客户投诉履历表
员工个人履历表【三篇】
员工个人履历表【三篇】【导语】撰写个人履历表是员工个人求职者职场必修的一门课，对员工个人的求职有很大的影响。
下面是本店铺整理的员工个人履历表，欢迎阅读！篇一姓名:本店铺性别:女婚姻状况:已婚民族:汉族户籍:辽宁-锦州年龄:30现所在地:广东-惠州身高:163cm希望地区:广东-惠州、其他-其他希望岗位:行政/人事类-人事经理/主管行政/人事类-员工培训经理/主管行政/人事类-招聘经理/主管寻求职位:人力资源主管、招聘/培训主管待遇要求:6000元/月最快到岗:1个月之内教育经历2021-09~2021-07西安交通大学信息工程专业本科1997-09~2021-07辽宁省锦州市第二中学无高中培训经历2021-01~2021-01惠州市人才交流中心人事干部培训有证书工作经验至今7年6月工作经验，曾在2家公司工作***公司名称(2021-06~至今)公司性质:私营企业行业类别:农、林、牧、渔业担任职位:培训主任岗位类别:员工培训经理/主管工作描述:1.主要负责培训中心培训体系的搭建，培训制度，流程制定.2.统筹培训管理工作,培训计划制定,实施,内训及外训的开展.3.培训课程的开发,教材制订,定期与培训机构的合作.在线培训系统的开发.4.公司企业文化活动的开展.***公司名称(2021-12~2021-05)公司性质:合资企业行业类别:互联网、电子商务担任职位:招聘主管岗位类别:招聘经理/主管工作描述:1.人力资源开发.主导负责对中高层人员的招聘与选拔,组织开展网络招聘与现场招聘工作.2.招聘效果的评估.人力资源报表的制作.招聘相关制度的编写与实施运用.3.招聘渠道的拓展,与招聘机构.劳务派遣,中介机构联系,定时定量为公司输入员工.4.人才培养和储备,发现企业内部各类人才并建立关键岗位储备人才档案，激励员工素质技能的不断提高。
5.负责公司职员及员工的档案办理工作.包括档案的调动,转正,定级等.6.参与新进员工的培训工作.离职原因:寻求更好的发展空间***公司名称(2021-02~2021-06)公司性质:外资企业行业类别:机械制造、机电设备、重工业担任职位:人力资源主管岗位类别:招聘经理/主管工作描述:2021年2月提升为人力资源主管.管理:人力资源平台建设，建立人力资源管理的各项程序与规章制度，用于指导人力资源各项工作的开展.招聘:1.主导招聘方面工作,熟练操作职员及员工招聘工作，以及相关人力资源工作的分析，制定.如年度招聘计划制定，招聘成本分析，招聘效果分析等.2.建立稳定的的招聘渠道并建立有效的甄选制度，包括试库的建立，更新，职员花名册的建立.3.跟进分析招聘人员任用情况及离职人员离职原因分析4.建立企业人才库业绩考核:1.协助部门经理建立绩效管理运行制度,2.进行工作分析,形成职位说明书3.业绩考核实际操作培训:1.根据公司发展科学预测培训需求,制定培训计划.2.组织开展各类型的培训并进行培训效果确认.薪酬:1.定期开展薪酬调查.2.参与薪酬方案设计.档案管理:1.员工人事档案的分类管理.2.人事系统的维护.离职原因:求发展技能专长专业职称:市助理人力资源管理师计算机水平:高级计算机详细技能:熟练使用各种办公软件,了解xxxxOP,xxxxGE 的使用.技能专长:熟练应用人事考勤系统.测评系统,及薪资系统语言能力普通话:流利粤语:一般英语水平:CET-4英语:良好求职意向发展方向:为人踏实,工作责任心强,执行能力强,具有较强的独立处理事务的能力.谨慎.良好的人际沟通技巧,乐于从事人力资源工作,愿意对人力资源各个领域有更深刻的理解,合理的运用,对在人力资源方面发展有强烈的愿望.希望可以成为优秀的人力资源管理者.其他要求:公司提供一定国家规定的福利待遇.五天八小时制.有厂车接送.自身情况自我评价:1.了解现代企业人力资源管理各个模块,对招聘\绩效\薪酬\培训\规划等有一定的认识及理解.2.主要负责招聘这一模块的工作,如招聘计划制定,招聘成本预算,招聘效果的分析,招聘流程制定以及现场招聘,网络招聘员工招聘等,都有一定工作经验.3.兼任培训工作,日常培训工作的开展,培训调查,培训计划参与制定4.熟练员工考勤,人力资源报表及相关人事档案手续的办理.对员工绩效与薪酬有一定的了解,辅助部门经理制作,整理业绩考核及员工薪酬资料.5.工作认真负责,可以承受一定的工作压力,有较强的精力投入工作,富有工作热情,乐于敬业.有强烈的团队合作精神.6.本人活泼开朗,良好的人际沟通.对公司企业文化的宣传,如员工生日晚,元旦晚会,员工报刊等有一定的经验.7.熟练的操作电脑办公软件8.目前正在进入人力资源知识的学习,参加过多次培训.篇二姓名:本店铺性别:男婚姻状况:未婚民族:汉族户籍:广东-中山年龄:31现所在地:广东-东莞身高:177cm希望地区:广东-东莞、广东-深圳希望岗位:工业/工厂类-产品开发经理/主管工业/工厂类-RD/研发工程师工业/工厂类-RD/研发经理机械(电)/仪表类-结构设计师寻求职位:产品设计主管、产品设计教育经历2021-09~2021-07广州工程技术职业学院数控模具设计大专**公司(2021-11~至今)公司性质:私营企业行业类别:贸易、商务、进出口担任职位:工程主管岗位类别:工程经理/主管工作描述:1.负责部门日常技术管理工作;2.负责对小组人员的产品外观设计和结构设计合理性进行审核评估;3.独立完成新产品结构设计和旧产品结构优化改进;4.负责物料确认，BOM制作，编制各种设计输出文件，装配图，零件图，文件修订与更改通知及执行;5.负责新产品手板性能测试;6.跟进新产品由开发设计到量产过程7.负责制程中重大的工艺、工程、品质问题处理;8.负责与相关工厂沟通解决生产中的问题.9.对业务或客户，提供产品技术支持、问题解答;离职原因:没发展空间**公司(2021-07~2021-08)公司性质:外资企业行业类别:机械制造、机电设备、重工业担任职位:开发组长岗位类别:RD/研发工程师工作描述:1.组织新产品设计,开发阶段的技术评审及工艺路线的评估;2.对外与客户沟通协调,了解客人要求,根据客户要求分解任务给各项目负责人和相关部门;3.改善不合理的设计方案/及生产遗留下的历史问题;4.与相关部门统筹项目管理工作和任务分配;5.从事项目的研发和专利突破工作,制定研发和生产工程的项目激励方案及推动实施.公司主要生产园林工具类产品:树枝剪、高空剪、锯子等.离职原因:想换个环境技能专长专业职称:产品设计计算机水平:高校非计算机专业二级计算机详细技能:可以熟练应用AUTO/CAD、solidword/PRO/E、xxxxOP以及WORD、EXCEL等办公软件。
SR+双并线短路异常分析报告
客户投诉处理单
责任人：董彬、周龙 完成日期：待下批生产时立即执行
2、电测人员按电测SOP要求作业，100%测试；重点工站（尤其是电测）均做好不良状态标识，作业员发现电气不良须立即做标识并记录隔离区分，放入指定电气不良品箱送专人维修，即不良按不合格品管制程序作业
责任人：董彬、周龙、张雪群 完成日期：2012-12-11Discipline-6改善行动确认(Effect notarize)Date:2012-12-11a.经查核确认产线已按此改善方案100%执行重工电测，已验证电测可以检测出此不良。
B.剪编织改善方案因暂未生产，待下批生产时进行确认追踪。
责任人：张逢亮 完成日期：下批开始正常生产当天Discipline-7之预防措施(Preventive action)
Date:2012-12-11
Approval:吴志兵 Audit:黄素珍 Reported By:张逢亮
QR-059A
改善前
改善后改善后
改善后
改善后
改善后
电气不良品箱已上锁，钥匙由品管保管
电测OK
1-6红色标牌代表不同的电气不良，用于挂在电气不良线材上
电测NG
电测未做任何标识摆放凌乱
待电测
已测OK
不良品投入已上锁的电气不良品箱内报表记录。
ISO体系认证审核前各部门准备资料清单【最新版】
ISO体系认证审核前各部门准备资料清单ISO各个体系审核时，需要准备哪些资料，是让很多质量人头疼的地方。
下面，我们就来列举说明一下，在做体系认证审核时各部门都需要准备哪些资料，以供大家参考，大家可以根据自己公司的实际情况再加以调整。
ISO9001: 2015 质量管理体系一、人事行政部1.公司组织结构图、岗位职责书；部门组织结构图及工作职责2. 公司去年与今年培训计划表3. 新进人员培训记录要齐全4. 人事档案花名册5. 劳动合同的签订及工伤保险6. 人员流失率的统计分析7. 特殊工作岗位的持证上岗证书，如电工证二、品质部1. 部门组织结构图及工作职责。
2. 客户投诉履历表3. 过程监控（进料，首件，巡检记录表、成品检验表，出货检验表，品质异常处理单4. 不合格品的处理【进料不合格（不合格材料处理单，特采单）、制程不合格（品质异常处理单）、成品检验不合格（品质异常处理单）】5. 内部审核计划表6. 内部审核报告7.管理评审报告8. 部门人员培训及相关记录（签到表及记录、考核、上岗证）9. 监视测量设备管理（测量设备台帐、仪器校验计划表、仪器校验证书），公司仪器设备外部校验报告，内校记录10. 重大客诉8D回复处理11. 质量报表，数据统计分析（日报、周报、月报）12. 质量目标统计及落实情况、跟踪记录（按月度展开）、改善报告13. 检验记录报表（来料、过程、成品出货检验报告）14. 文控中心，文件资料管理（内部文件/外来文件清单、法律法规文件清单、文件收发记录管理、过期、作废文件的管理）三、生产部1.部门组织结构图及工作职责2. 生产工艺流程图3. 生产报表4. 车间管理制度5. 相关工序加工或测试记录6. 维修记录、报废申请单、报废率控制7. 订单交付达成情况8. 6S管理情况（主要现场查看：车间工序要挂相对应的SOP，胶水瓶等要贴有物料标签，工作区域斑马线及标识，化学品区域及标识，合格品与不合格品区域划分及标识，颜色箱框管理），生产现场员工必须穿戴相关的如口罩等劳保用品9. 设备点检表四、采购部1. 部门组织结构图及工作职责2. 合格供应商名单3. 供应商调查表4. 供应商评估表5. 月度、年度供应商考评表6. 采购计划7. 关键物料的环保物料需准备有效的SGS报告（有效期一年）五、仓库部1. 部门组织结构及工作职责2. 如何实施先进先出管理3. 库存物资管理4. 盘点记录5. 物料收发管理台帐6. 账、物、卡一致7. 消防安全8. 仓库管理规定9. 仓库电子料仓和锡膏的温湿度点检记录表六、技术、研发、工程、设备部1. 部门组织结构及工作职责2. 设计开发任务书3. 新产品评审会议及记录4. 试产报告5. 设计变更管理6. 设计开发项目计划书7. 技术资料图纸管理8. 相关产品作业指导书SOP9. 设备管理台帐10. 今年年度设备保养计划表七、销售部1. 合同订单评审记录2. 顾客满意度调查表3. 客诉信息反馈表4. 新一年销售计划八、PMC部1. 生产周/月计划表，计划及交期达成率九、管理者代表1. 新一年质量目标的设定2. 管理评审3. 公司质量策划4. 重大质量事故处理决策十、总经办1. 资源管理2. 董事会重大人事任命决议3. 公司发展规划及方向ISO14001: 2015 环境管理体系一、各部门1. 各部门按照《废弃物管理规定》，对本部门的废弃物收集容器进行标识，并严格按照废弃物分类，进行存放，并对员工实施教育培训，使其充分了解和明白。
ISO9001-2015版本审核需准备的资料清单
ISO9001:2015质量管理体系一、人力资源部1.公司组织结构图、岗位职责书；部门组织结构图及工作职责2.公司去年与今年培训计划表3.新进人员培训记录要齐全4.人事档案花名册5.劳动合同的签订及工伤保险6.人员流失率的统计分析7.特殊工作岗位的持证上岗证书，如电工证、叉车证等二、质量部1.部门组织结构图及工作职责。
2.客户投诉履历表3.过程监控（进料，首件，巡检记录表、成品检验表，出货检验表，品质异常处理单）4.不合格品的处理【进料不合格（不合格材料处理单，特采单）、制程不合格（品质异常处理单）、成品检验不合格（品质异常处理单）】5.内部审核计划表6.内部审核报告7.管理评审报告8.部门人员培训及相关记录（签到表及记录、考核、上岗证）9.监视测量设备管理（测量设备台帐、仪器校验计划表、仪器校验证书），公司仪器设备外部校验报告，内校记录10.重大客诉8D回复处理11.质量报表，数据统计分析（日报、周报、月报）12.质量目标统计及落实情况、跟踪记录（按月度展开）、改善报告13.检验记录报表（来料、过程、成品出货检验报告）14.文控中心，文件资料管理（内部文件/外来文件清单、法律法规文件清单、文件收发记录管理、过期、作废文件的管理）三、生产部1.部门组织结构图及工作职责2.生产工艺流程图3.生产报表4.车间管理制度8.相关工序加工或测试记录9.维修记录、报废申请单、报废率控制10.订单交付达成情况11.6S管理情况（主要现场查看：车间工序要挂相对应的SOP，胶水瓶等要贴有物料标签，工作区域斑马线及标识，化学品区域及标识，合格品与不合格品区域划分及标识，颜色箱框管理），生产现场员工必须穿戴相关的如口罩等劳保用品12.设备点检表四、采购部15.部门组织结构图及工作职责16.合格供应商名单17.供应商调查表18.供应商评估表19.月度、年度供应商考评表20.采购计划21.关键物料的环保物料需准备有效的SGS报告（有效期一年）五、仓库部5.部门组织结构及工作职责6.如何实施先进先出管理7.库存物资管理8.盘点记录9.物料收发管理台帐10.账、物、卡一致11.消防安全12.仓库管理规定13.仓库电子料仓和锡膏的温湿度点检记录表六、技术、研发、工程、设备部1.部门组织结构及工作职责2.设计开发任务书3.新产品评审会议及记录4.试产报告5.设计变更管理6.设计开发项目计划书7.技术资料图纸管理8.相关产品作业指导书SOP13.设备管理台帐14.今年年度设备保养计划表七、销售部22.合同订单评审记录23.顾客满意度调查表24.客诉信息反馈表25.新一年销售计划八、计划物控部14.生产周/月计划表，计划及交期达成率九、管理者代表9.新一年质量目标的设定10.管理评审11.公司质量策划12.重大质量事故处理决策十、总经办1.资源管理2.董事会重大人事任命决议3.公司发展规划及方向。
物流管理表格与制度大全
新版物流管理表格与制度大全（物流、采购、仓储）目录第二章物流规划细化执行与模板错误!未指定书签。
第一节物流管理规划细化流程与工作执行错误!未指定书签。
三、物流管理规划执行工具与模板错误!未指定书签。
（一）物流市场调查实施计划表错误!未指定书签。
（二）竞争对手市场情况调查表错误!未指定书签。
（三）物流项目开拓调查分析表错误!未指定书签。
（四）仓储空间规划影响因素分析表错误!未指定书签。
（五）物流作业与人员配置情况列表错误!未指定书签。
（六）物流企业综合能力分析评价表错误!未指定书签。
第二节物流工作计划制定流程与工作执行错误!未指定书签。
二、物流工作计划制定执行工具与模板错误!未指定书签。
（一）工作计划分析用表错误!未指定书签。
（二）工作计划执行记录反馈表错误!未指定书签。
（三）物流工作计划商讨通知书错误!未指定书签。
（四）物流运输计划及进度反馈表错误!未指定书签。
第三章采购管理细化执行与模板错误!未指定书签。
第一节供应商管理流程与工作执行错误!未指定书签。
三、供应商管理执行工具与模板错误!未指定书签。
（一）采购供应商调查表错误!未指定书签。
（二）供应商现场评审表错误!未指定书签。
（三）采购供应商考核表错误!未指定书签。
（四）供应商档案管理制度模板错误!未指定书签。
第二节招标管理流程与工作执行错误!未指定书签。
二、招标管理执行工具与模板错误!未指定书签。
（一）投标报名表错误!未指定书签。
（二）标书评审表错误!未指定书签。
第三节采购执行流程与工作执行错误!未指定书签。
三、采购执行工具与模板错误!未指定书签。
（一）请购单错误!未指定书签。
（二）询价单错误!未指定书签。
（三）采购交期控制制度模板错误!未指定书签。
第四章仓储管理细化执行与模板错误!未指定书签。
第一节入库管理流程与工作执行错误!未指定书签。
二、入库管理执行工具与模板错误!未指定书签。
（一）入库通知单错误!未指定书签。
（二）货物检验报告单错误!未指定书签。
ISO13485顾客反馈和投诉控制程序
玲珑电子科技有限公司顾客反馈和投诉控制程序（依据YY/T0287-2017/ISO13485:2016）■受控□非受控发放号：编制：审核：批准：文件编号：QP15 版本： A/0 发布日期: XXXX年 12 月 10 日实施日期:XXXX 年 12 月 10 日文件履历表1 目的对顾客反馈信息进行收集、评估和调查分析及进行此活动的过程做出规定，及时处置来自顾客的投诉，以确保公司满足顾客的要求和期望。
2 适用范围适用于公司销售的所有产品，收到的顾客口头和书面的所有反馈。
3 术语和定义3.1 反馈：作为对质量管理体系业绩的测量，组织对有关组织是否已满足顾客要求的信息进行的监视。
3.2 顾客投诉：已从公司的控制中放行的医疗器械存在与标识、质量、耐用性、可靠性、可用性、安全或性能有关的缺陷或宣称影响这些医疗器械性能的服务存在不足的书面、电子或口头的沟通。
4 引用标准4.1 YY/T 0287-2017 idt ISO 13485：2016《医疗器械质量管理体系用于法规的要求》4.2 《医疗器械生产质量管理规范》5 职责5.1 业务部：负责对顾客特殊要求/投诉/退货等相关信息的接收、反馈与沟通，包含产品售前、售中、售后过程中的有效沟通；以及对客户满意度调查过程的实施和管理。
5.2 品保部：负责处理顾客投诉，根据顾客投诉调查分析的结果，启动纠正与预防措施要求各部门改进。
组织相关部门对《客户满意度调查表》中问题进行检讨，跟踪处理结果。
5.3 各相关部门：根据顾客投诉的调查结果采取纠正和预防措施，根据《客户满意度调查表》中的问题检讨解决对策，执行相关的改善措施。
6 内容6.1 顾客反馈和投诉6.1.1 顾客反馈与投诉包含但不限于以下几个来源：a）来自临床机构的口头或书面的的反馈与投诉；b）来自分销商的口头或书面的反馈与投诉；c）来自政府部门及监管机构的事故通知。
6.1.2 业务部相关人员接到顾客反馈信息时，应根据法规要求，对于反馈信息进行评价。
8D改善报告回复样板
客户名称OSRAM 产品型号T8-15订单8K 不良数量70%投诉日期描述人/日期责任人完成时间大森肖主管2013.12.20责任人陈光杰责任人完成时间肖主管、文先生2013.12.21肖主管、文先生2013.12.213.PC管供方于12月20日生产前全部隔离标识，将该产品后续重新切割后用于0.6米产品上。
尺寸为：1170.2-1170.6mm.肖主管、文先生2013.12.21陈光杰、大森肖主管b:验证结果：经验证，产生根源是由钢尺精度差，导致调整切割偏长现像。
陈光杰已确认完成。
2a:我司供应商采用测量长度工具是钢尺，因钢尺的精度差,偏差大，误差为0.5mm,故供应商已经确认完2013.12.233.供应商共计生产4K尺寸偏长面罩，供方已经隔离标识（裁切成0.6米使用），陈光杰、戴经理2013.12.201.PC供方于12月21日购买2.0游标卡尺，将钢尺禁止使用。
2.PC供方在制品于12月21日全部采用游标卡尺检验，对裁切长度已进行调整，现调整长度3.我司IQC来料检查未检测到尺寸偏长面罩，导致不良品流至产线，属IQC抽检手法不当。
2.PC管原材料处理方式：来料共计880PCS，未使用完224PCS禁止使用并隔离标识退给供应华元星、戴凤飞2013.12.19商处理（裁切成0.6米使用），客户投诉处理报告一、成立小组小组成员：PC管供应商：文先生、张总、肖主管豪恩光电：SQE陈光杰、品质华元星、项目贺杨、品质刘涛、工程梁仕坚、生产戴凤飞、 采购刘刚二、问题描述T8-15在进行试产过程中，发现PC管长度偏长，T8-15 PC管面罩尺寸偏长，标准尺寸为1169.9-1170.9mm,实测为1170.5-1171.2m 我司PC管提供供应商：大森四、识别并验证根本原因处理结1.已生产成品656PCS，处理方式：全测尺寸，全检656PCS，良品384PCS，不良品272PCS。
不良品已全部更换尺寸OK的面罩。
微生物实验室档案管理
4.4、实验室相关文件管理
不能归入上述3 类档案的实验室其他资 料, 如实验室各类证书、上下行文件、会议资 料等.
五、结束语
档案管理工作是一项分散、杂乱、繁琐、 量大的工作,我们在进行档案管理的过程中,应 该根据公司的实际情况,本着方便管理、方便 利用的原则,做到使档案集中、系统、优质、 规范,以此来适应公司发展需求.
微生物实验室档案管理
2017年12月
一、档案管理的概念
• 档案管理也叫档案工作,是档案室直接 对档案实体和档案信息进行管理并提供利 用服务的各项业务工作的总称.
二、档案管理的内容
• 档案管理包括档案收集、档案整理、 档案价值鉴定、档案保管、档案编目和档 案检索、档案统计、档案编辑和研究、档 案提供利用.
WD105-⑥-1 WD105-⑥-2 WD105-⑥-3 WD105-⑥-4
WD105-⑥-5 WD105-⑥-6 WD105-⑥-7 WD105-⑥-8 WD105-⑧-1 WD105-⑧-3 WD1-05-⑨-1
4.3技术档案管理
由于技术档案内容丰富,根据性质不同,可 划分为质量体系类、检测标准类、检测业务类.
<1>、质量体系类
质量体系文件是实验室内部的法规性文件, 包括质量手册、程序文件、外来文件、作业指 导书、质量记录和相关技术记录文件等内容.
质量手册是阐明检测机构质量方针并描 述其质量管理体系的文件.程序文件是保证实 验室各项工作按一定程序运作的指导性文件.
外来文件是除质量体系文件外,质量监督 管理部门所做的规范性引用文件.作业指导书 是实验室的详细检测工作文件.质量记录和技 术记录主要是指内部审核、管理评审和资质 管理过程中的相关材料; 其中内部审核材料应 包括内审计划、内审检查表、现场审核记录 表、不符合项报告和质量体系内部审核报告. 管理评审材料包括评审计划、评审内容、会 议记录、评审报告、纠正和预防措施记录.资 质管理过程中的材料包括考核样记录及检测 过程中全部质量控制记录.
汽车行业质量管理体系全套文件四阶表单完整表单
表单编号：SIMA-QR-003文件总览表项次文 件 名 称文 件 编 号版本制订单位发 放 单 位备 注品质技术生管采购管理销售人事仓库财务表单编号 QR-001文件借阅、复制记录表单编号: QR-002表单编号：SIMA-QR-003文件修改销毁申请单□文件修改 □文件销毁文件名称文件编号版本份数原因：A 更改后内容：B 受此影响引起的其它更改文件名称：C申请人： 日期：申请人： 日期：所在部门意见：D 签 名： 日期：申请人： 日期：文件保管部门意见：E 签 名： 日期：申请人： 日期：管理者代表意见：F 签 名： 日期：申请人： 日期：备注：修改请填ABCDEF,销毁请填ADEF.表单编号：QR-04销售转生产的订单第一联白色-销售部第二联红色-生产部外来文件清单表单编号: -QR-006文件制/修记录表文件名称文件编号页次1制/修日期版本页次异 动 摘 要表单编号: QR-07评审目的：评审组织：评审内容：评审准备工作要求：评审时间安排：时间安排：评审程序：编制：审核：批准：时间：表单编号：QR-008评审会议时间：评审组织：评审议程安排：评审程序：编制：审核：批准：时间：表单编号：QR-009质量体系管理评审总结报告时间：年月日地点:目的：主持人：参加人员：核准：审核：制定：表单编号:QR-010会议记录表时间：地点：记录：参会人员序项目决议责任者完成期限主席:文件编号：QR-12个人训练履历表姓名: 年龄:性别: 工作岗位:表单编号: QR-0132017 年度培训计划表（注：除《岗位资格鉴定大纲》中规定的验证频次外，其余各项培训均需三个月后进行跟进验证）核准：审核：制表：表单编号:QR-014员工教育训练记录表培训日期培训题目：应急救援知识培训授课讲师授课地点二楼会议室培训方式会议演讲课程内容依照公司应急救援综合预案对全体员工进行培训。
加强员工安全意识，使员工在遇到火灾、中毒、触电等各类自然灾害时有处理紧急情况的能力。
BRC相关表单
版次
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
表单名称
危害和风险控制计划 危害和风险评估表 管理计划确认记录 管理计划验证记录 标准更新管理记录 产品/工艺开发建议书 新产品开发时程表 新产品开发履历表 新产品验证记录 塑件工装计划表 非塑件工装计划表 塑胶零件确认单 非塑胶零件确认单 试产问题汇总 试产问题改善对策与确认
主导程序文件（BRC） 主导程序文件（BRC）
特殊过程确认表 领料单 纠正措施与预防措施单（QMS） 受控文件总览表 文件分发回收记录表 文件增/补发申请单 文件销毁记录表 表单总览表 技术资料借阅登记表 样品（封样件）管制表 不合格品处理通知单 内部审核计划表（内部审核程序QMS） 内部审核检查表（内部审核程序QMS）
F1000-1010
F1400-2002 F1400-2005 F1400-2006 F1400-2007 F1400-1003 F7300-1014 B2000-1003 F2200-1008 F1000-1001 F1000-1002
内审不符合项报告（内部审核程序QMS） 内部审核总结报表（内部审核程序QMS） 内部审核统计表（内部审核程序QMS） 灯具及易碎物品检查记录 供应商基本资料调查表 供方考察记录表 供应商样品确认单 合格供应商名录 供应商评分表 危险废物转移联单 质量事故报告 灭鼠统计及害虫清理表 会客单 工作出门证 外来人员登记表 车辆进出登记表 快件登记表 财产出门证
BIQS条款最新解读及任务分解 (2)
条款
准备工作未完成项 1、冲压及装配的不合格品及可疑品区，做成带锁铁箱，分别喷成红色及
条款负责部门
责任人
计划完成 时候
合格/不合格物料 黄色油漆。（需拍照片） BIQS-1 9、不合格品管理程序张贴在看板上（装配及冲压都需要看板）请提供照 的区分
片
质保部
蔡子星
2017/4/27
合格/不合格物料 2、去年评审后每个批次的不合格品处理单及记录，可疑品的处理记录包 括冲压和装配 BIQS-1 的区分
BIQS-6
1、新编制或修改的关于防错方面的管理规定(包含验证用的防错样件的管 理要求） 2、防错管理规定的培训记录。 Error proofing 3、防错清单，有防错工位的信息（用523行李架） Verification 4、防错验证及验证频次规定的作业指导书。 5、防错验证及验证频次规定作业指导书的培训记录。 防错验证 6、防错装置根据作业指导书规定的频次进行验证的记录 4、现场放置的带有标示的防错样件。 5、防错装置失效的反应计划，并张贴于现场。 6、防错装置失效的反应计划的培训记录
3、从去年评审后终检及GP12岗位发现的不良的不合格品处理单及记录 4、YFPO抱怨产品不良各次的遏制工作表单需要整理出来 合格/不合格物料 5、终检产品上检具不良尺寸的客户批准临时放行的批准证明（改检具标 BIQS-1 准） 的区分 1、分层审核管理规定，将分层审核通用的要求加入到分层审核管理规定 中去。 2、分层审核计划（分层审核的人员和频次要求） 3、分层审核检查表（一般工位问题、特殊质量关注问题、一般制造系统 问题）（备注：在薄弱环节已经整改好了之后需要有更新的版本） 4、分层审核检查记录表(需提供工厂厂长级的审核记录） Layered Audit 5、分层审核不符合项清单 分层审核 6、分层审核不符合项整改措施及跟踪表，建议做成PDCA进度圈型式未 按照要求进行，需打成电子档跟踪，整改措施仅是临时措施，未有永久性 措施，且前面的不符合项后面有再犯现象 7、分层审核不符合项整改证据缺失 8、分层审核管理看板（需提供照片） 9、分层审核管理规定培训记录 1、PFMEA管理规定中加入通用的特殊要求 2、新的PFMEA管理规定的培训记录 2、PFMEA多功能小组研讨会的记录 3、遏制措施的验证按照通用要求标准的PFMEA，包括风险评估矩阵的运 用及物料选取的失效模式。 4、PFMEA的变更记录 5、客户抱怨的问题、内部质量问题是否更新到PFMEA中 6、PFMEA如何用于防错及过程控制的相关案例 7、为冲压及装配工艺编制的SOD评级表 1、PFMEA管理规定中加入月度PFMEA风险降低评审的要求。 2、PFMEA风险降低工作计划 3、PFMEA建议措施清单 4、PFMEA建议措施落实情况跟踪表 5、PFMEA月度评审记录包括现场评审记录 6、PFMEA变更履历表 7、客户抱怨、内部不良更新到FMEA、过程流程图、控制计划、作业指 导书、检验指导书中 8、确认高风险问题（风险等级为1级的项目或RPN值高的项目）的应对 措施包括：建议措施，责任人，时间节点。举例说明 1、关于Bypass的管理规定 2、Bypass清单（采用大众门槛板贴胶带机器） 3、FMEA中对防错和应急进行的RPN风险分析 3、在Bypass清单中的工序有标准作业指导书 4、在屏蔽期间的每日进行的分层审核的记录及上报公司领导层会议的记 录。 5、Bypass实施跟踪表。 6、Bypass结束后的重启验证(例如：对于连续缺陷重启时要连续确认5件/ 对间歇性缺陷在一定时间内进行100%检查）。 7、Bypass管理规定的培训记录
快速反应管理规定
快速反应管理规定编制：审核：批准：1、目的为了快速解决出现的产品质量或安全环境等问题，确保产品质量或安全环境等问题及时处理和解决，提升问题处理效率，规范问题的响应机制和快速处理流程，保证生产的顺利进行和产品的准时交付，提高顾客满意程度，特制定本规定。
2、范围适用于公司产品的内外部质量或安全环境等问题的快速处理。
3、职责3.1品管中心负责产品质量或安全环境等问题的汇总和决定何种问题需上快速响应看板，负责快速反应会议的组织及有关文件的归档和发布，工艺技术中心、制造中心等给予支持。
3.2问题负责人负责采用合适的分析方法，运用相应工具解决问题。
3.3各部门负责相关问题的收集和相应经验教训总结。
4、定义4.1快速反应：通过对产品质量或安全环境等问题的响应等级设定和分级管理，采用目视化管理方法展示重要信息，使应对重大的内、外部质量问题的反应标准化。
4.2问题解决：一个系统化的用来识别、分析和消除现状和现行标准或期望之间的差距，并预防根本原因再次发生的过程。
4.3经验总结：总结以往的成功经验，建立数据库，作为横向展开的教材，防止错误重复出现或出现类似问题。
5、工作程序快速反应会议的相关规定如下：5.1会议时间：异常发生时，每次15～30分钟。
5.2会议地点：生产现场、会议室、在线远程讨论等。
5.3参会人员（视响应层级参与）：质量经理/主管/工程师、生产经理/主管/班组长、采购经理/主管、物流经理/主管、研发经理/主管、仓库主管等，人员因故不在需安排代理人出席。
5.4会议主题：应对运行过程中人、机、料、法、环、测等各方面发生的内外部质量问题。
5.5快速响应事件分级5.6会议内容5.6.1会议主持人协调各方意见，确定新问题的责任人和关闭日期。
5.6.2旧问题负责人提交相关报告，报告具体进度，紧抓问题退出标准，由与会人员确认关闭。
5.6.3会议记录人员根据会议情况进行记录，会后整理输出会议纪要，将具体问题传递到各类问题汇总人员，相关人员对应问题建立台账，供方来料问题参照《不合格品控制程序》规定记录到《来料不合格跟踪履历表》，内部过程问题参照《不合格品控制程序》规定记录到《品质异常处理记录表》，客户反馈问题参照《顾客投诉处理控制程序》规定记录到《客诉台账》，并在相应台账中进行快速响应层级备注。
质量管理体系过程清单
2、检验记录/领料单
3、产品标识要求（含产品环保要求）
15
SP06
仓库 管理
5.3/6.1/6.2/8. 4、待标识的物料/半成品/成品
5.2/8.5.3/8.5. 5、包装箱图及包装标准
4
6、库存环境规定规定
7、库物料/半成品/成品
过程清单
输出
过程管 理部门
产品工程
5.3/6.1/6.2/8. 1、客户需求 1/8.5.6 2、图纸
1、评审的订单/合同 2、合同评审表
1、质量控制计划 2、产品模具
过程管 理部门
过程 目标
统计
相关
备
频率
文件
注
销售部 合同评审及时率=100%
每月
合同订单评审控制程 序
工程部 工艺改进合格率100%
月
3
COP03
产品生产
5.3/6.1/6.2/8. 5
信息交流记录表
销售部
每月
信息交流与沟通控制 程序
1、请购单
1、生产设备总台帐/设备验收报告
11
SP01
设施及环 境
5.3/6.1/6.2/7. 1.1/7.1.3/7.1. 4
2、安全库存需求 3、设备年度保养计划 4、基础设施（生产设备/模治具） 5、设备维修申请单/报废申请单
2、机器保养记录/设备维修履历表、设备年 度保养计划 3、现场环境管理（6S管理及三定原则） 4、非预期输出风险：生产的产品质量不稳定
组织知识一览表
人事财务部 知识识别合格率100%
统计
相关
备
频率
文件
注
每月
产品测量与监控程序/ 不合格品控制程序/抽 样检验标准/检验指导 书/事故、事件、不符 合纠正和处理控制程 序
机动车检测机构受控文件清单
序号
文件名称
文件编号
类别
受控日期
备注
74
服务品和供应品验收表
XXJCZ/ZJ 1/0
内部文件
合格供应商服务方登记表
XXJCZ/ZJ 1/0
内部文件
合格供应商服务方评价表
XXJCZ/ZJ 1/0
内部文件
合同评审记录
XXJCZ/ZJ 1/0
内部文件
客户反馈意见调查处理表
XXJCZ/ZJ 1/0
内部文件
事故报告、分析、处理程序
XXJCZ－CW－29
内部文件
质量目标考核工作程序
XXJCZ－CW－30
内部文件
检测过程中异常现象的处理程序
XXJCZ－CW－31
内部文件
环境控制管理程序
XXJCZ－CW－32
内部文件
检测方法的确认程序
XXJCZ－CW－33
内部文件
质量监督工作程序
XXJCZ－CW－34
内部文件
检测方法发放表
XXJCZ/ZJ 1/0
内部文件
检测方法检索表
XXJCZ/ZJ 1/0
内部文件
方法确认表
XXJCZ/ZJ 1/0
内部文件
汽车维护、检测、诊断技术规范
GB/T 18344—2001
外来文件
点燃式发动机汽车排气污染物排放限值及测量方法
GB18285-2005
外来文件
车用压燃式发动机和压燃式发动机排气烟度排放限值及测量方法
外来文件
在用汽车排气污染物限值及测试方法nep EPA-AA——RSPD-M：1996
GB18285-2000
外来文件
轻型汽车污染物排放限值及测量方法I
QA检查管理规范(含表格)
QA检查管理规范（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的：为规范QA作业流程，保证出货产品的质量满足客户的需求，特制定本检查指引。
2.0适用范围：适用品保课QA检验。
3.0名词定义：QA：指Quality Assurance 品质保证。
是品保课职能部门之一，其依据内部流程和标准，对产线完成品进行抽样检验。
AQL：Acceptable Quality Level。
指允收品质水准，也可称质量允收水平。
OBA：Out of BOX Assurance，指开箱检验：就是在产线的包装工位前或后一工位，按抽样计划要求，随机抽取样本进行检验。
其特点是：通过在线抽检，能以最快速度检验在线生产完成品，发现异常及时处理，并节约品管人员抽检时打开包装及装箱的时间。
4.0职责：品保课负责落实本指引规定相关事宜，各相关部门配合执行。
5.0作业内容:5.1 抽样计划不同客户的产品抽样计划会有差别，具体选择参照《抽样计划》。
5.2 生产线组批原则为：5.2.1 生产尽量按相同人员、机器、设备、物料、方法、环境、时间生产品集合组成检验批；5.2.2 QA在线进行抽检时所抽检的产品数量依据不同产品进行定义，定义的依据是：a.考虑检验单片产品外观、功能及其它检验项目所需的时间。
所属时间长的，抽检数量适量缩小，反之，抽检数量加大；b.考虑制程品质状况和客户品质要求。
制程品质不理想的，抽检数量适当增加，反之缩小；客户品质要求严格的，抽检数量适当加大，反之减少；c.如客户有明确要求的，须按客人要求进行抽样，但必须在《抽样计划》上加以注明.5.3检验标准及要求5.3.1PCBA检查标准按照《外观检验标准》，未尽事宜，参考IPC-A-610D要求。
5.3.2各检验场的光照度标准：工作台面在自然光或日光灯下，光照度标准应在500LM以上，由QA人员使用照度计每天一次检测当工段所有检验工位的光照度，并记录在【光照度测量记录表】中。
客户投诉问题上报及升级流程
客户投诉问题上报及升级流程1.0(共5页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--目的为规范特殊渠道类投诉的上报流程，确保重要客户问题、紧急申诉及群发性故障投诉均纳入升级投诉管控，促使此类投诉能得到及时、迅速的解决。
适用范围适用于全市范围内受理的所有客户申诉。
关键词定义普通类投诉: 客户在使用中国移动的产品（服务）时，通过各种途径反映对产品（服务）的故障或不满，均称为投诉。
投诉来源包括但不限于营业厅现场投诉、投诉热线（10 086、）、客户经理、电话经理等。
升级投诉隐患：客户申诉问题涉及企业存在责任风险，如业务管理疏漏（业务瑕疵、流量短信延迟下发等）、服务管理疏漏（不知情无法提供凭证、流程欠完善）、未保障基础通信（网络弱覆盖等）、违背集团五大禁令等问题。
升级投诉倾向：明确表示会通过工信部、通管局、集团、12315、现场等渠道进行申诉。
投诉级别划分及界定：上报流程普通类投诉上报上报方式A. 首次上报：各渠道接到客户投诉后，不能直接立即处理的，判断投诉级别，在30分钟内将投诉事件上报相应领导。
B. 升级上报：不能在处理时限内解决的投诉，以层层升级的方式（每次升级以处理时限为节点）推动投诉问题解决。
升级流程要点介绍：A. 投诉受理人（即客户首问人），第一次采取短信上报方式；短信内容包括但不限于：X日X点受理XX集团/XX星级客户***问题，现由XXX跟进处理，客户电话：XX XXXX。
B.升级上报始终由投诉受理人全程负责，规定时间内未处理的投诉进行升级时，以快文形式上报，快文内容包括但不限于：X日X点受理XX集团/XX星级客户***问题，问题原因，解决办法，已XXX时间未处理好。
升级投诉隐患上报上报方式在受理/处理客户问题时,客户对投诉人员/营业厅工作人员处理方案不接受且有升级投诉隐患，如：工单超时/多次流转长时间未解决客户问题/业务办理差错/服务瑕疵/流程不完善等涉及企业责任风险的投诉，投诉处理人员应在当日30分钟内上报相应领导，以层层升级的方式（每次升级以处理时限为节点）推动投诉问题解决。
文件档案和记录分类表
第38类
检测报告
校准证书
原始记录
检测/校准委托单、客户相关电话记录与信函等
检测/校准原始记录、分包方检测报告/校准证书及相关原始记录、检测报告/检定证书/校准证书副本等
5.10
第39类
报告发布记录
发送/寄送报告/证书记录
5.10
第40类
报告更改记录
更改补充报告/证书的补充声明或通知单副本
5.10
5.3.6
方法
及
方法确认
第24类
技术标准目录
各种最新在用技术标准、规范、规程目录
5.4.2
第25类
技术标准档案
查新证明、
现行有效的受控标准、规范、规程正本
5.4.2
第26类
非标方法资料
非标准方法引用的资料，刊物、杂志、论文等
5.4.4
第27类
方法的确认
新工作项目、非标准方法验证、评审、记录等文件
5.4.5
质量体系文件宣贯计划、
考核及记录
质量手册、程序文件、作业指导书、各种规章制度等内部质量体系文件宣贯计划、考核等相关记录
4.2.2d)
合同评审
第16类
合同评审
上级工作指令、检测/校准委托书、特殊合同
合同评审记录，以及相关记录
4.4
分包
第17类
分包
分包合同/协议
4.5
采购
第18类
各类服务
供方名录
资质证明
5.5.1
第31类
设备档案
设备履历表、验收记录、使用记录、维护保养记录、修理记录、报废/停用/降级记录、最新版本说明书/软件、检定/校准证书副本
5.5.3
5.5.4