b味品福餐饮管理公司物资采购管理办法
单位食堂采购管理规章制度
单位食堂采购管理规章制度第一章总则第一条为规范单位食堂的采购管理工作，提高采购管理效率，保障食品安全和食堂运行顺利，制定本规章制度。
第二条遵循科学、合理、公平、公正、廉洁的原则，加强对食堂采购管理的监督和管理。
第三条食堂采购管理应当遵守国家法律法规、部门规章和单位制定的各项规章制度。
第四条食堂采购管理人员应当具备相关专业知识和能力，严格执行本规章制度，不得有违规行为。
第五条食堂采购管理应当依靠科技手段，建立完善的信息化管理系统，提高管理效率和质量。
第二章食品采购管理第六条食堂采购管理应当依据实际需求，有计划地确定采购计划，确保采购订单合理、数量准确。
第七条食品采购管理应当严格执行供应商准入制度，注册管理供应商信息，建立供应商档案。
第八条食品采购管理应当建立食品采购合同，对采购食品的种类、规格、数量、价格、质量要求等进行详细规定。
第九条食品采购管理应当加强对供货商的质量管理和监督检查，确保采购食品的质量安全。
第十条食品采购管理应当建立食品质量跟踪制度，对食品的采购、进货、储存、加工等环节进行严格监管和记录。
第十一条食品采购管理应当建立食品更新和淘汰制度，及时更新食品库存，淘汰过期食品，确保食品安全。
第三章食品安全管理第十二条食堂食品安全管理应当遵循食品安全法律法规，建立食品安全管理制度，加强对食品原料、加工、储存、配送等环节的监管。
第十三条食堂食品安全管理应当建立食品安全责任制，明确责任人的职责和义务，加强对食品安全工作的监督检查。
第十四条食堂食品安全管理应当建立食品安全风险评估制度，研究分析食品安全风险，采取有效措施防范食品安全事故的发生。
第十五条食堂食品安全管理应当加强员工食品卫生培训，提高员工对食品安全卫生的重视和意识。
第十六条食堂食品安全管理应当建立食品安全检测制度，对食品质量进行定期检测，确保食品安全。
第四章财务管理第十七条食堂采购管理应当建立财务管理制度，确保采购经费合理使用、严格管理。
公司采购管理制度及采购流程
公司采购管理制度及采购流程公司采购管理制度及采购流程（精选篇1）一、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二、采购部人员职责及管理制度1. 热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
2. 廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
3. 负责公司生产所需材料的采购工作。
4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。
5. 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
6. 大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
9. 做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
10. 完成领导交办的其他工作。
三、采购工作流程采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。
建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，较低成本最有效的方法。
在项目实施的过程中，采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。
1. 在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。
2. 项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。
生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》(附表 1 )此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往采购部，一份发往工厂或者生产基地。
3. 采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的 3 家— 5 家发出《材料询价单》(附表 2 )。
公司食材采购管理制度
公司食材采购管理制度制度应明确采购目标和原则。
企业的食材采购应以保障食品安全、保证食材新鲜度、控制成本为基本出发点。
在此基础上，遵循公开透明、公平竞争的原则进行供应商的选择与合作。
制定详细的采购流程。
从需求计划、市场调研、供应商选择、价格谈判、质量检验到最终的结算支付，每一环节都应有明确的操作步骤和责任人。
例如，需求计划应由厨房负责人提前一个月提出，确保有足够的时间进行市场调研和供应商筛选。
供应商管理是食材采购中的关键环节。
企业应建立供应商资质审核机制，对供应商的信誉、供货能力、产品质量等进行全面评估。
同时，定期对供应商进行考核，以确保其长期稳定地提供高质量食材。
质量控制也不可忽视。
企业应制定严格的食材验收标准，由专职人员负责检查食材的外观、色泽、气味等是否符合要求。
不合格的食材坚决退回，确保食材的安全与新鲜。
在成本控制方面，企业应通过市场调研确定合理的食材价格区间，并与供应商进行有效沟通，争取最优惠的价格。
同时，采用批量采购、季节性采购等方式降低成本。
为了应对市场波动和突发事件，企业还应建立食材采购应急预案。
比如，备选供应商名单的准备、库存量的合理控制等，以保障供应链的稳定性。
制度的执行监督同样重要。
应设立专门的监督机构或人员，对采购过程进行监控，确保所有环节符合制度要求。
对于违规行为，应及时纠正并追究相关责任。
一个完善的食材采购管理制度能够为企业带来诸多好处。
它不仅能提高采购效率，降低采购成本，还能确保食材质量，提升企业形象。
当然，任何制度都需要根据企业实际情况进行调整优化，以发挥最佳效果。
餐饮公司食材采购制度范本
第一章总则第一条为确保餐饮公司食材采购的质量、数量和价格合理，加强食材采购管理，降低采购成本，提高餐饮公司整体运营效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于餐饮公司所有食材采购活动，包括初级食材、调味品、半成品、成品等。
第三条食材采购应遵循公开、公平、公正、诚信的原则，确保食材质量符合国家食品安全标准。
第二章采购流程第四条食材采购前，采购部门应充分了解市场行情，结合公司实际需求，制定采购计划。
第五条采购计划经相关部门审核批准后，由采购部门组织实施。
第六条采购部门应选择具备合法经营资格、信誉良好、价格合理的供应商。
第七条采购部门与供应商签订采购合同，明确双方权利义务。
第八条采购部门应严格按照合同约定的时间、数量、质量要求进行采购。
第九条采购食材时，采购人员应认真核对食材品种、规格、数量、价格等信息，确保无误。
第十条采购的食材应具备相关检验报告，符合国家食品安全标准。
第十一条采购食材后，采购部门应及时向财务部门办理报销手续。
第三章食材验收第十二条食材到货后，验收部门应立即进行验收。
第十三条验收部门应检查食材的外观、质量、数量、包装等信息，确保符合采购合同要求。
第十四条验收过程中发现不合格食材，应及时通知采购部门处理。
第十五条验收合格后，验收部门应在采购合同上签字确认。
第四章食材储存与管理第十六条食材验收合格后，应按照分类、分架、标识、明码上账的要求进行储存。
第十七条食材储存应保持干燥、通风、防潮、防鼠、防虫。
第十八条食材储存期间，应定期检查，确保食材质量。
第十九条食材使用前，应进行再次检查，确保食材新鲜、合格。
第五章采购监督与考核第二十条餐饮公司设立采购监督小组，负责对食材采购活动进行监督。
第二十一条采购监督小组应定期对采购部门进行考核，考核内容包括采购计划执行情况、供应商选择情况、采购成本控制情况等。
第二十二条对采购部门及采购人员的考核结果与绩效考核挂钩。
第六章附则第二十三条本制度由餐饮公司采购部门负责解释。
公司菜品采购管理制度
公司菜品采购管理制度一、目的和范围制定本制度是为了规范公司菜品采购行为，确保食材的新鲜、安全，同时有效控制成本，适用于本公司所有涉及菜品采购的部门及员工。
二、组织结构与职责1. 采购部：负责执行日常的菜品采购工作，包括供应商选择、价格谈判、质量检验等。
2. 财务部：负责审核采购订单，控制采购预算，进行成本核算。
3. 餐饮管理部：负责提出菜品需求，参与食材验收，并对食材的使用效果进行反馈。
4. 质量管理部：负责对采购食材的质量安全进行监督，处理质量问题。
三、采购流程1. 需求计划餐饮管理部根据营业情况和库存状况，提前制定周/月菜品采购计划，并提交给采购部。
2. 供应商选择采购部根据需求计划，评估并选择合适的供应商。
供应商必须具有合法的营业执照、卫生许可证等相关资质。
3. 价格谈判采购部与供应商就价格、交货时间、付款方式等进行谈判，争取获得最优的采购条件。
4. 下单采购确定供应商后，采购部根据需求计划下达采购订单，并由财务部审核确认。
5. 质量检验食材到货后，质量管理部与餐饮管理部共同进行质量检验，确保食材符合标准。
6. 收货入库质量检验合格后，由仓库管理人员进行收货入库，并做好记录。
7. 结算付款财务部根据收货记录和订单进行核对，无误后进行结算付款。
四、质量控制1. 食材必须符合国家食品安全标准，不得采购来源不明或质量不合格的产品。
2. 对于冷冻、冷藏食品，应确保运输过程中的温度控制符合要求。
3. 定期对供应商进行评估，对于连续出现问题的供应商应及时调整或更换。
五、监督与考核1. 质量管理部应定期对采购食材进行抽检，并对结果进行记录。
2. 财务部应定期对采购成本进行分析，提出成本控制建议。
3. 对于违反采购管理制度的行为，应按照公司相关规定进行处理。
六、附则本制度自发布之日起实施，如有变更，由公司管理层审批后修订。
餐饮采购物资管理制度范本
第一章总则第一条为规范餐饮采购物资管理工作，确保餐饮服务质量，降低采购成本，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有餐饮采购物资的采购、验收、入库、领用、报废等环节。
第三条本制度遵循公开、公平、公正、节约的原则，实行集中采购、统一管理。
第二章采购管理第四条采购计划：1. 各部门根据实际需求，于每月底前提交下月采购计划，经采购部门审核后，报主管领导审批。
2. 采购计划应详细列明所需物资的名称、规格、数量、单价、总价等信息。
第五条供应商选择：1. 采购部门根据采购计划，通过公开招标、询价等方式，选择具备资质、价格合理、质量可靠的供应商。
2. 供应商需提供相关资质证明、产品合格证明等材料。
第六条采购合同：1. 采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
2. 合同内容应包括物资名称、规格、数量、单价、总价、交货时间、付款方式、违约责任等。
第七条采购验收：1. 采购部门负责组织验收，确保所采购物资符合合同要求。
2. 验收内容包括物资的数量、规格、质量、包装等。
第三章验收管理第八条验收程序：1. 采购部门收到物资后，及时组织验收。
2. 验收过程中，如发现物资不符合合同要求，应及时与供应商沟通，要求退换货。
第九条验收标准：1. 物资数量与合同相符。
2. 物资规格、型号、质量符合要求。
3. 包装完好，无破损、污染。
第四章入库管理第十条入库程序：1. 验收合格的物资，由采购部门填写入库单，办理入库手续。
2. 仓库保管员核对入库单，验收物资，确保入库物资与入库单信息一致。
第十一条入库要求：1. 仓库保管员对入库物资进行分类、堆放，确保物资整齐、有序。
2. 建立物资台账，记录物资的名称、规格、数量、单价、总价等信息。
第五章领用管理第十二条领用程序：1. 部门负责人根据实际需求，填写领用单，经采购部门审核后，报主管领导审批。
2. 采购部门根据审批结果，办理领用手续。
第十三条领用要求：1. 部门负责人合理使用物资，避免浪费。
公司食堂物资采购管理制度
公司食堂物资采购管理制度一、制度目的该制度的建立是为了规范公司食堂的物资采购流程，确保采购活动的公开、公平、公正，提高物资使用效率，降低成本，保障食品安全，满足员工的饮食需求。
二、采购原则1. 公开透明：所有采购信息需公开，接受所有利益相关方的监督。
2. 公平竞争：采购活动应保证供应商之间的公平竞争，不得无故排斥潜在供应商。
3. 质量优先：在保证食品安全的前提下，优先考虑物资的质量。
4. 成本效益：在满足质量和安全标准的基础上，追求成本的最优化。
三、采购流程1. 需求计划：食堂管理部门根据实际需要，提前制定月度或季度的食材及物资采购计划。
2. 审批流程：采购计划需经过相关部门审核，并报公司管理层批准。
3. 供应商选择：通过比较不同供应商的报价、质量、服务等因素，选择合适的供应商。
4. 下单采购：与选定的供应商签订采购合同，明确物资种类、数量、价格、交货时间等条款。
5. 收货验收：食堂管理部门负责收货，并对物资进行严格的质量检验。
6. 入库登记：合格的物资进行入库登记，不合格的物资需及时退回供应商并记录原因。
7. 结算支付：根据合同约定和收货情况，按时完成对供应商的支付。
四、监督管理1. 定期审计：公司应定期对食堂物资采购进行审计，确保流程的合规性。
2. 异常处理：对于采购过程中出现的任何异常情况，应立即上报并采取措施处理。
3. 反馈机制：建立员工反馈机制，收集员工对食堂服务的意见和建议，不断优化采购管理。
五、责任追究对于违反采购管理制度的行为，公司将依据相关规定进行责任追究，包括但不限于警告、罚款、解除职务或解除劳动合同等。
六、附则本制度自发布之日起实施，由公司食堂管理部门负责解释。
如有未尽事宜，按照公司其他相关管理规定执行。
总结：。
餐饮业规章采购制度范本
餐饮业规章采购制度范本一、总则第一条为了规范餐饮业的采购行为，确保食品及原料的安全、卫生和质量，根据《中华人民共和国食品安全法》、《餐饮服务食品安全操作规范》等相关法律法规，制定本采购制度。
第二条本制度适用于餐饮企业采购食品、食品原料、食品添加剂和食品相关产品的行为。
第三条餐饮企业应建立健全采购管理制度，加强对采购活动的管理，确保采购的食品及原料符合食品安全标准。
第四条餐饮企业采购食品及原料应遵循合法、合规、合理、公正的原则，保证食品及原料的质量和安全。
二、采购管理第五条餐饮企业应建立采购台账，记录食品及原料的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。
第六条餐饮企业应向持有许可证照齐全有效的食品生产经营单位或固定供货商采购食品及原料。
第七条餐饮企业采购食品及原料时，应查验供货商的资质证明（如许可证、营业执照）和产品检验合格证明（如生肉禽类的检验合格证明）。
第八条餐饮企业应与供货商签订采购供货合同，明确双方的权利和义务。
第九条餐饮企业应定期对供货商进行评估，对不符合要求的供货商应及时更换。
第十条餐饮企业应建立紧急采购机制，如遇突发情况需要紧急采购时，应立即报告上级管理人员，并按照相关规定进行采购。
三、验收管理第十一条餐饮企业应建立验收制度，对采购的食品及原料进行验收，确保其符合食品安全标准。
第十二条餐饮企业验收食品及原料时，应查验供货商的资质证明、产品检验合格证明等相关文件。
第十三条餐饮企业应指定专人负责验收工作，验收人员应具备相关的专业知识和技能。
第十四条餐饮企业应建立验收记录，记录食品及原料的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。
四、储存管理第十五条餐饮企业应建立食品及原料的储存管理制度，确保食品及原料的安全、卫生和质量。
第十六条餐饮企业应根据食品及原料的特性，合理选择储存方式，如冷藏、冷冻、干燥等。
第十七条餐饮企业应定期对储存设施进行维护和清洁，确保其正常运行。
餐厅食品安全采购管理制度
餐厅食品安全采购管理制度第一条总则为了确保餐厅食品的安全、卫生和质量，规范食品采购行为，根据《中华人民共和国食品安全法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条采购原则1. 合法合规原则：餐厅采购的食品必须符合国家法律法规、食品安全标准和相关规定。
2. 质量优先原则：餐厅在采购食品时，应充分考虑食品的质量，确保食品符合食品安全、卫生和营养要求。
3. 供应商评估原则：餐厅应建立供应商评估制度，对供应商的资质、产品质量、信誉等进行综合评估，选择合格的供应商合作。
4. 价格合理原则：餐厅在采购食品时，应充分比较市场价格，确保采购价格合理，避免高价位、低质量的食品。
5. 索证索票原则：餐厅在采购食品时，应索取并保留供应商的营业执照、食品生产许可证、卫生许可证等相关证件和发票，以备查验。
6. 溯源追责原则：餐厅应建立食品溯源制度，确保食品来源可追溯，发生食品安全问题时，能够及时追责。
第三条采购程序1. 采购计划：餐厅应根据经营需要，制定采购计划，包括采购品种、数量、时间等。
2. 选择供应商：餐厅根据供应商评估结果，选择符合采购要求的供应商。
3. 签订合同：餐厅与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
4. 采购执行：餐厅按照采购计划和合同约定，向供应商采购食品。
5. 验收货物：餐厅对采购的食品进行验收，确保食品符合采购要求。
6. 索证索票：餐厅向供应商索取相关证件和发票，留存备查。
7. 食品储存：餐厅应对采购的食品进行合理储存，确保食品安全、卫生。
第四条供应商管理1. 供应商评估：餐厅应定期对供应商进行评估，包括供应商的资质、产品质量、信誉等。
2. 供应商培训：餐厅应对供应商进行食品安全培训，提高供应商的食品安全意识。
3. 供应商监督：餐厅应对供应商的食品生产、加工、运输等环节进行监督。
4. 供应商调整：餐厅应根据供应商评估结果，及时调整供应商队伍。
第五条食品安全管理1. 食品检测：餐厅应对采购的食品进行检测，确保食品符合食品安全标准。
餐饮物料采购管理办法最新
餐饮物料采购管理办法最新一、引言餐饮行业需要定期进行物料采购以确保正常运营。
为了规范采购流程、提高采购效率并降低成本，制定本《餐饮物料采购管理办法最新》。
二、采购部门和职责1.采购部门是负责餐饮物料采购的相关工作，包括物料需求评估、供应商筛选、采购合同签订等。
2.采购部门应确保采购流程的合理性、透明性和可追溯性。
三、采购流程1.餐饮物料采购流程包括需求评估、发布采购需求、供应商筛选、报价比较、合同签订、物料交付等环节。
2.需求评估应由采购部门根据实际情况进行，评估内容包括物料种类、数量、质量要求等。
3.发布采购需求时，应明确物料的详细规格和要求，并设定报价截止时间。
4.采购部门根据报价比较结果选择合适的供应商，并与供应商进行协商以确定最终的采购合同。
5.采购合同应包括物料种类、数量、价格、交付时间、质量要求等信息，并由采购部门负责签订和管理。
四、供应商管理1.采购部门应建立供应商数据库，采集供应商的基本信息和信用信息等。
2.采购部门应定期对供应商进行评估，包括供应能力、产品质量、交付准时性等指标。
3.对于表现良好的供应商，采购部门应加强合作并考虑长期合作关系。
4.对于表现不佳的供应商，采购部门可以考虑终止合作关系或限制其供应范围。
五、物料验收1.物料验收应由采购部门负责，验收人员应具备相应的专业知识和技能。
2.物料验收时，验收人员应根据采购合同和物料质量要求，检查物料的数量、质量、外观等。
3.如发现物料存在问题，验收人员应及时联系供应商并采取相应的处理措施。
六、库存管理1.采购部门应定期进行库存盘点，并根据需求进行补充采购。
2.库存管理要确保物料的安全性和及时性，避免过期、损坏等情况发生。
3.库存管理应与采购部门和财务部门进行良好的协作，确保库存数量的精准性。
七、风险管理1.采购部门应对采购过程中的风险进行识别和评估，并制定相应的应对措施。
2.风险可能包括供应商不合作、物料质量不合格、交付延迟等。
餐饮新店筹备采购工作计划
餐饮新店筹备采购工作计划餐饮新店筹备采购工作计划1一、餐饮成本酒店餐饮部门在经营和为客人提供服务的过程中，既要耗费一定的生产资料，又要耗费一定的劳动时间，还要耗费其他的一些消耗。
在财务核算中，上述消耗统称为成本费用。
根据新的财务管理规定，又将成本费用具体分为营业成本、销售费用、管理费用、财务费用。
根据经营管理的需要，在实际工作中又往往根据成本费用的性态，将成本费用划分为固定费用、变动费用两类。
在酒店餐饮规模一定的情况下，如何减少变动费用的支出成为酒店餐饮成本费用控制的关键，而在变动费用中，营业成本（大家所熟悉的菜肴成本）所占的比重最大，与餐饮经营收益有直接的关系，因此控制变动费用支出的重要意义在于如何控制餐饮营业成本的支出，也是建立餐饮成本控制体系的关键所在。
二、成本的控制（一）采购控制。
美国饭店管理专家奈米尔博士认为：采购的重要性可以简单地概括为：采购直接影响成本底线。
有效的采购节省下来的每1元钱将意味着为企业增加1元利润。
只有最可行的采购计划才能帮助餐饮管理人员赢得最佳经济效益。
要做到这一点，需注意：1、严格编制厨房采购明细单。
厨部的负责人每天晚上根据本酒店的经营收支、物资储备情况确定物资采购量，并填制采购单报送采购部门。
2、严格控制采购数量。
在决定采购数量时，既要综合考虑市场的行情（应季产品及客人主要偏好订餐情况）,又要考虑贮存费用及资金占用情况。
3、严格采购询价报价体系。
设立了物价核查制度，能定期对日常消耗的原辅料进行广泛的市场价格咨询。
（二）验收控制。
验收的目的是检验购进原料的质量是否符合厨房生产的要求，数量和报价是否和订货量一致。
1、确立明确的验收标准。
各酒店行政总厨应根据本酒店的菜单，制定适应市场且符合菜肴制作要求的原材料标准。
对于直接进厨房的原材料，每日要求由厨房专门的验收人员、采购验收人员对数量、质量标准与采购订单与报价进行验收把关。
对于质量差、超预订的原料坚决给予退回，保证流入厨房原料的质量和合理数量。
公司食品采购管理制度
公司食品采购管理制度第一章总则第一条根据公司规模、性质和经营范围，为规范公司食品采购管理工作，保障员工的饮食安全，制定本制度。
第二条公司食品采购管理制度适用于公司内部所有食品采购活动，包括在公司食堂、员工宿舍餐厅、部门聚餐等场所的食品采购。
第三条公司食品采购管理要求遵守国家相关法律法规和食品安全标准，确保食品安全和质量。
第二章食品采购流程第四条公司食品采购应按照以下流程进行：（一）食品采购计划：不同部门根据实际需要编制食品采购计划，明确食品种类、数量、规格和预算。
（二）供应商选择：采购部门根据食品采购计划，选择符合规定要求的正规供应商，签订正规供应合同。
（三）食品采购：采购部门按照采购计划和供应合同规定，进行食品采购，并按时交货。
（四）验收入库：负责食品验收的人员应对到货食品进行检查，确认符合质量要求后方可入库。
（五）食品储存：食品采购部门负责对食品进行分类、整理、标志，确保储存条件符合要求。
第三章食品采购管理要求第五条公司食品采购人员应具备专业知识和技能，严格执行食品采购管理规定。
第六条食品采购人员要遵守商业诚信原则，严禁接受供应商的回扣、贿赂等不良行为。
第七条食品采购人员要保持食品采购活动的记录，并及时报告上级领导。
第八条食品采购人员在食品采购活动中发现问题时，应及时向上级领导汇报，并配合处理。
第九条食品采购人员应定期参加食品安全知识培训，提高食品安全意识和技能。
第四章食品安全管理第十条公司食品采购管理部门应建立食品安全管理制度，明确责任人和控制措施，确保食品安全。
第十一条食品安全管理部门应定期对食堂、员工宿舍餐厅等场所的食品安全进行检查，及时消除隐患。
第十二条公司要定期组织食品安全知识培训，提高员工的食品安全意识和技能。
第十三条公司要建立应急预案，及时应对突发食品安全事件，保障员工的饮食安全。
第五章监督检查和责任追究第十四条公司食品采购管理部门应定期对食品采购活动进行监督检查，发现问题及时整改。
公司厨房采购的管理制度
公司厨房采购的管理制度一、采购原则采购工作应遵循“质量第一、价格合理、服务优良”的原则，确保食材新鲜、安全，同时考虑性价比，避免不必要的浪费。
二、采购计划1. 厨房应根据实际需求，提前制定周/月采购计划，包括食材种类、数量、预计使用时间等，并报相关部门审批。
2. 对于节假日或特殊活动期间的采购需求，应提前进行市场调研，并制定相应的临时采购计划。
三、供应商选择1. 供应商的选择应基于食材质量、价格、配送能力及售后服务等因素进行综合评估。
2. 定期对供应商进行评价，确保其服务水平和供应能力符合公司要求。
3. 鼓励采用竞标等方式选择合适的供应商，以保证食材供应的稳定性和成本效益。
四、采购执行1. 采购人员应根据批准的采购计划执行采购任务，不得擅自更改品种和数量。
2. 采购过程中应索取并保存供应商的合格证明、检疫证明等相关文件，以备查验。
3. 对于大宗采购或长期供应合同，应签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务。
五、验收与入库1. 食材到货后，应由专人负责验收，检查食材的质量和数量是否符合要求。
2. 验收合格后，应及时办理入库手续，并将食材妥善存放于指定区域，防止交叉污染和变质。
3. 对于不合格的食材，应立即退回供应商并记录原因。
六、库存管理1. 定期对库存食材进行盘点，确保库存信息的准确性。
2. 严格执行先进先出的原则，防止食材过期导致损失。
3. 对于易腐食材，应特别注意存储条件，避免食品安全隐患。
七、成本控制1. 通过市场调研和成本分析，不断优化采购策略，降低采购成本。
2. 加强内部审计，防止采购过程中的不规范行为。
3. 对于超出预算的采购需求，应进行严格的审查和批准程序。
八、持续改进1. 定期收集厨房工作人员、员工等各方面的意见和建议，不断优化采购流程。
2. 关注行业动态和技术发展，引入先进的管理理念和工具，提升采购管理水平。
餐饮企业物资采购管理办法
＊*公司物资采购管理暂行规定第一章总则第一条为规范公司的采购行为和程序，降低采购成本,确保公司各项原材料、货品等物资的供应，加强公司的物资采购的监督管理,特制定本规定.第二条本规定是公司物资采购管理行为的基本规范.第三条公司的采购部门和采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购;大宗物资的采购,具备招标条件的，应实行招标采购.公司XX部门、XX部门组建招标管理小组，具体事务的开展由XX 部门负责.第二章机构设置和职责第四条公司在XX部门下设采购部,具体职责有：（一）负责部门管理制度和岗位职责的制定，负责采购员的监督与管理。
（二）负责采购计划的制定,采购合同的签订；（三)负责物资采购的的询价、议价、比价、比质和采购招标工作；(四）负责本部门按时、按质、按量地采购公司所需各种物资.（五）负责管辖范围内的卫生、安全工作.第五条采购原则（一）审核批准。
原则上,未经审批的物资不予采购.（二）先进先出原则.监督仓库管理和使用部门按照先进先出原则使用物资。
（三）本地采购.在价格与质量相当条件下，以本地采购为主以降低运输成本。
（四）银行结算原则。
对长期与大额度的货品,应通过签订合同与银行结算的方式。
（五）比质比价原则，在采购过程中，严格执行同类的供应商比质量，同质量的货品比价格，同样的价格比信誉,择优确定供应商。
（六）试用原则。
采购物资应尽量在使用后采购。
第三章物资采购管理第六条采购方式（一）对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料,选择供货商送货的方式。
(二）对于使用频率低，不容易集中采购的货品可由采购人员自购.(三)对于一些特殊的原材料需由外地发货,按计划定期申购.第七条供货商的确定（一）初选供货商.要深入细致的进行市场考察,要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力、专业化程度、货物来源、价格、质量及其目前的供货状况。
（二）试用供货商。
对于同类商品找出两家同时供货,重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。
b味品福餐饮管理公司物资采购管理规定
b味品福餐饮管理公司物资采购管理规定 SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#珠海市味品福餐饮管理公司物资采购管理办法一、采购部门的重要性二、原材料采购内部管理制度三、采购系统工作六大目标四、原材料分类采购方案一、采购部门的重要性采购部门是各餐厅原物料的入口，也是餐厅降低成本提高毛利管理的第一道关口。
餐厅毛利是整个餐厅的重要经济指标，它决定了各餐厅的盈亏，而控制毛利的重要环节是降低原材料的直接成本，与控制原材料的投入总量，这需要生产部门与采购部门的通力合作，生产部门合理计划，采购部门严格把关。
采购部门是关系公司发展与壮大重要部门之一，它直接对各餐厅的仓库库存情况进行监督，更有效的控制浪费，从而使各餐厅能实现“低成本”、“高指标”、“高质量”的生产效果。
因此，采购部门是监控毛利的重要管理部门，它直接对餐厅的毛利状况负责，各餐厅必须充分配合采购部门的工作，并接受采购部门的监督。
二、原材料采购内部管理制度采购部门是公司生产与发展的重要环节，所以，公司内部控制系统必须对采购业务进行严密的监控，制定规范的管理制度。
餐饮采购业务主要由采购干货、粮油、鲜货、冻品、低值易耗品、大小厨具等组成。
这通常包括“签订供货合同”、“下订单”、“验收原材料入库”、“结算支付货款”等四个环节，公司根据实际情况制定如下要求：1、采购内部控制要求“计划”、“订货”、“验收”、“结算”等各个采购环节必须分工负责；采购员除特别授权外，不得随意更改采购内容，只能按申购单的品种、规格、数量进行采购；采购的原材料必须经验收方可入库；保持高效的采购，验收和运输程序；采购付账款明细账与总账应定期核对并保持账目的一致；采购过程中的损耗或有腐败等情况必须查明缘由，该由采购员承担责任的，公司不承担任何损失。
2、采购内部控制方法采购前，餐厅生产部门开具一式两联的“申购单”写清原材料物资名称、规格、数量、要求到货的时间及用途等内容，经餐厅经理签字确认后，采购员按相应的规定采购原材料及时送到餐厅验收。
公司食堂用品的管理制度
公司食堂用品的管理制度
一、采购管理
食堂用品的采购应遵循“质量第一、价格合理”的原则。
采购人员需根据食堂的实际需求，选择合格的供应商，并索取相应的质量检验报告。
同时，要确保所有采购的食材和用品符合国家食品安全标准。
二、入库验收
所有食堂用品在入库前必须经过严格的验收程序。
验收人员应对照采购单，检查品名、规格、数量和质量，确保无误后方可入库。
对于不合格的用品，应立即退回供应商并记录备案。
三、存储管理
食堂用品的存储应遵循“先进先出”的原则，确保食材新鲜。
存储区域要保持干燥、通风、清洁，防止交叉污染。
定期进行库存盘点，及时处理过期或即将过期的食材。
四、使用规范
食堂工作人员在使用各类用品时，应严格按照操作规程进行。
厨师在处理食材时，要注意个人卫生，避免直接用手接触食物。
同时，应定期对厨房用具进行消毒，确保用餐安全。
五、清洁保养
食堂用品的清洁保养是保证食品安全的关键。
餐具和厨具应在每次使用后立即清洗消毒。
对于大型设备，如冰箱、灶台等，除了日常清洁外，还应制定定期深度清洁和保养计划。
六、更新淘汰
对于损坏或功能退化的食堂用品，应及时维修或更换。
所有用品都应有明确的使用年限，超过年限即使没有损坏也应考虑更新，以保障用餐环境的卫生和安全。
七、监督与反馈
建立食堂用品管理的监督机制，由专门的管理人员负责日常的监督检查工作。
同时，鼓励员工提供反馈意见，对于反映出的问题要及时处理并作出改进。
总结：。
食品安全餐饮采购管理制度
食品安全餐饮采购管理制度第一章总则第一条为了加强食品安全管理，确保餐饮服务提供者采购的食品、食品原料、食品添加剂和食品相关产品符合食品安全标准，依据《中华人民共和国食品安全法》等法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于我国境内从事餐饮服务的企业、个体工商户。
第三条餐饮服务提供者采购食品时，应当遵循合法、合规、诚信、公平的原则，确保食品安全。
第四条餐饮服务提供者应当建立食品、食品原料、食品添加剂和食品相关产品的采购查验和索证索票制度，便于溯源。
第二章采购查验制度第五条餐饮服务提供者采购食品时，应当查验供货商的许可证照和产品检验合格证明。
第六条餐饮服务提供者从食品生产单位、批发市场采购的，应当留存供货商资质证明（许可证、营业执照）和产品检验合格证明（生肉禽类应有检验合格证明）。
第七条餐饮服务提供者从固定供货商（含个体经营户）采购的，应当留存供货商的资质证明、每笔供货清单等。
第八条餐饮服务提供者从合法超市、农贸市场采购的，应当留存购物清单。
第九条餐饮服务提供者采购一次性餐用具等食品容器、包装材料和食品用工具、设备、洗涤剂、消毒剂等，应当查验供货商的许可证照和产品检验合格证明。
第十条餐饮服务提供者采购进口食品，应当查验供货商的进口食品标签、检验检疫证明、新冠病毒检测报告等。
第十一条餐饮服务提供者采购食品时，应当建立采购记录，记录内容包括供货商名称、地址、联系方式、产品名称、规格、数量、购货日期、保质期、检验合格证明等。
第三章索证索票制度第十二条餐饮服务提供者应当建立索证索票制度，对供货商的许可证照、产品检验合格证明等资料进行留存。
第十三条餐饮服务提供者在采购食品时，应当向供货商索取许可证照、产品检验合格证明等资料，并进行核对。
第十四条餐饮服务提供者应当对供货商的许可证照、产品检验合格证明等资料进行归档管理，保存期限不得少于两年。
第四章食品安全要求第十五条餐饮服务提供者采购的食品、食品原料、食品添加剂和食品相关产品应当符合食品安全国家标准。
公司厨具采购管理制度模板
公司厨具采购管理制度模板厨具采购管理制度是企业为了规范厨房设备的采购行为，确保采购效率和质量，降低采购成本而制定的一套管理规则。
该制度应当涵盖以下几个关键方面：一、采购计划制定企业应定期进行厨具需求调查，根据餐饮服务的实际需求和设备使用情况，制定出合理的采购计划。
计划中应包括所需厨具的种类、数量、预计采购时间以及预算等信息。
二、供应商选择选择合适的供应商是保证采购质量的关键。
企业应建立供应商评估体系，对供应商的资质、信誉、产品质量、价格、售后服务等进行全面评估。
通过竞标或谈判的方式，选择性价比最高的供应商作为合作伙伴。
三、采购执行在确定供应商后，企业应与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
合同中应详细列明产品的规格、数量、价格、交付时间、付款方式、质量保证等内容。
在采购过程中，应有专人负责监督执行情况，确保采购活动按照既定计划进行。
四、验收与入库厨具到货后，企业应组织专业人员进行验收，检查产品是否符合合同约定的规格和质量标准。
验收合格后，方可办理入库手续，并将相关信息录入资产管理系统。
五、财务结算根据合同约定和验收结果，企业应及时与供应商进行财务结算。
对于符合付款条件的采购项目，应按时支付货款，维护企业信誉和供应链关系的稳定。
六、后期管理与维护采购完成后，企业应定期对厨具进行维护保养，延长其使用寿命。
同时，建立厨具使用档案，记录使用情况和维护历史，为后续的采购决策提供数据支持。
七、持续改进企业应不断收集使用反馈，分析采购过程中存在的问题，及时调整管理制度，优化采购流程，提高采购效率和质量。
总结：。
最新餐饮业采购管理制度范本（3篇）
最新餐饮业采购管理制度范本1、根据《中华人民共和国食品卫生法》和《_______加强食品等产品安全监督管理的特别规定》，做好食品采购索证和验收卫生管理工作。
2、把好食品采购关，采购的食品应符合国家有关卫生标准和规定的有关要求，不得采购《中华人民共和国食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品。
采购的食品及其原料应当无毒、无害，符合应当有的营养要求，具有相应的色、香、味等感官性状。
3、采购食品及其原料应当按照国家有关规定索证。
采购时应索取发票等购货凭据，并做好采购记录，便于溯源;向食品生产单位、批发市场等批量采购食品的，或向供货商直接批发采购的食品还应索取食品卫生许可证、检验（检疫）合格证明或者化验单。
4、食品定点采购，蔬菜等食品防止受到农药等有毒有害物质污染，肉类采购放心品牌并索取检疫证明，确保食品原料新鲜卫生。
各类定型包装食品尽可能选用知名度高的大型企业的产品，保证安全卫生。
5、不采购质量不新鲜、腐败变质、发霉、生虫、虫蛀、有毒有害、掺假掺杂、超过保持期限及其他不符合食品卫生标准和卫生要求的食品。
6、采购的定型包装食品和食品添加剂，必须在包装标识上按照规定标出品名、产地、厂名、生产日期、批号或者代号、规格、配方或者主要成份、保质期限、食用或者使用方法等。
食品包装标识必须清楚，容易辨识。
在国内市场销售的食品必须有中文标识。
7、采购食品添加剂必须选购国家允许使用、定点厂生产的食用级食品添加剂。
8、采购的食品容器、包装材斜、食品用工具、没备、用于清洗食品和食品用工具、设备的洗涤剂、消毒剂必须符合相应的卫生标准，对人体安全、无害。
9、建立食品索证、进货验收台帐并进行记录，指定专（兼）职人员负责食品索证、验收以及台帐记录保管等工作。
10、负责食品索证、验收和台帐记录的人员应掌握餐饮业常用食品卫生法规规定和食品卫生基本知识及感官鉴别常识。
11、在采购食品时，应到证照齐全的生产经营单位或市场采购，采购时应现场查验供货单位的资质。
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珠海市味品福餐饮管理公司物资采购管理办法一、采购部门的重要性二、原材料采购内部管理制度三、采购系统工作六大目标四、原材料分类采购方案一、采购部门的重要性采购部门是各餐厅原物料的入口，也是餐厅降低成本提高毛利管理的第一道关口。
餐厅毛利是整个餐厅的重要经济指标，它决定了各餐厅的盈亏，而控制毛利的重要环节是降低原材料的直接成本，与控制原材料的投入总量，这需要生产部门与采购部门的通力合作，生产部门合理计划，采购部门严格把关。
采购部门是关系公司发展与壮大重要部门之一，它直接对各餐厅的仓库库存情况进行监督，更有效的控制浪费，从而使各餐厅能实现“低成本”、“高指标”、“高质量”的生产效果。
因此，采购部门是监控毛利的重要管理部门，它直接对餐厅的毛利状况负责，各餐厅必须充分配合采购部门的工作，并接受采购部门的监督。
二、原材料采购内部管理制度采购部门是公司生产与发展的重要环节，所以，公司内部控制系统必须对采购业务进行严密的监控，制定规范的管理制度。
餐饮采购业务主要由采购干货、粮油、鲜货、冻品、低值易耗品、大小厨具等组成。
这通常包括“签订供货合同”、“下订单”、“验收原材料入库”、“结算支付货款”等四个环节，公司根据实际情况制定如下要求：1、采购内部控制要求“计划”、“订货”、“验收”、“结算”等各个采购环节必须分工负责；●采购员除特别授权外，不得随意更改采购内容，只能按申购单的品种、规格、数量进行采购；●采购的原材料必须经验收方可入库；●保持高效的采购，验收和运输程序；●采购付账款明细账与总账应定期核对并保持账目的一致；●采购过程中的损耗或有腐败等情况必须查明缘由，该由采购员承担责任的，公司不承担任何损失。
2、采购内部控制方法●采购前，餐厅生产部门开具一式两联的“申购单”写清原材料物资名称、规格、数量、要求到货的时间及用途等内容，经餐厅经理签字确认后，采购员按相应的规定采购原材料及时送到餐厅验收。
●除鲜菜以外的采购要签订“采购订货单”，以此规范采购活动，经采购部门负责人核实货品价格、质量、产地、规格等相关资料符合要求后，方可提货。
零星物品的采购可临时办理。
“采购订货单”是采购活动的一种业务执行凭证，也是购销双方应同遵守的契约。
这样不仅使采购业务开始时就置于计划控制之下，而具有利于在任何时候、任何环节对整个采购业务进行查询。
●采购原材料到达时应填写“入库单”，仔细验收方可入库。
验收人员应对照销售单位的发货票据，对每种原材料的规格、数量、质量等严格查验，在确保一致的基础上方可入库，“入库单”是证明材料验收入库的会计凭证，“入库单”由验收入库的人员填制，采购确认签字，交会计部门核算。
●严格的验收制度，便于考核采购人员的工作质量，划清采购部门与各餐厅仓库之间的经济责任，确保入库的准确性，安全性。
●规范审查制度，严格审核采购业务的各种凭证，会计部门在正式记录采购业务，支付货款前，应对各有关部送来的各种原始凭证，包括发货票、运费收据、入库单及订货单进行认真的审查、核对，如准确无误，在此基础上，才能编制付款凭证，再由出纳结算支付货款。
三、采购系统的六大工作目标1、及时准确、保质、保量供应各餐厅的生产原材料，确保生产正常运转；2、控制采购量及仓库贮存量，杜绝浪费，坚持四个原则：●坚持建立健全的采购计划，不盲目采购；●坚持“比质比量、择优进货、精打细算”使所购原材料价廉物美，减少不必要浪费；●坚持“勤进快销、以销定进”的原则；●坚持了解原材料的供应情况，防止大起大落。
3、控制采购单价，降低生产成本，做到“四熟悉”、“一晓通”●熟悉公司标准化生产用具单及干货及调料单；●熟悉原材料的品名、品级和用途；●熟悉原材料的产地、季节；●熟悉各餐厅的生产计划与库存情况；●通晓鉴别各种原材料质量优劣的一般标准。
4、提供市场行情指引，配合餐厅制订生产计划，提供可靠数据；5、合理安排采购计划，控制采购车行程，全面降低采购成本；6、全理安排采购资金，规范货款结算流程与供货商建立长久合作关系，最终实现互获互利的目的。
四、原材料采购方案1、采购员的选择采购是一门学问，更是一门艺术，它包含的内容博大精深，餐厅原材料的采购价值不高，但品种繁多，复杂琐碎，难以掌握。
因此采购员的素质和品德是选择的首要条件，具有一定的业务水平是第二大因素，众所周知，采购是“良心活”，如果采购员为人不诚实，不能吃苦耐劳，公司将受很大损失，所以，公司必须招聘符合要求的采购员。
2、采购业务目前发展状况为了公司的长远发展，公司正着手建立配送中心。
负责各餐厅干货、粮油、鲜菜、肉类、冻品及低值易耗品等原材料的“一条龙”服务。
同时承接对外配送业务。
最终实现统一采购，统一分配的战略方针，配送中心于2006年8月1日正式成立投入使用。
3、采购部门目前的采购方法●报价采购…………冻品、蛋禽类、低易耗品●招标比价采购…………干货、粮油、面粉、调料、肉类●现场估价采购…………鲜菜、鸡、鸭、鱼类4、供应商的挑选及管理每类原材料，选择三家以上的供应商，进行招标，供货商需提供合法的营业执照、卫生许可证等相关证件复印件，并对供应商进行评估了解在其行业的可信度，而且，对此供货商供货的其它对象进行问卷调查。
经多方面取证后，与之签署供货合同，在建立稳定的供货关系后每月对供货商进行考核评分。
对供货商本月供应的货品质量，价格，卫生三方面进行考核，考核结果分为A、B、C三类，A类为本月供货质量优秀，负责下月主要货物的供应；B类为本月供货质量一般，负责下月少量货物的供应；C类为本月供货质量最差。
则取消供货资格，重新挑择新的供货商。
珠海市味品福餐饮管理有限公司2006年07月05日珠海市味品福餐饮管理有限公司蔬菜验收质量标准（一）珠海市味品福餐饮管理有限公司蔬菜验收质量标准（二）珠海市味品福餐饮管理有限公司蔬菜验收质量标准（三）珠海市味品福餐饮管理有限公司蔬菜验收质量标准（四）珠海市味品福餐饮管理有限公司蔬菜验收质量标准（五）珠海市味品福餐饮管理有限公司供货商（粮油）招商邀请函为积极响应国家“高校后勤社会化”政策的号召，配合珠海市政府兴办大学园区的重大举措我公司（珠海市海盟安正高校后勤管理有限公司）于2002年4月在珠海市工商局注册成立，注册资本2400万人民币。
经过三年多的发展目前我公司已在遵义医学院珠海校区、北京师范大学珠海分校兴建各类建筑20万平方米，服务师生逾15000人，在未来的3-4年里，我公司在此两所大学的投资就将超过人民币5亿元，服务师生超过35000人。
随着公司的不断发展壮大，我公司为配合长远发展规划，最终实现“以高校后勤投资为核心，以物业管理及餐饮管理为延伸”的战略目标，我公司决定将“物业管理”业务及“餐饮管理”业务从投资公司中独立出来，实行“统一管理、独立核算”。
其中餐饮管理业务也于2005年3月注册成立了“珠海市味品福餐饮管理有限公司”，意指我们在“餐饮管理”业务的经营目标为“卫生、品质、服务”。
目前，珠海市味品福餐饮管理有限公司每月最低用米量为4吨,为实现公司“最低成本”战略目标，现特面向社会公开征招标粮油供货商，参加竞标供货商应注意以下事项：1、资格要求：必须是具有粮油资质的大型供货商，不接受以个人或者小门市部的名义参加竞标。
2、付款周期：每月15日结算上月货款,遇有特殊情况可顺延数天。
3、供货范围：味品福餐饮管理有限公司、海盟安正高校后勤管理有限公司属下的所有营业点（包括珠海东、中、西部），如：北京师范大学珠海分校、遵义医学院珠海分校、斗门一中。
4、数量要求：每次送货保质保量,质量要达到行业要求.5、质量要求：达到国家标准，不允许送不合格的变质粮油。
6、价格要求：最少要低于珠海市场价4%，在合作过程中随市场价调整。
请有意合作的供货商于2005年10月2日之前将相关资料，如：营业执照、经营许可证、合作意向书（见附件）等递交给我公司采购部，如双方达成协议，将于2005年11月1日开始合作。
联系人：李金福先生珠海市味品福餐饮管理有限公司二零零五年十月一日珠海市味品福餐饮管理公司供货商基本情况记录表珠海市味品福餐饮管理有限公司供货商货款结算程序一、适用对象：各家为味品福餐饮管理公司下属食堂供货的供应商。
含：主食、调味料、鲜货、干货、冻品及饮料等供应商。
由餐饮中心采购员自行采购的项目不在此规定内。
二、付款周期：各种货款视种类分为“半月结”及“月结”两种。
①半月结的结算周期为“每月1日~15日”及“每月16日~31日”，月结的结算周期为“每月1日~31日”。
②结算周期到期后，各供应商应主动与我公司财务核准、确认货款总额并于最近的结算日（周三、周四）进行结算。
三、付款时间：每月15日及31日后第二个星期的周三、周四为货款付款日。
其它时间，我公司财务不办理货款付款手续。
四、付款地点：味品福餐饮管理公司财务部。
财务部暂设于（遵义医学院）惠园餐厅内。
五、付款方式：①现金：供货商须与各餐厅生副理确认货款金额后，带齐所需手续到餐饮中心财务部办理结算；②银行转账：供货商提供一个经授权的农业银行存折帐（卡）号，餐饮中心财务将货款存入相应的存折账（卡）号。
六、货款结算流程：1.供货商将货品送达各餐厅后，必须当场取得由我公司仓管员（即：生产副理）开具的《验收入库单》；●《验收入库单》必须如实、详细填写内容（必须填写：日期、品名、数量、单价、金额）；●《验收入库单》必须经三方签名确认（包括：送货人、收货人/生产副理、见证人/餐厅经理或部门主管）。
●《验收入库单》一式三联，一联交供货商，一联交公司财务，一联留在餐厅内备查。
●《验收入库单》作为最主要的财务结算依据，必须详细填写大、小写金额；不能做任何修改，一旦填错单，必须重开。
作废的旧单应注明“作废”字样，装订在原《验收入库单》本上。
●《验收入库单》的备查联于一个月后统一回收至公司财务部保存。
2.生产副理必须每天将餐厅内发生的《验收入库单》及《领料出库单》转登在《出、入库分类统计表》上，传真至公司财务部，财务部统计员将各供货商的送货详细情况登存在电脑中统计备案，并制作《供货商货款跟踪表》。
3.每周六召开管理例会时，各餐厅生产副理必须将本餐厅一周内发生的《验收入库单》、《领料出库单》及《出、入库分类统计表》的白色财务联交给公司财务。
财务会计、出纳必须仔细核对、复查各餐厅的纪录是否真实、准确。
4.付款日前，财务会计将《入库单》粘贴成凭证形式（应付货款凭证），并根据《供货商货款跟踪表》及公司的现金存量状况制作《付款计划表》。
5.每次付款前，财务部会计将《付款计划表》及详细的“应付货款凭证”交餐饮中心主任审查、批准后，交出纳付款。
6.若是现金结算，供应商应持《送货单》及《验收入库单》与出纳核对其每日送货数量、单价、金额，无误并开具《付款收据》后，即可付款；7.若是银行转账结算，供应商应电话与公司财务部出纳对单，核对其每日送货量及金额，无误后，出纳于规定的时间将货款存入供货商授权的农行账（卡）号上。