对外发包组装件状况控制表
恩平市对外发包工程(项目)调查表
附件4铝镁制品机加工企业粉尘防爆安全检查表（试行）受检企业名称：地址：联系人：电话：序号检查内容及要求检查依据检查情况及意见备注一、安全基础管理1 #营业执照：相关证照齐全，具备经营范围。
《国务院安委会办公室关于深入开展铝镁制品机加工企业安全生产专项治理的通知》（安委办〔2012〕38号2 安全生产管理机构或人员：企业应按规定设置安全生产管理机构或配备专（兼）职的安全生产管理人员，或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理服务。
《中华人民共和国安全生产法》第19条序号检查内容及要求检查依据检查情况及意见备注3 安全培训和教育：（1）企业从业人员经安全培训合格后，方可上岗；（2）企业负责人、从业人员要定期参加安全教育培训，掌握铝镁粉尘的危害性及防爆措施。
（3）企业应教育和督促从业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程，并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。
●《国务院安委会办公室关于深入开展铝镁制品机加工企业安全生产专项治理的通知》（安委办〔2012〕38号)●《铝镁粉加工粉尘防爆安全规程》（GB17269-2003）●《中华人民共和国安全生产法》第36条二、管理制度体系4 作业岗位安全操作规程：应包括以下内容：（1）个体防护措施：作业人员应佩戴好防护眼镜、护耳器、防尘口罩等个体劳动防护用品；作业人员的衣服应选用耐火、不易产生静电的棉布制作，同时应易清洁和易脱下。
（2）作业安全：作业人员作业前，要先检查各类仪器、仪表、装置是否正常，并将检查情况如实记录；作业人员作业前，必须首先开启粉尘除、排尘系统的排风风机进行排●《国务院安委会办公室关于深入开展铝镁制品机加工企业安全生产专项治理的通知》（安委办〔2012〕38号)●《铝镁粉加工粉尘防爆安全规程》（GB17269-2003）●《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》（国家安全监管总序号检查内容及要求检查依据检查情况及意见备注风运行10分钟后，方可进行打磨抛光加工作业；作业人员作业后，必须在铝镁制品机加工作业完全停止，粉尘除、排尘系统的排风风机继续运行15分钟后，排风风机方可停机，然后要切断岗位所有电源开关。
4 零部件开发管控表
序号
专业
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
零部件名称
供应商名称
评审
评审分数
是否风险供应 商
零件情况
质量协议
是否CCC件
是否沿用 件
质量协议
SQE
工装
模具付数
模具计划完成 时间
模具计划 实际时间
夹具付数
夹具计划 完成时间
零部件开发管控表
检具
检查基准书（检查表）
夹具实际 完成时间
检具付数
检具设计方 检具方案 检具计划完成 检具实际完成 检具是否
案
确认
时间
时间
完成验收
完成时间 （Y/N）
(Y/N)
编制完成
部件开发管控表
检查基Байду номын сангаас书（检查表）
实验
会签确认
试验项目数
计划试验完 成时间
实际试验 完成时间
实际室认可 计划时间
实际认可 完成时间
自身实验 室完成项
委外实验 项目数
数
委外实验机 实验是否
构名称
合格
OTS1
尺寸检查（总情况，具体见清单）
OTS2
OTS3
5台
30台
标识 150台 CCC标识
标识
达产审核
PPAP批准
批次标识
计划审核 时间
实际审核 时间
是否审核 通过
计划批准 时间
实际批准 时间
批准状态
归档时间
企业厂区外协施工安全标准控制表
4、在使用行车时，要严格执行《行车与地面指挥规定》。
5、使用电焊机时，必须首先检查电焊机外壳是否接地，保证完好的情况下方可进行电焊作业。
6、使用氧气、乙炔气烧割时，保证氧气表、乙炔气表、安全防护装置完好，保持氧气瓶与乙炔气瓶的规定距离。
7、施工（检修）时时尽可能避免交叉作业，必须交叉作业时，需采取安全可靠的防范措施，并指定专人重点监护。
8、登高施工作业人员必须系好安全带、要有专人监护下进行作业，防止工具等物品掉下伤人。
9、施工项目从开始至结束，安全责任人负责到底，每个检修项目必须指定安全责任人。
10、施工（检修）完毕后，应将传动部位的安全防护罩、网等安全设施恢复完好
施工项目安全负责人
施工单位作业
安全监护人
技术室项目负责人
安全科安全监护人
外协乙认审批
专业技术人员确认审批
安全科审批
施工项目安全监护人
此表一式两份，一份留施工单位，一份报安全科备案
□物体打击□机械伤害□起重伤害□车辆伤害
□高空坠落□触电□灼烫□火灾□坍塌□爆炸
□中毒和窒息□交叉作业
其它伤害在栏内注明
检修现场安全保证体系
施工（检修）项目负责人
施工（检修）安全措施
安全措施：
1、进入施工（检修）现场人员，必须劳保用品穿戴齐全。
2、施工（检修）人员严格执行自保、互保、监护制度，坚决杜绝“三违”现象。
附：2
长信轧钢有限公司外协施工（检修）安全措施表
检修（施工）项目名称
检修区域
厂房内
工程外包计划及管理记录表
总得分
绩效标准
绩效得分
扣分
制度得分
总得分
绩效标准
绩效得分
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表
质量记录 质量等级 质量事故次数
计划
试用甘特图进行记录， 图标自定义
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0
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安全ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ故次数
监督人/时 备注 间
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保存期限：长期 序号 计划完成 时间 实际完成 时间 计划完成 时间 实际完成 时间 计划完成 时间 实际完成 时间 计划完成 时间 实际完成 时间 计划完成 时间 实际完成 时间 计划完成 时间 实际完成 时间 计划完成 时间 实际完成 时间 计划完成 时间 实际完成 时间 计划完成 时间 实际完成 时间 计划完成 时间 实际完成 时间 计划完成 时间 实际完成 时间 计划完成 时间 实际完成 时间 工程项目 承包方
部门 法人代表 联系方式 工程计划
分析汇总
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考核期： 按时间提交计划项 加分 次
无施工计划项次
扣分
为按时完成项次
无质量事故
加分
一次性检查不合格 扣分 次数
通报批评次数
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工程外包计划及管理记录表
施工条件 施工进度计划
试用甘特图进行记录， 图标自定义
分析汇总
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扣分
外协供应商零部件工装样件认可程序
外协供应商零部件工装样件认可程序Q/KJWX 百度网盘内容商城科技文轩企业标准Q/KJWXG0300601209代替：无外协供应商零部件工装样件认可程序2019-XX-XX发布2019-XX-XX实施目次前言............................................................................. I II1 目的 (4)2 范围 (4)3 术语定义 (4)3.1 工装样件 (4)3.2 标准样件 (4)3.3 材料封样 (4)3.4 外观封样 (4)3.5 全尺寸检查 (4)3.6 关键件 (5)3.7 重要件 (5)4 职责 (5)4.1 设计部门 (5)4.2 采购部 (5)4.3 品质管理部 (5)4.4 试验部 (5)5 工作流程 (5)5.1 认可的情形 (5)5.2 认可过程的决定 (6)5.3 提交要求 (6)5.4 工装样件认可条件 (7)5.5 工装样件认可流程 (9)5.6 油漆件的认可 (13)5.7 相关资料的发放 (13)5.8 工装样件认可报告编号 (13)5.9 工装样件认可的有效性控制 (13)6 相关支持文件 (14)7 记录 (14)8 流程图 (14)工装样件提交保证书 (16)工装样件认可报告 (17)认证外观标识核查报告 (18)网络诊断系统兼容性批准报告 (19)网络诊断系统检测报告 (20)潜在设计失效模式及后果分析 (21)设计验证计划 (22)尺寸检测报告 (23)材料检测报告 (24)性能试验报告 (25)外观件批准报告 (26)关键、重要类外协零部件工装样件认可现场抽样清单 (27)文件更改状态记录 (28)前言本标准是根据科技文轩公司发展要求而制定的，本标准按GB/T1.1-2009给出的编写规则进行起草。
本标准由科技文轩公司研发技术部提出。
本标准由科技文轩公司标准化部归口管理。
货物发运计划、安装方案和进度表
货物发运计划、安装方案和进度表1.货物发运计划本次设备采购由我公司负责运输。
全部货物采用相应标准的保护措施进行包装，适合于长距离运输，并具备防湿、防潮、防震、防锈，防野蛮装卸等保护措施，运输方式及质量保证按招标书要求规定实行。
设备的交货地点：采购人指定的交货地点。
1.1. 交货期保证措施严格按照技术规范要求制定切实可行的安装方案在商务合同签署后，我公司将在合同规定的时间内和供货商协调向最终用户提交全部设备，并按照项目单位统一安排的时间进度表与各产品厂商合作进行设备的供货与安装。
◎到货时间为保证设备能按时到达，我们将采取如下措施：成立专门的商务组、设备组，专人负责设备的采购、运输、分发、仓储等事宜我公司设有物流保障部，协助厂家物流在规定的时间内到达用户指定地点。
我方应在合同规定的交货期前5天用电子邮件将合同号、货物名称、数量、包装箱号、总毛重、总体积和备妥交货日期通知买方。
同时卖方应用快递将详细交货清单包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）和每个包装箱的尺寸（长×宽×高）、单价、总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知买方。
在定货期间密切跟踪所有产品的生产、运输情况，在货物装完后，24小时之内将合同号、货名、数量、毛重、总体积（立方米）、发票金额、运输工具名称及启运日期，通知采购方。
通常情况系，我公司将在设备预计到达用户现场的前一周再次通告用户，以便用户准备相应的仓储地点，并提供所需的存储空间，以及安全性要求。
为确保设备的安全接收、存放，我们建议用户指定一个设备接收负责人。
在设备运抵用户指定地点之前，我们同时将联系用户的设备接收负责人，准备好库房场地，为接收货物做好准备。
◎包装和储运包装与保护：在整个运输过程中，我们将严格按照标准保护措施进行包装。
所有包装将符合远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保设备能安全无损地运抵用户现场。
外包工程(项目)发包单位安全管理检查表
2
管理内容
外包工程（项目）审批流程合规。
承包单位资质条件符合招标文件
要求，审核记录齐全。
安全协议签订及内容明确合规；承 包单位的安全保证金到位。
对承包单位安全检杳和安全工作 例会等活动的规定明确；检查、活 动记录台账齐全。
承包单位特种设备、工器具入厂核 查要求明确，记录齐全。
对承包单位车辆及人员出入进行 登记记录且齐全、完善。
建立外包工程（项目）安全问题整 改闭环管理记录和台账。
建立承包单位奖励、考核及有关不 安全事件台账并齐全。
二、
4
资质审查
有招标时对承包单位的经营、安全 资质审查的备案资料。
查看资料并
合同 与
安全 协议
资质审查内容严格按照公司《外包 工程（项目）承包单位资质与安全 管理审查表》的有关规定及要求执 行。
查看资料和 现场
13
安全检杳
定期组织对外包工程（项目）及承 包单位的安全检查，记录齐全。
查看资料并 验证开展、整 改情况
各类季节性、专项检查把承包单位 项目部（公司）纳入本单位管理范 畴，同步开展，且检查考核记录齐 全。
查看资料并 验证开展、整 改情况
14
安全例会
定期召开所有承包单位项目部（公 司）参加的安全例会。
查看资料
15
安全奖惩
对承包单位项目部（公司）及人员 进行安全奖惩，对性质严重的按规 定扣罚全安保证金，记录齐全。
查看资料
16
不安全事 件管理
对承包单位项目部（公司）发生的 不安全事件、事故的管理、统计与 本企业同等对待，并督促承包单位 制定和落实防范措施。
141209发包计划执行状况表
合同签订 Contract Signing
纳入付款计划 Planning to Pay √
评比总结 Benchmark Results
请款事项 Advance payment matters
关注等级
Rate of Attention
备注 Remark
1
方案设计 Schematic Design 设计管理整合 Design Management Integration 扩初、施工图设计 Developed Preliminary Design & Construction Drawing 勘察设计单位 Survey and Design 基坑围护设计 Foundation Pit Support Design 人防设计 Air Defence 室内设计优化 Interior Design 室内设计 Interior Design 灯光设计、顾问 Lighting 广告设计 Advertisement 模型 小样 Model
侨福阳明上海 发包计划执行状况表 QiaoFuYangMing Shanghai:Status of Contract Awarding
日期： 2014-12-31
编号 No
招标项目 Bidding Item
合同类型 Type of Contract
合同范本 提报时间 预计开始时间 预计完成时间 Date of Estimated Start Estimated Contract Time Finish Time Submission -
4
-
2013-5-10
2013-6-15
-
-
-
-
-
√
（√）
√
-
CP控制计划标准表格模版
顾客质量批准/日期（如需要） Customer Quality Approval/Date (If Req'd)
供方/ 厂 Supplier / Plant
供方代号 Supplier Code
526933113 其它批准/日期（如需要） Other Approval/Date(If Req'd)
其它批准/日期（如需要） Other Approval/Date (If Req'd)
first inspection
self-inspection report
3片
首检
检查报告
3pc
first inspection
inspection report
3片
首检
检查报告
3pc
first inspection
inspection report
3片
首检
自检报告
3pc
first inspection self-inspection report
目视（QC）
4片
burr
visual (QC)
4pc
15分钟 quarter
每小时 hourly
自检报告 self-inspection report
检查报告 inspection report
操作指导书
work instrcution
搬运包装控制程序 W-Qp7.5.5.1-01
moving and packaging control process
存放 40 Storage
移至生产线 50 Move to the production line
冲压生产 60-1 Stamping
外部供方控制程序(含表格)
外部供方控制程序（依据GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015标准编制）1.0目的规范外部供方（供应商和委外加工商等）开发管理及采购和外发作业流程，确保能开发在品质、价格和交货能力均能满足公司需求的外部供方，并及时准确地做好物料采购工作；确保所采购的物料符合规定要求，满足正常生产。
2.0范围本程序适用于本公司对外部供方（供应商/外包商）的选择、评审与管理，以及物料采购过程的控制。
3.0职责3.1 采购部：组织对外部供方的品质、技术能力、产品交期及价格与服务等方面进行评价与考核；下达采购订单并跟踪采购交期，以确保生产的正常运作。
3.2 品质部：采购产品的验证及品质控制。
4.0定义无5.0作业内容5.1外部供方的评价与考核：5.1.1 为确保外部供方能达到本公司品质、交货期、价格及售后服务等各方面的要求，应对外部供方的相关能力基本资料进行调查及简要评价，记录于《外部供方基本资料调查表》，评价合格后，纳入《合格外部供方一览表》。
要求材料供应商和外包商必须提供有效的营业执照复印件、开票资料（如通过认证）等资料。
5.1.2对于重要的外部供方,可由采购人员组织相关人员,对外部供方实施第二方审核,必要时对外部供方实施辅导,以满足本公司的要求。
5.1.3采购部每年组织一次对外部供方品质、交期、服务及质量管理体系等方面进行考核，并记录于《外部供方考核表》。
考核后根据考评成绩评定供应商等级，分别为A级、B级、C级和D级。
针对不同级别的供应商遵循如下采购原则： 95分以上为A级，优先采购；80-95为B级，可以采购；60-79分为C级，限量采购；60以下为D级，取消合格供应商资格。
5.1.4 部对外部供方的品质、交期、价格、服务等方面的考核情况按《数据分析控制程序》进行统计分析,以发现改进的机会.5.2 采购流程：5.2.1工程部下BOM.采购部根据库存情况,当使用的物料即将用完时,在《合格外部供方一览表》中寻找对应的外部供方，然后将开立《采购单》经总经理审批后传真给外部供方处，并电话确认外部供方是否收到订单。
外包过程控制跟踪检查表
外包过程控制跟踪检查表外包过程控制跟踪检查表编号：第1页共3页外包名称承包单位一、是否建立质量管理体系□是□否1、有无质量管理体系证书□有□无体系：证书号：2、有无《质量手册》□有□无手册编号：提供《质量手册》3、有无《质量程序文件（汇编）》□有□无质量程序文件（汇编）号：提供有效版本二、过程是否受控□是□否1、有无各过程的程序文件□有□无2、有无工艺文件和各工序的作业指导书□有□无工序工艺文件（作业指导书）三、人员能力是否胜任岗位要求□是□否人员数：1、有无上岗证□有□无2、是否经过培训□是□否3、有无培训记录□有□无、测量是否有效□是□否过程的监视、四、过程的监视1、监视和测量设备是否计量合格且在有效期内□是□否2、监视和测量设备是否满足需要□是□否3、监视和测量记录是否齐全□是□否4、是否采用了统计技术□是□否五、文件是否适宜□是□否1、文件是否有效、受控□是□否2、文件的签署是否齐全，更改是否规范□是□否3、要求是否明确，可否指导生产□是□否、设施是否适宜□是□否六、设备设备、1、生产设备是否计量（检定）合格且在有效期内□是□否2、设备、设施是否满足生产产品质量保证要求□是□否，是否可追溯□是□否产品是否得到适宜的标识和防护，七、产品是否得到适宜的标识和防护1、是否对产品进行了批次标识□是□否2、是否对产品加工和生产过程实行了流程卡□是□否3、是否对产品加工和生产全过程实行了有效的防护□是□否4、是否能从产品追溯到原材料、所有的设备及操作人员□是□否，对质量问题是否进行及时处理□是□否是否进行了质量检验，八、是否进行了质量检验1、是否成立不合格品审理组织□是□否2、对存在问题是否进行分析并采取纠正和预防措施□是□否3、对产品是否实行首件三检，有无记录□是□否4、有无出厂检验报告□是□否5、有无规范的产品合格证□是□否检查部门技术工艺部生产部科技质量部审批签名。
发包项目详细情况登记表
（本表以标段为单位由发包方填写）
发包项目详细情况登记表
（一）（项目名称）详细情况见下表：
（二）本次工程发包内容包含：
（1）房屋建筑工程：□土建□安装□弱电□消防□二次精装修□幕墙
□桩基□区内绿化□区内市政道路□其它（2）市政基础设施工程：□道路□桥梁□排水管道□路灯□交通设施
□其它
（3）其它工程：
（三）立项批复名称及编号（提供原件及复印件）（四）本工程施工图纸已出齐送审图中心审图，施工图审查受理通知书或施工图设计文件审查合格书编号为（提供原件及复印件）以上数据将作为办理招标、质监、施工许可证的依据，不得擅自变更，因此我公司郑重承诺对以上数据准确性负责。
填表人：联系电话：
审核人：联系电话：
发包人：（盖章）甲方在申请直接发包、合同备案时必须附之表，甲方对所填内容真实性、准确性负责。
外发供应商质量管理检查表
□水平过低 □较差
质量管理负责人及联系方式：
质检人员共计（ ）人，其中： 1.进料检验人员（）人，负责人（） 3.成品检验人员（）人，负责人（） 稽查人员的其他说明： 2.作业检查人员（）人，负责人 4.其他相关人员（）人，负责人（）
检查人签字：
日期：年
月
日
外发供应商质量管理检查表
外发企业类型 供应商名称 e-mail 地址 供应本公司面辅料种类 与名称 有无质量管理传递表格 质量管理部门是否独立 存在 质量人员是否兼做其他 工作 检验采取的方式 成品检验如何实施 进料是否有专门检验 购进服装材料，发现疵 品时的处理 有无进料验收记录单 生产是否有严格的操作 标准 是否按规定标准检验 是否保存生产检查记录 生产的实施措施 接到本厂反应的问题是 否有专人处理 供应商生产能力与质量 水平和本企业要求的比 较 接收本企业订购合同的 执行情况 需要本企业给与协助事项： □返修 □能 □改包装后再送回 □有 □退货 □试用型供应商 □原料供应商 □外协加工供应商 □协作供应商 供应商基本信息 联系电话 经办人
加工的服装款式与编号 质量管理稽查项目 □有 □有 □有 □全检 □全检 □抽检 □没有 □部分退货 □有 □有 □是 □是 □无 □无 □无 □抽检 □不检验 □不确定 □变通使用
□无 □无 □否 □否 □其他
□放行
□有困难 □全检返修后再送回
□催货急时再送回 □有 □无
□水平偏高 □良好
□基本适中 □一般
对外承包工程项明细月报表
对外承包工程项目明细月报表表号：CB2制表机关：商务部文号：商合发[2008]511号批准机关：国家统计局批准文号：国统制[2008]136号有效期至：2010年12月填报单位:各有关企业年月（续表）统计负责人：制表人：联系电话：报出日期：20 年月日填表说明：1、本表综合反映报告月份企业的对外承包工程业务项目的开展情况。
2、本表由经批准有对外承包工程经营资格的企业于月后2日内报送省级商务主管部门或商务部。
3、“项目类别”按制度第三部分中对外承包工程项目分类填列。
4、“签约日期”指对外承包工程项目的签约日期。
5、“对外签约单位”指与国（境）外业主签订合同的企业。
6、“项目实施单位”指具体实施对外承包工程项目的企业。
7、“业主”指与企业签订对外承包工程项目合同的项目发起人。
8、“设计咨询”指新签合同额和完成营业额中承担地形地貌测绘，地质资源普查与勘探，建设区域规划，工程设计、生产工艺、技术资料和工程技术咨询，工程项目的可行性考察、研究和评估，工程监理，技术指导等的金额。
9、新增项目所在国就业岗位：指报告期在执行国（境）外对外承包工程项目过程中，为项目所国家（地区）新创造的各种就业岗位。
包括：需雇用当地项目的管理、施工、后勤等岗位及按照所在国有关规定分包给当地公司的而创造的就业岗位数量。
联系方式：湖北省商务厅外经管理处屈克明Email：传真：022 电话：022主要指标及解释1、对外承包工程的界定：根据《对外承包工程管理条例》，对外承包工程是指中国的企业或者其他单位承包境外建设工程的活动。
对外承包工程项目分为十一类：（1）房屋建筑项目：包括住宅，商业服务业用房，仓库，办公用房，文化、体育、医疗设施及科学研究用房等。
（2）制造及加工业项目：包括各类工业设备制造和加工业的建设。
（3）石油化工项目：包括原油、天然气生产及其加工工业的建设等。
（4）电力工业项目：包括火电厂、水电厂及其他电业的建造和输变电工程的建设等。
0110-2006 外购外协件通用明细表
Q/SXC外购外协件通用明细表General detailed list of external parts上海万象汽车制造有限公司发布Q/SXC 0110—2006目次前言 (II)1 范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 术语和定义 (1)4 下发及供货进度控制 (2)5 （车型）外购外协件明细表 (2)IQ/SXC 0110—2006II前言为了规范技术开发部对外文件式样，统一外购外协件明细表格式，便于对新产品开发中外购外协件到货情况的掌控，加快新产品开发进度，特制定本标准。
本标准由技术开发部提出。
本标准由技术总监崔峻基批准。
本标准审核人:殷卫东。
本标准主要起草人:成冬林。
本标准由技术开发部归口。
Q/SXC 0110—2006外购外协件通用明细表1 范围适用于本公司所有新开发车型，需向制作采购部门传递新开发车型所外购外协件的需求。
2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
Q/SXC 0109—2006 样车新开发外购零部件临时编号规则3 术语和定义3.1 总成按装饰、车身和底盘部分分类，其中装饰部分包括的总成有：玻璃类、冷暖气类、座椅类、灯具类、电器类、服务设施类、附件类、装饰件类等。
车身部分的分类包括：门类、车身外购件类、玻璃钢类。
底盘部分现仅为一类，即底盘部分。
3.2 NO表示一个总成中小总成或零件的顺序编号。
3.3 名称表示总成中小总成或零件的名称。
3.4 部品号表示总成中小总成或零件的编号，编号按Q/ SXC 0109—2006《样车新开发外购零部件临时编号规则》编制。
NO，名称，部品号，根据实际情况可对本标准《(车型号)外购外协件明细表》中给出的NO、名称、部品号进行增加和删除。