AS9100延期和异常控制程序

AS9100延期和异常控制程序
1.目的：
为建立相关部门对生产延期和异常的责任，尽可能地去优化过程，以减少效率损失，
提高生产力。

2.范围：
生产过程中延期和异常发生时，除另有规定外，均依本办法处理。

3．定义：
3.1 计划延期和异常(生产计划临时变更如额外的紧急订单、分批订单等导致的延期和异常) 3.2 物料延期和异常(物料供应不及、断料、物料品质问题等导致的延期和异常)
3.3 设备延期和异常(设备、工装不足或故障等原因而导致的延期和异常)
3.4 品质延期和异常（制程中出现了品质问题而导致的延期和异常）
3.5 产品延期和异常(产品设计或其他技术问题而导致的延期和异常)
3.6 水电延期和异常(因水、气、电等导致的延期和异常)
4. 责任判定：
4.1 生产部(工作安排不当、操作设备仪器不当、作业未按要求和标准执行、效率低下，前
后制程未能连接、流程安排不顺畅，造成停工)
4.2 ME(设备保养未到位、故障未及时修复、工装设计不合理)
4.3 QA（检验标准、规范错误、进料检验延迟、制程品管未及时发现品质延期和异常）
4.4 销售部（额外紧急定单/插单、订单漏发或错发、客户特殊要求未事先通知、客户订单
变更未及时通知）
4.5 PE部（客户订单之产品改动设计错误或疏忽、设计资料未及时完成、图纸、料单、BOM
等工艺文件设计、制作错误、图纸、料单、BOM等工艺文件设计、制作错误、ECN变更失误、样品未及时确认）
4.6 PMC （生产计划日程安排错误、临时变换生产安排、物料计划错误造成断料而停工、生
产计划变更未及时通知相关部门、未发或错发生产工单）
4.7 采购部(采购下单太迟，导致断料、进料不全导致缺料、进料品质不合格、来料错误、
未下采购单)
4.8 仓库(料账错误、备料不全、物料查找时间太长、未及时点收厂商进料、发错料)
5.程序
5.1 延期和异常发生时,发生部门第一级主管应立即通知相关责任单位,前来研拟对策加以
处理，并报告直属上级.
5.2 生产部会同销售部、PMC、品质部等责任单位采取延期和异常之临时应急对策加以评估，
判定能否按期生产完成.
5.3 未能按期完成时,或延期和异常影响到交付日期和质量标准时，销售部应就延期和异常
状况与顾客磋商,就延期和异常的影响所采取的方式达成共识：
5.3.1 重新评价交期后，调整生产计划。

5.3.2在规定的时间内得到放行规定的数量，如降低标准、让步放行。

5.3.3 按让步放行的数量或时间这样的受权到期后，需与初始的批准要求一致。

5.3.4 任何让步放行必须在交付前得到批准；放行的产品必须得到适当的标识。

5.4 产品的异常或过程的延期与批准要求有偏差时，需要得到顾客让步认可才能进行后续作业。

5.5 生产部填写《延期和异常工作评审表》就评审意见和结论状况与相关部门达成共识。

5.5 延期或异常排除后，PMC填写《CAPA》转责任判定部门对策; 并保存《CAPA》作为生产
进度管制控制点，并为生产计划之调度提供参考。

5.6 PMC应对责任单位之根本对策的执行结果进行追踪.
6.相关文件：
6.1《生产能力保障程序》
6.2《采购控制程序》
6.3《不符合控制程序》
6.4《设计开发控制程序》
6.5《生产设备控制程序》
7.相关表单：
7.1《延期和异常工作评审表》
7.2生产工单。