制程异常控制程序(含表格)

制程异常通知单.d oc
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6.2 制程异常分析报告
制程异常分析报告. doc
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附件一：制程Fra Baidu bibliotek常处理流程： 输入
制程异常处理流程
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PQC 《PQC 制程异 常通知单》
OQC 《OQC 返工通 知》
产品组
接收并确认责 注1
任单位
注2
是
分析是否为物料问题？
否
物料不良处理流程
工艺组 工艺方法问题分析
生产部 人为作业问题分析
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产品组
给出临时对策
注3
《PQC 制程异常通知单》
附件二：物料不良处理流程 输入
制程异常之物料不良处理流程
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PQC 《PQC 制程异 常通知单》
OQC 《OQC 返工通 知》
产品组 接收并确认责
任单位
分析是否为来料不良？
是
否
工艺组 工艺方法问题分析
4.2 物料不良处理流程：附件 2
注 1：工程部通过现场分析和试验对问题定性，定性的过程包括对不良率、问 题属性、责任归属等情况的判定。
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注 2：原材料不良包括外观不良、机构尺寸不良、原材料电气功能设计缺陷； 研发设计不良包括软硬件匹配性、兼容性问题；制造工艺问题包括生产流程安 排不当、作业方法不当造成物料的损害；人为作业问题包括未按照作业指导书 作业、人员未经培训直接上线造成物料的损害等。 注 3：工程部产品组初步分析,在 4 小时内给出临时对策（包括在线异常品、已 入库异常品的处理）。 注 4：责任部门根据问题性质分析问题产生原因，提出纠正措施和长期预防对 策; 分析部门主要包含工程部、生产部、品管部、研发东莞评测处。 注 5：PQC 对临时对策、纠正和长期预防对策的执行结果进行追踪。若有效，继 续正常生产；若无效，反馈到相关部门重新确认、分析问题。 5. 引用文件 5.1《PQC 制程异常通知单》 5.2《制程异常分析报告》 5.3《生产部生产过程控制程序》 5.4《过程检验控制程序》 6.记录表格 6.1 制程异常通知单
3.2.4 反馈相关分析和对策、通报《制程异常分析报告》并归档。
3.3 品管部 QE、IQC 职责
3.3.1 来料不良而造成的制程异常问题的分析；
3.3.2 监督厂商回复改善对策并追踪和进行效果追踪。
3.4 研发东莞评测实验室职责
3.4.1 对物料问题的处理提供判定依据。
4. 制程异常处理流程
4.1 制程异常处理流程：附件 1
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4)改善对策之效果确认、制程异常通知单的归档。
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3.2 工程部
3.2.1 主导制程异常的分析、解决；
3.2.2 负责对异常问题分析、定性、归属责任；
3.2.3 综合责任部门改善对策提出综合解决对策（包括临时对策，长期预防改 善对策）；
NO
PQC 效果追踪 OK？
YES 继续生正产常部生门产
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生产等相关部门
《异常分析报告》 《PQC 制程异常 通知单》各标准化
好好学习社区 的改善措施。
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生产部 人为作业问题分析
给出产临品时组对策
给产出品临组时、对IQ策C 《PQC 制程异常通知单》
《PQC 制程异常通知单》
深相入关分部析门
确认品并保p部ushIQ厂C商改 善
提责出任长部期门对策 《PQC 制程异常通知单》
生改产善等对相策关实部施门
确认索并赔扣款
品保等相关部门 《来料异常改善 报告》
相关部门
深入分析
注4
责任部门 提出长期对策 《PQC 制程异常通知单》
生产等相关部门 改善对策实施
NO
注5
PQC 效果追踪 OK？
YES
生产部门 继续正常生产
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生产等相关部门 《异常分析报告》 《PQC 制程异常 通知单》
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制程异常控制程序
（IATF16949/ISO9001-2015）
1.目的 为确保制程异常得到及时有效地解决，以使生产顺利进行，进而保证质量特制 定本程序。 2．适用范围 适用于从物料投入开始到成品包装完成的整个生产过程。 3. 职责 3.1 生产部 3.1.1 生产部现场管理人员职责 1) 异常问题提出，做好不合格品的标识和统计； 2)严格按照处理对策执行； 3)人为作业造成异常的改善； 3.1.2 生产部 PQC 职责 1)异常问题的确认，制程异常通知单的发出，不合格或异常品的标识； 2)负责制程异常改善对策确认及其效果追踪，制程异常通知单的归档； 3)严格管控 ECN 的切入及其效果的追踪；