收货主管培训之商品收货作业流程
收货作业流程
1，核对当天所到货物的单证，发现问题及时联系；
2，做好收货前电子称的校队工作，确保计量正确无误。
1，收货须经品管部门检验并同意接受后方能进行数量验收；2，根据入库验收单的货物名称、规格、数量依次卸车、过秤、记录，严禁多收货物；规格不符等收下货物现象出现；
3，严格核查每批次来的货物的生产日期、有效期限等信息，同时做好相关记录，严禁收入与信息不符的货物；
4，验收结束后做好相关的单证签收记录（送货单、入库验收单）。
1，根据所进货物分类，将冷冻食品按类别存放冷冻或冷藏库，并接受品管部门的指导，合理做好冷冻冷藏库房的温度管理；
2，按照货物的要求，经辅助材料和包装材料按卫生级别要求存放在专用的仓库，并做好通风、防虫、防霉变、放过期等措施；
1，收货完毕后将所用的盛器进行清理清洗；
2，收货完毕后清理打扫整理收货区域，使收货区域保持干净畅通。
1，将所有单证确认无误后交与部门经理进行信息输入到ERP系统；
2，所有验收入库单证记录必须准备，交由文档部门保存2年以上。
品管部门：吴琳玲 张强
仓储部门：朱根华 陈鑫
使用部门：徐晓峰 张杨
验收责任人收货作业流程
准备收货
入库储存交单现场清理。
超市收货部收货标准规范与流程
超市收货部收货标准规范与流程收货是超市营运的第一环节，如果收货的环节出现问题，不仅对超市产生直接负面的影响，同时也是产生经济损失的巨大的潜在危机，无论是收货、退货还是换货，都将直接关系到付款问题，损失问题。
把好收货关，是营运畅顺的第一前提。
一、收货员的岗位职责1、负责对订单审核，包括编码、品名、规格型号、价格、数量、相关人签字手续等。
确认无误方可收货。
2、严格按订单收货，按不少于30%的比例抽查商品品质、保质期、生产日期，验收合格方可入库，不合格拒收。
3、收货后及时将相关人员签字后的订单交电脑室入库，并对入库单据进行签字。
4、收货及搬运时确保商品安全。
5、协助店面及各理货课做好退货、报损、调拨工作。
6、完成课长指派的其他各项工作。
二、收货员的基本常识1、收货基本术语商品：是超市用于销售的产品。
商品编码：指商品依类别规律所编的号码，具有唯一性。
（条形码、订单、配送商品、直送商品、收货、退货、调拨、报损、返厂、返仓、保质期、生产日期、仓库、暂存区、赠品、码放、生产许可证、检疫证书）2、收货总则诚实原则、正确原则、优先原则、区域原则、安全原则、当日原则3、收货单据A．单据的重要性：是一切经济活动进行财务核算的唯一依据；对经济活动的过程进行监控、考核；对经济活动的结果进行评估。
B．单据的种类：财务单据、入库单、配送单、商品进仓单、验收单、退货单、返厂单、报损单、订货单、C．单据管理的环节：印制-----专人负责、专人管理；分发-------填写登记；使用--------要有专人填写，填写要完整；归档保管---------编号中、编码D．如何查找单据的错误：一张单据是否有两人以上的字体；数据是否一次性填写；数字大小写是否一致；是否有涂改；一式多联的单据是否复写填制；是否有跳号、跳码的现象。
三、商品验收规范培训A、非食品验货标准B、食品验货标准要求商品外包装完好无损、商标图案等清晰明了，保质期不超过1/3。
商品收货流程
2.2.5在收货员验收和清点数量的同时，检查生产日 期（不能超过保质期1/3），并核对订单、送货单中 特价商品的进价。其中任何一项不合格收货组均可 拒收此单品； 2.2.6验货后，收货员、理货员、防损员、供应商在 订单上签字确认，单据交信息部。 2.2.7 2.2.7信息部录入：信息员检查商品订单和送货单合 格后，进行电脑入库操作，否则，拒绝入库；电脑 入库时，根据商品订单、送货单仔细核对实际收货 数量与进价，进价必须按＂就低不就高＂的原则， 即送货价、信息系统中选取价格最低的为入库进价， 然后打印入库单，后将入库单第一联返还给供应商。
2.2.3收货组验货：收货组必须严格按公司收货标准 收货，具体要求如下： 2.2.4收货组组织收货员、理货员、保安与供应商共 同验货；必须对冷冻冷藏食品、日配品、大宗业务 商品等优先验收。 2.2.5收货员据《商品订货单》检验商品的编码、品 名、规格、条形码、等级和包装、商品数量等，商 品100％开箱验货，在订单上填写实收数量。注意： 对送货量大于订货数量的部分或错送的单品，一律 拒收；对于无条形码商品必须要求供应商购买店内 码并粘贴后方可进卖场。
1.2.4单据返回并交财务：验收完成以后，自 采人员凭进货入库单第二联到财务报帐。 1.2.5上柜销售：理货员及时补货上柜进行销 售。
2直送商品收货 2.1收货流程 供应商携单送货到门店→卸货→收货组验货→ 信息部录入→商品进入卖场→上柜销售
2.2具体操作及规范 2.2.1供应商携单送货到门店：供应商送货同 时必须携带《送货单》与我公司《商品订货 单》，《送货单》必须写上商品的进价。 2.2.2卸货并出具有效单据：供应商卸货到指 定位置并将送货单与订单交收货组，收货组 检查订单确定该供应商是否有退货或有特殊 条件限制（主要指合同或财务特别要求的）。
药品验收收货培训计划
药品验收收货培训计划一、培训目的药品是一项特殊的商品，对于其验收收货工作需要进行专门的培训，以保证药品的质量和安全。
本培训计划旨在提高药品验收收货人员的专业知识和技能，使其能够准确、严格地执行验收收货工作，确保药品的质量和安全，防止不合格药品流入市场，保护患者的健康。
二、培训对象本次培训的对象为药房、医院等机构的验收收货人员，包括药品仓库管理员、药房工作人员等。
三、培训内容1. 药品相关法律法规的学习包括《药品管理法》、《药品生产质量管理规范》、《药品经营质量管理规范》等相关法律法规的学习，使学员了解药品相关的法律法规，掌握相关药品管理的要求。
2. 药品质量安全知识介绍药品的质量标准、质量控制和质量安全措施，使学员了解药品的质量安全知识，学会如何在验收收货过程中进行质量控制。
3. 药品的存储和保管讲述药品的存储条件、保质期及相关标识的解读，使学员了解如何正确地存储和保管药品，防止药品受到污染或变质。
4. 药品的验收收货流程详细介绍药品验收收货的流程、注意事项和规范要求，使学员了解如何严格执行验收收货标准，确保药品的质量和安全。
5. 药品的不良反应及处理介绍药品使用过程中可能出现的不良反应及处理方法，使学员了解如何正确处理不良反应，确保患者的用药安全。
6. 实际操作演练安排学员进行实际的药品验收收货操作演练，加强学员的操作能力和技能，使其能够熟练地进行验收收货工作。
四、培训方式本次培训采用理论教学和实际操作相结合的方式进行，通过讲解、讨论、实例分析等多种教学方法，使学员能够深入理解药品验收收货的要求和操作规范，并进行实际操作演练，提高学员的操作能力和技能。
五、培训时间本次培训计划为期5天，每天8小时，共40个小时。
六、培训考核及评价培训结束后进行考核，考核内容包括理论知识和实际操作，合格者颁发培训证书。
七、培训效果评估培训结束后，对培训效果进行评估，收集学员的反馈意见，并根据评估结果对培训计划进行总结和改进。
仓库收货流程收货流程及注意事项
仓库收货流程收货流程及注意事项仓库是企业物资供应体系的重要组成部分，是零售企业货品周转储备的命脉，同时担负着物资管理的多项业务职能。
仓管的主要任务是：保管好库存物资，合理布局，内部要加强经济责任制，进行科学分工，做好库位分类。
做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向终端，加速资金周转。
仓库收发货流程为：1.供应商→2.仓库确认→3.确认入库→4.店铺发货→5.发出货品入电脑→6.确认出库→7.手工帐与电脑系统核对。
二、到货确认及确认入库2、货品入库时，若单据与到货商品不相符，应及时上报相关部门，注意货品包装的完整性，不合格品，应隔离堆放或直接拒收，做好与相关部门沟通，及时处理。
3、合格货品入库后，及时安排人员录入电脑系统，系统录入完毕审核后，由仓库主管核对确认入库。
做好手工帐登记、入库时间登记，做到帐货相符。
4、入库后的货品中发现问题及时通知相关部门领导，做到及时处理。
托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。
5、仓库要严格保卫制度，禁止非本仓库员工擅自入库。
仓库严禁烟火。
三、店铺发货入系统及确认出去1、发货时应由商品部从系统里制作店铺发货单据(调拨单)，仓库按系统里的发货单据进行配货。
在配货的过程中，如果发现库存商品与发货单不一致，及时修改发货单。
当所配的实际出库商品和系统发货单一致时，审核单据，打印出库单据，确认发货。
2、出库货品扫描时，所要扫描的商品必须要和系统跟进核对，以防系统速度问题，出现重复扫描或漏扫，扫描的货品必须正确摆放，以便分清。
3、发到店铺的货品，因按照商品的属性归类装箱或打捆，标明装箱或打捆数量。
所发出的货品必须附带清单。
4、仓库主管做好发出货品的数量登记和发出货品数量的确认。
四、帐帐核对。
所有仓库的货品不仅在系统有账目，还必须做好手工账簿的登记。
手工账的登记的日期必须要和系统登记日期一致。
目的在防止账目出现问题时做到准确核对和防止系统故障所不能确定因素。
收货部作业流程教案
出库单
3：进行库区畅销品和滞销品的检 查工作
组织库区员工盘查库区所有畅销品和滞销品并填写记录单据，仔细 将盘查数量与三级帐核对确认
畅销品跟踪表
11：30-13： 00
13：00-14： 00
14：00-15： 00 15：00-15： 30 晚班
5：组织员工换班进行中餐
保证随时都有仓库管理员在场进行商品的理货工作
工作记录
1、部门员工考评
公平、公开、公正
考评记录
2、部门绩效考评
根据上月的部门工作情况，真 实，客观
考评记录
月上旬
3、组织部门员工进行培训
根据部门经常发生的问题进行 专项业务培训
培训记录
4、部门工作异常情况的汇报
情况数据真实，不得隐瞒任何 异常状况
考评记录
5、参加公司会议，传达会议 精神
理解公司会议精神，并及时进 行传达
出库单
根据报表准确盘查库区所有畅销品和滞销品并填写记录单据，仔细
将盘查数量与三级帐核对确认
畅销品跟踪表
合理组织配货秩序，仔细检查配货单据及商品
出库单
保证随时都有仓库管理员在场进行商品的理货工作
工作记录本
合理组织配货秩序，仔细检查配货单据及商品
出库单
21：00-21： 30
1：正常商品的整理，对保质期、 要求商品及时按小组分类整齐的码放与指定区域，仓库通道保持畅 库存单，保质期
岗位人员每周工作内容控制表
岗位名称： 收货主管
时间 周一 周二
周三
大组
工作内容 1、组织员工进行周例会 2、确认退换货单据，组织退 货录入
3、组织进行退货工作的实施
员工名字
工作标准 仔细认真，做好会议记录
超市收货作业流程
说明
一、收货作业程序及职责
1.厂商投单
⑴收货人员检查：
1订单传真件，是否为本店之有效订单。
2厂商送货单，是否有该公司之印章，所送商品、 名称、规格、数量、价格等资料是否齐全。
2.调单
⑴在接受厂商投单时应告知厂商卸货地点及商品堆放 要求。
⑵根据订单传真件调出其原件
(3)检查订单上是否有RTV人员注明有“退货”字样， 如有则需调出退货单，先退货后收货。
之商品信息 记录在《收货
商不接受，差异部分收货人员负担；品质有问题
异常记录》 中，每日交店
之商品退回厂商，具体见厂商退货作业流程。
长。
6.文件复核、整理、归档
（1）次日早，订单财务联、验收单财务联及厂商送货单
交营运处长签核（进价、数量及到货状况）。
（2）文件单据签核后返回收货课，依流水号整理后，及
单据必须于
4.电脑输入
⑴收货课录入员依据订单上实收数量进行电脑输入。
⑵订单上需有实收数量、收货人、厂商签名才可做电
脑输入。
⑶所收商品数量需当日做电脑输入。
作业程序及控制重点
说明
⑷录入员须仔细核对输入数量是否有误，价格是否相
符,然后列印验收单，并签名确认。
5.商品的复检
（1）收货人员在到货后，及时通知订货部门或库管准
说明
⑷商品要符合国家及地方政府的法律、法规。
⑸专业性商品（如：家电、生鲜等）需由营运人员与
收货人员共同验收。
⑹如多于订单数量之商品退回厂商。
⑺收货人员必须将实收数量正确、规范地填写在订单
填写规范：
1.必须用标
之实收量栏下，核对厂商送货单商品品名、规格、
准阿拉伯数 字填写。
外贸仓库收货流程
外贸仓库收货流程The receipt process in a foreign trade warehouse is a crucial aspect of ensuring smooth and efficient operations. It involves a series of steps designed to verify, organize, and store incoming goods in a manner that meets both quality and regulatory standards. Here's a breakdown of the typical receipt process in a foreign trade warehouse:外贸仓库的收货流程是确保运营顺畅高效的关键环节。
它涉及一系列步骤，旨在验证、组织和储存入库商品，以满足质量和监管标准。
以下是外贸仓库典型收货流程的详细分解：**Step 1: Pre-arrival Notifications**Prior to the arrival of goods, the warehouse receives advance notification from the supplier or shipping company. This notification typically includes details such as the estimated time of arrival, the contents of the shipment, and any special handling requirements.**第一步：到货前通知**在货物到达之前，仓库会收到来自供应商或运输公司的预先通知。
这通常包括预计到达时间、货物内容以及任何特殊的处理要求等详细信息。
**Step 2: Inspection and Verification**Upon arrival, the incoming goods are thoroughly inspected for damage, missing items, or discrepancies with the shipping documents. Thisprocess ensures that only goods that meet the specified quality and quantity standards are accepted into the warehouse.**第二步：检验与核实**货物到达后，会进行彻底检查，以确认是否有损坏、缺失物品或与货运单据不符的情况。
《商超收货作业流程》课件
03
CATALOGUE
收货作业的管理和控制
收货计划的制定和实施
收货计划的制定
制定收货计划是确保商超收货作业顺利进行的关键。在制定计划时，应充分考 虑商品种类、数量、供应商、运输方式等因素，以确保计划的合理性和可行性 。
收货计划的实施
实施收货计划时，应严格按照计划进行，确保商品按时、按量、按质到达商超 。同时，应与供应商保持密切沟通，及时处理突发问题，确保收货作业的顺利 进行。
05
CATALOGUE
商超收货作业的案例分析
某大型超市的收货作业流程
总结词
标准化、严格把控
详细描述
该大型超市拥有完善的收货作业流程，包括商品验收、数量核对、质量检查等环节。每个环节都有严格的操作标 准和规范，确保商品质量与数量的准确性。同时，超市采用先进的收货管理系统，实现商品信息的快速录入与更 新，提高工作效率。
优化仓储布局
合理规划货物存放区域，减少搬运距离和时间。
引入快速识别技术
如RFID、条形码等，加快货物信息的录入速度。
收货作业的信息化和智能化发展
信息系统升级
更新和完善收货作业相关的信息系统，实现数据实时共享和分析 。
智能化设备应用
引入自动化分拣、智能搬运等设备，提升作业智能化水平。
数据分析与优化
通过对历史数据的分析，发现作业瓶颈并进行针对性优化。
THANKS
感谢观看
某便利店的收货作业流程
总结词
简单、快速
详细描述
该便利店的收货作业流程相对简单，主要是为了快速完成收货工作。在商品验收环节，便利店通常采 用抽检方式，对部分商品进行检查。在数量核对环节，员工通过简单的手工操作完成。质量检查则依 赖于员工的经验判断。这种流程适用于商品种类较少、数量较小的便利店。
超市门店商品收货流程培训.ppt
7.2 仓库员工对收货员所有已验收入库商品进行 二次验收，如发现商品实际验收数量/名称与“入 库验收单”标明的验收数量不相符或损坏时，必 须第一时间通知该收货员当场确认属实。然后及 时与供应商取得联系确认。如果无法挽回损失， 将按公司处罚规定进行处理。
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»7.2.1如果查实因供应商包装数量有误或 送货原包装内破损，收货员应通知供应 商持上次送货清单和“入库验收单”结 算联前来处理。（备注：原包装内破损 或来货原包装数量不足，将直接以退货 形式处理解决）
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3.10 调拨商品验收中发现的质量、 数量等差异情况，按照调拨流程 中的差异处理操作。
3.11 所有收货单据都应在当天及 时性、准确地录入并确认，以确 保系统库存与实物相符（特殊情 况，如差异处理等，可在差异处 理完再录入）。
3.12 对于供应商免费赠送的商品 （即零成本商品），也需按正常 商品验收。
5.2 传给门店财务审核防损部留底白联验收单。
5.3 如因商品质量或数量或厂商没有送货，产生的 商品收货缺货,每天早上制订表格然后发给相关部门.
5.4 相关部门收到缺货报表之后,及时作出相应处理
2020/7/措15 施,并打电话给厂商催促尽快送货.
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6 商品店内配送(商品店内配送应放在验收 单录入、审核后面)
3.3 门店实施预收货制度：在预 约时间内送货的供应商优先验收， 其它未按预约时间内送货的供应 商可视情况压后验收，但仍应安 排在当天予以验收；对于非门店 收货时间到货的供应商，不予验 收，如属门店急需商品，应由部 门主管（经理）同意签名确认．
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库房收货流程和步骤
库房收货流程和步骤一、引言库房收货是供应链管理中至关重要的环节，它直接关系到企业的运营效率和成本控制。
一个高效、规范的收货流程能够确保货物及时、准确地到达目的地，为企业的发展奠定坚实基础。
本文将详细介绍库房收货的流程和步骤，以帮助企业优化收货环节，提高整体运营效率。
二、库房收货流程和步骤1. 收货准备（1）制定收货计划：根据采购订单和供应商的发货通知，制定收货计划，明确收货时间、地点、货物种类、数量等信息。
（2）安排人员：根据收货计划，安排库房管理员、质检员、搬运工等相关人员。
（3）准备工具和设备：确保叉车、地牛、手动搬运车等搬运设备正常运行，并准备好必要的检验工具，如称重器、测量工具等。
（4）场地准备：清理库房收货区域，确保地面平整、干燥，便于货物卸载和搬运。
2. 货物到达（1）确认车辆：货物到达后，库房管理员需核对车辆信息，确认与采购订单一致。
（2）货物卸载：搬运工按照库房管理员的指示，将货物从车辆上卸载至指定地点。
（3）货物核对：库房管理员对照采购订单，核对货物的种类、数量、规格等信息，确保无误。
3. 质量检验（1）初验：质检员对货物进行初步检查，包括外包装、外观、数量等，确保货物无明显损坏、短缺。
（2）复验：对初验合格的货物，进行详细的质量检验，包括性能、尺寸、功能等，确保货物符合企业要求。
（3）记录：质检员将检验结果记录在验收单上，对不合格的货物进行标记，并拍照留证。
4. 货物入库（1）系统录入：库房管理员根据验收单，将货物信息录入库存管理系统，确保库存数据的准确性。
（2）货物上架：搬运工按照库房管理员的指示，将合格货物上架至指定库位。
（3）库位调整：库房管理员根据库存情况，调整库位，确保库房空间利用率。
5. 文件归档（1）验收单：验收单需由库房管理员、质检员、供应商代表共同签字，一式三份，分别留存。
（2）采购订单：将采购订单与验收单进行匹配，归档保存。
（3）送货单：供应商提供的送货单需与验收单进行核对，无误后归档保存。
收货主管培训之商品收(验)货作业流程
应商商品票据与宽广商品票据（验收单）对应相符。
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商品验收规范
1/6/2020
四、程序内容
（一）工作原则
4、准确及时
收货部须保证经手的商品实物在品种、规格、 销售单位、进价、数量等方面的准确性，不 得发生因误检、错检、免检等不当行为造成 商品差错事故。
收货部应保证经手商品票据在受理、制作、
四、程序内容
（五）商品验收相关规定
商品实物最终由营业部管控。商品实物检验无误 后应予放行。任何情况下，收货部都不得留存商 品实物，否则，视为违规操作，须追究当事人责 任。
商品实物因故发生非正常变动（看样、借调、借 出、暂存等），又不必由收货部进行变动检验的， 相关人员必须履行登记或单方开具书面证明等记 载手续。
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商品验收规范
四、程序内容 （四）验货过程及票据处理
供应商票据与宽广票据的对应审核
收货员首先以制式订货/验收单与供应商的送货票 （或配送中心送货票）做对应审核。只有票票相 符后，方可进行下一步的物票对应检验流程。
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商品验收规范
四、程序内容 （四）验货过程及票据处理
出现失误、差错的，由收货主管按次记录在 案，进入该收货员月份、季度考核评比结果。 28
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商品验收规范
四、程序内容
（七）收货部作业注意事项
收货部成员利用职务之便，发生与供应商 建立不当经济关系，或向供应商索取物品， 或收受供应商物品，或压价向供应商购买 物品，或违规处置商品（含赠品），或违 规修改票据，或因私欲有意刁难供应商等 严重违规情况的，不论金额多少，一经发 现，即刻调离本岗位，直至除名处理，违 反法律的，移交司法机关处理。
京东收货员工作流程
京东收货员工作流程
京东收货员工作流程如下：
接收预约：供应商使用或预约系统进行预约，到货后，供应商必须先把上次发货发现的不良品提货，然后库管员才能开始收货。
登记到货并打印收据：供应商登记到货并打印收据。
卸货并检查：供应商在指定区域卸货，物理区分不同订单和同一订单的不同SKU。
卸载后，将托盘移至验收区。
收货人检查外包装箱的包装质量。
如果外包装严重损坏或潮湿，箱子将被拒收。
核对并签收：收货人确认每个SKU实际收到的箱数是否与发票上每个SKU的箱数一致，收货人在收据上注明实际收到的箱数、双方签字、下一年/月/日等信息，并由仓库人员盖章。
收货主管培训之商品退(换)货作业流程
收货部应依据采购部门的书面通知 处理 5. 一个厂家的商品总价值低于100元人 民币时，店内一般不做退货处理， 尽量寻求换货以便减少手续
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凭单退货
后台退货（供应商退货）
1、滞销品退货
（双方界定滞销的标准：3个月？
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超市人培训中心
库存（订货）控制及库房管理
第一节 库存（订货）控制的管理 第二节 库房的(区域）规划及管理原则 第三节 库房（商品）的存放标准 第四节 商品码放及管理禁止事项 第五节 商品运输的工作程序
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超市人培训中心
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超市人培训中心
三、退货流程及注意事项
6. 防损人员负责出店商品的查验 7. 采购部向收货部反馈“退货后补申请单” 8. 店长在周报中报告逾期两周未提货的退货单情况 9. 退货组每周向店长及地区营运部提供退货库存分析表 10. 地区营运部负责考核退货区库存是否符合目标要求，监督各连
锁店退货单执行的状况
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退货业务流程
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对退货单提货的监控
退货商品厂家逾期未提： 1.下单10天后仍未到店内取货，向结算中心提交逾 期退货未提清单，同时抄送采购部高级经理 2.结算中心对逾期OC未提清单上的厂家停止付款， 直至店内将此退货单录入关闭后，方可扣款后结算 3.采购高级经理负责对该清单进行处理 4.等候供应商提货：供应商逾期后再来提货，须经 采购高级经理批准
销售数量未达到总数量的30%?）
2、质量问题商品退货：按照合同规定
仓库收货与发货
仓库收货与发货在物流和供应链管理中，仓库收货与发货是至关重要的环节。
它们直接关系到商品的流通和交付，对于保障供应链的连贯性和提升客户满意度都起着重要作用。
本文将探讨仓库收货与发货的过程与注意事项，以及如何优化这些环节，提高仓库管理的效率。
一、仓库收货仓库收货是指商品从供应商或生产厂家到达仓库的过程。
它是供应链中的一个关键环节，涉及到如何接受货物、检验货物质量和数量、入库存放等流程。
以下是仓库收货过程的一般步骤：1. 接收货物：当货车或运输工具到达仓库时，仓库工作人员应按照事先制定的流程准备好接收货物。
在接收货物之前，需要核对货物的数量、包装完好性和标签是否准确。
2. 质量检验：接收货物后，仓库工作人员需要对货物的质量进行检验。
这包括检查货物是否符合订单要求、是否有损坏或破损以及是否存在质量问题。
如果发现问题，应及时与供应商联系并采取适当的解决措施。
3. 记录入库：在货物经过质量检验并确认没有问题后，应将其记录入库。
这包括记录货物的数量、批次、规格、来货日期等信息，并逐一存放在指定的区域或货架上。
4. 通知相关部门：为了保障供应链的连贯性，仓库应及时通知相关部门或供应商货物已经接收并入库，以便后续的处理和分配。
二、仓库发货仓库发货是指仓库按照订单要求将货物送达目的地的过程。
它是供应链中商品交付的最后一环，是实现快速交付和订单满足的关键。
以下是仓库发货的一般步骤：1. 订单处理：在接收到客户的订单后，仓库工作人员应及时进行订单处理。
这包括核对订单信息、确认库存是否充足以及准备发货所需的包装材料。
2. 拣货与装载：根据订单要求，仓库工作人员应根据所需的货物进行拣货。
拣货过程需要准确无误，以避免发错货物。
拣货完成后，货物应进行适当的包装，并进行装载，以便运输。
3. 物流配送：当货物装载完毕后，需要将其交由物流运输部门进行配送。
在交付物流运输部门之前，仓库工作人员需要核对货物数量和包装完好性，确保货物完整无损。
收货部工作流程
收货部工作流程（暂行）
1．人员出勤：7:55到达商厦、打卡、清洁办公室及周转区卫生。
按规范统一着装，做到干净整齐，必须佩戴胸卡。
2．单据交接：与财务交接单据。
把办公室钥匙放到钥匙盘上。
3．收货验货：提前做好验货办公用品准备（A4纸、红笔、蓝笔、板夹、计算器）严格按照收货、验货标准进行货物验收。
验收合格后及时机打华亿商厦验收单，督促部组及时将货物入库码放整齐。
4．负责、监督：严格按照库房卫生标准管理库房及周转区卫生，发现卫生问题及时与所在区域负责人联系，监督其把负责区域卫生做好。
5．交接班：与晚班同事做好工作交接（验收单、未处理单据、外卖活动）共同做好办公室及周转区卫生。
6．电梯，库房开关管理责任到人，如未及时按管理时间施行视情况处以每次50元考核。
7．晚班：同早班同事一样规范做好日常工作。
13:55到达商厦。
8．九点半下班之前做好卫生，按规定时间锁好卷帘门、货梯、及各库房门锁（地下室库房、二楼洗化库房、银台前库房）带好办公室钥匙。
9．考核：（1）上班期间玩手机罚款10元。
（2）库房、电梯门未及时开关，责任到每班人员，罚款
10元。
（3）监督各部组员工扔废纸箱，未扔到栅栏里面的责罚
本部组员工及超市、商场员工10元。
以上条例，一次警告，二次罚款，如有不服从管理者交予人事处理。
2014年10月11日。
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商品验收规范
四、程序内容 （四）验货过程及票据处理 注：宽广商品验收（退货）单票据流转登记本分永久
流转和临时流转两类。 供应商、公司财务部等取走票据要在《票据永久流
转登记本》上进行登记；其它暂时性的票据流转（如 营业人员二验时借出票据）要在《票据临时流转登记 本》上进行登记。
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商品验收规范
无宽广超市订单（生鲜除外） 订单过期 供应商所送商品与订单不符 无供应商送货单 供应商送货单上缺少该公司印章
检查条形码。用扫描枪检测商品的条形码是 否是宽广超市所认可的条形码，如有问题拒 绝收货。
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商品验收规范
四、程序内容 （四）验货过程及票据处理
原则上要求收货部、营业部组、供应商（或配送中心人 员）三方联合同时验收（一验、二验同时进行），验完 后收货员和营业人员分别在订货/验收单的“收货部验货” （一验）、“营业部验收”（二验）栏下填写正确数量， 三方再在订货/验收单上签字。由收货员将订货/验收单 交核算员立即录入电脑，生成验收单。但是，当三方同 时验收有困难时，一验后，由收货员和供应商双方签字 确认后，核算员即可录入电脑，生成验收单。此后营业 部组进行二验时，再从核算员处借出订货/验收单对实物 进行验收，在订货/验收单二验栏下填写验收数量并签字 确认后，迅速将订货/验收单归还核算员（发现一验有误 时的处理方法见后面的规定）。
错的保证，收货部必须依照相关制度、流程规范作业
，不得擅自更改、变动作业流程，不得违规操作。
6、有错必究
收货部作业差错直接影响店铺经营，因此差错任 。
7、公正廉洁
收货部成员必须洁身自好，严格按宽广员工理 念的要求待人处事。
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商品验收规范
四、程序内容 （二）商品验收前的准备 1、到货情况的通告 每日下班前依据实际情况将当天的到货
情情况及制式订货/验收单进行打印。 2、收货员根据制式订单上所列订货品项
进行熟悉相应的商品验收标准（详见《各类 商品验收标准》），以明确验收方法、抽样 标准等事项，并做好收货准备工作。 3、通知营业小组做好验收前的准备。
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商品验收规范
四、程序内容 （三）验收前的检查 检查票据。 以下情况可拒绝收货但需与营业协商：
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商品验收规范
四、程序内容 （四）验货过程及票据处理
传递与录入商品出入库票据
录单员接到上述票据后，认真核对厂商送货票和订货/ 验收单，复核无误后迅速录入电脑生成验收单。宽广 验收单（一式两联）生成后，参加收货的收货员、营 业组等人员及供商送货人（或配送中心送货人）均要 在票据上签字（如营业人员是二验，必须补充签字） ，而后由录单员为出票人通过《宽广商品验收（退货 ）单票据流转登记本》[见附表]将送货票和验收单进行 如下处理：一份（含送货票、验收单）交供应商送货 人（或配送中心送货人），以备结帐时使用；一份（ 含送货票、验收单、订货单）由核算员保存，并定期 交公司财务部。
收货主管培训之商品收货作 业流程
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2008大众行普及风暴零售主管培训全国巡回大讲堂
敬请配合
1、请把手机调整到震动位置或关闭 ；
2、请不要随意走动； 3、积极思考，主动参与；
4、你是学习的主人； 5、重在应用；
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商品验收规范
一、目的 本规程明确各店验收商品的程序和要求，以保证店铺
商品销售工作和商品验收工作的正确进行。
2、物票相符
商品实物是商品票据的基础，任何情况下收货部必须 保证商品实物与商品票据的对应一致。
3、票票相符
商品票据是商品实物帐务处理的原始凭证和支
付供应商货款的依据。任何情况下收货部必须保证供
应商商品票据与宽广商品票据（验收单）对应相符。
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商品验收规范
四、程序内容 （一）工作原则 4、准确及时 收货部须保证经手的商品实物在品种、规格
四、程序内容 （四）验货过程及票据处理
商品验收票据处理注意事项
店铺录单员及时录入验收票据，使供应商当时拿走验收单 。
店铺录单员每天必须录入完当日营业部已入库的商品票据 。每逢盘点时，核算员须在盘点当日16：00之前将当期所 有验收入库单据录入完毕。
店铺系统维护员每天做完日结后，录单员不得再做有关商 品出入库的票据作业。
收单为依据对商品实物进行检验。 收货人员必须以宽广超市《各类商品验收标准》所规定的
商品实物检验标准，对商品实物进行检验。对商品实物检 验无误后，收货人员、营业部组人员签字确认。 当需要二次验货时，如果二次验货发现有差错，由收货部 与营业人员同时进行第三次验货。第三次验货证明一验的 确有误，且验收单已经录入电脑的，由收货部提出申请， 经收货部主管和营业主管签字后报店长审批。经店长审批 后由核算员对该验收单进行更正。由于一验错误给公司带 来的损失由相关收货员承担。 经收货和营业人员签字后的商品订货/验收单，转核算员 。
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商品验收规范
四、程序内容 （四）验货过程及票据处理
供应商票据与宽广票据的对应审核
收货员首先以制式订货/验收单与供应商的送货票 （或配送中心送货票）做对应审核。只有票票相 符后，方可进行下一步的物票对应检验流程。
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商品验收规范
四、程序内容 （四）验货过程及票据处理
商品实物检验 收货人员、营业部组人员必须以票票相符的制式订货/验
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商品验收规范
二、适用范围 本程序适用于各店对商品的验收工作。
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商品验收规范
三、职责 收货部、营业部组负责商品的检验。 防损部负责到货商品的监督/抽查。 录单员负责相关票据的处理。 供应商（配送中心）负责送货。
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商品验收规范
四、程序内容
（一）工作原则
1、 销售第一
收货部作业必须服务于店铺的商品销售。
、销售单位、进价、数量等方面的准确性， 不得发生因误检、错检、免检等不当行为造 成商品差错事故。
收货部应保证经手商品票据在受理、制作、 对应、传递、记帐等方面的及时性，不得发 生错票、重票、压票、误票、丢票等差错事 故。
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商品验收规范
四、程序内容
（一）工作原则
5、规范作业
与收货有关的所有规范都是减少失误、避免差