采购管理操作手册
采购合同管理操作手册
业务整体流程
采购合同是企业（供方）与分供方，经过双方谈判协商一致同意而签订的“供需关系”的法律性文件，合同双方都应遵守和履行，并且是双方联系的共同语言基础。
签订合同的双方都有各自的经济目的，采购合同是经济合同，双方受“经济合同法”保护和承担责任。
新增采购合同
经过谈判，签订相应采购合同后，需将签订生效的合同输入系统。
进入供应链——合同管理——日常操作——合同导航，如下图：
点击按钮，弹出新增合同设置，如下图：
在编码处选择材料采购合同，右边选择对应采购员后点击，如下图：
按照实际合同内容，输入完成其他设置项后，点击，弹出合同工作台，如下图：
在合同概要栏目根据合同内容输入相应信息后，点击进入合同标的栏目，输入采购的具体内容，包括存货编码、数量、金额及折扣率等等，如下图：
输入完成后，点击，进入付款计划栏目，如下图：
按照合同中内容，输入相应收付款日期、收付金额、收付比例、结算方式、收付款条件和相应说明等等。
输入完成后，点击，进入合同条款栏目，如下图：
根据实际合同，输入相应的合同条款，完成后，点击，进入大事记栏目，如下图：
按照实际情况输入大事记内容后，点击，进入附件栏，按照实际需要可上传附件，如对应合同的电子版本，纸质合同扫描文件，对应采购材料的说明书、检验资料，等等，如下图：
附件添加完成后，核对所有输入内容，保证所有输入内容与纸质合同一致，确认完毕后点击保存该合同。
如果需要生效，点击。
采购合同需要被采购员根据合同标的生成相应的采购订单。
相应参照《ERP系统操作手册-采购管理》内容。
如下图：。
NC6供应链——采购管理操作手册
供应链——采购管理操作手册一、应用准备（一）业务单元1、在“业务单元”中，给所有的组织设置“期初时间”。
（二）成本域1、分配“成本域”并启用。
（三）采购业务委托关系1、按采购业务要求设置委托关系，并启用。
（四）设置参数1、在“业务参数设置——组织”——“动态企业建模”——“采购期初日期”中设置时间，时间一般为月初。
在“采购管理”中修改PO53参数为“是”。
（五）供应商1、在“供应商——集团”中查看相关供应商是否录入建档。
（六）物料信息1、在“物料——集团”中，将物料相关属性设置好，如“物料分类”为“固定资产”的就要将其“实物物料价值模式”设置为“固定资产”；“物料分类”为“低值易耗”的就要将其“实物物料价值模式”设置为“费用”；“物料分类”为“费用类”的就要将其“服务”勾选。
（七）付款协议1、在“付款协议——集团”中，按照合同要求或者一般业务要求设置付款协议。
（八）交易类型1、在“交易类型管理”中检查并设置相关交易类型，如“消耗品采购”不需要到库和入库；“固定资产采购”需要到货和入库；“供应商寄存采购”需要勾选“入库”和“是否供应商寄存”；“供应商寄存采购入库”需要勾选“影响现存量”；（九）采购成本要素定义1、在“采购成本要素定义”中，给相关业务单元配置相关费用，如采购费用。
（十）内部交易规则1、在“内部结算规则”中设置集团内部结算规则。
二、产品解决方案（一）一般采购1、业务流程：请购订单——采购订单——到货单——采购入库单——采购发票——应付单。
2、“请购单维护”中自制请购单。
3、在“采购订单维护”中“新增”拉取“请购单”；选择“采购组织”；选择“请购单”；填写相关采购信息，注意数量和单价；4、在“到货单维护”中拉取“采购订单”，选择组织和订单后，填写到货单，最后审批。
5、在“采购入库”中，参照“到货单”生成采购入库单，注意要写“实收数量”然后签字。
6、在“采购发票维护”中，参照“采购入库单”生成采购发票，填写相关信息后“审批”，最后“传应付”，一般采购流程结束。
采购管理系统操作手册操作手册
采购管理系统操作手册文档控制文档更新记录目录1.整体流程图21。
1。
采购管理流程图22.功能23。
公共部分说明24。
采购管理44.1单位信息维护44。
2产地信息维护54。
3核算码信息维护64。
4制造商信息维护64。
5供应商类别维护74。
6供应商信息维护84。
7物资类别维护94。
8物资信息维护104。
9审批流程模板维护124。
10审批流程模板核准134。
11采购申请单维护144。
12采购申请单审批154。
13采购订单维护184。
14采购订单审批194.15采购物资到货信息194.16采购订单转入库201.整体流程图1.1.采购管理流程图2.功能采购管理:创建采购物资审批流程模板，模板审核通过后，可维护采购申请单，审批通过后，形成采购订单,订单经过审核通过后，可对物资做到货和转入库操作.3.公共部分说明公共说明：●本系统使用浏览器主要针对浏览器为IE8、IE9.●“邮件管理”、“文件管理”、“任务管理"三个模块选择的用户为“用户管理”中的用户信息，其他模块均为“组织人员分配"中的用户信息。
●查询时文本查询条件支持模糊查询.●必填项：在追加、修改页面中必填项，控件左上方用“”进行标注。
●失效：对失效的数据只能进行查看，不能进行其它操作。
●分页：分页在页面最下方进行显示,如下图：合计：显示检索数据的总共记录数、总共页数,每页总记录数，当前位于的页数.首页：点击，页面显示第一页信息.尾页：点击，页面显示最后一页信息.上一页：点击,页面显示当前页面的上一页信息。
下一页：点击，页面显示当前页面的下一页信息.跳转:在中输入要跳转页面的数字，点击按钮,页面跳转到输入数字的页面,同时在中输入的数字清空。
输入的数字为0或为空或数字大于尾页，页面不进行跳转。
按钮说明:4.采购管理1.1单位信息维护程序名称：单位信息维护功能概要：维护物资的单位信息关联程序:物资信息维护操作说明:●打开程序：点击左侧树状列表的“单位信息维护”,如下图。
NC6供应链——采购管理操作手册
供应链——采购管理操作手册一、应用准备（一）业务单元1、在“业务单元”中,给所有的组织设置“期初时间".（二）成本域1、分配“成本域"并启用。
(三）采购业务委托关系1、按采购业务要求设置委托关系，并启用。
（四）设置参数1、在“业务参数设置——组织"--“动态企业建模”——“采购期初日期”中设置时间，时间一般为月初。
在“采购管理"中修改PO53参数为“是”。
（五)供应商1、在“供应商—-集团"中查看相关供应商是否录入建档。
（六）物料信息1、在“物料-—集团”中,将物料相关属性设置好，如“物料分类"为“固定资产”的就要将其“实物物料价值模式”设置为“固定资产”；“物料分类"为“低值易耗"的就要将其“实物物料价值模式”设置为“费用”；“物料分类"为“费用类”的就要将其“服务”勾选.(七）付款协议1、在“付款协议——集团”中,按照合同要求或者一般业务要求设置付款协议.（八）交易类型1、在“交易类型管理”中检查并设置相关交易类型,如“消耗品采购"不需要到库和入库;“固定资产采购”需要到货和入库;“供应商寄存采购”需要勾选“入库”和“是否供应商寄存”；“供应商寄存采购入库"需要勾选“影响现存量"；（九）采购成本要素定义1、在“采购成本要素定义”中，给相关业务单元配置相关费用，如采购费用。
（十)内部交易规则1、在“内部结算规则"中设置集团内部结算规则。
二、产品解决方案（一）一般采购1、业务流程：请购订单——采购订单——到货单——采购入库单——采购发票——应付单。
2、“请购单维护”中自制请购单.3、在“采购订单维护”中“新增"拉取“请购单”;选择“采购组织"；选择“请购单”;填写相关采购信息,注意数量和单价；4、在“到货单维护”中拉取“采购订单”,选择组织和订单后，填写到货单,最后审批.5、在“采购入库”中，参照“到货单”生成采购入库单,注意要写“实收数量”然后签字.6、在“采购发票维护”中，参照“采购入库单"生成采购发票，填写相关信息后“审批”，最后“传应付”，一般采购流程结束。
明源ERP采购管理系统操作手册【最新】
明源ERP采购管理系统操作手册【最新】介绍本操作手册旨在向用户提供明源ERP采购管理系统的详细操作指南。
明源ERP采购管理系统是一个强大而灵活的工具，可以帮助企业高效管理采购流程和供应商关系。
系统登录1. 打开明源ERP采购管理系统的网页。
2. 输入用户名和密码。
3. 点击“登录”按钮。
主界面1. 登录成功后，您将进入系统的主界面。
2. 主界面显示了系统的各个功能模块，如采购订单、供应商管理、物料管理等。
3. 点击相应的模块，可以进入对应的功能页面。
采购订单创建采购订单1. 在主界面点击“采购订单”模块。
2. 点击“创建采购订单”按钮。
3. 填写采购订单的相关信息，如供应商、物料、数量等。
4. 点击“保存”按钮，保存采购订单。
查看采购订单1. 在主界面点击“采购订单”模块。
2. 在采购订单列表中，可以查看所有已创建的采购订单。
3. 点击相应的采购订单，可以查看详细信息。
编辑采购订单1. 在主界面点击“采购订单”模块。
2. 在采购订单列表中，找到需要编辑的采购订单。
3. 点击编辑按钮，修改采购订单的相关信息。
4. 点击“保存”按钮，保存修改后的采购订单。
供应商管理添加供应商1. 在主界面点击“供应商管理”模块。
2. 点击“添加供应商”按钮。
3. 填写供应商的相关信息，如名称、联系人、联系方式等。
4. 点击“保存”按钮，保存供应商信息。
查看供应商列表1. 在主界面点击“供应商管理”模块。
2. 在供应商列表中，可以查看所有已添加的供应商。
3. 点击相应的供应商，可以查看详细信息。
编辑供应商信息1. 在主界面点击“供应商管理”模块。
2. 在供应商列表中，找到需要编辑的供应商。
3. 点击编辑按钮，修改供应商的相关信息。
4. 点击“保存”按钮，保存修改后的供应商信息。
物料管理添加物料1. 在主界面点击“物料管理”模块。
2. 点击“添加物料”按钮。
3. 填写物料的相关信息，如名称、规格、单位等。
4. 点击“保存”按钮，保存物料信息。
采购部规范化管理操作手册
采购部规范化管理操作手册1. 引言本操作手册旨在规范采购部门的管理行为，提高采购工作效率，确保采购流程的合规性和透明度。
本手册适用于公司采购部门的所有成员，并需按照规范执行。
2. 采购部门职责采购部门负责公司产品和服务所需物资的采购工作，包括但不限于：•制定采购策略和计划；•筛选供应商，并与供应商建立良好的合作关系；•协商商务合同，确保合同的合规性和公平性；•监督采购执行过程，并及时解决采购过程中的问题。
3. 采购流程采购流程是指从采购需求的提出到物资到货入库的整个工作流程。
为了确保采购的合规性和透明度，采购部门应按照以下流程进行操作：3.1 采购需求提出•需求方提出采购需求，包括所需物资的种类、数量、质量要求等相关信息，并填写采购需求申请表。
•采购部门接收并审核采购需求申请表。
3.2 供应商筛选•采购部门根据需求，筛选合适的供应商，并进行供应商的资质审核。
•采购部门与供应商进行谈判，确定采购价格和交货期限。
3.3 商务合同签订•采购部门编写采购合同草案，并与供应商进行协商和修改。
•采购部门与法务部门合作，确保合同的合规性和公平性。
•采购部门与供应商签订正式的商务合同。
3.4 采购执行和监督•采购部门与供应商保持有效的沟通，及时了解物资的生产和交货情况。
•采购部门进行采购执行监督，确保按照合同的约定执行采购。
•采购部门记录采购执行过程中的问题和改进措施。
3.5 验收和入库•需求方接收货物，并进行验收。
•采购部门协助需求方进行验收，并做好验收记录。
•验收合格后，采购部门将货物安排入库。
4. 采购报告和评估为了及时掌握采购工作的进展和效果，采购部门应定期向公司管理层提交采购报告和评估结果。
4.1 采购报告•采购部门应每月向公司管理层提交采购报告，包括采购金额、采购数量、供应商评估结果等内容。
•采购报告应以数据形式呈现，并结合文字说明采购工作的情况。
4.2 供应商评估•采购部门应定期对供应商进行评估，包括供应商的质量管理、交货能力、售后服务等方面。
采购管理操作手册
采购管理操作手册引言：采购管理是企业中重要的管理环节之一，它涉及到企业采购的各个方面，包括供应商选择、采购流程、合同管理等。
良好的采购管理可以帮助企业降低成本、提高效率，并确保所采购的物资和服务的质量和可靠性。
本手册旨在为企业中的采购管理人员提供一份有关采购管理操作的指导，帮助他们更好地完成任务。
一、供应商选择1. 供应商评估和筛选：根据企业的采购需求和标准，对潜在的供应商进行评估和筛选，包括对其信誉、质量管理体系、交货能力等方面的考察。
2. 供应商评价和绩效管理：对已合作供应商进行绩效评价，评估其供货质量、交货准时率、售后服务等指标，并及时与供应商进行沟通和反馈。
二、采购流程1. 采购申请：采购管理人员根据企业的采购需求，填写采购申请单，明确所需物资或服务的规格、数量和预算等信息。
2. 采购审批：采购申请单需提交给相关部门经理进行审批，确保采购行为符合企业规定和预算要求。
3. 询价和比较：采购管理人员根据采购需求，向潜在供应商发送询价函，并收集并比较不同供应商的报价和质量等信息，选择最合适的供应商。
4. 采购合同签订：与供应商协商并签订采购合同，明确双方的责任和权益，确保采购过程的合法性和合规性。
5. 交付和入库：采购管理人员确保采购物资按时交付，并对其进行验收，合格后安排入库。
三、合同管理1. 合同备案：采购合同签订后，采购管理人员应将合同备案，确保相关信息的完整和可查。
2. 合同执行：采购管理人员应根据合同约定进行采购物资的接收、验收以及付款等流程，确保双方权利和义务的履行。
3. 合同变更和终止：如有需要，采购管理人员应与供应商进行协商并签订合同变更或终止协议，确保合同的变更和终止符合法律法规的要求。
四、风险管理1. 供应商风险管理：采购管理人员应及时关注供应商的经营状况和供货能力，以避免因供应商原因导致生产中断或不良影响。
2. 采购风险管理：采购管理人员应关注采购市场的变化，及时调整采购策略和供应商选择，以降低采购风险和成本。
采购--操作手册_2
一、采购业务处理流程：1、初始化设置：1)供应商档案维护：原则：供应商分类+四位流水号操作路径:【设置】—【基础档案】—【往来单位】-【供应商档案】单击【增加】或【修改】可以看如下介面:红色“*"的内容是必输项，如图所示:供应商分类为“01”，所以供应编码为“010001”，供应商简称为“三明市汇丰金属材料有限公司”若供应商名称不录则系统自动把简称回填到里面去,所属地区码原则要求录入，方便日后统计、分析.单击【联系】可维护专属部门与业务员。
2、采购业务处理流程:采购业务分为三种情况：一种为本月货到票到的情况；一种为本月货到票未到的情况；还有一种为以前月份暂估入库本月票到的。
2．1月货到票到的处理流程:1）首先对仓库的填制的采购入库单进行核对.2）到发票录入表体界面点鼠标右键，参照入库单生成发票，补充发票相应信息如：发票号、价税合计等等,保存发票，点击发票表头上的结算即可。
3）到存货模块中点[正常单据记账］-选择要记账的入库单点[记账]即可.2。
2本月货到票未到的处理流程：1）首先填制并核对采购入库单（必须录入采购价格）2）如果月末才来单价,可以点击[存货核算］--［业务核算］—［暂估成本录入]，选择仓库和勾上［包含已有暂估金额的单据].3）录入单价,也可以把存货档案中预制的计划价填过来,点击保存即可.4）到存4）存货核算模块中点[正常单据记账］-选择要记账的入库单点[记账］即可。
2．3以前月份暂估入库本月票到的处理流程：1）首先到采购模块中录入采购发票（货未到）或参照拷贝采购入库单（货到)。
方法前述.点击[结算]。
2）到存货模块中点击[业务核算]-［结算成本处理］-选择好仓库，在弹出的界面中选择刚才已结算的入库单的记录,点击［暂估].这个时候软件会自动生成蓝字回冲单。
如下图2）采购发票：采购发票是供应商开出的销售货物的凭证，系统将根据采购发票确认采购成本，并据以登记应付账款。
企业在收到供货单位的发票后，如果没有收到供货单位的货物，可以对发票压单处理,待货物到达后，再输入系统做报账结算处理；也可以先将发票输入系统,以便实时统计在途货物.采购发票按业务性质分为：蓝字发票、红字发票。
采购管理员操作手册
用友ERP管理软件采购管理员操作手册适用角色：采购管理员适用流程：适用人员：一. 采购业务流程图货先到票后到采购业务流程质检库房采购MRP 计划请购单生成并审核请购单采购订单生成并审核采购订单到货单生成到货单参照到货单或不良品处理单生成采购入库单并审核采购入库单参照采购入库单生成采购发票采购发票是否检验不质检合格不合格拒收是否合格进行不良品处理参照报检单生成来料检验单现场质检来料不良品处理单来料检验单到货单报检生成来料报检单参照来料不良品处理单生成到货拒收单修改到货单上“是否不合格”字段为“否“到货拒收单来料报检单质检降级（报废）结算二、请购管理采购请购是指企业内部向采购部门提出采购申请，或采购部门汇总企业内部采购需求提出采购清单。
用于描述和生成采购的需求，如采购什么货物、采购多少、何时使用、谁用等内容；同时，也可为采购订单提供建议内容，如建议供应商、建议订货日期等。
采购请购单是可选单据，用户可以根据业务需要选用。
2.1请购单生成请购单可以由库管员手工增加，也可参照MPS/MRP计划生成，并加以审核。
2.2、请购单列表请购单列表将符合过滤条件的请购单记录以列表的格式显示，便于用户快速查询和操作单据。
三、采购订货3.1采购订单采购订单是企业与供应商之间签订的采购合同、购销协议等，主要内容包括采购什么货物、采购多少、由谁供货，什么时间到货、到货地点、运输方式、价格、运费等。
它可以是企业采购合同中关于货物的明细内容也可以是一种订货的口头协议。
3.1.1 采购订单生成采购订单可以参照请购单、销售订单、采购计划（MRP/MPS）生成，也可以直接录入。
3.2 采购订单列表采购订单列表将符合过滤条件的采购订单记录以列表的格式显示，便于用户快速查询和操作单据。
四、采购到货1.到货单采购到货是采购订货和采购入库的中间环节，一般是根据供方通知或送货单填写，确认对方所送货物、数量、价格等信息，以入库通知单的形式传递到仓库作为保管员收货的依据。
采购管理操作手册新
第二：采购管理操作手册第一章．系统概述《采购管理》是用友ERP－U8 供应链的重要产品，《采购管理》帮助用户对采购业务的全部流程进行管理，提供请购、采购订货、采购到货、采购入库、采购发票、采购结算的完整采购流程，用户可根据自身实际情况进行采购流程的定制。
《采购管理》可以分为以下主要功能：设置：录入期初单据并进行期初记账，设置《采购管理》的系统选项。
供应商管理：用户可以对供应商资质、供应商供货的准入进行管理，也可以对供应商存货对照表、供应商存货价格表进行设置，并可按照供应商进行相关业务的查询和分析。
业务：进行采购业务的日常操作，包括请购、采购订货、采购到货、采购入库、采购发票、采购结算等业务，用户可以根据业务需要选用不同的业务单据、定义不同的业务流程，月末进行《采购管理》的结账操作。
用户可以查询《库存管理》的现存量，可以使用【远程应用】功能。
报表：提供采购统计表、采购账簿、采购分析表等统计分析的报表。
《采购管理》可以参照合同状态为生效态、性质为采购类、标的来源为存货的合同生成采购订单；提供同时参照多个合同生成采购订单功能，提供拆分合同记录生成采购订单功能，在采购订单及其后续关联的业务单据中记载并显示相应的合同号及合同标的编码等信息。
采购订单在参照合同生成时，订单的数量、单价、金额根据合同中的控制类型进行控制，具体控制参见《合同管理》。
采购订单参照采购合同生成，在采购合同中，可以联查采购订单库存管理－采购管理《库存管理》可以参照《采购管理》的采购订单、采购到货单生成采购入库单，并将入库情况反馈到《采购管理》。
《采购管理》可以参照《库存管理》的ROP 计划生成采购请购单、采购订单。
《采购管理》可以参照《库存管理》的ROP 计划通过配额生成采购订单。
《采购管理》可以参照《库存管理》的采购入库单生成发票。
《采购管理》根据《库存管理》的采购入库单和《采购管理》的发票进行采购结算。
《采购管理》可以参照《库存管理》的出、入库单生成代管挂账确认单，同时代管挂账确认单可和发票进行结算。
公司采购管理手册
公司采购管理手册《公司采购管理手册》摘要：公司采购管理手册是一份对公司采购过程进行规范和指导的文件。
它包含了公司采购政策、流程和规定等内容，帮助公司实现高效、透明和可持续的采购管理。
本手册的目的是为了帮助公司建立一套完善的采购管理制度，确保采购过程的合法性、公平性和合规性。
本手册将提供清晰的指导，帮助公司的采购团队更好地履行职责，并为公司建立良好的供应商关系和降低采购风险。
第一章：引言本章介绍了本手册的目的和范围，以及制定本手册的背景和意义。
同时还介绍了公司采购管理的重要性，并解释了采购管理手册在公司发展中的作用。
第二章：采购政策与准则本章列出公司的采购政策和准则，包括采购原则、采购目标和采购伦理等。
同时还介绍了公司对供应商的要求和评估标准，以确保采购过程的公平性和质量。
第三章：采购流程与程序本章详细描述了公司的采购流程和程序，包括需求申请、采购计划编制、供应商选择、合同谈判、采购执行和验收等环节。
同时，还介绍了相关的授权和审批程序，确保采购过程合规和高效。
第四章：合同管理本章主要介绍了公司的合同管理程序和规定，包括合同起草、审批、签订和履行等。
同时还指导采购团队进行合同风险评估，并针对供应商违约情况提供相应的处理方法。
第五章：供应商管理本章列出了公司对供应商的管理要求，包括供应商评估、选择、审批和绩效评估等。
同时还介绍了供应商合作协议的管理和维护，以确保公司与供应商的良好合作关系。
第六章：采购风险管理本章详细描述了公司的采购风险管理措施，包括采购风险评估、风险预防与控制、应急处理等。
同时还介绍了采购合同保险和采购纠纷解决的相关流程和方法。
第七章：监督与评估本章介绍了公司对采购活动的监督和评估措施，包括监督员的职责和权责、评估方法和评估指标等。
同时还解释了监督评估结果的保密和使用原则。
第八章：附则本章包括了一些与采购管理相关的附则，包括通知公告、文件保密和解释权等规定。
《公司采购管理手册》将作为公司采购团队的指导手册，帮助他们明确职责和任务，规范行为和操作，提高采购效率和质量。
创智_DRMS_操作手册_采购管理系统手册
采购管理系统操作手册目录第四章采购管理 (1)1、概述 (1)2、基本信息 (1)2.1、采购员编号与职代维护 (1)2.2、集团代码维护 (2)2.3、供应商基本数据维护 (4)2.4、供应商名册 (5)第四章 采购管理1、概述采购策略的制定，配以自动补货（DRP）作业，加上全公司、仓库及门店存量的及时掌控，结合对历史销售趋势的分析，可供采购员进行合理的采购，并对采购的全过程进行跟踪，事后可以对供应商的交期等级与采购员的业绩等进行综合考核与评估。
2、基本信息2.1、采购员编号与职代维护2.1.1、功能描述本作业用于采购员编号与职称维护，对采购员进行独立的编号，再将员工与采购员进行关联。
以确保员工的异动不会对采购作业造成影响（员工资料是不可删除的）。
同时可以设定于某段区间内由何人来进行职务代理。
2.1.2、操作界面2.1.3、操作方法工具条操作：新增--按F6或点击“工具条”新增在操作界面输入新增数据。
删除--按F5或点击“工具条”删除即可删除数据（注意，请先选中一行后再对其进行删除）。
保存--按F2或点击“工具条”保存即可保存数据。
快捷键操作：F6—新增F5—删除F2—保存2.1.4、备注窗口画面底下“采购员负责商品设定”，通过此功能可以对采购员负责的商品进行快速的划分，从而做到具体的商品由具体的采购员负责。
2.1.5、名词解释采购员编号采购员必然是公司的一个员工，不作有很强的连续性要求。
引用采购员编号后，采购员发生人事变动或负责的部份有变化，只需求调整员工与采购员的关系即可。
²采购员编号，应由采购部经理统一设定，并明确每个采购员的职责与由何员工来担任该职。
²员工编号公司统一的员工编号，可通过下拉选择或直接录入其编码来实现。
员工代码与代理人工号均需要输入正确。
²代理人工号即职务代理人，简称职代，指采购员因故未能上班时，于一定的时间范围内，职务代理人与被代理人享受同样的职能与权限。
采购管理手册
采购管理手册1. 引言在现代商业环境中，采购管理是企业运营中至关重要的一部分。
采购管理手册是一份详细的指南，旨在帮助企业实现有效的采购流程和资源管理。
本手册将介绍采购管理的基本原则、流程以及最佳实践，以帮助企业制定和执行成功的采购策略。
2. 采购管理的重要性有效的采购管理可以为企业带来多方面的好处。
首先，通过合理的采购决策，企业可以获得高质量的原材料和产品，确保生产过程的顺畅运作。
其次，良好的供应链管理可以降低成本，提高效率，并增强企业在市场上的竞争力。
另外，采购管理也涉及供应商评估和谈判，有助于建立长期稳定的合作关系。
3. 采购管理的原则（1）透明度和公平性：采购过程应当公开、透明，并遵守法律法规和企业内部规定。
（2）供应商评估和选择：采购部门应根据供应商的信誉、质量、交货能力和价格等因素，进行全面评估和选择。
（3）合同管理：签订明确、具体的采购合同，明确双方权益和责任，以降低合同纠纷的风险。
（4）风险管理：采购过程中应考虑供应风险、市场风险和合规风险，并采取相应的措施进行管理和控制。
（5）信息技术的应用：采购管理可以借助信息技术平台来提高效率和准确性，如电子采购系统和供应链管理软件。
4. 采购管理流程（1）需求确认：明确采购需求，包括物料、数量、质量要求等方面的细节，并与相关部门进行沟通和确认。
（2）供应商选择：通过供应商评估和筛选程序，确定符合要求的供应商名单，并进行谈判和比较报价。
（3）合同签订：在供应商选择完成后，签订正式的采购合同，明确双方的权益和责任。
（4）供应链管理：跟踪供应商的交货进度和质量，及时解决可能出现的问题，并与供应商保持良好的沟通和合作关系。
（5）绩效评估：对供应商的表现进行定期评估，以确保合作关系的稳定和持续改进。
（6）问题解决：处理采购过程中可能出现的问题和纠纷，采取适当的措施解决，并学习经验教训，以改进未来的采购活动。
5. 采购管理的最佳实践（1）建立供应商数据库：建立供应商信息的数据库，包括供应商的基本资料、评估结果、合同信息等，以便及时查找和管理。
操作手册采购入库
操作手册：采购入库一、引言采购入库是指将采购的物品或商品添加到库存系统中的过程。
有效的采购入库管理对于企业的运营和供应链管理至关重要。
本操作手册将详细介绍采购入库的过程和相关注意事项，以帮助员工正确、高效地进行采购入库操作。
二、准备工作在进行采购入库之前，有几项准备工作需要提前完成：1. 确定采购计划：根据公司的需求和需求预测，制定采购计划，并获得相关部门的批准。
2. 选择供应商：选择合适的供应商，并与其签订采购合同或协议。
3. 准备采购订单：根据采购计划，生成采购订单，并将其发送给供应商。
4. 准备入库设备和工具：例如货架、托盘等。
三、采购入库流程1. 接收货物当货物到达时，进行以下步骤：- 仔细检查货物的数量与质量是否与采购订单一致。
- 检查货物的包装是否完好无损，如有破损或错误，及时与供应商联系。
2. 核对采购订单在接收货物后，将货物与采购订单进行核对，确保数量、质量和规格的一致性。
3. 入库操作进行以下操作：- 将货物分门别类，根据货物的特征和分类，进行标记。
- 采用库存管理系统，将货物添加到库存系统中，并生成相应的入库记录。
- 检查货物的储存条件，如温度、湿度等，并将其存放在适当的位置。
- 标记货物的有效期或保质期，并根据先进先出原则进行储存。
- 在库存系统中进行货物的编号、分类和标记，便于后续的查找和管理。
4. 更新库存系统根据入库记录，及时更新库存系统中的库存数量和相关信息。
5. 报告和记录将采购入库情况以及相关记录汇报给上级或相关部门，以便后续的管理和决策。
四、注意事项1. 尽快进行采购入库操作，避免货物滞留在接收区或运输工具中。
2. 仔细核对货物的数量和质量，及时与供应商联系处理异常情况。
3. 优先考虑储存条件，储存货物时遵循适宜的温度和湿度要求。
4. 遵循先进先出原则，及时使用库存中较早的货物，避免过期或损坏。
5. 定期进行库存盘点，确保库存记录与实际库存一致。
6. 严格控制库存操作权限，避免误操作或盗窃现象的发生。
采购管理制度手册
采购管理制度手册第一章总则1.1 本制度的制定目的和依据为了规范和规范公司的采购活动，完善公司的采购管理体制，加强对资金的管理和控制，提高采购效率和采购质量，制定本制度。
本制度依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《公司法》等相关法律法规，以及公司实际情况，结合公司管理实践制定。
1.2 适用范围本制度适用于公司内部所有采购活动，包括但不限于材料采购、设备采购、服务采购等。
1.3 术语定义1) 采购：指公司或单位为完成业务目标，向市场购买产品、服务或工程。
2) 采购人员：指公司设有采购部门或具有采购职能的员工。
3) 供应商：指向公司提供产品、服务或工程的法人或其他组织。
4) 采购合同：指公司与供应商签订的关于采购产品、服务或工程的协议。
1.4 采购管理原则公司的采购管理应遵循以下原则：1) 公开、公平、公正原则，依法合规进行采购活动；2) 经济效益原则，确保采购的产品、服务或工程质量和性能满足需求，并最大程度降低成本、提高效率；3) 诚实守信原则，维护公司和供应商的良好合作关系，及时支付采购款项，保护公司和供应商合法权益。
第二章采购流程2.1 采购需求确认1) 采购需求确认由需求部门提出，需求部门应对采购物品、服务或工程的数量、质量、规格等进行详细规划和确认，并填写《采购需求申请单》，并提交给采购部门。
2) 采购部门应认真审核采购需求申请单，核实采购需求的合理性和完整性，确保采购需求符合公司的业务发展和财务预算。
2.2 供应商选择和征询报价1) 采购部门应根据采购需求，编制《供应商征询清单》，并向符合条件的供应商发送邀请函，征询报价。
2) 供应商应及时提供符合采购需求的报价，并提交《报价单》或《投标文件》。
3) 采购部门应对收到的报价进行综合评估，选择合适的供应商，并填写《供应商评价表》。
2.3 签订采购合同1) 采购部门在选定供应商后，应与供应商签订《采购合同》，明确双方的权利和义务、交货时间、付款方式、质量标准等条款。
采购管理手册
采购管理手册第一章：引言采购是企业运营中至关重要的一环，涉及到物资、设备和服务的购买与供应。
为了规范和优化采购流程，提高效率和效益，本手册旨在提供一套完整的采购管理指导原则和操作规范。
第二章：采购管理概述2.1 采购管理的定义和重要性采购管理是指在满足企业需求的前提下，通过制定采购策略、寻找合适的供应商、进行谈判和签订合同等一系列流程来获取所需物资和服务的过程。
采购管理的良好实施对企业的运营和发展至关重要。
2.2 采购管理的目标和原则采购管理的目标包括降低采购成本、提高采购效率、保证采购质量和优化供应链管理。
本手册遵循公正、透明、合规的原则进行采购，确保公平竞争，维护企业利益。
第三章：采购管理流程3.1 采购需求确认在采购活动开始之前，需明确采购需求，包括物资或服务的具体要求、数量和质量标准等，并将需求通知相关部门。
3.2 供应商寻找和筛选根据采购需求，在市场上寻找合适的供应商，并对其进行评估和筛选，确保其能够满足企业需求。
3.3 报价和谈判与潜在供应商进行沟通，征求他们的报价，并进行谈判以获得最有利的价格和合同条件。
3.4 合同签订在确定供应商后，与其签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务，保障采购的合法性和合规性。
3.5 供应商管理与供应商建立良好的合作关系，并进行供应商绩效评估，及时处理供应商问题，确保供应的稳定性和质量。
第四章：采购管理工具4.1 采购计划根据企业的需求，制定详细的采购计划，包括采购物资或服务的种类、数量、时间、预算等。
4.2 供应商评估指标建立供应商评估体系，包括供应商的信誉、财务状况、交货能力、质量管理体系等指标，并对供应商进行评估和排名。
4.3 采购审批流程明确采购审批的流程和责任人，确保采购活动的合规性和监督。
第五章：采购风险管理5.1 风险识别和评估识别和评估采购活动中存在的各类风险，包括市场风险、价格风险、供应商风险等。
5.2 风险应对策略制定采购风险应对策略，包括保险、备选供应商、长期合作等，以降低采购风险对企业的影响。
采购管理说明书
本手册内容结构第一章系统简介详细介绍采购管理系统的功能、产品结构。
第二章应用准备使用采购管理系统需要进行的初始数据准备。
第三章采购管理采购管理模块中各个子模块的使用说明。
第四章附录系统和手册中术语系统：存货数量与金额：开票数量与金额：系统编码：供应商：客户：采购合同：代送合同：商品编码：部门：专柜合同：柜组：本手册图形符号约定【】：表示系统中一个功能模块或者是一个菜单功能〖〗：表示系统工具栏上的一个按钮、目录树上的一个节点，复选框[] : 表示系统中的一个窗口、卡片页或是一个功能键: 表示在操作中系统反馈的提示信息(提示信息以斜体显示)注意: 表示在操作过程中所需要注意的事项提示: 表示其后的信息是为正确、快捷的操作所做的提示警告：如果你想避免灾难，就要牢记这些意思。
系统简介第1章商品采购是商品流通企业经营的起点，商品流通企业降低成本与增大毛利的主要途径来源于规范、有效的采购管理，不良的采购管理直接导致企业费用增大、成本僵化、资金周转紧张、库存的过多收益过少等等严重后果。
采购管理的目标就是要密切供应商的关系，保障供给，降低采购成本。
采购管理系统是abacus pos/mis系统的一个子系统。
它与“结算管理系统”一起使用可以追踪采购业务的付款情况，及时交款以取得合理的折扣与商业信誉；与“库存管理系统”、“销售管理系统”、“配送管理系统”联合使用可以追踪商品的出库信息，把握商品的畅销与滞销信息，从而减少盲目的采购，避免库存的积压；与“账务管理系统”一起使用可以即使掌握采购成本，便于资金周转的控制。
1.1主要功能●采购申请：采购申请即分店的要货申请单，分店可以根据商品日销售量、库存数及订货点信息填制采购申请单，同时提供自动订货功能，以及自动订货的参数设定。
●采购订单：可以根据采购申请确定供应商后产生采购订单，也可以直接编制。
采购订单可以直接生成经销入库单与代销入库单。
●经销入库：可以根据采购订单产生入库单，也可以直接编制。
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采购管理操作手册 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】
采购管理
一、业务流程
二、操作说明
（一）采购订单
1、录入
a)双击“供应链”——“采购管理”——“采购订单”中的“采购订单-新
增”；
b)录入“供应商”、“物料代码”、“部门”、“业务员”（以上4项通过F7
键选择），日期、数量、单价后点保存。
如果是依据申请单生成的采购订单，则在源单类型处选择“采购申请单”，选单号处按F7键选择，在出现的界面中选中要做订单的记录后点工具栏上的“返回”（可以按键盘上的Crtl或shift键后选多条记录）。
根据申请单关联生成采购订单后，原申请单系统自动关闭，即同一张申请单不允许生成多张采购订单。
2、审核
a)双击“供应链”——“采购管理”——“采购订单”中的“采购订单-维
护”；
b)在条件过滤界面中选择查询条件，比如：审核标志选择“未审核”；
c)筛选出单据后双击要审核的单据；
d)确定数据无误后点工具栏上的“审核”。
（二）采购收料
1、双击“供应链”——“采购管理”——“收料通知”中的“收料通知单
-新增”；
2、在源单类型处选择“采购订单”，选单号处按F7键选择，在出现的界面中选中要做收料的记录后点工具栏上的“返回”（可以按键盘上的Crtl或shift键后选多条记录）。
录入收料仓库、部门、业务员（通过F7键选择）和数量后点保存，审核。