本溪市十一郎电子竞技俱乐部出差和差旅费管理
德国柏林十一郎酒店销售人员出差管理办法(试行)
销售人员出差管理办法（试行）一、目的为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。
二、范围各大区销售人员及大区主管三、形式1、当日出差：出差当日可返回者；2、远途出差：出差必须在外住宿者。
四、出差申请1、销售人员出差前应提报出差申请，申请中须明确出差行程、目的及预期达到的效果；具体内容包括：1）、出差线路、日程2）、所拜访的客户及拜访目的3）、所需完成的任务2、原则上本市以外出差人员需预先提报出差申请，如未按规定提报者，财务部除不为其办理借支事报销宜外，出差结束后亦不得为其办理任何费用报销；3、出差申请的提报：出差人员根据工作需要，通过邮件提报出差申请（内容需写明出差目的、行程安排、所需完成任务、费用预算等内容）。
参加各类展会也属出差性质；4、出差申请的审核：出差人员直属大区主管对出差申请的审核负主要责任；5、费用预算1000元以下的出差行次，大区经理审批即可；费用预算超过1000元的出差行次，（销售副）总经理有最终审批权（核准）；6、各级主管对出差申请进行审批时，除须对申请人员所填具之出差目的及时间安排进行审核外，还应对其所提出的出差费用预算进行合理性测算；7、未经批准出差的，不予报销差旅费，同时计旷工；8、出差费用的借支：需借支的出差人员依据审批后的出差申请向财务部门支取出差费用。
财务部门收到经核签的出差申请时，需再对出差费用预算进行合理性测算，若认为合理则给以办理借支，若认为有不合理之处，可与申请人进行沟通，沟通后如未获共识则交付总（副）经理进行裁决。
9、出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示，并获批准。
五、出差费用的报销1、销售人员出差期间原则上需及时通过公司“分销系统”填写《业务工作周报告》，用以记录、分析、汇报出差期间的工作；出差结束后，及时对整个出差过程进行总结，以《出差报告》的形式，通过OA进行提报；2、销售人员出差人员返回后均需提报《出差报告》，出差报告中需将本次出差的任务完成情况，同时该报告也是出差费用报销的依据之一；3、出差费用的审核：出差人员需于出差返回三日内向财务部门提报经部门主管（或其指定代理人）签核的该行次《出差费用报销单》（包含或另表说明行程安排），财务部门依据相关财务规定进行初次审核，同时还需对费用支出的合理性进行审核。
秦皇岛市十一郎酒店出差管理办法
X X X X员工出差管理办法总则第一条：为统一、规范管理员工因公出差，特制订此制度，各部门员工因公出差须按照本制度执行；第二条：本制度适用于因公务上之需要，受命出差国内外（包括调迁）的各级员工；第三条：本制度涉及的“主管领导”指有权批准员工出差的领导；第四条：本制度涉及主管领导审核批准的事项中，主管领导因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代替实施，未经明确指定的人员确认无效；第五条：本制度中所有报销项目均需凭发票等票据报销；第六条：本制度中涉及费用的报销由人力资源部进行初次审核，由出纳部进行复核，对于费用的超标部分不予报销；第七条：本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销；第八条: 本制度的最终解释权归属公司人力资本中心；第九条：本制度中的规定如与国家法律法规相违背的，以国家法律法规为准；第四条：本制度经董事会批准后公布实施。
一、出差分类本公司员工出差分为：1、本地出差，当日可以往返者。
2、远途出差，必须在外住宿者。
二、员工本地出差管理办法本公司员工因公务上之需要，办理在本市及郊区或其他同日可往返的出差事务，依照以下规定执行。
（一）、出差程序员工本地外出办事，须提前报行政部备案，并填写出门登记后方可外出。
（二）、交通方式：1、员工外出可提前向行政部申请用车，行政办根据公司车辆情况安排落实；2、如公司不能派车，原则上只允许乘坐公交车及地铁，外出前可向行政部领用公交卡，办事完毕再交回行政部；3、特殊情况（时间关系或无公交、地铁可乘坐）需要打车，须在的票背面注明详细情况，报领审批后方可报销；（三）、用餐：1、普通员工早餐不超过10元，正餐不超过20元/餐。
2、司机如随同领导一起外出办差，原则上执行此标准，特殊情况（时间关系、地域关系或其他因素）超出此费用，须填写详细书面报告报领导审批后方可据实报销。
（四）、报销流程经办人详实填写报销单并粘贴票据——行政部审核——财务部门复核——总经理签批——董事长签批——经办人将报销单及粘贴好的票据交财务部门——财务部按照规定核审后予以报销——核销借款三、员工远途出差管理办法：（一）出差程序1、员工出差均依各部门主管之命令或指示，视实际情况之需要，确定日期后提前三天填写“出差申请表”呈请公司领导核准后行之。
上海十一郎电子竞技俱乐部人事管理制度内容
第一章总则第一条目的为使人事管理制度化、规范化,进而提高工作效率，在参照相关法律法规的规定以及公司员工参与提议下，特制定本制度.第二条适用范围本公司正式员工及试用期员工第二章聘用第三条公司各部门如因人员变动或业务扩展需要,必须增补人员时，应填写“人员增补申请单”，经总经理核准后,由行政人事部门办理招选事宜。
第四条公司员工的聘用以学识、能力、品德、体格及适合工作所需条件为原则，但有特殊需要时不在此限。
第五条招选方式采用面试和考试(包括笔试、实际技能操作等)两种方式,依实际需要任择其中一种实施或两种并用。
第六条聘用程序(一)经行政人事部初试。
(二)用人部门进行复试(视岗位不同进行面谈、笔试、实际操作考核等）。
(三)用人部门签注后将资料送回行政人事部，由行政人事部呈总经理审批。
第七条凡有下列情形之一者,不得聘用。
(一)未满十六周岁者.(二)无合法身份证件者。
(三)与原单位尚未解除劳动关系者。
(四)通缉有案者。
(五)吸食毒品者。
(六)患有精神病或传染病者。
(七)品性恶劣，道德不佳,或被原单位开除者。
(八)健康检查经公司认定不合格者。
(九)公司认为不符合录用条件者。
第八条应聘人员经核准录用后，应依通知按其指定日期和要求亲自办理报到手续.并向行政人事部提供下列表件：(一)“个人档案表”。
(二)原单位离职证明书或员工离职声明.(三)本人有效身份证。
(四)最高学历证书。
(五)近期一寸免冠彩照两张.(六)体检报告单（由公司安排送往指定医院体检，费用由员工自负)。
(七)其它证件（视工种不同,如厨师、保安、司机、会计、特种操作工、技工等相关证件）。
第九条行政人事部在验收完相应的证件资料后,安排办理以下事项:(一)安排新员工住宿、伙食(吃住在录用前协定).(二)办理新员工考勤卡、工作证.第十条行政人事部应当于新员工用工之日起建立相应的个人档案资料和职工名册.第十一条行政人事部在完成新员工到职手续后，安排进行职前培训（培训内容见本规定“培训”章节）。
2024年出差补助标准制度
(2)中午12时后离开本市按半天补助15元。
(3)中午12时前抵达本市按半天补助15元。
(4)中午12时后抵达本市按全天补助30元。
3、订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报总经理批准后，方可报销。
4、乘坐交通工具的规定：
(1)、公司领导(总经理、副总经理)可乘飞机，火车软卧(或软席)、轮船二等舱、出租车。如因工作需要乘飞机，火车软卧或乘轮船二等舱位需经董事长或总裁批准，方可报销。
13. 本制度经总经理核准，自颁布之日起生效，如有不尽之处，经商议后及时变更。
出差补助标准制度2
为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体情况，重新修订公出人员差旅费标准:
一、公出人员交通费
1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。
二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助15元。宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准:
1、自带交通工具的从其包干费中每人每天扣减交通费20元。
2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元(含交通费)，其他城市当日往返补助15元。
三、报销票据:公出人员报销票据必须符合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。
四、报销时间:公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予50元以上的处罚。
五、本规定自8月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的.，均按本规定执行。
公司差旅费报销制度
8、出差人员应保留完整车(船)票时间、趟次、住宿发票作为计算费用的依据，部门负责人审批时要加强对票据的审核，不是出差途中的费用不予报销。
辽宁省省直机关差旅费管理办法
第十四条 出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，优先选择机关内部宾馆住宿，内部宾馆不具备条件的，原则上应当选择三星级以下（含三星级）安全、经济、便捷的宾馆住宿。
第四章伙食补助费
第十五条伙食补助费是指对工作人员因公出差期间给予的伙食补助费用。
交通工具
级别
火车（含高铁、动车、全列软席列车）
轮船（不包括旅游船）
飞机
其它交通工具（不包括出租小汽车）
省级及
相当职务人员
火车软席（软座、软卧），高铁/动车商务座，全列软席列车一等软座
一等舱
头等舱
凭据报销
厅局级及
相当职务人员
软席车（软座、软卧），高铁/动车一等座，全列软席列车一等软座
二等舱
经济舱
凭据报销
（二）差旅费开支范围和标准是否符合规定；
（三）差旅费报销是否符合规定；
（四）是否向下级单位、企业或其他单位转嫁差旅费；
（五）差旅费管理和使用的其他情况。
使用公务车辆出差，不报销市内交通费，当日往返的（包括沈阳市所辖的康平、法库、新民、辽中），按照规定程序审批后可按照标准报销伙食补助费。
第七章监督问责
第二十五条各单位应当加强对本单位工作人员出差活动和经费报销的内控管理，对本单位出差审批制度、差旅费预算及规模控制负责，单位相关领导、财务人员等对差旅费报销进行审核把关，确保票据来源合法，内容真实、完整、合规。对未经批准擅自出差、不按照规定开支和报销差旅费的人员进行严肃处理。
第二十二条城市间交通费按照乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。
住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。
上海电竞俱乐部员工出差管理制度
员工出差管理制度为规范公司员工出差管理,特制定本制度。
1、员工出差前到人事行政部领取《出差申请表》，填写完整后报部门经理及总经理批准后，可凭《出差申请单》到财务部预借差旅费。
出差期限由部门主管视情况需要,事先予以核定。
《出差申请单》最后由人事部备案计算考勤，无单据者视为旷工.2、员工出差返回后需填写《出差报告书》报部门主管.同时另外填写出差旅费报销单,经部门主管审批后，送财务部按费用标准进行审核,审核后的报销单经总经理审批后,方可进行差旅费报销。
3、公司员工到市内或其他地区办事当天返回，但中午不能回公司就餐的,按8元标准给予误餐补助.4、出差行程中视为工作时间内的勤务，不报支加班费。
5、出差中途除因病或遭逢意外灾害或因实际需要按部门经理及以上级别领导指示延时外，不得因私事或借故延长差期,否则除不予报支差旅费外，另依情节轻重按公司相应规定进行处理。
6、为节约开支，部门经理（含）以下员工出差，以乘火车为主,如确实需要乘飞机，必须经总经理批准后方可乘坐普通舱.交通工具选择参考下表：准进行划分，执行不同费用标准:A类地区:国家直辖市（上海、北京、天津、重庆）B类地区:省会城市、苏、浙、粤、闽、琼、胶东半岛地级城市。
C类地区：其他地级城市、苏、浙、粤、闽、琼、胶东半岛县级城市。
D类地区：其他地区。
如两位或两位以上同级同性别员工同时出差，每两人住宿费用合并为一人费用.8、销售人员出差，如客户替为安排，应首先告知报销标准，尽量避免超出标准。
如有特殊情况，可报总经理批准后更改当次差旅费标准。
最高不得超过部门经理标准。
9、出差期间市内交通补助费采取定额包干的办法。
若出差期间报销了当天车费后就不再给予当天交通补助。
10、乘坐火车，从晚八时至次日晨七时之间、在车上过夜六小时以上或连续乘车超过12小时的，可购同车卧铺票。
符合坐软卧条件的,如改乘硬卧，补发软卧与硬卧票价之间的差额。
不买卧铺票的，按本人实际乘坐的火车硬座票价的下列比例计发补助费：a)乘坐慢车和直快列车的，分别按硬座票价的60％计发；b)乘坐特快列车的，按特快列车硬座票价的50%计发；c)乘坐新型空调特快列车的,按硬座票价的30％计发。
本溪市人民政府办公厅关于印发本溪市集中整治歌厅和旅店等涉危行
本溪市人民政府办公厅关于印发本溪市集中整治歌厅和旅店等涉危行业无照经营实施方案的通知【法规类别】市场管理【发文字号】本政办发[2008]29号【发布部门】本溪市政府【发布日期】2008.04.11【实施日期】2008.04.11【时效性】失效【效力级别】XP10【失效依据】本篇法规已被《本溪市人民政府关于公布继续有效和废止及宣布失效规范性文件目录的通知》（发布日期：发布日期：2009年8月28日实施日期：发布日期：2009年8月28日）宣布失效（原因：此项工作于2008年6月5日结束。
适用期已过，实际已经失效。
）本溪市人民政府办公厅关于印发本溪市集中整治歌厅和旅店等涉危行业无照经营实施方案的通知（本政办发〔2008〕29号）各自治县、区人民政府，本钢、北钢，市政府有关委办局、直属机构：经市政府同意，现将《本溪市集中整治歌厅和旅店等涉危行业无照经营实施方案》印发给你们，请认真组织实施。
二○○八年四月十一日本溪市集中整治歌厅和旅店等涉危行业无照经营实施方案为进一步整治我市歌厅、旅店、网吧及食品生产经营单位等涉危行业无照经营行为，营造公平竞争的市场环境，确保人民群众生命财产安全，促进社会和谐稳定，给合实际，特制定本实施方案。
一、整治原则和目标以党的十七大和市委十届四次全会、市十四届人大一次会议精神为指导，坚持“查处与引导相结合、处罚与教育相结合、取缔与规范相结合”的原则，采取县（区）政府牵头、有关部门齐抓共治方式，有效解决歌厅、旅店、网吧及食品生产经营单位等涉危行业无照经营问题，为人民群众创造平安和谐的生活环境，促进本溪经济社会又好又快发展。
二、整治范围全市涉及公共安全、环境保护和人身健康的歌厅、旅店、网吧及食品生产经营单位等涉危行业无照经营行为。
三、。
2024年差旅费报销管理制度范文（二篇）
2024年差旅费报销管理制度范文为提升业务人员的工作积极性，确保公司出差人员在外工作的基本需求，提高办事效率，并有效控制差旅费用，根据当前实际运行情况，特对原有规定进行适当调整和修订，本办法自发布之日起生效，原有规定同时废止。
一、费用支出范围与标准1、基本原则：对出差人员的补贴、差旅费遵循“定额使用，节余归己，超支不补”的原则。
2、支出范围：包括出差地的市内交通、住宿、餐饮、电话费用及其它零星开支，实行定额管理。
3、执行标准：(1)十堰市内及周边五县一市销售出差补贴____元/天，季度考核未达标者(销售业绩为0)将扣除____次补贴。
(2)十堰市区以外城市____元/天，季度考核未达标者(销售业绩为0)将扣除____次补贴。
(3)上海、广东、北京地区销售补贴____元/天，季度考核未达标者(销售业绩为0)将扣除____次补贴。
(4)公司承担异地往返火车票、长途客车票费用，并按车票时间计算实际出差补贴天数。
(5)招待客户费用，____人以上不得超过____元，____人以下不得超过____元。
特殊情况需事先获得董事长批准方可超出标准，不得先斩后奏。
二、办理程序及报销规定1、省内(不含十堰城区)、省外出差人员需提前填写“差旅费(备用金)借款单”，注明出差地点、事由、预计天数及所需资金，经部门主管及主管领导审批后，方可预借差旅费。
2、财务人员根据领导审批的差旅费报销单及有效出差凭证，按照费用定额标准进行审核，办理差旅费报销。
3、如出差地点、天数、人数、交通工具与原规定不符，未经领导批准的，不予报销。
因特殊情况或情况变化需改变行程的，需经领导签署意见后方可报销。
4、出差返回后应在三天内完成报销，超出三天的，每超一天扣除一天补贴，超过一周的，将不予报销，后果自负。
5、遵循“前账不清、后账不借”的原则，如因个人原因延误报销，责任自负。
对违反规定导致财务混乱的，将追究财务经办人的责任。
6、中午____时前离开本市按全天补贴计算；中午____时后离开本市按半天补贴计算；中午____时前抵达本市按半天补贴计算；中午____时后返回本市按全天补贴计算。
辽宁省省直机关差旅费管理办法
辽宁省省直机关差旅费管理办法第一章总则第一条为贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和相关制度规定，加强和规范省直机关国内差旅费管理，参照《中央和国家机关差旅费管理办法》，制定本办法。
第二条本办法适用于省直机关，以及省直参照公务员法管理的事业单位（以下简称省直单位）。
本办法所称省直机关，是指省委各部委，省政府办公厅，省政府各组成部门，省政府各直属机构（含办事机构），省人大常委会办公厅，省政协办公厅，省法院，省检察院，各人民团体、各民主党派省委和省工商联等。
第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第四条省直单位应当建立健全公务出差审批制度。
出差必须按照规定报经单位有关领导批准。
从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第五条差旅费标准按照分地区、分级别、分项目的原则制定，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况经批准后适时调整。
第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第七条出差人员应当按照规定等级乘坐交通工具。
乘坐交通工具的等级见下表注：表中省级包括副省级；厅局级包括副厅局级。
省级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。
未按照规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘相对经济便捷的交通工具。
第九条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
第十条乘坐火车、轮船、飞机等交通工具曲，每人次可以购买交通意外保险一份。
所在单位统一购买交通意外保险的不再重复购买。
第三章住宿费第十一条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。
电竞酒店规章制度
电竞酒店规章制度一、员工行为规范1.严格遵守酒店规章制度，认真履行岗位职责，确保酒店运营的顺利进行。
2.树立良好的职业道德，维护酒店声誉和形象，不断提高酒店的行业竞争力。
3.保持良好的仪容仪表，展现专业的素养，为客人提供优质的服务。
4.尊重客人的隐私，不随意打听和传播客人信息，保障客人的权益。
5.严格遵守酒店规定，按时上下班，不迟到、不早退，树立良好的时间观念。
6.工作中保持积极态度，主动承担责任，不断提高工作效率。
二、酒店运营管理1.制定合理的运营计划，确保酒店经济效益最大化，实现可持续发展。
2.加强成本控制，节约费用，杜绝浪费，提高酒店的经济效益。
3.定期对酒店设施设备进行维护保养，确保正常运行，提高客人的满意度。
4.严格质量管理，提高酒店服务质量，增强市场竞争力。
5.加强培训工作，提高员工业务能力和服务水平，促进酒店的可持续发展。
6.严格落实消防安全制度，确保酒店安全运营，保障客人和员工的生命财产安全。
三、客人服务规范1.热情接待客人，提供优质的服务，让客人感受到宾至如归的体验。
2.认真倾听客人需求，积极回应客人询问，及时解决客人的问题。
3.提供个性化的服务，让客人感受到尊重和关怀，提升客人的满意度。
4.及时处理客人投诉，跟踪处理结果，提高客人满意度，建立良好的客户关系。
5.保护客人隐私，不得随意泄露客人信息，保障客人的权益。
6.关注客人消费行为，适时推荐相关产品和服务，提高酒店收入，实现酒店与客人的共赢。
四、处罚规定对于违反规章制度的员工，根据情节严重程度给予相应处罚，包括但不限于：口头警告、书面警告、罚款、降职、降薪、解雇等。
通过这些处罚措施，酒店可以有效地管理员工行为，确保酒店运营的顺利进行。
通过以上规章制度的严格执行，酒店将实现规范化、精细化管理，提高服务质量与经济效益，为客户提供更优质的电竞酒店体验，同时也为员工创造一个良好的工作环境。
电竞酒店管理制度模板
一、总则1. 为加强电竞酒店的管理，保障酒店安全、卫生、舒适，提高服务质量，特制定本制度。
2. 本制度适用于本酒店所有员工、住客及相关部门。
二、组织机构与职责1. 酒店设立安全管理委员会，负责电竞酒店的管理、监督和协调工作。
2. 各部门应按照本制度规定，明确职责，确保制度落实。
三、安全管理1. 酒店应配备专业安保人员，负责酒店安全保卫工作。
2. 住客入住时，需进行实名登记，并核对身份信息。
3. 酒店应建立健全安全巡查制度，对酒店各区域进行定期巡查，确保无安全隐患。
4. 酒店应设置消防设施，并定期进行检测、维护，确保消防设施完好有效。
5. 酒店应加强网络安全管理，防止网络攻击、病毒传播等网络安全事件发生。
四、卫生管理1. 酒店应保持客房、公共区域卫生整洁，定期进行消毒、清洁。
2. 酒店应配备专业的清洁人员，负责客房及公共区域的清洁工作。
3. 酒店应定期对床上用品、毛巾、浴巾等进行更换、清洗、消毒。
4. 酒店应设立垃圾桶，及时清理垃圾，保持酒店环境整洁。
五、服务质量管理1. 酒店应设立客户服务中心，负责解答住客咨询、处理投诉等工作。
2. 酒店员工应具备良好的服务意识，遵守服务规范，提供热情、周到的服务。
3. 酒店应定期对员工进行培训，提高员工服务技能和服务水平。
4. 酒店应建立健全投诉处理机制，及时解决住客问题，确保住客满意度。
六、其他管理1. 酒店应严格执行国家法律法规，遵守行业规范。
2. 酒店应加强与相关部门的沟通与协作，共同维护电竞酒店行业秩序。
3. 酒店应定期对管理制度进行修订，以适应行业发展和市场需求。
七、附则1. 本制度由酒店安全管理委员会负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行，原有制度与本制度不一致的，以本制度为准。
3. 本制度未尽事宜，由酒店安全管理委员会另行规定。
电竞酒店规章制度大全
电竞酒店规章制度大全第一章总则第一条为了规范电竞酒店的管理和服务，保障客人的生命财产安全，提高电竞酒店的服务质量，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于电竞酒店的所有员工和客人，必须遵守执行。
第三条电竞酒店的管理者必须严格执行本规章制度，做到管理有序，服务规范。
第四条电竞酒店的员工必须服从管理者的工作安排，遵守规章制度，为客人提供优质的服务。
第五条客人在入住电竞酒店时，必须遵守本规章制度，维护好公共秩序和设施设备。
第六条电竞酒店的规章制度应当公示在醒目的位置，让员工和客人都能够了解。
第七条电竞酒店应当定期对规章制度进行调整和完善，确保符合实际情况。
第二章安全管理第一条电竞酒店必须配备专职安保人员，24小时值班，确保酒店内部的安全。
第二条安保人员必须经过专业培训，具备处理突发事件的能力，保障客人的生命安全。
第三条电竞酒店必须安装监控摄像头，全面监控酒店的公共区域和通道，确保客人的财产安全。
第四条客人在入住电竞酒店时，需进行身份登记，确保客人信息真实可靠。
第五条电竞酒店禁止携带易燃易爆物品入住，禁止非法携带武器，一经发现将立即报警处理。
第六条电竞酒店禁止客人在酒店内吸烟，如需吸烟请前往指定区域，不得在非指定区域吸烟。
第七条电竞酒店设有应急预案，一旦发生突发事件，应立即启动应急预案，组织人员疏散和处理。
第三章服务质量第一条电竞酒店员工必须接受专业培训，提高服务意识和服务质量，做到礼貌热情。
第二条电竞酒店员工在接待客人时，必须主动问候客人，了解客人需求，提供帮助和服务。
第三条电竞酒店设有客服热线，客人有任何需求或投诉可以拨打客服热线，得到及时的处理。
第四条电竞酒店餐饮服务必须符合卫生标准，确保食品安全，提供多样化的饮食选择。
第五条电竞酒店设有健身房和娱乐设施，满足客人的娱乐和健身需求，保障客人的身心健康。
第六条电竞酒店应当定期对设施设备进行维护和检修，保障设施设备的正常使用。
第七条电竞酒店应当树立良好的企业形象，提升服务质量，赢得客人的好评和信任。
派驻员工差旅费协议书
派驻员工差旅费协议书甲方（公司名称）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________乙方（派驻员工姓名）：_______________________性别：_______________________身份证号码：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________鉴于甲方因工作需要，将派驻乙方至[派驻地点]工作，为明确双方在差旅费方面的权利和义务，经甲乙双方友好协商，达成如下协议：一、派驻期限乙方的派驻期限自____年__月__日起至____年__月__日止。
二、差旅费的范围1. 交通费用：包括但不限于机票、火车票、汽车票、轮船票等因工作往返产生的交通费用。
2. 住宿费用：在派驻期间的住宿费用。
3. 餐饮费用：按照甲方规定的标准给予的餐饮补贴。
4. 其他费用：因工作需要产生的市内交通、通讯等费用。
三、差旅费的标准1. 交通费用：按照实际发生的合理费用报销，但应遵循甲方的差旅政策和财务规定。
2. 住宿费用：根据派驻地点的实际情况，在甲方规定的住宿标准范围内报销。
3. 餐饮费用：每天按照____元的标准给予补贴。
4. 其他费用：市内交通费用按照每天____元的标准报销，通讯费用按照每月____元的标准报销。
四、差旅费的报销1. 乙方应在出差结束后的__个工作日内，整理好相关的票据和凭证，并填写差旅费报销单，提交给甲方审核。
2. 甲方应在收到乙方的报销申请后的__个工作日内进行审核，如无异议，应及时予以报销。
五、其他约定1. 乙方在派驻期间应遵守甲方的各项规章制度，如因个人原因造成的额外费用，甲方不予报销。
2. 如因工作需要延长派驻期限或变更派驻地点，双方应另行协商差旅费的相关事宜。
电竞酒店规章制度管理制度
电竞酒店规章制度管理制度第一章总则第一条为了规范电竞酒店的运营管理，维护酒店内秩序，保障客人的安全和舒适体验，制定本规章制度管理制度。
第二条本规章制度适用于电竞酒店内，所有员工和客人都必须遵守。
第三条电竞酒店要积极推行营销策略和内部管理制度，以提高市场竞争力，并不断改进服务品质。
第四条电竞酒店要严格遵守国家有关法律法规和行业规范，不得从事违法违规的行为。
第五条电竞酒店要对员工进行相关职业培训，提高员工素质和职业技能。
第六条电竞酒店要建立健全各项管理制度，做好日常监督与管理工作，保障客人的权益。
第七条电竞酒店要加强与周边社区的沟通，配合社区共同维护社会安宁。
第八条电竞酒店要建立健全内部的监督机制，发现和纠正违规行为，保障酒店的正常运营。
第九条电竞酒店要加强安全防范管理，确保客人和员工的人身安全和财产安全。
第二章客房管理制度第十条电竞酒店客房要保洁整洁，各类设施要正常运转。
客房内要妥善安排游戏设备，确保游戏设备正常使用。
第十一条电竞酒店客房要做到卫生清洁，床品一客一换，保证客人的舒适体验。
第十二条电竞酒店客房要按照预定要求及时安排客人入住。
第十三条电竞酒店客房要根据客人的需求提供相应的服务，如提供游戏外设、网络服务等。
第十四条电竞酒店客房要定期进行消毒杀菌，保障客人的健康。
第十五条电竞酒店客房要做好客人退房后的清洁和整理工作。
第十六条电竞酒店客房要建立客户档案，及时了解客人的需求和意见。
第三章餐饮管理制度第十七条电竞酒店餐饮要做到食品卫生安全，餐饮环境干净整洁。
第十八条电竞酒店餐饮要按照客人的需求提供饮食服务，提供餐饮定制服务。
第十九条电竞酒店餐饮要严格控制食品成本，提供高质量的餐饮服务。
第二十条电竞酒店餐饮要建立食品安全监测制度，确保食品的安全。
第二十一条电竞酒店餐饮要建立食品采购、验收、储存等管理制度，确保食品的新鲜和品质。
第二十二条电竞酒店餐饮要定期组织员工进行食品安全知识培训，提高员工的安全意识。
南阳市十一郎电竞馆差旅费管理规定
差旅费报销管理制度为了保证出差人员工作、生活需要,有效使用资金，合理控制费用支出，结合我公司的实际情况，特制定本制度。
一、出差、报销程序1、出差人员必须事先填写“派差单”,注明出差地点、单位、事由、是否派车等,经部门(区队)负责人签署意见，分管领导签字批准后方可出差.2、出差人员借款需持批准后的“派差单”，填写借款单，注明用款事由,由部门（区队)负责人签字后，经财务负责人审核，公司领导审批后方可借款。
3、出差人员返回单位后,应向派差领导汇报出差完成情况,并按照一差一单原则,将出差有效票据附派差单一并粘贴,据实填制“差旅费报销审批单"。
4、“差旅费报销单”首先由审核人员按照费用报销标准审核，然后经所在部门负责人及有关领导签批后，方可到财务部门报销.5、凡与原派差单规定的地点、人数、交通工具等不符的,差旅费不予报销，确因特殊原因或情况变动需改变路线、天数、交通工具的,需经分管领导签署意见后方可报销.6、出差返回单位后，应在三日内到财务部门报账，前账不清，后账不借，由此延误工作，责任自负。
二、费用标准及报销办法（一)住宿标准和报销办法.1、出差人员住宿费标准（见下表）单位:元/天2、住宿费报销办法(1)出差人员出差住宿费实行限额凭据报销办法.出差人员住宿费按相应的住宿标准，凭正式住宿发票报销，非正式发票、假发票、发票专用章模糊不清无法辨别真伪或超过标准部分均不予报销，低于标准的部分不再补贴。
(2）住宿标准指每天每间价格，若为同性二人同时出差,按一个房间标准报销，副总及以上人员出差，可单独住宿；其他人员出差,按相应的住宿报销标准执行。
（二）乘坐交通工具标准和交通费报销办法1、出差人员乘坐交通工具的等级标准（见下表)2、乘坐火车,从晚上八点至次日凌晨七点之间,在车上过夜六小时以上的或连续乘车超过十二小时的,可购同席卧铺票。
3、公务出差应合理安排行程，在时间允许的情况下，应尽量选择飞机之外的交通工具。
辽宁省直辖单位差旅费用管理办法
辽宁省直辖单位差旅费用管理办法一、总则为规范辽宁省直辖单位差旅费用的报销管理，提高财务资金利用效率，保障国家财产安全，特制定本管理办法。
二、差旅费用报销申请1. 差旅费用报销申请应提前填写《差旅费用报销申请单》，并向所在单位主管部门进行报备。
2. 差旅费用报销申请单应包括出差人员的个人信息、出差时间、出差地点、交通方式及预计费用等内容。
三、差旅费用报销流程1. 差旅费用报销流程分为申请、审批、财务审核、支付四个环节。
2. 差旅费用报销申请由出差人员提交给单位主管部门审批。
3. 单位主管部门对报销申请进行审批，核对出差事由、时间、地点和费用等。
4. 审批通过后，主管部门将报销申请转交给财务部门进行审核，核对费用是否符合政府规定及单位内部管理规定。
5. 财务部门审核通过后，将报销款项支付给出差人员。
四、差旅费用报销标准1. 出差人员中的公务员按照《差旅费管理办法》执行相关标准进行报销。
2. 非公务员出差人员的交通费用、住宿费用、餐饮费用等按照实际支出进行报销，但不得高于省直辖单位内部规定的报销标准。
五、差旅费用管理1. 单位主管部门应建立相应的档案管理制度，对差旅费用报销的申请、审批、审核、支付等环节进行记录和归档。
2. 单位主管部门应定期对差旅费用报销情况进行统计和分析，及时发现问题并采取有效措施进行解决。
3. 财务部门应确保差旅费用的审核、支付工作严格按照相关程序进行，防止违规操作和虚报。
六、违规处理对违反本管理办法的行为，单位主管部门将依据有关规定进行相应的处理，包括但不限于警告、记过、停职、降职等。
七、附则1. 本管理办法自颁布之日起生效。
2. 本管理办法的解释权归辽宁省直辖单位所有。
会馆差旅费标准报销管理办法
会馆差旅费标准报销管理办法一、背景会馆作为一个集会议、培训、展览、接待等多个功能于一体的综合性场所，其举办的各类活动、会议等需要有相关人员前往外地。
为保证各类差旅费用的合理性、准确性以及方便管理，特制定《会馆差旅费标准报销管理办法》。
二、适用范围本管理办法适用于会馆内部组织的各级别和种类的差旅报销。
三、报销标准（一）交通费1.铁路票、汽车票：按实际票价报销，如有折扣优惠则按优惠后的价款报销。
2.飞机票：按实际票价报销，不得超过公务舱标准，需出具发票和机票。
3.租车费：以起租点到还车点的实际里程数计算，包含租金、加油费（以实报实销为准）等，并提供相关证明。
4.自驾车费：按照国家规定行驶里程计算，并提供相关证明。
（二）住宿费1.国内住宿：标准不超过目的地一般市区经济型三星级酒店标准，超标部分自理。
2.国际住宿：按照国际标准执行。
（三）餐费1.国内：不得超过20元人民币/人标准，且以实际发票为准。
2.国际：不得超过50美元/人标准，且以实际发票为准。
（四）其他费用1.会务费：包括场地租赁费、餐饮费、电视机、音响设备、水、电、邮寄、印刷、招待等相关费用，实报实销。
2.保险费：全员采购保险并提供相关凭证。
3.通讯费：提供相关票据，限购买必要的差旅通讯费业务。
4.其他费用：须先经领导同意。
四、报销流程（一）填写差旅费报销申请表，详细记录各项花销及发票据情况，并签字确认；（二）递交费用报销申请表，领导审批并签字；（三）出纳审核费用报销申请表，收齐相应的发票据凭证，开具相应的支票或转账给申请人；（四）会计核对报销申请表和发票据凭证的真实性，并进行复核；（五）存档备查。
五、费用审查（一）费用审查应当结合差旅管理实际进行，对于有异议的支出必须认真审核并及时报告上级领导；（二）审计部门可以进行随机检查或全面审计，检查或审计结果出现问题应当立即向领导汇报。
六、违规处分对虚报、冒领、骗取差旅费用、违反费用标准、超支或挥霍浪费差旅费用等行为，按照有关规定和会馆纪律惩处。
差旅费专项监督方案
一、背景与目的随着企业业务拓展和员工出差活动的增多，差旅费管理成为企业财务管理的重点之一。
为了加强差旅费管理的规范性，防范财务风险，提高资金使用效率，特制定本方案，对差旅费进行专项监督。
二、监督范围1. 公司全体员工的出差活动。
2. 各部门、子公司及分支机构差旅费报销事项。
3. 差旅费预算执行情况。
三、监督内容1. 差旅费报销的真实性、合规性：- 出差申请是否经过批准。
- 出差人员是否为实际出差人。
- 出差时间、地点、费用是否符合规定。
- 报销票据是否真实、合法、合规。
2. 差旅费报销的合理性：- 出差费用是否超出预算。
- 费用报销标准是否符合公司规定。
- 费用报销是否存在重复报销、虚列支出等情况。
3. 差旅费报销的及时性：- 差旅费报销是否在规定时间内完成。
- 费用报销流程是否规范。
4. 差旅费预算执行情况：- 差旅费预算是否合理。
- 预算执行是否与实际情况相符。
四、监督方式1. 自查自纠：- 各部门、子公司及分支机构定期开展自查自纠，对存在的问题进行整改。
2. 专项检查：- 纪检监察部门联合财务部门定期或不定期开展专项检查，对差旅费报销进行抽查。
3. 审计监督：- 对差旅费管理进行年度审计，发现问题及时整改。
4. 信息化监督：- 利用信息化手段，对差旅费报销流程进行监控，确保流程规范。
五、监督流程1. 提出监督计划：纪检监察部门根据实际情况，制定年度差旅费专项监督计划。
2. 组织实施：纪检监察部门联合财务部门组织实施监督工作。
3. 问题整改：对检查中发现的问题，要求相关单位进行整改。
4. 结果反馈：纪检监察部门将监督结果向公司领导汇报，并向相关单位反馈。
六、监督要求1. 提高认识：各部门、子公司及分支机构要充分认识差旅费专项监督的重要性，积极配合监督工作。
2. 加强沟通：纪检监察部门与财务部门要加强沟通协作，共同推进监督工作。
3. 严格纪律：纪检监察部门要严格执行监督纪律，确保监督工作公正、公平、公开。
差旅服务协议
差旅服务协议本协议由以下参与方达成：甲方：[委托方名称]乙方：[差旅服务供应商名称]鉴于甲方需要为其员工或代表团提供差旅服务，双方经协商一致，达成以下协议：一、服务内容1.甲方委托乙方提供差旅服务，包括但不限于：（1）机票预订：根据甲方提供的行程安排及需求，乙方负责预订、签发和发送机票，并提供相关服务支持。
（2）酒店预订：根据甲方提供的入住时间、地点及需求，乙方负责预订酒店，并提供相关服务支持。
（3）交通接送服务：根据甲方提供的航班或火车信息，乙方负责安排接送服务，确保甲方员工或代表团的顺畅出行。
（4）其他差旅服务：根据甲方需求，乙方可提供定制化的差旅服务，如会议场地预订、团队旅游安排等。
2.甲方需提供准确、完整的差旅需求信息，并及时向乙方提供任何变更或更新的信息，以确保服务的顺利提供。
二、费用及支付方式1.乙方提供的差旅服务将按照双方商定的费用标准收取费用，费用包括但不限于机票、酒店费用、交通接送费用等。
2.甲方在签署本协议后，须按照以下支付方式向乙方支付费用：（1）机票费用：甲方应提前向乙方支付机票费用的50%，剩余50%将在机票出票后立即支付。
（2）酒店、交通接送等费用：甲方应在服务提供前全额支付相关费用。
3.所有费用应以人民币形式支付，并按照本协议约定的付款方式进行支付。
三、服务质量及投诉处理1.乙方应按照甲方的差旅需求提供高质量的服务，并保证服务的准确性和及时性。
2.如甲方对乙方提供的差旅服务有任何不满意之处，甲方可随时向乙方提出投诉。
乙方将及时处理并回复甲方投诉，并采取适当的措施予以解决。
3.如因乙方原因导致服务未能按时提供或服务质量不符合合同约定，乙方将负责承担相应的违约责任。
四、保密义务1.双方应对因履行本协议而接触到的对方商业和技术信息保密，不得向任何第三方披露。
2.本协议终止后，双方仍应承担保密义务，不得向任何第三方透露曾经履行本协议的相关信息。
五、违约责任1.如甲方未按照本协议约定的时间支付费用，甲方应向乙方支付违约金，并承担由此产生的一切损失。
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出差和差旅费管理
为了满足出差人员在外的日常工作与生活需求，且贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的精神，结合我公司实际情况，特制定本办法。
一、出差时间
1、出差：1天以上，30天（含）以下。
2、员工出差超过30天的，视同驻外人员，其补贴标准按驻外标准发放。
a、短期驻外：30天以上，90天以下；
b、长期驻外：90天以上。
二、出差申请与审批
1、公司员工出差前须按出差管理办法要求提出出差审批（钉钉上），经总经理、主管领导和行政人事部确认后方可出差并办理差旅费用借支。
2、公司副总经理出差由总经理审批。
3、因临时紧急公务由上级安排出差，未及时提出钉钉审批的，应及时在钉钉上补办出差手续。
三、借款与报销：
1、出差人员按规定填写《借支单》，由总经理审核签字，经财务审核后，领取相关款项。
2、出差人员一般在临行前3天借款，返回后5个工作日内办理报销手续，如遇特殊情况未能在5个工作日完成报销手续的需进行情况说明，由总经理签字确认后方可办理报销手续。
预期不报者，从下月工资中逐月扣还。
3、出差人员根据差旅费用标准报销差旅费，员工报销差旅费应真实，不弄虚作假，并附上合法证明单据。
经查核如发现有弄虚作假者，将依情节轻重予以处罚。
4、出差费用分次填单报销，不得累计报销。
5、借支差旅费，实行一借一清、一借一报的原则，前账未清，不得再借；不允许一次借款，多次冲报；多人一同出差，借款与报销必须同一人办理，不得你借他报；差旅费凭票在规定限额内实报实销。
6、差旅费原则上一律不得跨年度报销，但12月20日后出差的除外。
7、出差不得报支加班费。
四、报销标准
1、日常性出差
出差交通工具标准：a、公司总经理可选择乘坐飞机出行，其他级别员工若因特殊情况必须乘坐飞机的，必须由总经理签字批准；所有乘坐飞机的员工不得选择普通舱位以外的其它舱位。
b、公司副总经理级别员工可乘坐火车软卧、轮船二等舱位，特殊情况下可以乘坐一等座。
c、其他员工根据出差实际情况，可选择乘坐火车硬卧、硬座、轮船三等舱位或其它交通工具。
d、经部门领导和总经理批准，员工因工作需要乘坐高铁或动车出行的，应选择二等座。
e、如员工未经批准乘坐飞机等超限额工具出差，只能按规定限额报销。
2、出差住宿费
标准限额：
a、本办法所称一类地区指北京、上海、深圳和新疆地区；二类地区指除一类地区以外的其它省会城市和直辖市；三类地区指除前两类外的其它城市。
b、出差住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。
c、住宿费标准一般指每天每间，多人（同性）一同出差，应安排二人间，如需要三人间住宿，按级别高的住宿标准报支。
d、出差到分公司所在地，如有条件，应住宿在分公司，如无条件尽量安排在分公司签的协议单位以享受折扣价。
e、员工到某地连续出差超过30天的，应提前安排，尽量在当地就地租房，费用由公司承担。
f、到家庭所在城市出差，借住出差地亲戚、朋友家，按住宿标准的50%补贴费用，不必附单报销。
g、出差人员无视正规住宿发票，一律不予报销住宿费。
3、出差补助（含伙食补助和市内交通费）
补助标准：
a、因业务需要招待客户支出招待费用，超过人民币500元，需提前向公司总经理申请。
b、若在出差过程中有招待费用发生，则扣除当天伙食补助。
c、如因工作需要有租车、公司派车或接待单位提供交通工具的情况，则扣除相应期间交通补助。
d、因工作需要，陪同总经理或高层管理级别员工外出，按高级别的标准执行。
若实行的是实报实销，则随行人员不再报销出差补助。
4、驻外补贴标准
a、驻外人员是指：因公司项目工作需要，由公司派往外地工作，且在外派地连续工作时间超过30天的员工；
b、驻外补贴包含：伙食补贴、当地市内交通补贴等，长期驻外由行政人事部统计汇总后随当月工资一同发放；短期驻外和出差超过30天的，在本人返回后，由行政人事部统计汇总后随当月工资发放。
c、驻外员工按驻外实际月份数给予驻外补贴，不足一个月的按实际天数进行补贴。
d、驻外员工在驻外期间离开所驻地出差，按照出差标准执行，该出差期间不再重复计算驻外补贴。
如返回公司，则取消驻外补贴。
5、出席会议、培训学习
a、对于在外参加会议或培训学习的人员，需提供会议或培训通知备查。
b、若会务费、培训费中包含食宿费用，不再报销住宿费和出差补助，按会议单位所收取的费用实报实销。
往返路费按日常性出差标准执行。
若会务费、培训费中不包含食宿费用，按日常性出差标准报销差旅费用。
c、因公学习、考察等出差取得的技术、资料，须交存相关部门存档，否则不予报销。
d、常驻外地员工回总部开会或参加培训，按标准限额报销；若家庭或住所在武汉中心城区的，则只能报销来往交通费。
六、其他
1、出差员工途中除患病及不可抗拒因素（有确定证明外），不得任意改变行程。
2、本制度总经理批准后执行，修改亦同，实施后原有相关制度即停止执行。
3、员工出差单据必须如实填报，原则上不允许使用替票，如有特殊情况，需向上级领导批准后方可报销。
4、本制度财务借支和报销由财务部门负责解释，驻外补贴标准部分由行政人事部负责解释。
总经理签字：
年月日。