标准化项目检查表
安全标准化检查表
公司级安全检查表
车间级安全检查表
工段（班组）级安全检查表检查人：检查时间：
管理人员巡回安全检查表
安全设施设备安全检查表
防火防爆及消防安全检查表
季节性安全检查表
夏季四防安全检查表
冬季四防安全检查表
日常综合安全检查表
日常巡查安全检查表
压力容器、锅炉安全检查表
危险化学品安全检查记录表
厂房、建构筑物安全检查表
防尘防毒安全检查表
节假日安全检查表
电气设备（专业）安全检查表
压力容器、压力管道安全检查表
危险化学品安全检查表
危险化学品储罐区防火安全检查表
机械设备安全检查表
监测仪表安全检查表
厂房、建筑物安全检查表
11.1.3安全检查台账填写部门：年度：
序号受检部门检查内容检查日期检查结果要求整改完
成日期
检查人
实际完成
日期
复查验
收人
备注。
安全生产标准化检查表
安全生产标准化检查表
安全生产标准化检查表包括以下几个方面的内容：
1. 安全管理制度：
- 是否建立了完善的安全管理制度和文件，是否符合相关法
律法规要求；
- 是否明确了各级岗位的安全责任，并且责任人是否按照制
度履行安全职责；
- 是否建立了应急预案，并且是否进行了演练。
2. 安全生产组织：
- 是否建立了安全制度，制定了工作流程和安全操作规程；
- 是否对员工进行了安全教育和培训，是否建立了安全教育
档案；
- 是否组织了定期的安全会议，对安全生产状况进行分析和
评估。
3. 安全设施设备：
- 是否配备了符合安全要求的设施设备；
- 是否建立了设备使用和维护制度，是否按照要求进行维修
保养；
- 是否建立了设备异常报警和应急处理机制。
4. 安全防护措施：
- 是否建立了安全防护设施和措施，是否按照要求进行维护； - 是否建立了安全警示标志，并且是否正确设置和维护；
- 是否建立了安全工器具使用制度，是否按照要求佩戴和使
用。
5. 安全生产记录：
- 是否建立了安全生产记录制度，是否按照要求记录安全生
产情况；
- 是否建立了事故报告和记录制度，是否按照要求填写和报
告事故；
- 是否建立了事故调查和处理制度，是否按照要求进行调查
和处理。
6. 安全生产检查：
- 是否按照规定进行安全检查和巡视；
- 是否建立了安全检查记录和整改措施；
- 是否建立了安全检查的评估和考核制度。
以上是安全生产标准化检查表的一些主要内容，该表可以根据实际情况进行补充和调整，以确保安全生产管理的全面和规范。
安全生产标准化检查表
安全生产标准化检查表安全生产标准化检查表是为了保障企业生产过程中的安全，预防和减少事故发生，提高生产效率和质量而设计的一种工具。
下面是一个安全生产标准化检查表的范例，共有5个方面，每个方面包含若干项内容：一、安全管理制度1. 是否建立健全了安全生产管理制度？2. 是否建立了安全生产责任制？3. 是否建立了事故应急预案？4. 是否定期组织安全培训，并建立了培训档案？5. 是否建立了安全事故监测和报告制度？二、安全设施和防护措施1. 是否按照国家标准建立了安全出口和逃生通道？2. 是否设置了灭火器和自动灭火系统？3. 是否建立了电气安全管理制度？4. 是否建立了机械设备安全操作规程？5. 是否建立了危险化学品安全管理制度？三、职业卫生与环境保护1. 是否做好了作业场所的通风换气工作？2. 是否定期组织职业卫生检查？3. 是否建立了职业病防护措施和个人防护用品管理制度？4. 是否建立了环境保护管理制度？5. 是否向员工提供了职业健康知识培训？四、安全操作规程和操作规范1. 是否编制了作业人员安全操作规程？2. 是否建立了安全操作票、抄表牌等管理制度？3. 是否编制了设备、机械和工具的操作规范？4. 是否做好了高空、潜水、焊接等特殊工种工作的风险评估和控制？5. 是否建立了消防安全和用电管理制度？五、事故隐患排查和整改措施1. 是否建立了事故隐患排查和整改制度？2. 是否制定了隐患排查的周期和计划？3. 是否及时整改发现的安全隐患？4. 是否做好了事故隐患排查的记录和报告工作？5. 是否对事故隐患排查结果进行了统计和分析？以上是一个安全生产标准化检查表的范例，可以根据企业的具体情况进行修改和补充。
通过定期的安全生产标准化检查，可以发现和解决潜在的安全隐患，促进企业安全生产管理的科学化和规范化。
建筑施工标准化检查表
按规定办理施工许可证
编号
6
按规定开展安全生产标准化自评工作
次数
平均得分—
7
按省标准化星级工地检查表开展自评工作
次数
平均得分一
8
未发生生产安全亡人事故
人数
日期
9
未受到省（部）级及相当政府主管部门通报批评
文号
10
未发生拖欠农民工工资被主管部门通报等影响社会严重事件
文号
小计
共检查项，符合项，不符合项
检查组组长:
建筑施工标准化检查表
（规定项）
口项目部自查口企业检查口县（市、区）检查□设区市检查□省厅检查□其他检查项0Βιβλιοθήκη 称:序号规定检查项
评价结果
相关记录
符合
不符合
1
符合省级标准化文明示范星级工地申报条件
文号
2
通过县级标准化文明示范工地验收
文号
3
通过市级标准化文明示范工地验收
文号
4
按规定办理施工安全监督备案
受监号―
检查日期：年月日
安全标准化安全检查表
×××××××专项安全检查台帐检查类别：压力容器单位：负责人：压力容器专项安全检查表日期：检查人员：××××××××综合安全检查台帐检查类别：综合检查单位：负责人：日期：检查人员：日期：检查人员：日期：检查人员：××××××××季节安全检查台帐检查类别：单位：负责人：防暑降温、防冻保暖安全检查表日期：检查人员：×××××××专项安全检查台帐检查类别：危险化学品单位：负责人：危险化学品安全检查表日期：检查人员：×××××××专项安全检查台帐检查类别：安全装置单位：负责人：日期：检查人员：日期：检查人员：××××××××专项安全检查台帐检查类别：厂房建筑单位：负责人：厂房建筑安全检查表日期：检查人员：××××××××专项安全检查台帐检查类别：防尘防毒单位：负责人：防尘、防毒安全检查表日期：。
安全生产标准化检查表
安全生产标准化检查表安全生产是企业发展的基石，也是保障员工生命安全和身体健康的重要保障。
为了确保安全生产工作的顺利进行，我们需要建立完善的安全生产标准化检查制度，以及相应的检查表，从而全面排查潜在的安全隐患，及时采取有效的措施，保障生产的安全稳定进行。
一、生产设备安全检查。
1. 设备运行状态，检查设备是否存在异常声音、异味或者异常震动，确认设备运行状态是否正常。
2. 设备保护装置，检查设备的各项保护装置是否完好，如安全防护罩、断电保护装置等。
3. 设备接地情况，检查设备的接地是否符合要求，确保设备运行期间不会出现静电危险。
二、生产场所安全检查。
1. 灭火器材，检查灭火器的有效期和数量是否满足要求，确保生产场所的火灾防范措施完备。
2. 通风设施，检查生产场所的通风设施是否畅通，确保作业人员的健康和安全。
3. 废弃物处理，检查废弃物的分类和处理情况，确保废弃物不会对生产场所造成污染和安全隐患。
三、员工个人安全防护。
1. 劳动防护用品，检查员工是否配备了必要的劳动防护用品，如安全帽、防护眼镜、防护手套等。
2. 作业规范，检查员工是否按照作业规范进行操作，确保操作流程合理、安全。
3. 应急预案，检查员工是否熟悉应急预案，确保在突发情况下能够迅速有效地采取措施。
四、安全生产管理。
1. 安全教育培训，检查员工安全教育培训情况，确保员工对安全生产工作有足够的了解和认识。
2. 安全生产记录，检查安全生产记录的完整性和准确性，确保安全生产数据真实可靠。
3. 安全隐患整改，检查安全隐患整改情况，确保安全隐患得到及时有效地解决。
五、其他相关事项。
1. 外来人员管理，检查外来人员进入生产场所的管理情况，确保外来人员不会对生产安全造成影响。
2. 安全设施维护，检查安全设施的维护情况，确保安全设施的有效性和可靠性。
3. 安全生产宣传，检查安全生产宣传工作的开展情况，确保员工对安全生产有正确的认识和态度。
通过对安全生产标准化检查表的全面排查，我们可以及时发现和解决安全隐患，保障生产的安全稳定进行。
安全生产标准化活动考评检查表
11
相关方安全管理
12
12
安全技术操作规程
10
13
班组安全活动
12
14
劳动保护用品
10
15
职业卫生管理
14
16
消防安全管理
14
17
安全检查
10
18
应急救援
14
19
安全生产管理档案
10
20
安全生产管理电子化信息档案
10
二、防火防爆（应得分200分，实际得分分）
21
工业气瓶
20
22
危险化学品
27
23
临时用电线路
14
38
照明电器
18
四、机械设备（应得分200分，实际得分分）
39
起重机械
50
40
厂内机动车辆
16
41
电梯
12
42
炊事机械
18
43
输送机械
14
44
机械化生产线
10
45
行业专用设备
50
46
其它专用设备
30
五、作业环境（应得分140分，实际得分分）
47
厂房建筑
10
48
厂区环境
20
49
车间作业环境
油库、油罐
35
24
压力容器
28
25
锅炉与辅机
35
26
空压站
25
27
工业管道
10
28
涂装作业场所
20
三、工业电气（应得分180，实际得分分）
29
变配电系统
20
30
固定式低压电气线路
标准化项目检查验收表(物资设备管理)
序号
检查内容
应得分值占比%
检查依据
得分标准
扣减分值原因
应得分值
1
管理体系
10
《施工现场材料管理办法》
依据《施工现场材料管理办法》，项目部按规模配备2名及以上专职材料管理人员，从事材料管理岗位的人员，应当具备相关的专业知识，持证上岗。项目部物资管理人员体系不完善，发现一次扣5分。
8
《设备管理实施细则》
无设备管理台账的（包括自有和租赁），一次扣2分；租赁设备无租赁合同的，一次扣2分；特种设备未及时申请登记的，一次扣4分。
11
设备安全操作、维护保养、维修改造等
8
《设备管理实施细则》
自有设备维修，未经审批的，一次扣2分；无特种设备运行记录的，一次扣2分；无特种设备维护保养记录的，一次扣2分；特种设备技术档案资料不完整的，一次扣2分。
总计
项目部经理（盖章）：
检查人员（签字）：
检查日期：
7
材料领用管理
10
《施工现场材料管理办法
领料人无授权委托的，一次扣2分；无出库单或信息不完整的，一次扣4分；无耗料单的，一次扣2分；按照损耗系数严格控制主要材料出库数量，超出损耗的，一次扣2分。
8
项目材料台账管理
15
《施工现场材料管理办法
未及时建立更新物资到货验收入库台账，一次扣5分；未及时建立单项工程材料供料台帐，一次扣5分；未及时建立废旧物资库存保管台帐，一次扣5分。
2
材料设备计划管理
10
《施工现场材料管理办法》
《设备管理实施细则》
无项目材料总需求计划3分；无《月度（项目节点）需求计划》，一次扣5分；已购设备无购置申请，一次扣5分。
标准化项目检查验收表(BIM技术及信息化建设管理)
系统出现故障，技术信息中心提出维护计划，未按计划完成维修维护工作，每延时1天扣1分。
7
信息化系统建设配合工作
配合技术信息中心完成劳务实名制系统与视频监控系统的调研、搭建、培训等工作。
10
未配合技术信息中心工作，每发生1次扣1分。
项目部签字（盖章）：
检查人员（签字）：
检查时间：
15
2023年工作会相关要求
1.没有确切理由拒绝搭建，扣10分；
2.未对接至公司平台扣5分；
3.每延时计划时间1天扣1分。
5
劳务实名制系统搭建
根据项目信息化建设实施方案按要求按时完成搭建。
15
1.没有确切理由拒绝搭建，扣10分；
2.未对接至公司平台扣5分；每延时计划时实名制系统与视频监控系统进行维修、维护工作，保障系统稳定运行。
标准化项目检查验收表（BIM技术及信息化建设管理）
项目名称：
序号
检查内容
应得分值
检查依据
得分标准
扣减分值原因
实得分值
1
投标应用
所有工程项目投标过程中需应用BIM技术
10
[2023]20号《关于工程项目全面应用BIM技术的通知》
未按要求执行，每缺失1个项目，扣2分；
投标过程中应用点未达到4个（包含但不限于模型展示、三维场布、施工计划、施工方案模拟、施工动画等），每缺失1个点数，扣2.5分，扣完为止。
2
施工应用。BIM技术的应用包括但不限于模型建立、大临建设、场地优化、施工方案模拟、施工计划、施工动画、虚拟漫游、碰撞检查、管线综合、材料管控、成本核算等。
房建类3万平米以上的项目BIM技术应用点要达到10个以上。
30
房建类3万平米以上的项目未按要求执行，每缺失1个应用点，扣3分。
安全标准化检查表
安全标准化检查表一、安全管理制度检查是否建立了完善的安全管理体系文件，包括但不限于安全生产责任制、安全操作规程等。
检查安全会议记录，确保定期召开安全会议并讨论安全问题和改进措施。
核实是否有专职或兼职安全管理人员，并检查其是否经过专业培训。
检查安全教育培训计划和执行情况，确保员工了解并遵守安全制度。
二、培训与教育检查员工的安全培训记录，确保新员工接受必要的安全培训。
核实定期安全教育和培训活动的实施情况，包括培训内容、参与人员等。
评估员工对安全知识的掌握程度，通过考核或问答等形式进行验证。
三、现场安全设施检查现场安全警示标识是否齐全、清晰，并按规定设置。
检查安全设施的完整性和有效性，如消防器材、通风设施等。
核实电气设备和线路是否符合安全要求，无违规操作现象。
四、作业环境检查检查作业区域是否整洁有序，无杂物堆积和障碍物。
检查照明设施是否充足、良好，确保作业环境清晰可见。
核实作业现场通风是否良好，无有毒有害气体或粉尘超标现象。
五、设备安全检查检查设备是否定期进行维护和保养，有维护记录。
核实设备操作人员是否经过专业培训，具备操作技能和安全意识。
检查设备安全防护装置是否齐全、有效，如防护罩、急停按钮等。
六、个人防护装备检查员工是否佩戴符合规定的个人防护装备，如安全帽、防护眼镜等。
核实个人防护装备的质量和有效期，确保其性能可靠。
检查员工是否正确使用和维护个人防护装备。
七、应急处理预案检查是否制定了针对可能发生的各类事故的应急处理预案。
核实预案是否包括事故报告、紧急疏散、现场救援等步骤。
检查是否定期进行应急演练和培训，提高员工应对突发事件的能力。
八、事故记录与处理检查事故记录是否完整、准确，包括事故时间、地点、原因、处理措施等。
核实是否对事故进行了及时报告和调查处理，分析事故原因并采取防范措施。
检查是否对事故责任人进行了追责和处理，以警示他人。
通过本检查表的定期执行，可以及时发现并纠正存在的安全隐患和问题，确保企业安全生产顺利进行。
标准化项目部检查表
附件3：
标准化项目部检查评分表表1建设项目：标段：项目部：
标准化项目部检查评分表表2
2文档收集于互联网，已整理，word版本可编辑.
标准化项目部检查评分表表3
标准化项目部检查评分表表4 3文档收集于互联网，已整理，word版本可编辑.
标准化项目部检查评分表表5
4文档收集于互联网，已整理，word版本可编辑.
标准化项目部检查评分表表6
标准化项目部检查评分表表7
6文档收集于互联网，已整理，word版本可编辑.
标准化项目部检查评分表表8
7文档收集于互联网，已整理，word版本可编辑.
标准化项目部检查评分表表9
8文档收集于互联网，已整理，word版本可编辑.
标准化项目部检查评分表
表10
9文档收集于互联网，已整理，word版本可编辑.
项目部负责人：检查组：检查日期：
10文档收集于互联网，已整理，word版本可编辑.。
安全生产标准化检查表
安全生产标准化检查表1. 工作场所环境检查a. 检查工作场所是否存在安全隐患，如堆放杂物、电线走线混乱等。
b. 检查工作场所的通风情况，是否存在通风不良的地方。
c. 检查工作场所的照明情况，是否存在照明不足的区域。
2. 电气设备安全检查a. 检查电气设备的维护情况，是否存在损坏、漏电等问题。
b. 检查电气设备的接地情况，是否存在接地不良的情况。
c. 检查电气设备的使用环境，是否存在潮湿、易燃等危险环境。
3. 物料存放和使用检查a. 检查物料的存放位置，是否存在存放不当的情况，如堆放过高、堆放不稳等。
b. 检查物料的使用是否符合安全操作规程，是否存在过量使用或不正确使用的情况。
4. 危险品管理检查a. 检查危险品的存放是否符合相关规定，是否进行分类存储。
b. 检查危险品的标识是否清晰可见，是否存在标识错误或缺失的情况。
c. 检查危险品的操作人员是否经过培训，是否掌握正确的操作方法。
5. 防护设施和个人防护用品检查a. 检查防护设施的安装和维护情况，是否存在损坏或缺失的情况。
b. 检查个人防护用品的配备情况，是否符合工作人员的需要。
6. 应急设备和应急预案检查a. 检查应急设备的存放位置和维护情况，是否易于操作和及时启用。
b. 检查应急预案的制定和宣传情况，是否为员工提供了应急处置的指导。
7. 生产作业管理检查a. 检查生产作业区域的管理情况，是否存在生产秩序混乱、工作流程不清晰的情况。
b. 检查作业人员的操作规范，是否存在违反安全操作规程的情况。
8. 安全培训和教育检查a. 检查员工安全培训和教育的记录，是否进行定期的培训和考核。
b. 检查员工对安全操作规程的掌握情况，是否存在知识欠缺或误解的情况。
9. 安全事故记录和隐患整改检查a. 检查安全事故的记录和处理情况，是否进行了及时的整改和总结。
b. 检查隐患整改的落实情况，是否存在未整改或整改不彻底的情况。
10. 安全制度和管理体系检查a. 检查安全制度的制定和宣传情况，是否为员工提供了明确的安全操作规程。
安全生产标准化检查表
安全生产标准化检查表安全生产标准化检查表一、场地环境安全管理1. 场地是否平整、无垃圾、无杂物堆放，并设置明确的通道和出口；2. 场地是否有足够的照明设备，是否存在照明死角；3. 场地周边是否设置了防护设施，如栏杆、防护网等；4. 场地是否配备消防设施，并是否定期维护、检测；5. 场地是否规范设置了应急疏散标志和逃生通道。
二、设备设施安全管理1. 设备是否由合格的厂家生产，并具备相应的合格证书；2. 设备是否定期进行检测、维护，并定期记录维护情况；3. 设备周围是否设置了防护设施，如护栏、防护网等；4. 设备是否符合相关的安全标准，如防爆、防火等；5. 设备是否配备了应急停机按钮和安全保护装置。
三、工作人员培训安全管理1. 工作人员是否持有相应的从业资格证书；2. 工作人员是否定期参加安全培训，且培训内容是否针对当前工作需求；3. 工作人员是否达到了相关的岗位技能要求；4. 工作人员是否了解常见的安全事故，并具备相应的应急处理能力；5. 工作人员是否穿戴符合要求的个人防护装备。
四、作业流程安全管理1. 作业流程是否合理，是否能够确保工作人员的安全；2. 作业流程是否符合相关的安全规范和标准；3. 作业流程是否存在隐患，是否经过合理的风险评估；4. 作业流程是否规范记录和管理，是否能够及时发现和处理问题；5. 作业流程是否定期进行检查和评估，是否有改进措施。
五、应急预案和演练安全管理1. 是否建立了应急预案，并定期对预案进行评估和修订；2. 是否定期开展应急演练，是否能够快速有效的处理突发事件；3. 是否设置了应急物资和设备，并定期检查、更新；4. 是否组织过应急演练，对演练情况是否进行总结和分析；5. 是否定期进行应急预案的培训，提高工作人员的应急处理能力。
以上为安全生产标准化检查表，通过检查和评估上述内容，能够对企业的安全生产工作进行全面的评估和改进。
同时，企业也可以根据自身情况对检查表进行定制化，确保检查内容与实际情况相适应。
项目管理标准化检查验收表(技术管理)
10
工法管理办法
科技研发管理办法
未及时对项目工法、专利应用情况和研发情况进行整理扣10分。
是否依据技术策划及推广应用实施计划全面推广应用。
10
工法管理办法
科技研发管理办法
未按照项目技术策划，编制推广应用实施计划扣2分，未按照技术策划及推广应用实施计划全面推广应用每缺一项扣2分。
4
2
《技术管理体系办法》
图纸会审记录、设计变更、工程洽商及签证单未按时标识在施工图上，标示不全每缺一项扣1分，无交接记录扣1分，未建立台账扣1分。
是否按照施工组织设计编制导则及施工组织设计/专项方案编制模板进行编制。
3
设计图纸和台账
施工图纸、施工技术类标准规范不齐全扣1分，未建立台账扣2分。
施工组织设计/专项方审批计划表上报及时有效性，审批记录发放台账符合规定，是否依据施工组织设计/专项方案指导施工。
2
施工组织设计/专项方案（30分）
图纸会审(自审)记录完整齐全。
2
《技术管理体系办法》
无图纸会审（自审）记录扣1分；会审（自审）记录文件设计、监理等未签字盖章扣2分。
图纸会审记录、设计变更、工程洽商及签证单是否按时标识在施工图上并有交接记录及建立台账。
8
《技术管理体系办法》
未及时上报审批计划表扣1分；无审批记录扣1分，未建立发放台账扣1分，未依据施工组织设计进行指导施工扣3分，未依据专项方案进行指导施工扣3分。
项目管理标准化检查验收表（技术管理）项目Fra bibliotek称：序号
检查内容
应得分值
检查依据
得分标准
扣减分值原因
实得 分值
1
管理体系建立
（15分）
标准化规范化检查表
标准化，规范化检查表工作面名称班次姓名检查问题2201运输一班南茂山顶板破碎不平，造成部分锚杆打设不符合要求。
其他正常。
二班李才胜掘进3米，无管线，工作面口处，淤泥积水，支柱卸载未填写，其他正常三班郑艳雄管线吊挂不整齐，锚杆打设角度不符合要求，才来哦混乱未上架管理，洒水不到位，其他正常2307回风顺槽一班王强水仓管线混乱，帮锚第一根角度不合格，工作面材料混乱，放炮后未能及时降尘。
其他正常。
二班王建胜管线吊挂混乱，顶网未支护，锚索有一根露头长38公分，不符合规定。
巷道有堆煤。
卫生较好其他正常三班闫艳江材料堆放不整齐，支护检验工具；锚索手动张拉器2个坏的，其他正常。
2307运输顺槽一班郭栋临近工作面管线未吊放，帮部第一根无角度，机头机尾材料堆放混乱，没有洒水防尘，皮带跑偏。
二班李照明管线吊挂切眼处混乱，材料皮带机头处混乱，牌板吊挂不规范，杂物皮带底支撑大，情路不及时。
三班李永岗皮带跑偏，露煤严重，材料混乱，巷道积尘大，洒水不到位，其他正常2105切眼一班张宏材料未分类码放，其他正常。
二班栗永骏淤泥积水清理不及时，锚杆有两根角度打设不合格，洒水防尘不到位，其他正常。
三班李文亮存在积水，锚杆打设不符合角度，其他正常。
四采区集中运输巷一班赵建虎强帮锚杆有部分松动，不贴岩面，1号煤管线吊挂不齐全，材料未集中放码，放炮后未进行洒水防尘，1号煤拉拨扣不能使用，需尽快出渣，二班李涛管线吊挂混乱50米，工作面淤泥积水严重，工作面码放混乱，其他正常三班四采区1号煤暗斜井一班史小兵没有管线吊挂，材料混乱，二班李杰水仓帮网后六网，因距工作面过近，开炮损坏，1号煤顶部一根锚杆角度不合格，1号煤左帮网严重滞后。
三班四采区水仓一班二班李杰水仓帮网后六网，因距工作面过近，开炮损坏，三班。
标准化检查表
3、国控工程部每半年检查一次。
检查人：检查时间：
24
工作会议纪要
25
工作联系函
26
发放回收单
27
文件流转记录表
28
工程款付款审核流转单
29
项目安全文明施工管理检查表
30
项目进度偏差及原因分析纠偏表
31
建筑工程安全检查表
32
设备材料送审计划表
33
设备材料送审表
34
设备材料变更审批单
35
工程签证单
36
经济及工期签证审核流转单
37
工程变更单
38
签证统计表
12
施工图设计确认单
13
总包中标通知书
14
物流设备集成商中标通知书
15
建筑工程施工许可证
16
施工图版本管理文件
17
招标合同资金支付台账
18
招、投标文件及合同文件签审不一致性汇总表
19
招、投标或合同文件中主要设备或材料的技术参数与实际使用偏离度
20
施工组织设计（方案）报审汇总表源自21工程开工报告23
会议议程安排表
39
项管单位月度例会汇报
40
项目工作月报
41
工程停工报告
42
工程复工报告
43
结构封顶
44
物流工艺设备进场
45
项目关键分部分项验收检查表
46
单位（子单位）工程质量竣工验收记录
47
工程竣工报告
48
物流设备验收报告
49
建设工程竣工验收备案证书
标准化项目检查验收表(成本管理)
2、资料不全的，每缺一项扣5分，扣完为止。
3、成本报表数据不准确，每处扣2-3分
3
成本核算、分析（30分）
按月召开经济活动分析会
30
[2023]80号 关于印发<成本分级管控办法》的通知
进行成本分析并有经营活动分析会会议纪要的，得30分，缺一项扣6分
项目实际毛利率低于责任成本毛利率90%扣20分。
总计
100
检查人员（签字）： 项目部签字（盖章）：
标准化项目检查验收表（成本管理）
项目名称： 检查时间：
序号
检查项目
应得分值（分）
检查依据
扣分标准
扣分原因
（扣减分值）
应得分值
（分）
1、
测算成本、标准成本、责任成本（预计总成本）、内控目标成本、岗位分解成本的编制审核及调整（30分）
是否及时准确（有编制说明、编制过程资料，调整有调整资料）；
20
《预计总成本专项管理办法》附件
[2023]80号关于印发《成本分级管控办法》的通知
按要求编制、报审、调整得20分，编制、调整不详细依据情况每处扣2-3分
2
成本结算监控报表（30分）
是否及时归集实际成本并进行成本核算，成本报表是否及时准确
20
[2023]80号 关于印发<成本分级管控办法》的通知[2023]77号 关于印发《工程预、结算管理办法》
4
成本关闭及总结(15分)
项目竣工后，按照《成本管控办法》规定进行总结
30
[2023]80号 关于印发<成本分级管控办法》的通知
齐全得10分；
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管理人员现场检查和 检查记录格式、频率、整改是否符合要求 整改记录台账 监控量测资料 是否符合监控量测技术规程
超前地质预报资料 是否符合预报技术指南 规范标准目录 教育培训台账 许可证 是否齐全，是否有作废标准 各类人员每年培训学时是否符合规定；是否制定计划 并组织实施；是否每培必考，考试内容是否对性，试 题是否严禁；营业线培训符合规定 邻近营业线基坑开挖、隧道开挖、连续梁
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技术交底
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作业要点示范卡片
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特种设备管理台账
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特殊工种台账
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高大临时设施、火工 雷雨季节到来前是否进行防雷检测 品库防雷检测 根据进料台账检查试验频率是否达标，新料源等全项目外 委检测是否符合规定，外委试验报告内容是否与TB一致， 原材料试验检验资料 试验表格，试验结论、试验依据是否统一，钢材试验是否 符合TB规定，外购保护层垫块是否每半年提供强度和耐久 性报告，预应力静载锚固试验，油顶油表配套标定试验
标准化项目部检查表
序号 1 检查项目 实施性施组 检查内容 是否进行动态调整，每年两次编制剩余工程施组 基坑支护与降水、基坑开 重点工程、危险性工程是否经集团公司技术负责人审批； 挖、围堰、沉井工程；高 （临近）营业线施工方案是否按各级审查纪要修改完善； 坡、陡坡土石方开挖工 是否进行动态管理；危险性较大工程安全专项施工方案编 程；模板工程；起重吊装 制及专家论证是否符合《建质【2004】213号》审查办法 工程和钢结构安装工程 安全生产责任制度、安全生产教育培训制度、安全技术交 底制度、特种作业人员持证上岗制度、起重机械、提升脚 手架、模板等自升式架设施由有资质单位装拆及检测、验 收登记制度、安全检查制度、危险岗位的操作规程和书面 告知制度、意外伤害保险制度、从业人员伤亡事故处理报 告制度、三同时制度是否齐全并具有可操作性 配备是否符合《建质【2008】91号》 脚手架工程；拆除、爆破 工程；高空、水上、潜水 作业；高墩、大跨、深水 和结构复杂的桥梁工程； 隧道工程；铺轨、架梁工 程；既有线工程；其他。 备注
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钢筋或混凝土检验批 检验批填写是否及时，是否符合规定作业人员质量责任登 评定资料 记是否符合规定
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应急预案管理
是否按安监总局导致要求建立应急体系，预案编制、内审 、外审、发布、演练是否符合规定，预案是否齐全，是否 报业主和监理审批
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风险管理
是否编制风险管理实施细则并纳入施组；是否编全风 险控制表；高风险工点包保是否符合要求；四表是否 符合要求
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专项施工方案
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安全管理制度
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安全管理人员配备
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是否进行，方案与总结是否对应，是否按规定上报，是否 路基、连续梁、无砟轨道 工艺试验、首件评估 编制作业指导书，正式作业指导书内容是否与工艺试验总 、高速道岔、高铁四电需 结一致 首件评估 作业指导书 内容编制是否按照要求，是否按分部或分项工程编制，是 否上报业主、监理审核确认，内容能否指导现场作业 是否分级进行，交底内容是否符合分级要求，是否形成纪 否编号并装订成册 是否根据铁道部范本编制符合项目实际和企业管理特点的 更为全面、细致、完整的卡片 台账信息是否齐全，是否进行动态更新，是否按规定检测 合格并在特种设备管理部门登记 台账信息是否齐全，是否进行动态更新，工种是否齐全， 证书是否过期