《企业管理表格大全-采购管理篇》采购制度直接原料明细表
{采购管理制度}采购规范化管理表格全集
{采购管理制度}采购规范化管理表格全集采购计划与预算管理表格一、直接材料采购预算表编号：填表日期：年月日（见本书98页）二、年度原材料采购预算表编号：填表日期：年月日三、物料采购现金预算表（见本书99页）四、物料定期采购计划表填表日期年月日页次：五、订单采购计划表编号：填表日期年月日六、月度材料采购计划表编号：填表日期：年月日七、物品年度采购计划表编号：制表人：制表日期：年月日本表有效期：年月日至年月日（见本书101页）八、物品申购表编号：（见本书102页）九、请购单（内购）（见本书103页）十、设备采购申请表（见本书104页）十一、采购变更申请表十二、采购变更审批表编号：申请日期：年月日（见本书106页）十三、采购审核表填表日期：年月日（见本书107页）十四、材料采购记录表填表日期：年月日十五、采购月报表月份：年月填表日期年月日十六、单件产品采购统计表产品品名：填表日期：年月日（见本书109页）十七、原材料采购数量排名表（见本书110页）第4章供应商管理供应商管理表格一、供应商基本资料表编号：年月日（见本书140~141页）二、供应商问卷调查表供应商名称：年月日三、供应商考核项目及评分标准表（见本书143页）四、供应商调查表年月日五、供应商评鉴表（见本书145页）六、供应商评价标准表编号：评价日期：年月日（见本书145~147页）七、供应商评分表编号：填写日期：年月日八、供应商筛选表编号：筛选日期：年月日九、合格供应商列表（见本书150页）十、供应商考核表（见本书151页）十一、供应商考核汇总表编号：填表日期：年月日十二、供应商月度评估表编号：填表日期：年月日十三、特殊承诺供应商列表采购谈判与合同管理表格一、采购谈判计划表二、采购谈判记录表记录人：记录时间：年月日三、合同信息统计表登记日期：年月日登记人：审核人：审批人:（见本书211页）四、采购合同签订审批单采购运输管理表格一、物品清单（1）起运地点：运单号码：年月日注凡不属同品名、同规格、同包装货物，在一张货物运单上不能逐一填写的，可填交本物品清单。
采购管理表格大全(完整版)
底结
存
已够
未入
量
总
存
量
计
划 用 量
本月
底结
存
注：(1)安全存量为半个月之计划用量。
(2)七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单。
表
采购数量计划表
每日耗用数
量：
供应商
本日存货
本日存货
耗用期限
订购
日期
I/L
申请
日期
L/C
开出
日期
装船
船到入
库后总
存量
日期
数量
吨
开船
日期
抵达
ห้องสมุดไป่ตู้日期
表
采购预算表
请购部门
主管
经办
批准
主管
申请人
分单第一联：采购单位（白），第二联：财会部（红），第三联：请购单位（蓝）。
表
采购变更审批表
编号：申请日期：年 月 日
申请部门
变更内容概述
原采购请购单编号
原采购审批表编号
变更金额
变更采购方式
部门经理意见
采购经办人意见
采购经理意见
财务经理意见
主管副总经理意见
总经理意见
批复文号
是否通过审批
□是 □否
附件
制表人：电话:
表
采购开发周期表
编号：修订日期：部门：编制日
期：.
规格品
正常品
新产口口
最少
项次
品 名
备注
采购周期
采购周期
采购周期
采购数量
采购管理表格大全
表
NO
序号
名称
规格
采购管理表格大全完整
采购管理表格大全（2016完整版）表-001采购计划表采购计划表NO：编制部门：_______________ 批准：_________________表-002用料计划表用料计划表注：（1）安全存量为半个月之计划用量。
（2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单。
表-003采购数量计划表采购数量计划表每日耗用数量:表-004采购预算表采购预算表制表部门：预算期间：单位：元审批：制表人：表-005 采购申请单采购申请单表-006 采购变更审批表采购变更审批表编号：申请日期：年月日制表人：电话：表-007 采购开发周期表采购开发周期表编号: 修订日期: 部门: 编制日期:编制：审核：批准：表单编号: 表-008 请购单请购单请购单位：请购日期：年月日备注：请于需求日前三日填写本单以利作业。
表-009临时采购申请单 临时采购申请单NO: 表-010采购订单 采购订单表-011采购进度控制表采购进度控制表年月日表-012采购电话记录表采购电话记录表表-013 物料订购跟催表物料订购跟催表分类：跟催员：表-014 到期未交货物料一览表到期未交货物料一览表表-015 采购订单进展状态一览表采购订单进展状态一览表表-016采购追踪记录表采购追踪记录表表-017交期控制表交期控制表月日至月日表-018来料检验日报表来料检验日报表年月日表-019不合格通知单不合格通知单编号：填表日期：年月日表-020 损失索赔通知书表-021比价、议价记录单比价、议价记录单日期：年月日承办人：主管：核准：表-022 供应商产品直接比价表供应商产品直接比价表图纸编号：产品名称：填表日期：批准：审核：拟制：表-023 价格变动原因报告表价格变动原因报告表表-024 采购成本汇总表采购成本汇总表表-025 采购成本差异汇总表采购成本差异汇总表填表人：日期：表-026 采购成本比较表采购成本比较表表-027 供应商资料一览表供应商资料一览表填表日期：表-028供应商问卷调查表供应商问卷调查表供应商名称：年月日【注】本表由供应商填写。
一般中小型企业常用采购管理表格大全(完整版) 54页
采购管理表格大全（完整版）表-001采购计划表采购计划表NO：编制部门：_______________ 批准：_________________表-002用料计划表用料计划表注：（1）安全存量为半个月之计划用量。
（2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单。
表-003采购数量计划表采购数量计划表每日耗用数量:表-004采购预算表采购预算表制表部门：预算期间：单位：元审批：制表人：表-005 采购申请单采购申请单表-006 采购变更审批表采购变更审批表编号：申请日期：年月日制表人：电话：表-007 采购开发周期表采购开发周期表编号: 修订日期: 部门: 编制日期: .编制：审核：批准：表单编号:表-008 请购单请购单请购单位：请购日期：年月日备注：请于需求日前三日填写本单以利作业。
表-009临时采购申请单临时采购申请单NO:表-010采购订单采购订单表-011采购进度控制表采购进度控制表年月日表-012采购电话记录表采购电话记录表表-013 物料订购跟催表物料订购跟催表分类：跟催员：表-014 到期未交货物料一览表到期未交货物料一览表表-015 采购订单进展状态一览表采购订单进展状态一览表表-016采购追踪记录表采购追踪记录表表-017交期控制表交期控制表月日至月日表-018来料检验日报表来料检验日报表年月日表-019不合格通知单不合格通知单编号：填表日期：年月日表-020 损失索赔通知书表-021比价、议价记录单比价、议价记录单日期：年月日承办人：主管：核准：表-022 供应商产品直接比价表供应商产品直接比价表图纸编号：产品名称：填表日期：批准：审核：拟制：表-023 价格变动原因报告表价格变动原因报告表表-024 采购成本汇总表采购成本汇总表表-025 采购成本差异汇总表采购成本差异汇总表填表人：日期：表-026 采购成本比较表采购成本比较表供应商资料一览表填表日期：供应商问卷调查表供应商名称：年月日【注】本表由供应商填写。
企业采购管理表格(doc 7页)
企业采购管理表格(doc 7页)五B01 采购程序及准购权限表采购类别申请人管理单位购买期限准购权限价款核准权限验收人品质检验备注部长厂长总经理采购部长经理总经理需否核准：制表：五B03 材料采购计划No.日期：材料名规格单位全年采购量单位金额每月采购计划1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额批准/日期：审核/日期：编制：五B04 用料订购计划表No.日期：项次材料单位计划用量库存量安全存量计划请购量订购方式订购需要天数预定订购日预定订购量生产需要请购记录备注编号品名规格制表日止估至月底日期数量日期数量批示：审核：主管：制表：五B05 采购询价单（A）No.日期：申请单位申请日期需用日期请购单号编号品名规格申请数量库存量月平均用量前次采购单价前次采购厂商厂商厂牌电话订价报价议价付款方式拟办备注总经理：财会：主管：填单：五B06 询价单（B）台鉴： No.请将下列各料给予报价，并于年月日前传真或寄交本公司采购部为荷。
日期：项目名称规格单位数量单价总价现货或最早交货期限厂牌交货地点备注附件：图纸张，样品个。
经办/日期：五B12 供应商资料卡No.填记日期：供应商供应商编号地址负责人电话传真联系人创办日期年产值主要产品年往来平均金额与公司来往时间年月供应公司产品品质异常记录交货异常记录该公司财务状况与公司往来付款条件评定等级五B14 采购控制表（B）No.日期：订单号货号品名/规格订购日期供应商订购进厂日期数量实际进厂日期数量结案记录说明：1．供采购人员订购追踪用；2．对交期落后之物品作重点处理。
采购管理明细表模板
采购数量 12 10 6 5 12 5 7 6 4 8 6 5 2 5 7
采购单价 100.00 120.00 80.00 75.00 65.00 45.00 65.00 75.00 80.00 75.00 65.00 45.00 65.00 75.00 55.00
采购金额 经办人 1,200.00 1,200.00 480.00 375.00 780.00 225.00 455.00 450.00 320.00 600.00 390.00 225.00 130.00 375.00 385.00 -
6月份 225.00
7月份 455.00
8月份 450.00
9月份 320.00
10月份 600.00
11月份 390.00
12月份 225.00
6月份
7月份
8月份
9月份
10月份
11月份
12月份
采购明细表
采购单号 物料编码
102101 102102 102103 102104 102105 102106 102107 102108 102109 102110 102111 102112 102113 102114 102115
采购管理明细
日期 金额
1月份 1200.00
2月份 1330.00
3月份 855.00
4月份 760.00
5月份 780.00
1月份
2月份
3月份
采购统计表
序号 物料编码 物料名称 采购数量
1 WE-09801 物料1
18
2 WE-09802 物料2
15
3 WE-09803 物料3
8
4 WE-09804 物料4
-
采购管理表格大全完整版
采购管理表格大全（2016完整版）表-001采购计划表采购计划表NO：编制部门：_______________ 批准：_________________表-002用料计划表用料计划表注：（1）安全存量为半个月之计划用量。
（2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单。
表-003采购数量计划表采购数量计划表每日耗用数量:表-004采购预算表采购预算表制表部门：预算期间：单位：元审批：制表人：表-005采购申请单采购申请单表-006采购变更审批表采购变更审批表编号：申请日期：年月日制表人：电话：表-007采购开发周期表采购开发周期表编号:修订日期:部门:编制日期:编制：审核：批准：表单编号:表-008请购单请购单请购单位：请购日期：年月日备注：请于需求日前三日填写本单以利作业。
表-009临时采购申请单 临时采购申请单 NO:表-010采购订单 采购订单表-011采购进度控制表采购进度控制表年月日表-012采购电话记录表采购电话记录表表-013物料订购跟催表物料订购跟催表分类：跟催员：表-014到期未交货物料一览表到期未交货物料一览表表-015采购订单进展状态一览表采购订单进展状态一览表表-016采购追踪记录表采购追踪记录表表-017交期控制表交期控制表月日至月日表-018来料检验日报表来料检验日报表年月日表-019不合格通知单不合格通知单编号：填表日期：年月日表-020损失索赔通知书表-021比价、议价记录单比价、议价记录单日期：年月日承办人：主管：核准：表-022供应商产品直接比价表供应商产品直接比价表图纸编号：产品名称：填表日期：批准：审核：拟制：表-023价格变动原因报告表价格变动原因报告表表-024采购成本汇总表采购成本汇总表表-025采购成本差异汇总表采购成本差异汇总表填表人：日期：表-026采购成本比较表采购成本比较表表-027供应商资料一览表供应商资料一览表填表日期：表-028供应商问卷调查表供应商问卷调查表供应商名称：年月日【注】本表由供应商填写。
公司采购流程管理制度及全套采购表格
公司采购流程管理制度为提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
一、请购及其规定1．请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2．请购单的要素完整的请购单应包括一下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目；（3）请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；（11）请购部门主管；（12）请购单审核人；（13）采购副总审核；（14）财务审核人；（15）公司总经理。
3．请购单及其提报规定（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；（4）日常零星采购按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；（5）请购部门在提报请购单时应要求采购部签字接收人请购部门备份；（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补（三个工作日内）。
（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。
（9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
4．公司物资请购单的提报部门（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
03采购管理必备制度与表格
CGBG-045 委外加工计划表
CGBG-046 外协加工联系单
CGBG-047 采购结算计划
CGBG-048 CGBG-049 CGBG-050
资金支出（采购）计划 预付款申请表 采购人员价格绩效比较表
4
采购申请单 采购变更审批表 采购开发周期表 请购单 临时采购申请单 采购订单 采购进度控制表 采购电话记录表 物料订购跟催表 到期未交货物料一览表
CGBG-015 采购订单进展状态一览表
2
电子文件编码
文件名
CGBG-016 采购追踪记录表
CGBG-017 交期控制表
CGBG-018 来料检验日报表
CGBG-028 供应商问卷调查表
CGBG-029 CGBG-030 CGBG-031 CGBG-032 CGBG-033 CGBG-034 CGBG-035
供方考察记录 合格供应商名录 供应商供货情况历史统计表 A 级供应商交货基本状况一览表 供应商交货状况一览表 供应商跟踪记录表 供应商异常处理联络单
CGBG-019 不合格通知单
CGBG-020 损失索赔通知书
CGBG-021 比价、议价记录单
CGBG-022 供应商产品直接比价表
CGB购成本汇总表
CGBG-025 采购成本差异汇总表
CGBG-026 采购成本比较表
CGBG-027 供应商资料一览表
电子目录
电子文件编码
文件名
第一部分 采购管理制度范本
CGZD-001 CGZD-002 CGZD-003 CGZD-004 CGZD-005 CGZD-006 CGZD-007 CGZD-008 CGZD-009 CGZD-010 CGZD-011 CGZD-012
公司采购供应商管理制度及相关表格表单
供应商管理制度1.目的为规范供应商管理，建立健全供应商管理制度，组建安全、稳定的供应商队伍，确保公司能得到及时、长期、稳定、高质量的物资和服务，防止采购的原材料、零部件、设备等原因，影响我司产品的质量以及安全事故，特制定本制度。
2.范围本制度适用于长期向本企业提供原辅材料、零部件、设备以及配套服务的所有供应商。
3.职责3.1 采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、服务等级评审。
3.2 质检部负责采购产品的抽样检验工作，对供应商产品质量进行评估。
3.3 总经理负责批准大额度采购和《合格供应商名单》。
4.内容4.1 实施程序4.1.1 采购部门负责对供应商的管理，生产、质检、技术等部门予以协助。
4.1.2 采购部门进行初步调查，填写《供应商基本资料表》。
调查内容包括供应商简介、供货能力、产品质量状况、价格状况、生产技术状况、管理状况等。
4.2 样品需求与样品确认4.2.1 我司有样品需求，由采购部门通知供应商送交样品，采购人员需对样品提出详细的技术质量要求，如物资名称、规格型号、包装方式等。
4.2.2 样品应为供应商正常生产情况下的产品，数量应大于等于两件。
4.2.3 样品在送达我司后，由我司的技术部门、质量部门完成对样品的外观、性能指标等质量方面的检验，或送有资质的第三方检测单位检验，并填写《样品确认表》。
4.2.3 经确认合格的样品，需在样品上贴上样品标签，注明合格，标识检验状态。
4.2.4 合格的样品至少为两件，一件返还供应商，作为供应商生产的依据，一件留在质检部，作为检验的依据。
4.3 管理评审4.3.1 采购部对《供应商基本资料表》进行初步评审，挑选出值得进一步评审的供应商，然后再由采购部门、技术部门及质检部门，同时对供应商进行相关评审。
4.3.2根据采购材料对产品质量的影响程度，将采购物资分为关键、重要、一般三个级别，不同级别实行不同的控制等级。
4.3.3对于提供关键与重要材料的供应商，质检部要组织采购部、技术部对供应商进行现场评审，并由质检部填写《供应商综合评审表》，采购部、技术部签署评审意见。
采购计划管理制度及系列表格
采购计划管理制度及系列表格
一、采购计划主管岗位职责
采购计划主管在采购部经理的指导下全面管理企业的采购计划，组织编制采购计划和采购预算，并对执行情况进行监督检查，确保企业的生产经营活动顺利、有序地进行。
采购计划主管的岗位职责如表2-1所示。
表2-1 采购计划主管岗位职责
采购预算专员的岗位职责是协助采购计划主管编制采购预算，并监督预算的执行情况，具体职责内容如表2-3所示。
表2-3 采购预算专员岗位职责
□固定资产□生产用料□办公用品（家具、文具）□办公用品（其他）□低值易耗品□其他。
中小企业采购管理制度与表格
中小企业采购管理表格
一、中小企业采购单
中小企业采购单
第一联申请单位，第二联采购单位，第三联会计单位，第四联仓库单位。
经理：主管：使用部门：仓库：申请人：
（见本书的275页）
二、中小企业采购申请变更单
中小企业采购申请变更单
编制：日期：
校核：日期：
批准：日期：
（见本书的276页）
三、中小企业采购成本分析表
中小企业采购成本分析表
单位名称：日期：年月日
（见本书的277页）
四、中小企业物料订购跟催表
中小企业物料订购跟催表
（见本书的278页）
五、中小企业采购催料表
中小企业采购催料表
供应商名称：日期：供应商编号：
（见本书的279页）
六、中小企业订买卖合同
中小企业订买卖合同
买卖合同
当事人：
甲方：
乙方：
兹为甲方向乙方购下列货品双方议定各项条件如下：
甲方：乙方：
负责人：负责人：
地址：地址：（见本书的280页）
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致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学
习课件等等
打造全网一站式需求。
采购管理必备表格
第二部分采购管理表格范本采购计划表NO：要求到序号名称规格物资采购厂家单位计划数库存数采购数备注货日期编制部门：_______________ 批准：_________________用料计划表材料编号材料名称材料规格三月底库存四月五月六月七月仓库验收前已够未入量总存量计划用量本月底结存已够未入量总存量计划用量本月底结存已够未入量总存量计划用量本月底结存已够未入量总存量计划用量本月底结存注：（1）安全存量为半个月之计划用量。
（2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单。
XFGFCGBG-003采购数量计划表采购数量计划表每日耗用数量:供应商本日存货本日存货耗用期限订购日期I／L申请日期L／C开出日期装船船到入库后总存量日期数量吨开船日期抵达日期采购预算表制表部门：预算期间：单位：元物品名称及规格单位单价生产需用量本月末计划库存量上月末库存量预计采购量预计采购金额预计本期支付采购资金预计支付前欠货款预计支付本期货款审批：制表人：采购申请单请购部门请购日期交货地点单据号码项次物料编号品名规格请购数量库存数量需求日期需求数量单位技术协议及要求会签说明采购部门请购部门主管经办批准主管申请人分单第一联：采购单位（白），第二联：财会部（红），第三联：请购单位（蓝）。
采购变更审批表编号：申请日期：年月日申请部门变更内容概述原采购请购单编号原采购审批表编号变更金额变更采购方式部门经理意见采购经办人意见采购经理意见财务经理意见主管副总经理意见总经理意见批复文号是否通过审批□是□否附件制表人：电话：采购开发周期表编号: 修订日期: 部门: 编制日期: .项次品名规格品采购周期正常品采购周期新产品采购周期最少采购数量备注说明事项规格品：系指供应厂商备有该项零配件及物料之备用品，此项规格品须事先恰询厂商，确认有备用品后始可依据规格品采购周期之采购日期进行采购；正常品：系指供应厂商无备有该项零配件及物料之备用品，此项正常品须依正常品采购周期之采购日期进行采购；新产品：系指供应厂商无备有该项零配件及物料之规格品、正常品，此项新产品须依据新产品开发周期之采购日期进行采购。