电算完整操作方法
会计电算化使用方法和技巧
会计电算化使用方法和技巧随着信息技术的不断发展，会计电算化已经成为现代会计之中一个不可或缺的部分。
无论是企业还是会计师事务所，他们都需要会计电算化技术来提高他们的工作效率和准确性。
但是，即使是现今的专业会计人员也经常出现一些使用会计电算化技术不熟练的情况。
因此，本文旨在介绍会计电算化技术的基本概念和常用方法，并提供一些有用的技巧来提高其使用效果。
一、会计电算化技术的基本概念会计电算化是指将各种会计信息加工处理后，诸如账簿编制、财务报表和统计分析等各种工作都能够在电子计算机上完成，并由计算机自动计算统计所需要的数值结果。
可以说是将会计工作自动化和信息化的最高形式。
因此，会计电算化技术是在计算机技术和会计原则的基础上综合应用电子计算机来进行各种会计作业的自动化处理技术。
通过计算机对会计信息的处理和存储等操作来提高会计的准确性和效率。
二、会计电算化技术的应用方法在会计电算化技术的应用中，我们需要通过一些软件来完成各种会计操作。
目前会计电算化软件应用最广泛的包括三大类：财务管理软件、会计核算软件和税务软件。
1、财务管理软件财务管理软件是企业管理的关键工具，用来处理企业的日常财务管理工作，包括预算、账务管理、资产管理、市场分析和成本控制等。
通过财务管理软件，企业可以轻松进行全面的财务数据管理，实现全面财务管理和追踪分析的目的。
较常用的财务管理软件有金蝶K/3财务软件、用友T3财务软件等。
2、会计核算软件会计核算软件是一种基于财务财务会计基础操作规范和会计要素核算的套装软件，用于自动生成财务报表。
主要包括会计科目管理、凭证录入、科目汇总、报表打印等基本核算功能。
较常用的会计核算软件有用友U8财务软件，金蝶K/3财务软件等。
3、税务软件税务软件是指通过计算机技术对企业所得税、增值税、企业所得税、消费税等税款计算、统计、填报和核对等全方位的管理工作，从而提高企业的纳税效率。
较常用的税务软件有用友TAXN、金蝶K/3税务软件等。
会计电算化实训内容及过程
会计电算化实训内容及过程一、实训内容介绍会计电算化实训是指通过计算机等电子设备进行会计核算和财务管理的实践操作。
具体包括以下内容：1. 会计软件操作：学习并掌握常用的会计软件，如金蝶、用友等，了解其基本功能和操作流程。
2. 会计凭证录入：学习并掌握会计凭证的录入方法，包括手工录入和导入外部数据等。
3. 账务处理：学习并掌握账务处理方法，包括科目设置、账户管理、日记账、总账等。
4. 报表输出：学习并掌握报表输出方法，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
5. 数据备份与恢复：学习并掌握数据备份与恢复的方法，保障数据安全。
二、实训过程详解1. 实验前准备在开始实验前，需要做好以下准备工作：（1）选择合适的电脑设备和软件系统。
建议使用较新版本的Windows系统，并选择常用的会计软件。
（2）安装相应的驱动程序和软件。
根据所选设备和系统版本，下载并安装相应的驱动程序和软件。
（3）建立测试数据库。
在实验前，需要建立一个测试用的数据库，用于练习和测试各种操作。
2. 会计软件操作学习并掌握常用的会计软件，如金蝶、用友等，了解其基本功能和操作流程。
具体步骤如下：（1）打开会计软件。
双击桌面上的相应图标或通过开始菜单进入。
（2）新建账套。
在软件中选择“新建账套”，按照提示进行设置。
（3）设置凭证字号。
在软件中选择“设置凭证字号”，按照提示进行设置。
（4）录入基础数据。
包括科目设置、账户管理等。
3. 会计凭证录入学习并掌握会计凭证的录入方法，包括手工录入和导入外部数据等。
具体步骤如下：（1）手工录入凭证。
在软件中选择“手工录入凭证”，按照提示进行填写。
（2）导入外部数据。
将外部数据以Excel表格形式导入到会计软件中，并进行处理和调整。
4. 账务处理学习并掌握账务处理方法，包括科目设置、账户管理、日记账、总账等。
具体步骤如下：（1）科目设置。
在软件中选择“科目设置”，按照提示进行设置。
（2）账户管理。
在软件中选择“账户管理”，按照提示进行设置。
会计 从业 电算化 实务操作 步骤 详细
系统及初始化设置1.设置操作员权限。
设置操作员“高峰”具有所有的权限。
设置-用户管理-高峰-修改-全选-提交2.新增操作员。
操作员名：李伟，具有所有的权限。
设置-用户管理-新增-提交3.新建账套，账套信息如下账套名称：北京京华科技有限公司会计准则：采用小企业会计准则的单位本位币：人民币帐套启用日期：2014年1月1日系统-关闭账套-系统-新建账套-输入新建账套名称4.设置部门档案。
部门编码：06 部门名称：制造部基础编码-部门-新增-确定5.新增会计科目。
科目编码：6602-06 科目名称：交通费辅助核算：部门基础编码-会计科目-新增-科目编码输入6602-06-科目名称：交通费-辅助核算部门打勾-确定6.新增外汇币种及汇率，要求如下：（1）币种编码：HKD（2）币种名称：港元（3）币种小数位：2（4）折算方式：原币÷汇率=本位币基础编码-币种汇率-新增-输入-币种编码：HKD-币种名称：港元-币种小数位：2-折算方式：选择原币÷汇率=本位币-确定7.设置地区档案。
地区编码：03 地区名称：港澳台基础编码-地区-新增-地区编码输入03-地区名称：港澳台-确定8.设置账套的凭证类型，其中付款凭证类型设置如下。
编码：付名称：付款凭证格式：付款凭证基础编码-凭证类型-新增-编码：付-名称：付款凭证-格式：付款凭证-确定9.新增供应商往来单位单位编码：101单位名称：星标服饰有限公司单位类型：无类型付款条件：现金所属地区：华北区基础编码-点供应商（供应商和客户都属于往来单位，有一个地区的考试版本菜单里面没有供应商和客户，如果是这种情况，在管理供应商或客户时点击往来单位增加即可）-新增-单位编码：101-单位名称：星标服饰有限公司-单位类型：无类型-付款条件：现金-辅助信息中所属地区选择：华北区-确定10.新增付款条件。
付款条件编码：04付款条件名称：B60D到期日期（天）：60优惠日10、折扣率3% 优惠日20、折扣率2%优惠日40、折扣率1%基础编码-付款条件-新增-输入-付款条件编码：04-付款条件名称：B60D -到期日期（天）：60-优惠日：10、折扣率：3-优惠日：20、折扣率：2 -优惠日：40、折扣率：1-确定11.新增付款方式。
会计电算化操作步骤
会计电算化操作步骤一、系统选型和实施准备1.明确需求：根据企业的规模、行业特点和财务管理的具体需求，确定需要哪些功能模块和技术支持。
2.选型：根据企业的需求选择合适的会计电算化系统，并进行详细的需求分析。
3.实施准备：配置计算机硬件设备、安装操作系统和相关软件，并进行系统测试和调试。
二、建立数据库1.创建数据库：根据会计核算的要求，建立包括账务、科目、凭证等基础数据表。
2.数据录入：将原始会计凭证信息录入数据库，并建立相关报表的模板。
三、制定会计核算程序1.确定会计制度：根据企业的经营特点和财务管理需求，制定会计制度。
2.制定会计核算程序：根据会计制度和财务管理要求，制定会计核算程序，明确各种业务的会计处理方法和会计科目的使用规则。
四、财务数据处理1.自动数据采集：通过接口等方式，将相关数据从企业其他系统（如销售系统、库存系统）导入会计电算化系统。
五、会计处理1.科目设置和初始余额录入：根据会计核算程序和制度，设置会计科目，录入初始余额。
2.凭证录入：根据业务活动，录入日记账和相应的会计凭证。
六、财务报表产生1.科目余额查询：通过系统查询功能，生成各个会计科目的期末余额。
2.利润表和资产负债表生成：依据会计科目余额和其他财务数据，生成利润表和资产负债表。
3.报表调整：根据财务报表的要求和会计制度的规定，对报表进行必要的调整和汇总。
七、财务分析1.利用系统报表分析功能，对财务报表进行比较和分析，得出财务状况和经营情况的综合评价。
2.基于分析结果，确定财务管理和决策的重点和方向，为企业的经营活动提供决策支持。
八、安全维护和数据备份1.设置权限管理：为了保护财务数据的安全和完整性，设置合理的权限控制，确保只有授权人员能够对系统和数据进行操作。
2.数据备份：定期对系统和数据进行备份，以防止数据丢失或意外损坏。
备份数据应保存在安全可靠的地方。
以上是会计电算化的基本操作步骤，通过合理安排和科学运用会计电算化技术，可以提高会计核算的效率和准确性，为企业的财务决策提供准确可靠的数据支持。
会计电算化的基本操作流程
会计电算化的基本操作流程一、计算机硬件及软件设置1.选购计算机设备：包括计算机主机、打印机、扫描仪等。
2.安装和配置计算机硬件设备：将计算机主机、打印机等设备连接并安装好。
3.选择并安装会计软件：根据企业的需求选择合适的会计软件，并进行安装和设置。
二、数据输入和导入1.建立会计账套：按照企业的会计制度和要求，在会计软件中设置相应的会计科目和账簿。
2.手工输入数据：根据原始凭证，将相关数据手工输入到会计软件中。
3.导入数据：将电子化的原始凭证文件通过扫描仪等设备导入到会计软件中。
三、数据处理和记录1.科目余额核对：通过会计软件生成科目余额表，核对各个科目的期初余额和借贷方向是否正确。
2.日常记账：根据企业的日常业务活动，通过会计软件进行借贷记账，生成相应的凭证和账簿。
3.辅助核算处理：根据企业的需要，在会计软件中设置和处理辅助核算，如存货、应收账款等。
4.月度调汇、调整和结账：根据需要进行月度汇率调整，调整期末销售成本和固定资产折旧等，最后进行结账。
四、数据报表生成1.财务报表生成：通过会计软件，根据记账凭证和账簿信息，自动生成财务报表，如资产负债表、利润表等。
2.管理报表生成：根据企业需求，通过会计软件自动生成其他管理报表，如预算执行情况表、成本控制表等。
五、数据备份和存储1.定期数据备份：为了保证数据安全，定期将会计软件中的数据进行备份，生成备份文件并保存到安全的位置。
2.数据存储：将会计软件中的数据进行归档和存储，方便日后查询和使用。
六、数据分析和审计1.数据查询和分析：通过会计软件中的数据查询功能，对企业的财务数据进行分析和查询。
2.数据审计和审查：根据企业的需求和法规要求，对会计数据进行审核和审查。
会计电算化软件应用操作步骤说明
会计电算化软件应用操作步骤一、启动系统治理1.启动：执行“开始”—“程序”—“用友ERP-U8”—“系统服务”—“系统治理”命令，进入“用友 ERP-U8〖系统治理〗”窗口。
2.登录系统治理以系统治理员 Admin 的身分注册系统治理。
执行“系统”—“注册”命令，打开“注册〖系统治理〗”对话框。
3.增加操作员执行“权限”—“用户”命令，进入“用户治理”窗口单击工具栏中的“增加”按钮，打开“增加用户”对话框。
按表中所示资料输入用户。
4.建立账套执行“账套”—“建立”命令，打开“创建账套”对话框。
输入账套信息5.财务分工执行“权限”—“权限”命令，进入“操作员权限”窗口。
二、基础档案设置以主管“李力”的身份注册1.启动企业门户2.进行基础设置；3.设置部门档案；4.设置职员档案；5.设置客户分类；6.设置供应商分类；7.地区分类；8.设置客户档案；9.设置供应商档案；10.设置外币及汇率；11.设置结算方式；12.设置开户银行三、总账系统初始设置的具体应用以主管“李力”的身份（一）启动与注册（进入总账）（二）设置总账操纵参数（三）设置基础数据1.建立会计科目—增加明细会计科目、修改、删除会计科目建立会计科目—指定会计科目（假如不指定，出纳无法签字）2.设置凭证类不3.项目目录设置项目目录—定义项目大类、指定核算科目、项目分类定义、定义项目目录（四）输入期初余额1.输入总账期初余额2.输入辅助账期初余额3.试算平衡（五）数据权限分配四、总账系统日常业务处理以会计“赵军”的身份注册进入总账系统（一）凭证治理1.填制凭证；查询凭证；修改凭证；冲销凭证；删除凭证；作废凭证；整理凭证2.出纳签字(以出纳“王红”的身份重新注册总账系统)3.审核凭证(以主管“李力”的身份重新注册总账系统)4.凭证记账5.取消记账(需要才做：激活“恢复记账前状态”菜单)在总账初始窗口，执行“期末”—“对账”命令，进入“对账”窗口。
电算化操作攻略
（） １ 凭证 录入 ： 与平 常手工账 中填制记账凭证 的方法 一样 。 （） ２ 凭证 审核 ： 如果 确定 凭证
录入 阶段 无误 的 话 ， 以将所 有凭 可
证 全选 ， 一起审核。
Байду номын сангаас
二、 手工 账转入 电脑 账 的准 备工作
１ 系统设 置 ： ． 首先是 设置 单位
３ 账套 结 转 ： ． 财务软件 自带 功 防止 出现忘记 备份导 致资 料丢 失的 能， 一般 用于重大的资料调 整， 但平 情 况。 可根 据个人需要设 置 ， 比如设 时日 常工作中基 本不使用此功能 。 置成每周 自动备 份一次 。
五、 汇总分析
１ 会计 科 目汇 总 表 ： 要用于 ． 主
七、 电算化会计 档 案的管 理
与保 存
由于 电算化会 计档 案是存 储在
对各账 本 的会 计 科 目进行 汇 总。直
根据 这 些信 接选择 要进 行汇 总的账 本， 点击 “ 查 光盘 等存 储介质上 的 ， 在 看” 就可形成汇 总报表 ， 表一为资产 息 载体 的物理 特性 ， 形成 这 些档 即采用 “ ＡＢ备 份 类汇 总 ， 二为负债 和所 有者 权 益 案 时应 准备双份 ， 表 类汇总 ， 表三为成本损益类汇总 。
业务与囡Ｅ ｊ ｊ
电算化操作攻略
江西泰和县 郭小芳 肖 其镥
近年来 ， 为进一步提升农村 财务 数据 ， 账 、 账 、 账 工作全 部 由 记 结 报
管理 水平， 提高会计工作效率 ， 很多乡 财务 软 件 自动 处 理 完成 ， 化了核 简 （ 代理委托服务中心都 积极推行 算流程 。 镇） 只要轻点 鼠标 ， 利用财务软 农村会计 电算化 。 实行 电算化后， 不 件 的查 询 功能 ， 需资 料便 一 目了 所
电算化基本操作流程
打开系统管理图标，用admin注册进入（系统管理-系统-注册）1.增加操作员（系统管理-权限-操作员）2.建立账套（系统管理-账套-建立）3.对操作员设置权限（系统管理-权限-权限）二、基础档案设置1. 部门档案(基础设置-机构设置-部门档案)2. 职员档案(基础设置-机构设置-职员档案)3. 客户分类(基础设置-往来单位-客户分类)4、供应商分类(基础设置-往来单位-供应商分类)5. 客户档案(基础设置-往来单位-客户档案)6. 供应商档案(基础设置-往来单位-供应商档案)7. 存货分类(基础设置-存货-存货分类)8. 存货档案(基础设置-存货-存货档案)9. 设置凭证类别(基础设置-财务-凭证类别)10. 设置外币核算(基础设置-财务-外币种类)11. 结算方式(基础设置-收付结算-结算方式)12. 付款条件(基础设置-收付结算-付款条件)13. 开户银行(基础设置-收付结算-开户银行)14. 仓库档案(基础设置-购销存-仓库档案)五、固定资产管理系统操作1.参数设置（固定资产-设置-选项）2.设置【部门及对应折旧科目】（固定资产-设置-部门对应折旧科目）3.设置【资产类别】（固定资产-设置-资产类别）4.设置【增减方式及对应科目】（固定资产-设置-增减方式）5. 原始卡片录入（固定资产-卡片-录入原始卡片）6. 固定资产增加并生成记账凭证（固定资产-卡片-固定资产增加）7. 资产变动（固定资产-卡片-变动单）8. 月末计提1月份固定资产折旧并生成凭证（固定资产-处理-计提本月折旧）9.对固定资产管理系统的各种帐表进行查询（固定资产-帐表-我的帐表）六、工资管理系统操作1. 参数设置（工资-设置-选项）2. 建立人员类别（工资-设置-人员类别）3. 建立以下两个工资类别（工资-工资类别-新建工资类别）4. 建立以下工资项目（工资-设置-工资项目设置）5. 打开正式职工工资类别进行如下操作（工资-工资类别-新建工资类别）A、在工资项目中选择以下工资项目（工资-设置-工资项目设置）B、录入人员档案（工资-设置-人员档案）C、定义工资计算公式（工资-设置-工资项目设置-公式设置）D、在工资变动中录入人员数据并计算汇总：（工资-业务处理-工资变动）E．进行工资变动输入（工资-业务处理-工资变动）F、计算个人所得税：计税基数为3500（工资-业务处理-扣缴所得税）G．对工资费用分摊转账并生成记账凭证（工资-业务处理-工资分摊）H．对工资管理系统各种帐表进行查询（工资-统计分析-帐表）（如查询工资发放条）。
会计电算化的基本操作流程
会计电算化的基本操作流程————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：会计电算化的工作流程一、建帐(设操作员、建立帐套)1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计科目制度→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置→将会计科目长度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2（增加三个2级科目）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认二、系统初始化进入总帐，点击系统初始化。
1、会计科目设置a．增加科目会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行，550201→差旅费）点增加，确认。
b．设辅助核算点击相关科目，如1131应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认。
另2121应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。
c．指定科目系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001现金→确认。
银行总帐科目→双击1002银行存款→确认。
2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证3、结算方式→点击增加→保存如编码1 名称支票结算101 现金支票102 转帐支票2 贷记凭证4、客户/供应商分类→点击增加→保存如编码1 名称支票结算101 现金支票102 转帐支票2 贷记凭证4、客户/供应商分类→点击增加→保存如编码01 名称上海02 浙江或01 华东02 华南5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存6、录入期初余额a．若年初启用，则直接录入年初余额。
b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。
电功的综合计算
电功的综合计算电功是指电流通过导体时所做的功，计算电功需要考虑电压、电流和时间等因素。
电功的公式为：功=电压×电流×时间。
下面我们将从不同的角度来综合计算电功。
1.根据电压和电流计算电功：如果已知电压和电流值，直接将它们代入电功的公式中即可计算出电功。
例如，如果电压为12伏特(V)，电流为5安培(A)，时间为2秒(s)，则电功为：功=12V×5A×2s=120焦耳(J)。
2.根据电阻和电流计算电功：根据欧姆定律，电压等于电阻与电流的乘积：电压=电流×电阻。
将电压代入电功的公式中，可以得到电功的计算公式为：功=(电流×电阻)×电流×时间。
例如，如果电流为3安培(A)，电阻为4欧姆(Ω)，时间为5秒(s)，则电功为：功=(3A×4Ω)×3A×5s=180焦耳(J)。
3.根据功率和时间计算电功：功率是指单位时间内消耗和转换能量的速率，功率的计算公式为：功率=电功/时间。
将功率代入电功的公式中，可以得到电功的计算公式为：功=功率×时间。
例如，如果功率为100瓦特(W)，时间为8秒(s)，则电功为：功=100W×8s=800焦耳(J)。
4.根据电功和时间计算电能：电能是指电功的累积值，电能的计算公式为：电能=电功×时间。
例如，如果电功为200焦耳(J)，时间为10秒(s)，则电能为：电能=200J×10s=2000焦耳(J)。
5.根据电能和电路效率计算电功：电路效率是指输出功率和输入功率的比值，电路效率的计算公式为：电路效率=输出功率/输入功率。
将电路效率代入电功的计算公式中，可以得到电功的计算公式为：功=电能/(电路效率×时间)。
例如，如果电能为5000焦耳(J)，电路效率为0.8，时间为6秒(s)，则电功为：功=5000J/(0.8×6s)=1041.67焦耳(J)。
会计电算化操作流程全解
会计电算化操作流程全解1.设立会计电算化系统：确定会计电算化系统的需求和目标，选择适合企业的会计软件和硬件设备，进行安装和配置。
2.数据录入：将企业的原始会计凭证和相关数据录入电脑系统。
录入操作可以手动输入，也可以通过导入电子表格等方式进行。
3.数据检验：对录入的数据进行检验和纠错，确保数据的准确性和完整性。
检验的方式可以是系统自动生成的数据校验机制，或者人工逐一核对。
4.数据分类和编码：根据会计科目和核算项目的要求，对录入的数据进行分类和编码。
常用会计科目包括资产、负债、所有者权益、收入和费用等，核算项目则根据企业的特点和要求来确定。
5.数据处理：进行会计核算和计算处理，包括账务记录、凭证生成、总账、明细账、核算报表等。
这一步骤可以通过系统自动生成，也可以通过编写特定的程序来实现。
6.数据查询和分析：通过系统的查询功能，对会计信息进行查询和分析。
可以按照科目、期间、项目等条件进行查询，以便及时获取所需的会计信息。
7.数据报表生成：根据企业的需要，生成各类会计报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
这些报表可以根据企业的特点和要求进行定制，并可以自动更新。
8.数据备份和存储：定期对会计电算化系统的数据进行备份，以防止数据丢失或损坏。
备份的频率和方式要根据实际情况和企业的需求来确定。
9.数据审核和审计：通过内部审核和外部审计的方式，对会计电算化系统的数据进行审核和审计。
这一步骤可以检查系统的操作是否符合规范，以及数据的真实性和可靠性。
10.数据更新和调整：根据企业的变动和调整要求，及时对会计电算化系统的数据进行更新和调整。
这可以通过手动输入或者导入外部数据的方式来完成。
总结起来，会计电算化的操作流程包括设立系统、数据录入、数据检验、数据分类和编码、数据处理、数据查询和分析、数据报表生成、数据备份和存储、数据审核和审计以及数据更新和调整。
通过这些步骤，可以实现对会计信息的高效处理和管理，提高会计工作的准确性和效率。
《初级会计电算化》会计实务操作指导
《初级会计电算化》会计实务操作指导一、导言随着信息技术的不断发展，会计电算化已经成为了公司财务核算的重要工具。
初级会计电算化操作是财务会计人员必备的技能之一，能够提高财务处理的效率和准确性。
本篇文章将针对初级会计电算化操作进行指导，以帮助财务会计人员更好的掌握相关操作。
二、初级会计电算化基本操作1.电子账簿的建立和维护电子账簿是会计电算化操作的基础，首先需要建立相应的账簿，包括总账、明细账、科目余额表等。
建立账簿时，需要根据公司实际情况进行设置，包括公司名称、会计期间、会计年度等。
在日常操作中，还需要及时进行账簿的更新和维护，保证账簿数据的完整性和准确性。
同时，应定期备份账簿数据，以防数据丢失。
2.凭证录入和处理凭证是会计核算的基础，通过凭证记录了公司的经济业务。
在凭证录入时，需要正确选择凭证类型，并填写凭证号码、日期、摘要、科目代码和金额等信息。
在录入凭证后，需要进行凭证的处理和审核，确保凭证的合法性和正确性。
同时，还要进行凭证的记账和过账，将凭证的内容同步到相应的账簿中。
3.查询和报表生成会计电算化系统能够实时查询和生成各类报表，为财务分析和决策提供有力的支持。
在查询和报表生成时，需要选择相应的查询条件和报表类型，并根据需要进行数据分析和整理。
4.数据的备份和安全为了保证会计数据的安全性，需要定期进行数据的备份和存储。
备份数据可以存放在外部设备或云存储中，以防数据遗失或损坏。
同时，在使用会计电算化系统时，需要确保系统的安全，定期更新系统补丁和杀毒软件，以防止恶意攻击和数据泄露。
三、会计电算化案例分析为了更好的理解和掌握会计电算化操作，以下是一个常见的案例分析：公司在年末需要编制年度财务报表，假设已经完成了相应的凭证录入和处理工作。
现在需要进行年度报表的生成和分析。
首先，通过选择相应的报表类型和查询条件，生成科目余额表和利润表。
然后，根据这些报表进行数据分析，提取出重要的财务指标，如资产负债率、净利润等。
会计电算化实务操作教程详解
会计电算化实务操作教程详解会计电算化实务操作教程详解引导语：为避免很多同学对不知道如何操作会计电算化实务流程而感到迷惑，店铺特为大家分享这篇会计电算化实务操作教程详解!1.通过Admin新增操作员“某某”，增加“记账凭证审核”权限操作步骤：系统管理——更换操作员——在操作员口令处输入“Admin”——点确定——操作员管理——新增操作员——粘贴“某某”——确定——退出，——更换操作员(换成自己的准考证号) ——点确定——系统管理——财务分工——双击“财务”——点“某某”——日常账务—选中记账凭证审核——保存——确定——退出。
2.增加一个会计科目，科目编码为“100210”，科目名称为“农行城西支行”，需记银行日记账，无辅助核算类型，无外币，无数量单位操作步骤：基本设置——会计科目设置——双击“资产类”——双击“银行存款”——点“编辑”——“添加下级”——右框中输入“10”——粘贴会计科目名称“农行城西支行”——选“银行日记账”——确定——退出。
3.新增加一个项目：“一号科研楼工程”，项目编码为“996”，助记码为“KYL”操作步骤：基本设置——辅助核算设置——项目核算设置——打开编辑——点增加同级——编码右边输入996——粘贴“一号科研楼工程”——粘贴助记码为“KYL”——确定——退出。
(注意一下08年、09年的同类型题目，单位往来等的添加方法与此一致)4.按下列要求修改期初余额：110101股票增加656000元;100202建行宝石支行减少656000元。
并进行试算平衡，确定期初余额录入完成。
操作步骤：基本设置——期初余额录入——点操作恢复期初余额录入——查找——在查找框中输入要查找的代码——在股票的年初余额中输入656000——在建行宝石支行的年初余额中敲回车——点修改——用1046474减去656000得出390474——点确定——点上面的期初余额——点修改——点确定——点操作试算平衡——点确定——确定期初余额录入完成(这个十分重要)——退出。
会计电算化实操步骤
会计电算化实操步骤一、需求分析需求分析是会计电算化实操的第一步，主要包括以下几个方面：1.理解业务流程：对企业的业务流程进行全面了解，包括核算、报表、管理等各个方面，以及可能存在的问题和需求。
2.收集信息需求：与企业内部各部门和岗位的员工进行沟通，了解他们对会计电算化的需求，明确每个岗位对系统的需求以及所涉及的功能模块。
3.确定数据需求：明确需要处理的数据种类和数据量，包括货币资金、应收应付账款、固定资产、生产成本等等，以及相应的数据规模和处理要求。
4.建立需求文档：根据前面的分析和收集到的信息，建立详细的需求文档，明确系统应该具备的功能、性能、安全和可靠性等方面的要求。
二、系统设计系统设计是会计电算化实操的第二步，主要包括以下几个方面：1.数据库设计：根据需求文档中的数据需求，设计合理的数据库结构，包括数据表、字段、关系等，确保数据的一致性和完整性。
2.界面设计：根据不同岗位的需求，设计用户友好的界面，简化数据输入和查询操作，并尽量提高效率。
3.功能模块设计：根据需求文档中的功能需求，设计合适的功能模块，包括会计核算、报表生成、财务分析、管理决策等等。
4.安全设计：确保系统的安全性，包括数据的备份和恢复、权限管理、审计跟踪等，以防止误操作、数据泄露和入侵等问题。
三、系统实施系统实施是会计电算化实操的第三步，主要包括以下几个方面：1.硬件准备：根据系统设计的要求，选购和安装合适的硬件设备，包括计算机、服务器、打印机、网络等，并进行必要的设置和调试。
2.软件安装：根据系统设计的要求，选购合适的软件产品，并进行安装和设置，确保系统的正常运行。
3.数据迁移：将原来的会计数据进行迁移，包括现金流水、凭证、账簿等，确保数据的准确性和完整性。
4.系统调试：进行系统的调试和测试，包括功能测试、性能测试、安全测试等，以确保系统的稳定性和可靠性。
四、系统维护系统维护是会计电算化实操的第四步，主要包括以下几个方面：1.日常运维：对系统进行日常的维护和管理，包括硬件设备的保养、软件的升级、数据的备份等，以确保系统的正常运行。
会计电算化的具体操作步骤
会计电算化的具体操作步骤会计电算化的操作步骤1. 新建账套必需新建账套，系统自带[999]演示账套不能用于考试。
启动“系统管理”，打开:“系统管理”窗口，“系统—注册”，以系统管理员admin注册，密码为空—确认。
(注：启动“系统管理”可以利用桌面上的快捷方式启动，也可以从考试软件环境中启动)(1) 增加操作员“权限—操作员”，增加两个操作员.(两个操作员的编号和姓名不能重复)(2) 建立账套“账套—建立”，出现“创建账套”窗口。
A、账套信息：只输账套名称 (账套号、账套路径、启用会计期，系统默认)B、单位信息：单位名称 (其他项不输入)C、核算类型:本币代码：RMB 默认本币名称：人民币默认企业类型：工业 (默认项若不是“工业”，则需要自己选择。
)行业性质：新会计制度科目 (默认项若不是“新会计制度科目”，则需要自己选择。
)账套主管：选择其中一个操作员为账套主管。
按行业性质预置科目：默认是选中的，不要修改D、基础信息：可不填E、分类编码方案：科目编码4-2-2-2-2，其余默认F、数据精度定义：默认G、启用账套系统启用时可只启用总账，日期默认。
(3)赋予操作员权限“权限—权限”，把另一个操作员也设置为账套主管。
(注：既把两个操作员都设置为账套主管)2.设置凭证类别、增加会计科目、录入期初余额并试算平衡启动“用友通”用户名：输入操作员编号 (自己建立的两个操作员之一)密码：输入完操作员编号按回车键，在“账套”后将显示该操作员能使用的账套，即自己建立的账套选择自己建立的账套和会计年度、操作日期(默认的即可)(1)设置凭证类别“基础设置—财务—凭证类别”，选默认的“记账凭证”(2)增加会计科目“基础设置—财务—会计科目”特别说明：①目前考试实务题目说明中给出的会计科目及编码仍是新会计制度科目而不是2007新准则会计科目(2008版会计基础教材中的科目表是2007新准则会计科目);②“新会计制度科目”一级科目编码是4位的，如：1001现金，如果你在会计科目设置窗口看到的一级科目编码是3位的，则说明上面“C、核算类型:企业类型：工业，行业性质：新会计制度科目”步骤选择错误，退出用友通，重新建立账套。
电算化操作步骤
业务处理：1、采购入库单并记账（参照P153—P155）期初发货单并审核（参照P162）销售管理—设置—期初录入—期初发货单—保存—审核2、录入期初余额（参照P96—100）总账—设置—期初余额）录完后，试算3、（1）录入库存结存数（参照P185）（只录数量并审核）（2）录入存货期初数（参照P169—170）（数量、单价、金额）并记账4、（1）增加会计科目：基础设置—基础档案—财务—会计科目（2）设置单据自定义项4：基础设置—基础档案—其它—自定义项（3）设置短期借款使用自定义项4：到会计科目，修改该科目，对“到期日”打钩（4）设置1221个人来往核算：到会计科目，修改该科目，对“个人来往”打钩5、设置工资项目计算方式（参照P112—116）业务题第14—19题14、出库单（参照P314的第12个业务题，但是不用生成凭证，只需填制2张出库单）15、发货单：（1）销售管理—销售发货—发货单—保存—审核（2）销售开票—销售专用发票（参照P301—304）16、支付货款（参照P313—314的第11个业务题）17购入打印机：P32218、填制凭证：业务工作—总账—凭证—填制凭证19、表一：调整税率表P193表二：工资变动P194工资分摊P197（三）月末业务23、第一个分录参照P311---312第二个分录去P315的（3）生成材料出库单凭证24、参照P336（1）（2）（3）25、参照P338的第35个业务题26、参照P340的第36个业务27、参照P344的38题28、记账29、录入银行对账单P257选择题：1ABCD. 2.ABCD 3.AD 4.B 5A。
会计电算化操作流程
会计电算化操作流程一、准备工作1.明确目标：明确会计电算化的目标，例如提高记账效率、减少错误、提供更准确的财务报表等。
2.编制流程图：绘制会计电算化操作流程图，清晰地展示各环节的流程和数据流动。
二、系统建设1.需求分析：分析现有的会计处理流程，并确定需要系统支持的功能和模块。
2.选择系统：根据需求分析结果，选择适合的会计电算化系统。
3.系统安装：根据系统提供的安装指南，安装会计电算化系统。
4.数据转换：将现有的手工记账数据转换为电子化数据并导入系统中。
三、数据导入1.建立账套：根据企业实际情况，在会计电算化系统中建立账套，并设置相应的科目和科目余额。
2.导入初始数据：将系统安装前的历史数据（如期初余额、往来明细等）导入会计电算化系统中。
3.设置基础数据：设置与会计处理相关的基础数据，例如客户、供应商、资产信息等。
四、数据处理1.日常记账：根据业务发生的实际情况，进行日常的业务记账。
2.财务处理：根据会计制度和法律法规，对记账数据进行财务处理，包括审核、核对和结账等。
3.报表生成：根据需要，生成财务报表、管理报表和业务分析报表等。
五、数据分析和审计1.分析财务数据：利用会计电算化系统提供的数据分析工具，对财务数据进行分析，指导经营决策。
2.内部审计：利用会计电算化系统提供的内部审计模块，进行内部审计工作，发现和预防经济犯罪行为。
3.外部审计：根据法律法规的要求，提供给外部审计机构需要的数据和报表，接受外部审计。
六、日常运维和安全管理1.系统维护：对会计电算化系统进行日常的维护工作，包括对硬件和软件的维护和更新。
2.数据备份：定期对会计电算化系统中的数据进行备份，以防数据丢失或被破坏。
3.权限管理：对会计电算化系统中的用户权限进行控制，保证只有授权人员才能访问敏感数据。
4.数据安全：采取安全措施，保障会计电算化系统中的数据不被篡改、泄露或丢失。
七、培训和评估1.系统培训：对企业员工进行会计电算化系统的培训，使他们能够熟练操作系统并正确处理会计业务。
会计电算化软件操作流程
会计电算化软件操作流程一、系统管理1、启动系统管理：开始→程序→会计电算化通用教学软件→系统管理2、注册系统管理：系统→注册→[注册]输入用户名admin→确定（系统管理员admin权限：新增操作员；给所有账套操作员受权、可以新建账套，账套主管权限：可以启用子系统；可以给所管辖的账套操作员受权）3、增加操作员：权限→操作员→[操作员管理]增加→[增加操作员]输入操作员编号（ID号）、姓名、口令、部门→增加→退出→[操作员管理]退出4、修改操作员口令与部门：权限→操作员→[操作员管理]选中某操作员→修改→[修改操作员信息]输入操作员新口令或部门→修改→[操作员管理]退出5、新建账套：账套→建立→[账套信息]账套号、账套名称、启用会计期→下一步→[单位信息]单位名称、单位简称→下一步→[核算类型]行业性质：新会计制度科目、账套主管、是否预置科目→下一步→[基本信息]存货、客户、供应商分类设置、有无外币→完成→[建立账套]是→[分类编码方案]设置编码方案→确认→[数据精度定义]确认→确定→是否启用账套：是→[系统启动]勾选设置待启动软件子系统→退出二、总账系统启动总账系统:开始→程序→会计电算化通用教学软件→会计电算化通用教学软件→[注册]输入用户名编号、密码，选准账套号、操作日期→确定（一）系统初始化1、部门档案：基础设置→机构设置→部门档案→[部门档案]增加→输入部门编码、部门名称等信息→保存→退出2、职员档案：基础设置→机构设置→职员档案→[职员档案]输入职员编号、职员名称，双击所属部门选取所在部门→增加→退出3、客户档案：基础设置→往来单位→客户档案→[客户档案] 单击“无分类”（有分类选取最末级分类）→增加→[客户档案卡片]输入客户编号、名称、地址、电话等信息→保存→退出→[客户档案]退出4、供应商档案：基础设置→往来单位→供应商档案→[供应商档案] 单击“无分类”（有分类选取最末级分类）→增加→[供应商档案卡片]输入供应商编号、名称、地址、电话等信息→保存→退出→[供应商档案]退出5、结算方式：基础设置→收付结算→结算方式→[结算方式]输入结算方式编码、名称→保存→退出6、外币种类（1）增加外币种类：基础设置→财务→外币种类→[外币设置]在左下方输入币符、币名→增加→退出（2）设置外币汇率：基础设置→财务→外币种类→[外币设置]在左窗口选取某外币→在右窗口输入汇率→退出7、凭证类别：基础设置→财务→凭证类别→[凭证类别预置]选取某分类方式，如收款凭证、付款凭证、转账凭证→确定→[凭证类别]进行限制设置（收款凭证：双击限制类型，选“借方必有”，限制科目“1001,1002”；付款凭证：双击限制类型，选“贷方必有”，限制科目“1001,1002”；转账凭证：双击限制类型，选“凭证必无”，限制科目“1001,1002”→退出8、会计科目：基础设置→财务→会计科目（1）增加会计科目：[会计科目]增加→[会计科目_新增]输入科目编码、名称、科目类型，设置辅助核算等信息→确定（2）修改会计科目：[会计科目]选中某科目→修改→[会计科目_修改]修改→设置科目内容→确定→返回（3）指定会计科目：[会计科目]编辑→指定会计科目→[指定科目]现金总账科目→单击“1001现金”→单击“>”→银行存款总账科目→单击“1002银行存款”→单击“>”→确认→退出9、输入期初余额：总账→设置→期初余额→[期初余额录入]输入余额→回车确认（直到做完）→试算→确认（二）日常操作1、填制凭证：总账→凭证→填制凭证→[填制凭证]增加→填写凭证内容→保存2、审核凭证：文件→重新注册→输入新操作员编号与密码→确定总账→凭证→审核凭证→[审核凭证]确定→选取凭证→确定→审核（或用审核→成批审核）→退出3、记账：总账→凭证→记账→[记账]下一步→下一步→记账→确定4、结账：总账→期未→结账三、UFO报表启动UFO报表（选启动总账系统，再单击“财务报表”）点击左下角“数据”进入“格式”状态1、表尺寸：格式→表尺寸→[表尺寸]输入行列数值→确定2、行高：选取行→格式→行高→[行高]输入行高→确认3、列宽：选取列→格式→列宽→[列宽]输入列宽→确认4、区城画线：选择区域→格式→区域画线→[区域画线]网线→确认5、组合单元（合并单元格）：选择区域→格式→组合单元→[组合单元]选择组合方式（如整体组合）6、设置单元格公式：选取公式单元格→数据→编辑公式→单元公式→[定义公式]“=”后输入计算公式→确认7、设置关键字（可反复设置多个关键字）点击选择单元格→数据→关键字→设置→[设置关键字]点选所需关键字（如单位名称）→确定8、关键字偏移：数据→关键字→偏移→[定义关键字偏移]设置各关键字偏移值→确定9、账套初始：数据→账套初始（账套号和会计年度）10、录入关键字：（点击左下角“格式”进入“数据”状态）数据→关键字→录入→[录入关键字]输入各关键字→确认四、工资系统A、引入“工资实验账套”备份数据启动“系统管理”→ [系统管理]系统→注册→[注册]输入用户名admin→确定→[系统管理]账套→引入→选取“D:\会计\教材附录一配套试验备份账套数据\工资实验账套\ UF2KAct.Lst”→打开→是→确定B、以账套主管身份启动会计电算化通和教学软件开始→程序→会计电算化通用教学软件→会计电算化通用教学软件→[注册]输入用户名编号、密码，选准账套号、操作日期→确定1、建立工资账套[会计电算化通用教学软件]单击“工资”→[建立工资套_参数设置]工资类别个数：多个，币别设置→下一步→扣税设置→下一步→扣零设置→下一步→人员编码设置→完成→确定→取消2、人员类别设置工资→设置→人员类别设置→[类别设置]“类别”框中输入类别名称（如经理人员）→增加→返回3、工资项目设置工资→设置→工资项目设置→[工资项目设置]增加→单击“名称参照”下拉列表框中选取工资项目或直接在工资项目名称中输入→设置“类型”→设置“长度”与“小数”位→设置“增减项”→增加其他项→确认→确定4、银行名称设置工资→设置→银行名称设置→[银行名称设置]增加→输入银行名称→删除其他无效银行→返回5、新建工资类别工资→工资类别→新建工资类别→[新建工资类别]输入类别名称→下一步→√（部门）→完成→是→再建第二个（先关闭当前工资类别）6、人员档案（先打开某工资类别：工资→工资类别→打开工资类别→点击某工资类别名→确认）工资→设置→人员档案→工具栏（增加）→输入人员信息→确认（反复输入完）→X→退出7、某工资类别中“工资项目设置” （先打开某工资类别）工资→设置→工资项目设置→[工资项目设置]增加→单击“名称参照”下拉列表框中选取工资项目→移动调整顺序→确认8、某工资类别中“公式设置” （先打开某工资类别，并且已设置人员档案）工资→设置→工资项目设置→[工资项目设置]公式设置→增加→选择→选择工资项目（如请假天数）→公式定义输入→公式确认→确定9、工资数据输入工资→业务处理→工资变动（1）基本工资数据录入：[工资变动]输入数据（2）工资调整：（如将“经理人员”的“奖励工资”增加200元[工资变动] 工具栏数据替换钮→[数据替换]按如下设置→确认→是（3）数据计算与汇总：工资变动→工具栏重新计算→工具栏汇总→工具栏退出10、个人所得税计算工资→业务处理→扣缴所得税→确认→[个人所得税]工具栏“税率表”或右键菜单：税率表定义）→[税率表]修改纳税基数（如基数：1600，附加费用2800）→确认→是→工具栏退出11、工资分摊工资→业务处理→工资分摊（1）工资分摊设置：[工资分摊]工资分摊设置→[工资分摊设置]增加→[分摊计提比例]输入计提类型名称（如应付福利费14%）→下一步→[分摊构成设置]设置人员类型，点部门名称并勾选相关部门，设置借贷科目→完成→（继续输入其他分摊类型）→返回（2）工资分摊费用：[分摊工资] √选计提费用所有类型→√选择部门→√明细到工资项目→确定→[如：计提福利费一览表]√合并科目相同、辅助项相同的分录→批制（或制单）→选择转帐凭证→保存→下张（反复保存所有凭证）→退出→退出12、月末结账工资→业务处理→月末处理→确认→是→是→选取清零项目→确认→确定五、固定资产核算A、引入“固定资产实验账套”备份数据启动“系统管理”→ [系统管理]系统→注册→[注册]输入用户名admin→确定→[系统管理]账套→引入→选取“D:\会计\教材附录一配套试验备份账套数据\固定资产实验账套\ UF2KAct.Lst”→打开→是→确定B、以账套主管身份启动会计电算化通和教学软件开始→程序→会计电算化通用教学软件→会计电算化通用教学软件→[注册]输入用户名编号、密码，选准账套号、操作日期→确定1、建立固定资产账套：[通用教学软件]固定资产→是→√我同意→下一步→两√→下一步→设置编码长度与编码方式、序号长度→下一步→两√，并设置对账科目→下一步→完成→是→确定2、资产类别设置：固定资产→设置→资产类别→[类别编码表]单张视图→增加→输入（类别名称、残值率、计提属性、折旧方法、卡片样式）→保存（反复增加类别，增加子类：取消→是→在左边选取某父类）→取消→是→退出3、部门对应折旧科目：固定资产→设置→部门对应折旧科目→[部门编码表]左边选取某部门→修改→输入对应折旧费用科目→保存→退出4、增减方式（设置增减方式对应折旧科目）：固定资产→设置→增减方式→[增减方式]左边选取某增减方式→修改→输入对应科目→保存→退出5、输入期初固定资产卡片：固定资产→卡片→录入原始卡片→[资产类别参照]选择设备某分类→确认→输入（固定资产名称、部门名称、增加方式、使用状况、开始使用日期、原值、累计折旧、可使用年限）→保存→确定→退出→否日常处理1、资产增加：固定资产→卡片→资产增加→[资产类别参照]选择设备某分类→确认→输入（固定资产名称、使用部门、增加方式、使用状况、原值、可使用年限、开始使用日期）→保存→退出→否2、生成凭证：固定资产→处理→批量制单→[批量制单]全选→制单设置→√合并（科目及辅助项相同的分录）→设置“固定资产1501”科目及对方科目→制单→选择凭证类型，输入凭证摘要→保存→退出→退出3、资产变动：固定资产→卡片→ 变动单→原值增加→[固定资产变动单]点击“卡片编号”选取某资产，设置变动增加金额及变动原因→保存→退出（生成凭证）4、部门转移：固定资产→卡片→ 变动单→部门转移→[固定资产变动单]点击“卡片编号”选取某资产，设置变动后部门及变动原因→保存→退出5、计提折旧：固定资产→处理→计提本月折旧→是→是→退出→退出→确定生成折旧费用分配凭证: 固定资产→处理→→折旧分配表→[折旧分配表]凭证→选择转账凭证类型→保存6、资产减少：（在计提折旧后减少）：固定资产→卡片→资产减少→选择卡片编号→增加→[资产减少]选择减少方式→确定→确定7、对账和月末结帐六、应收应付核算1、引入应收应付实验账套（系统管理）：admin→系统管理→引入应收应付实验账套2、填制与审核凭证（总账）：主管身份进入→通用教学软件→填制凭证→文件→重新注册→更换操作员→审核→记账3、输出往来账余额表：往来→账簿→客户余额表→[客户余额表]选取某客户→确定→退出4、输出往来账明细表：往来→账簿→客户往来明细账→[客户往来明细账]选取某客户→确定→退出5、往来勾对：往来→账簿→往来管理→客户往来两清→[客户往来两清]设置两清条件→确定→自动6、往来账龄分析：往来→账簿→往来管理→客户往来账龄分析→输入查询科目与截止日期→√（按所有往来明细分析）→确定7、打印往来催款单：往来→账簿→往来管理→客户往来催款单→[客户往来催款单]输入查询条件→确定。
电算化计算题技巧讲解
电算化计算题技巧讲解计算题作为学习数学的重要内容之一，扮演着培养学生逻辑思维和数学运算能力的重要角色。
近年来，随着电子技术的迅速发展，电算化计算题也逐渐成为学生们解题的主要方式。
本文将就电算化计算题技巧进行讲解，帮助读者有效提升解题效率。
一、认识电算化计算题电算化计算题是利用电子设备进行计算的题目形式，具有计算速度快、准确度高的特点。
现代计算器和电脑等设备广泛应用于我们的生活和学习中，使我们能够更加方便地进行计算。
电算化计算题通常包括数值计算、代数计算、几何计算等等，结合不同的知识点进行综合运算。
二、1. 熟悉电子设备操作在进行电算化计算题之前，首先要熟悉所使用的电子设备的操作方法。
常见的计算器和电脑软件具有不同的使用界面和功能键，了解并熟练掌握这些操作方法，能够提高解题速度。
2. 理解题目意思在解答电算化计算题之前，先要仔细阅读题目，并确保自己理解题目的意思。
对于一些复杂的计算题，建议将题目逐步拆解，分析题目要求和条件，确保清晰理解。
3. 利用适当的函数和工具在电算化计算题中，通常可以利用电算化工具的一些特殊函数和工具，以提高解题的效率。
例如，计算器上的平方根、指数、对数等函数，以及电脑上的图形计算工具等等。
掌握这些特殊函数和工具的使用方法，并在合适的时候灵活运用，能够简化计算过程。
4. 小数和分数的处理在进行电算化计算时，经常会涉及到小数和分数的计算。
对于小数的计算，我们可以根据需要保留的有效数字位数进行四舍五入；对于分数的计算，可以将分数化为小数进行计算，最后再将结果转化为分数形式。
5. 注意单位换算在解答涉及到单位换算的电算化计算题时，要格外小心。
特别是在涉及到多个单位之间的换算时，要首先确定所要使用的单位，并根据换算关系进行计算。
在进行单位换算时，需要注意整数和小数的转化，以及各种单位之间的换算系数。
三、总结电算化计算题作为现代技术在数学学习中的应用，可以极大地方便和提高学生的计算效率。
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下面以安装MSED2000为例说明数据库安装简要步骤。
1．运行安装盘下MSDE2000目录中的MSDEStp2000.exe
2．在安装程序界面中选择"安装MSDE 数据库"选项
3．安装完毕重新启动机器，准备安装用友教学软件系统，具体安装说明请参照用友教学软件相应目录中的说明文件。
注意：由于用友ERP-U8是一个企业资源计划系统，涉及企业整体财务与业务的管理工作，因此对系统安全性要求比较高，其相应的数据库环境和安装设置也比以往的教学版本复杂。
教学过程中，建议教师提醒学生不要修改SA密码和系统管理员Admin 的密码，以免遗忘密码影响正常教学。
如果计算机中已安装SQL Server 数据库系统，则安装用友教学软件系统后系统提示要求输入的SA密码与原SQL Server
数据库系统SA密码相同。
如果计算机中第一次安装数据库系统，则SA密码系统默认为空。
当SA密码被他人修改或遗忘无法修改时，可以先安装SQL Server2000，在SQL Server2000中选择"企业管理器\SQL Server 组\安全性\登录"下的SA双击，删除SQL Server身份验证中的密码重新设置即可。
首次安装数据库，系统自动提示重新启动计算机，并自动运行数据库。
如果二次安装数据库，则系统不再提示重新启动计算机。
由于用友教学软件在安装过程需要与数据库建立连接，安装者应在安装完毕后立即启动计算机，启动数据库后再安装用友教学软件。
安装用友教学软件过程中,如果系统提示文件后缀名为"dll"、"exe"类型文件只读，请将该文件属性改为“存档”后继续安装；如果提示文件后缀名为"dll"的控件冲突，主要原因是以前安装过类似软件系统或该文件正在使用，而导致版本冲突，可以按“重试”或关闭该文件继续安装。
教学过程中如果无法正确安装运
行用友教学软件，请访问用友技术服务支持网站/knowledg e进行查询或与本地用友公司培训部联系。
安装光盘中附带了教材中有关用友ERP-U850的试验备份账套，以供教师和学员练习使用。
1、考核一：
（1）以用户名和密码登录中央电大形成性考核系统
（2）选择相应课程及考核内容
（3）系统自动根据题库组题，学生必须在规定的时间内（60分钟）完成答题，交卷后，系统自动判卷并显示考核成绩。
（4）成绩合格者既可进入后面的考试，也可选择重新考试以取得更高的成绩；成绩不合格者，可重新考试，直到考试合格为止。
2、考核二～考核十五：
开始考试之前：
（1）以用户名和密码登录中央电大形成性考核系统
（2）选择相应课程
（3）下载客户端考试安装程序并安装在学生的考试机上。
（此安装程序只需下载并安装一次即可）
每次考试时：
（1）以用户名和密码登录中央电大形成性考核系统
（2）选择相应课程及考核内容
（3）下载试卷包，试卷包包括基础账套、考核要求、评分规则等内容。
（4）启动客户端考试程序
（5）启动本课程教学软件开始考试（上考试机必须事先安装好教学软件，教学软件的安装程序附在随书光盘中）
（6）根据试卷要求在教学软件中进行操作，在规定时间内完成考核
（7）交卷、系统自动判分并给出成绩
（8）上传成绩（此时必须保证考试机与中央电大的形考系统连接）。
（9）成绩合格者可进入后面的考核；成绩不合格者，可重新考试，直到考核通过为止。
八、试题类型
1、判断：考核学生对基本概念、基本知识的理解和记忆程度。
2、单项选择和多项选择：前者是在列出的被选答案中选出一个正确答案；后者是在给出的备选答案中选出两个或两个以上正确答案。