合同跟踪实施细则
工程全过程跟踪审计实施细则范本
工程全过程跟踪审计实施细则范本第一章总则第一条目的本细则旨在规范工程全过程跟踪审计的实施，确保工程建设活动符合法律法规和相关规定，保障工程质量和工期的控制，提高工程投资利用效益。
第二条适用范围本细则适用于各类工程项目的全过程跟踪审计。
第三条术语定义1. 工程全过程跟踪审计：指对工程项目从规划、设计、招标、施工、验收到完工的全过程进行审计，包括审查工程相关文件、检查工程现场、核实工程数据、评估工程进展等。
2. 工程立项审计：指对工程项目立项依据、可行性研究报告、决策文件等进行审查和评估。
3. 工程设计审计：指对工程项目设计文件、设计方案、技术交底等进行审查，以评估设计的合理性和可行性。
4. 工程施工审计：指对工程项目施工过程中各项工程质量和工期的控制情况进行审查和评估。
5. 工程验收审计：指对工程项目竣工验收文件、整改情况、竣工结算清单等进行审查和核实，以验证工程质量和规范性。
第二章工程立项审计第四条立项审计的程序和内容应当包括以下方面：1. 审查工程项目的立项依据，包括委托文件、项目申报书、可行性研究报告等，以评估项目的合理性和可行性。
2. 审核项目的决策文件，包括项目批准文件、审批文件等，以评估项目的合规性和合法性。
3. 分析和评估项目的投资效益，包括项目经济指标、社会效益、环境成本等。
4. 针对项目可能存在的风险和隐患，提出相应的风险防控措施和建议。
第五条立项审计的工作流程应当包括以下环节：1. 初步审查：对项目立项依据进行初步审查，确定立项审计的重点和方向。
2. 数据收集：收集项目的相关文件资料，包括委托文件、项目申报书、可行性研究报告等。
3. 文件审查：对收集到的文件资料进行详细审查，评估项目的合理性和可行性。
4. 编写审计报告：根据审查结果，编写立项审计报告，包括审计意见、审计发现、问题建议等内容。
第三章工程设计审计第六条设计审计的程序和内容应当包括以下方面：1. 审查设计文件的合规性和规范性，包括设计方案、施工图、技术交底等。
(完整word版)合同管理办法实施细则6篇
(完整word版)合同管理办法实施细则6篇篇1合同管理办法实施细则第一章总则第一条为了规范合同管理工作，提高合同管理效率，保障各方当事人合法权益，根据国家法律法规和相关规定，制定本办法。
第二条本办法适用于我单位内部各类合同的签订、履行以及管理工作。
第三条合同管理工作应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，重视合同的执行情况，加强合同管理监督，保障合同当事人的合法权益。
第四条合同应当根据实际情况确定合同相对人、合同内容、合同期限、履约条件及合同标的等主要条款，明确权利和义务，保证合同的有效履行。
第五条所有合同必须由合同管理部门审查、备案，并确定专门的经办人员负责合同的履行和管理。
第六条各部门要建立健全合同管理档案，对合同的签订、履行及执行情况进行记录和归档，确保合同管理的规范化和制度化。
第七条合同管理部门应定期组织对合同执行情况进行检查和评估，发现问题及时处理，防范合同风险。
第八条合同管理部门应当及时向单位领导层及有关部门报告合同管理工作的情况，接受领导层的指导和监督。
第二章合同的签订第九条合同的签订应当采取书面形式，明确合同双方的主体资格，约定合同标的、履行地点、履行方式、履约责任、违约责任等关键内容。
第十条合同的签订应当经过双方当事人充分协商，确保合同内容明确，权责明确，合同的效力得到充分认可。
第十一条对于涉及重大利益的合同，应当经过单位领导层审批批准，并加盖单位公章，确保其合法性和有效性。
第十二条合同中的特别约定应当具有明确性和约束力，不得侵犯他人合法权益，不得违反国家法律法规及单位规章制度。
第十三条合同的签订应当具有必要的证明文件和附件，保障合同的完整性和真实性。
第十四条合同的签订不得违反国家法律法规，不得违背社会公序良俗。
第三章合同的履行第十五条合同的履行是合同管理的重中之重，各部门应当认真执行合同约定，保证合同的有效履行。
第十六条合同的履行应当按照合同约定的时间、地点、方式履行，不得擅自修改或变更合同内容。
内部控制实施细则——合同管理
内部控制实施细则——合同管理一、适用范围本实施细则所称合同管理，是指公司与自然人、法人及其他组织等平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议，适用于公司所有对外合同管理业务，但不适用于公司与职工签订的劳动合同业务。
公司合同管理内部控制的内容涵盖：合同调查管理、合同谈判管理、合同文本拟定、合同审批与签订、合同履行管理、合同补充、变更、解除管理、合同纠纷管理、合同结算管理、合同登记管理、合同管理后评估。
二、控制目标1、确保合同对方具有履约能力。
2、与合同对方公平磋商合同条款，保障公司合法权益。
3、恰当选择合同形式，合同文本内容经有效审核，符合公司利益。
4、合同经有效审批，保障公司利益。
5、按照合同约定履行合同，及时发现并纠正合同对方的违约行为。
6、合同的补充、变更、解除按规定权限和程序办理。
7、合同纠纷处理及时、适当，保障公司合法权益。
8、合同结算及时、准确，避免法律风险，维护公司利益。
9、避免合同的丢失、泄密、不恰当使用。
10、及时发现并改进合同管理中的薄弱环节。
三、控制职责3.1 合同经办部门1、负责调查合同对方资信情况。
2、负责在权限内与合同对方谈判，填制合同评审表。
3、负责执行合同约定事项，监督合同履行情况，出现异常及时汇报与处理。
4、参与合同管理后评估工作。
3.2 行政部1、负责制定或修订公司合同管理制度。
2、参与重大合同的合同对方资信情况调查。
3、监督与检查合同履行情况及效果。
4、协助各职能部门做好合同管理工作。
5、负责保管和合规使用合同专用章，登记印章使用情况。
6、负责合同的登记、保管、存档。
7、负责组织合同管理后评估工作。
3.3 财务部1、负责审核合同财务相关内容及条款。
2、负责按合同条款规定办理结算。
- 1 -四、合同管理控制流程及关键控制矩阵五、关键控制矩阵——合同管理。
工程劳务分包合同管理实施细则
工程劳务分包合同管理实施细则第一章总则第一条为进一步推进劳务分包合同管理程序化、标准化、规范化，防范与控制因合同签订、条款约定、履约不当造成的纠纷及损失，维护企业利益，根据《中华人民共和国合同法》、相关法律法规及公司有关规定，结合本项目管理实际，制定本细则。
第二条本办法适用公司承建工程劳务分包合同和专业分包合同的签订和管理。
除路基土石方、桩基础、地下围护结构及业主指定项目可采取专业分包模式外，其余项目必须采用劳务分包模式进行合同签订及组织管理；劳动合同不适用本办法。
第三条所有工程必须坚持先签合同后进场原则；且施工队伍一律不得挂带有“公司”名称对外从事经济活动，防止因法律主体不明造成经济纠纷。
第二章组织机构及职责第四条各级均成立以主管领导为组长，分管领导为副组长，经济管理部门为主管部门，相关部门参与的合同管理领导小组，全面负责合同管理。
1、公司职责（1）贯彻执行国家有关合同管理的法律、法规和规章。
（2）制定本单位的合同管理办法，制定并下发合同范本及相关附表。
（3）负责劳务合同的评审和日常管理工作。
（4）指导、监督和检查所属单位合同的报审、签订和履行等工作。
（5）参加合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼活动。
（6）组织对公司所属单位合同管理人员的业务培训。
2、工程指挥部职责（1）负责所属项目合同初评审，确保上报完整、齐全、科学合理的合同评审资料；其中合同额超100万元的必须由工程指挥部经理签字（其他由总经济师签认）。
（2）指导、监督和检查所属单位合同的报审、签订和履行工作。
（3）参加合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼活动。
3、项目部职责（1）宣传、贯彻执行国家及上级有关合同管理的法律、法规和规章制度。
（2）组织对合同当事人的签约资格和履约能力调查考证、合同谈判、拟定合同、合同评审（防止不完善或不合法的合同出现）、报批合同、修订及签订合同和合同对下交底等工作。
（3）负责合同的日常管理工作，建立合同管理台帐，负责各种合同管理报表的统计和综合分析，及时向上级合同主管部门报送合同管理台账、合同原件及其相关资料。
工程全过程跟踪审计实施细则范文（二篇）
工程全过程跟踪审计实施细则范文一、引言工程全过程跟踪审计是指在工程项目实施过程中，通过对各个阶段的工作进行跟踪和审计，以确保工程的质量、安全和进度符合规定要求，并发现和纠正存在的问题和风险。
本文旨在制定工程全过程跟踪审计的实施细则，以提高工程项目的管理水平和效率。
二、审核依据1. 工程项目管理文件：工程项目计划、合同文件、施工图纸等。
2. 相关法律法规：《中华人民共和国建筑法》、《工程质量管理条例》等。
3. 工程项目的规范标准和技术要求。
三、跟踪审计目标1. 确保工程项目的质量符合规定要求。
2. 确保工程项目的进度得到有效控制。
3. 发现和纠正工程项目中存在的问题和风险。
4. 提高工程项目的管理水平和效率。
四、跟踪审计程序1. 制定跟踪审计计划：a. 确定跟踪审计的时间节点和频次。
b. 制定跟踪审计的具体内容和要求。
c. 指定跟踪审计的责任人和审计小组成员。
2. 进行跟踪审计：a. 对工程项目的设计阶段进行跟踪审计，审查设计文件是否符合规定要求。
b. 对工程项目的施工阶段进行跟踪审计，查看施工过程中是否存在质量问题和安全风险。
c. 对工程项目的验收阶段进行跟踪审计，检查工程的质量和进度是否符合要求。
3. 编写跟踪审计报告：a. 汇总跟踪审计过程中的数据和信息。
b. 发现和分析存在的问题和风险。
c. 提出改进措施和建议。
四、跟踪审计要求1. 审计记录的准确性和完整性。
a. 审计记录应真实反映工程项目的情况。
b. 审计记录应包括工程项目的各个阶段和关键节点的情况。
2. 审计发现和问题的及时处理。
a. 审计发现的问题和风险应及时向相关部门和责任人报告。
b. 相关部门和责任人应按时采取措施进行整改和处理。
3. 审计报告的准确和及时提交。
a. 审计报告应准确反映工程项目的情况。
b. 审计报告应及时提交给相关部门和领导。
五、跟踪审计的经验总结和改进措施1. 汇总并分析跟踪审计的数据和信息，总结出工程项目管理中存在的问题和不足。
公司管理制度-合同管理实施细则
xxxx有限公司合同管理实施细则第一章总则第一条为加强xxxx有限公司（以下简称公司）合同管理，规范经营行为，防范和控制经营风险，提高经营质量和效率，根据国家有关法律法规和x x x x 公司（以下简称第二条公司系xx公司独资的有限责任公司，其托管单位为xxxx公司（以下简称xx公司）。
公司所有经营活动在权限范围内依法开展。
第三条本施细细则所称合同，是指与平等主体的法人、其他组织、自然人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
第四条本实施细则适用于公司与中国石油天然气集团公司（以下简称集团公司）所属单位、其他法人、组织、自然人之间订立的各类合同的管理。
第五条公司合同管理实行“统一授权、分级审批、归口管理”的模式。
第六条公司及所属单位(部门)落实合同管理责任，按照“谁履行、谁订立、谁负责”的原则，明确分工，落实责任。
第七条公司及所属单位(部门)的劳动合同不适用本细则，由人事部门（综合办公室）归口管理。
第八条订立和履行合同应当遵守有关法律法规及公司相关规定，坚持公平公正、诚实信用的原则。
第二章机构及职责第九条公司综合办公室负责合同管理工作，接受xx公司和托管单位主管部门的业务指导和监管，履行以下职责：（一）贯彻执行国家有关合同方面的法律法规以及xx公司和托管单位合同管理规章制度，制订公司合同管理实施细则，并组织实施。
（二）负责xx公司和托管单位颁发授权委托书、合同印章的管理和使用。
负责公司委托证明书的签发办理。
（三）参与合同法律论证、谈判，负责合同的法律审查。
（四）按规定上报需xx公司审批的合同，并及时跟踪合同审批进行情况。
（五）负责公司合同管理流程正常运行。
（六）负责推广应用集团公司合同示范文本。
（七）负责公司合同管理工作自查评测上报；参加“守合同、重信用企业”参评活动。
（八）负责合同台帐的建立、合同资料的分类归档。
合同管理人员应按照合同类别分类编号，建立合同台账资料；合同文本应装订成册，包括合同相对人营业执照、资质证书、报价书、中标通知书、谈判记录等合同订立过程资料；按期向xx公司和托管单位主管部门上报合同管理情况分析报告。
合同管理办法实施细则
合同管理办法实施细则第一章总则第一条为规范本单位的合同管理制度，保障合同的执行和履行，维护国家利益，保障社会公共利益，根据《中华人民共和国合同法》(以下简称《合同法》)、《中华人民共和国政府采购法》(以下简称《政府采购法》)、《中华人民共和国招标投标法》(以下简称《招标投标法》)等法律法规及本单位的实际情况，特制定本细则。
第二条本细则适用于本单位与承包商、供应商、代理商等签订的所有合同的管理。
第三条本单位对签订合同的人员及相关部门应当加强教育和培训，提高合同管理工作的水平和能力。
第四条本细则所称合同是指本单位与承包商、供应商、代理商等签订的书面协议，包括但不限于采购合同、销售合同、服务合同、技术合同、建设工程合同、土地租赁合同等。
第二章合同的签订第五条合同签订主体应当具备合同签订资格。
除法律法规另有规定外，本单位在签订合同时，应当严格按照相关法律法规和政策规定的程序办理相关手续。
第六条合同签订前，本单位应当对供应商、承包商、代理商等进行资格审查，确认其具备合同执行的能力、信誉和资质条件等。
第七条本单位应当采用尽可能公开、透明的方式进行招标、竞争性谈判等采购方式，确保各方平等竞争。
第八条合同的签订应当以实质为重，在保证合同权利义务均衡的前提下，充分考虑合同的风险控制和管理要求。
第九条合同的签订应当注重合同文本的合法性、完整性、准确性，特别是应重视合同中关键条款(如价格、数量、质量标准、履约时间、索赔方式等)的明确。
第十条合同的签订应当依据本单位财务预算、资金结构、采购计划等制定合理的合同签订计划，避免过度签订合同，确保资金使用的合理性和效益性。
第三章合同的执行第十一条合同的履行应当严格按照合同约定的内容进行，不得滥用权利，不得违反法律法规、政策规定，不得侵害他人合法权益。
第十二条在履行合同过程中，如果因不可抗力等原因发生无法履行合同的情况，应及时向对方通知，并就双方的权利义务重新协商达成一致意见。
(完整word版)合同管理办法实施细则6篇
(完整word版)合同管理办法实施细则6篇篇1第一章总则一、根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，为规范本公司合同管理，保护公司合法权益，特制定本合同管理办法实施细则。
二、本办法适用于公司内所有合同的签订、履行、变更和终止等活动。
第二章合同管理机构与职责一、公司设立合同管理部门，负责合同的统一管理。
二、合同管理部门的主要职责：1. 起草、审核、修订合同；2. 负责合同的登记、归档和保管；3. 监督合同的履行；4. 处理合同争议。
第三章合同的签订一、合同的签订应遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则。
二、合同签订前，合同管理部门应充分了解和核实合同对方的资信状况。
三、合同内容应包括合同双方的名称、合同标的、数量、质量、价款、履行期限、地点和方式等条款。
四、合同应采用书面形式，明确各方权利和义务。
第四章合同的履行一、合同双方应严格按照合同约定履行义务。
二、合同履行过程中，如发生不可抗力因素导致无法按时履行，应及时通知对方，并共同协商解决方案。
三、合同履行过程中，如一方出现违约行为，另一方应及时采取措施，保护自身合法权益。
第五章合同的变更和终止一、合同变更需经双方协商一致，并书面确认。
二、合同终止应符合法律规定或合同约定，合同终止后，应做好结算工作。
第六章合同档案管理一、合同管理部门应建立健全的合同档案管理制度。
二、每份合同应建立档案，包括合同文本、履行过程中的相关文件等。
三、合同档案应定期备份，防止数据丢失。
第七章法律责任与风险防控一、公司应依法履行合同义务，维护自身合法权益。
二、合同管理部门应加强对合同履行过程的监控，防范法律风险。
三、如因违反合同约定导致公司遭受损失，应按照法律规定承担相应法律责任。
第八章奖惩机制一、对在合同管理过程中表现优秀的部门和个人，公司给予表彰和奖励。
二、对在合同履行过程中表现不佳或造成公司损失的部门和个人，公司根据情况给予相应处罚。
第九章附则一、本办法自发布之日起实施。
工程合同信息管理制度实施细则.doc
工程合同信息管理制度实施细则1工程合同信息管理制度目标和责任都是通过合同来定义的，工程管理者应该从“按图施工”转变到更广泛意义上的“按合同施工”上来，而构建一套科学合理的合同实施保证体系是保证合同目标实现的关键，通过项目信息传输的组织和控制为项目建设的增值服务。
1 合同实施、信息管理保证体系构建的原则合同实施、信息管理保证体系构建的原则 1.1 目的：为规范项目部合同管理、信息管理，防制与控制合同风险，保证信息畅通，做到管理有制度，签约有约束，履行有检查，维护项目经理部的合法权益，制定本体系。
1.2 适用范围：本体系适用于本项目部签订和履行的所有书面合同，适用于处理明哈项目指挥部、总监办、驻地办下达的各项信息处理；落实项目责任；项目预控；能有效避免合同纠纷。
1.3 合同计量、信息管理保证体系组织机构项目部成立合同计量、信息管理领导小组。
负责研究制定工程项目合同计量、信息管理工作，完善各种控制规章制度，督促落实规章制度的执行。
提供创优工程的各种资源，分析、研究、制定改进措施。
合同计量、信息管理保证体系框图合同计量、信息管理保证体系图组长：项目经理副组长：总工程师工程科保科安机务科财质务检科科试验室办统室计1.4 合同计量、信息管理领导小组我项目部建立由项目经理任组长、项目总工任副组长，计统室、质检科、工程科、试验室具体负责。
合同计量、信息管理领导人组组长：吴清杰副组长：唐刚成员：岳传德徐茂磊高洪团夏元栎谷恒亮22.1 合同实施保证体系构建的内容进行“合同交底” 2.1.1 合同分析合同状态即合同价格、合同条件（合同责任、工程范围和详细工程量）、工程环境、具体实施方案（包括工期、技术组织措施）等几个互相联系、互相影响、互相制约的几个方面。
承包商可设立项目合同管理小组，由合同工程师负责，专门从事合同的分析、控制和管理。
合同工程师通过对合同协议书、中标通知书、投标书、合同文件、合同的技术文件和其他附件、合同签订后双方达成一致的书信、会谈纪要、备忘录、附加协议和其他文件等构成的合同整体进行分析，研究出本工程的“合同状态”。
工程全过程跟踪审计实施细则范文
工程全过程跟踪审计实施细则范文第一章总则第一条为了规范工程全过程跟踪审计行为，确保工程的质量与安全，维护国家和社会的利益，制定本实施细则。
第二条工程全过程跟踪审计是指对工程项目从规划到最终验收的全过程进行监督检查和审计评估的活动。
第三条工程全过程跟踪审计的目标是确保工程项目按照法律法规和合同要求进行施工，并提供合格的工程成果。
第四条工程全过程跟踪审计的原则是公正、独立、客观、准确、及时。
第五条工程全过程跟踪审计的实施主体为审计机关，审计机关应依法独立开展审计工作。
第六条工程全过程跟踪审计应当依法依规进行，符合职责权限和工作程序。
第七条工程全过程跟踪审计应当重视风险识别和防范，加强对违法违规行为的监督查处。
第八条工程全过程跟踪审计应当遵守保密制度，确保审计信息的安全性。
第二章工程项目的跟踪审计第九条工程全过程跟踪审计应当从项目规划开始，包括编制规划、设计、招投标、施工、竣工验收等阶段。
第十条工程全过程跟踪审计应当重点关注工程质量、安全生产、环境保护、费用控制等方面的问题。
第十一条工程全过程跟踪审计应当充分发挥预防性审计作用，及时发现和解决问题，确保工程项目的顺利进行。
第十二条工程全过程跟踪审计应当按照合同约定，对工程项目进行合理的检查和评估，并出具审计报告。
第十三条工程全过程跟踪审计应当及时向相关部门和单位通报审计情况，共同解决问题，推动工程项目的顺利实施。
第三章工程跟踪审计的方法第十四条工程全过程跟踪审计应当采用多种方法，包括检查、取证、比较、分析等，综合评价工程项目的质量和进展情况。
第十五条工程全过程跟踪审计应当结合实际情况，采用适当的工具和技术手段，提高审计的效率和准确性。
第十六条工程全过程跟踪审计应当加强与专业人员和监理单位的沟通和合作，充分利用专业知识和经验开展审计工作。
第十七条工程全过程跟踪审计应当注重实地勘查和抽样检验，以获取真实的数据和证据，保证审计结论的可靠性和科学性。
第四章工程跟踪审计报告第十八条工程全过程跟踪审计应当出具审计报告，报告内容包括审计目标、审计范围、审计方法和结果分析等。
合同管理制度实施细则
合同管理制度实施细则一、总则为了加强合同管理，规范合同的签订、履行、变更和解除等行为，维护公司的合法权益，根据国家有关法律法规和公司的实际情况，特制定本实施细则。
本细则适用于公司及所属各单位对外签订的各类合同，包括但不限于买卖合同、租赁合同、服务合同、建设工程合同等。
二、合同管理机构及职责（一）公司设立合同管理部门，负责统筹、协调、指导和监督公司的合同管理工作。
其主要职责包括：1、制定和完善公司合同管理制度及相关流程，并监督执行。
2、参与重大合同的谈判、起草和审核工作。
3、对合同进行编号、登记、归档和保管。
4、监督合同的履行情况，及时发现和解决合同履行中的问题。
（二）各业务部门是合同的承办部门，负责本部门合同的起草、初审、履行等工作，并对合同的真实性、合法性、有效性负责。
其主要职责包括：1、按照公司的合同管理制度和流程，办理合同的签订、履行等手续。
2、对合同对方的主体资格、信用状况、履约能力等进行调查和评估。
3、负责合同的履行，及时向合同管理部门反馈合同履行中的问题。
三、合同的签订（一）合同签订前的准备工作1、对合同对方进行资格审查，包括营业执照、资质证书、法定代表人身份证明等。
2、对合同项目进行可行性研究和风险评估，制定风险防范措施。
（二）合同的起草1、合同由承办部门负责起草，合同条款应完整、明确、具体，避免出现歧义。
2、合同的主要条款包括：当事人的名称或者姓名和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、地点和方式、违约责任、解决争议的方法等。
（三）合同的审核1、合同起草完成后，承办部门应填写《合同审批表》，连同合同文本及相关资料，依次报送部门负责人、财务部门、法务部门和公司领导审核。
2、审核部门应在收到合同审批材料后的X个工作日内完成审核工作，并提出审核意见。
审核意见应明确、具体，如有修改意见，应在合同文本上进行标注。
（四）合同的签订1、合同经审核通过后，由法定代表人或其授权代表签订。
合同管理制度实施细则
合同管理制度实施细则合同是企业与合作伙伴之间达成的协议文件，是企业运营和发展的重要依据。
为了规范合同管理行为，提高合同管理效率和效果，制定合同管理制度是必要的。
一、制定目的和基本原则制定合同管理制度的目的是为了规范合同管理行为，保障企业权益，提高合同管理效率和效果。
制定合同管理制度的基本原则是公平、公正、可行、有效。
合同管理应遵循公平原则，对供应商、客户和其他合作伙伴一视同仁，确保合同签订和履行过程中的公正；合同管理应具备可行性，能够适应企业实际情况和特点，符合法律法规和政策要求；合同管理应采取有效措施，确保合同的履行和合同管理的效果。
二、合同管理的基本要求1.合同管理应明确责任企业应指定合同管理部门或责任人，负责合同的签订和履行管理工作。
合同管理部门或责任人应具有相关专业知识和经验，并按照岗位职责进行管理工作。
2.合同管理应建立制度第1页/共4页企业应建立健全合同管理制度，明确合同的签订、履行、变更、终止等相关程序和要求。
制度应包括合同的起草、审批、签订、归档和管理等环节，并规定合同管理的各项要求和责任。
3.合同管理应分类管理企业应根据合同类型和性质，进行分类管理。
不同类型和性质的合同应制定不同的管理流程和标准。
同时，企业应建立合同档案，做到合同信息的及时、准确和完整。
4.合同管理应严格审核合同签订前，应进行严格审核，确保合同内容的合法性、合规性和有效性。
审核包括合同内容、价款、履约条件、违约责任等方面。
审核工作由合同管理部门或责任人负责，需确保审核的准确性和可行性。
5.合同管理应注重履行合同签订后，企业应重视合同履行工作，确保双方按照约定履行合同义务。
合同管理部门或责任人应定期、有针对性地对合同履行情况进行跟踪和检查，并及时解决履行中的问题。
6.合同管理应加强风险控制合同管理中需加强风险控制，对可能出现的潜在风险进行评估和控制。
企业应建立风险管理机制，制定风险预警和应急处理措施，确保合同的安全性和有效性。
2023年工程全过程跟踪审计实施细则
2023年工程全过程跟踪审计实施细则一、背景介绍随着工程项目数量的增加和规模的扩大，工程质量和安全问题也逐渐受到了社会各界的关注。
为了确保工程项目按照合同要求完成，并符合相关的技术、质量、安全标准，提高工程质量和安全水平，需要进行全过程跟踪审计。
本实施细则旨在规范2023年工程全过程跟踪审计的工作，确保审计结果的准确和有效。
二、审计对象2023年工程全过程跟踪审计的对象是所有在2023年开始的工程项目，包括建筑、交通、水利、能源等各个领域的工程项目。
三、审计内容1. 合同履约情况审计：审计人员将对工程项目的合同执行情况进行全面审计，包括合同履行的进展情况、工期是否得到控制、变更管理是否合规等方面的内容。
2. 质量管理审计：审计人员将对工程项目的质量管理情况进行审计，包括施工过程中的质量控制措施是否得到落实、质量问题的处理是否及时有效等方面的内容。
3. 安全管理审计：审计人员将对工程项目的安全管理情况进行审计，包括施工过程中的现场安全措施是否到位、安全事故的预防和应急处置等方面的内容。
4. 资金使用审计：审计人员将对工程项目的资金使用情况进行审计，包括资金来源的合规性、使用情况的合理性和有效性等方面的内容。
5. 材料设备管理审计：审计人员将对工程项目的材料设备管理情况进行审计，包括材料设备的购置是否合规、使用是否符合要求等方面的内容。
6. 监督检查结果审计：审计人员将对相关监督部门对工程项目的监督检查结果进行审计，包括监督检查的覆盖范围和频次、监督检查结果的处理情况等方面的内容。
四、审计程序1. 确定审计目标和范围：根据2023年工程项目的情况和要求，审计人员将确定审计的目标和范围。
2. 收集审计依据：审计人员将收集相关的合同、文件、资料等依据，作为审计的依据。
3. 实施审计程序：审计人员将按照审计计划和程序，对各个审计内容进行审计。
4. 调查核实问题：审计人员将对发现的问题进行调查和核实，确保审计结果的准确性和可靠性。
合同审计实施细则
合同审计实施细则一、背景介绍合同审计是一种对合同履行情况进行评估和验证的过程，旨在确保合同各方遵守合同约定并实现合同目标。
合同审计实施细则旨在提供一套标准化的程序和方法，以确保合同审计的有效性和可靠性。
二、审计目的合同审计的主要目的是评估合同履行情况，确认各方是否按照合同约定履行义务，并发现任何可能存在的违约行为或风险，以便采取相应的措施进行纠正或调整。
三、审计范围合同审计的范围包括但不限于以下内容：1. 合同的签订过程和合同条款的合规性；2. 合同履行的进度和质量；3. 合同履行过程中的费用支出和支付情况；4. 合同履行过程中的风险管理和控制措施；5. 合同履行的绩效评估和结果达成情况。
四、审计程序合同审计的程序主要包括以下步骤：1. 项目准备：明确审计目标、范围和时间计划，并组建审计团队；2. 资料收集：收集与合同相关的文件、记录和数据，并进行初步分析；3. 风险评估：识别可能存在的风险和违约行为，并评估其影响和潜在损失；4. 样本测试：选择合适的样本进行测试，以验证合同履行情况和合规性；5. 结果分析：对审计结果进行综合分析和评估，发现问题和异常情况；6. 编制报告：编写审计报告，详细描述审计过程、结果和建议；7. 报告发布：将审计报告提交给相关方，并进行必要的沟通和解释；8. 跟踪审计：监督和跟踪审计报告中提出的问题和建议的整改情况。
五、审计准则合同审计应遵守以下准则：1. 独立性：审计工作应独立进行，不受任何利益干扰；2. 客观性：审计结论应客观、公正，并基于充分的证据；3. 专业性：审计人员应具备相关的专业知识和技能，并遵守职业道德规范；4. 保密性：审计人员应对审计过程和结果保密，不得泄露相关信息；5. 效益性：审计应具有实际的效益，能够为合同各方提供有价值的意见和建议。
六、数据分析在合同审计过程中，数据分析是一种重要的工具，可以帮助审计人员发现异常情况和潜在的风险。
数据分析可以通过以下方式进行：1. 比较分析：将不同时间段或不同合同之间的数据进行比较，以发现异常情况；2. 趋势分析：对合同履行过程中的关键指标进行趋势分析，以评估合同的进展情况；3. 异常分析：对合同履行过程中的异常情况进行分析，找出可能存在的违约行为；4. 统计分析：使用统计方法对合同履行数据进行分析，以发现潜在的问题和风险。
监理实施细则的执行流程
监理实施细则的执行流程监理是在工程项目建设过程中进行技术、法律和质量等方面监督、检查和指导的一种管理方式，其实施细则的执行流程对于确保工程项目的顺利进行以及质量的可控性具有重要意义。
本文将介绍监理实施细则的执行流程，并按照合同的格式进行阐述。
一、监理合同签订及备案根据工程项目的需要，业主与监理机构之间签订监理合同，明确监理的范围、职责、费用等内容。
监理合同应当符合相关法律法规，并经相关主管部门备案。
监理合同一般包括以下主要条款：1. 合同的缔约方：明确业主与监理机构的身份及联系方式；2. 监理的范围与职责：明确监理的具体任务和责任，包括检查施工行为、工程质量、施工合同的执行等；3. 合同的履行期限：确定监理的开始和结束时间，以及监理的工作进度；4. 服务报酬和支付方式：确立监理费用的金额和支付方式；5. 违约责任与争议解决：确定各方在违约情况下的责任和争议解决方式。
二、监理实施细则的制定及审定在监理合同签订后，监理机构应根据项目的具体情况制定监理实施细则，并经过业主和相关方的审定。
监理实施细则一般包括以下内容：1. 工程项目的概述：简要介绍工程项目的背景和目的；2. 监理的任务与要求：明确监理的具体任务和要求，包括工程进度控制、质量管理、安全监督等；3. 监理的工作流程：详细描述监理的工作流程，包括前期准备、施工过程检查、数据记录和汇总、问题处理与整改等；4. 监理报告的内容和形式：规定监理报告的内容、提交方式和频率；5. 与其他相关方的协调配合：强调监理与其他相关方之间的协调与配合；6. 变更管理和纠纷处理：阐明变更管理的流程和纠纷处理的方式。
三、监理实施细则的执行一旦监理实施细则得到批准，监理机构按照规定的流程和操作程序进行监理工作的执行。
主要步骤如下：1. 前期准备：监理机构根据监理实施细则的要求进行人员、设备和文件的准备工作；2. 施工过程检查：监理机构对工程项目的施工过程进行定期或不定期巡查和检验，检查项目包括但不限于施工质量、进度、安全等；3. 数据记录和汇总：监理机构根据监理实施细则的要求，对检查和检验的结果进行详细的记录和汇总，以备监理报告的编制；4. 问题处理与整改：如果在监理过程中发现任何问题或存在不合规的情况，监理机构应及时提出整改意见，并跟踪整改情况；5. 监理报告的编制与提交：监理机构根据监理实施细则的要求，编制监理报告并及时提交给业主；6. 变更管理与纠纷处理：如有工程变更或纠纷发生，监理机构应按照监理实施细则中的相关规定进行管理和处理。
合同审计实施细则
合同审计实施细则一、引言合同审计是指对组织与合作火伴之间签订的合同进行审计，以确保合同的执行符合法律法规和合同约定。
本文将详细介绍合同审计的实施细则，包括审计目标、审计范围、审计程序等内容。
二、审计目标合同审计的目标是确保合同的执行情况符合法律法规和合同约定，保护组织的合法权益，防止合同风险的发生。
具体目标包括：1. 确保合同的履行符合法律法规和合同约定的要求；2. 评估合同执行过程中的风险，及时发现并解决问题；3. 提供合同执行的可靠数据和信息，支持组织的决策和管理。
三、审计范围合同审计的范围应包括组织与合作火伴签订的所有合同，无论是购买合同、销售合同还是服务合同。
具体包括但不限于以下方面：1. 合同的签订过程，包括合同的起草、审核、批准等环节；2. 合同的履行情况，包括供应商的交付、质量、服务等；3. 合同的支付和收款情况，包括付款的及时性、准确性等；4. 合同的变更和解除情况，包括变更和解除的合法性、合规性等。
四、审计程序合同审计的程序应包括以下步骤：1. 确定审计计划：制定审计的时间表、人员安排等；2. 采集合同文件：采集与合同相关的文件和资料，包括合同原件、变更协议、付款凭证等；3. 审查合同文件：对合同文件进行子细审查，核实合同的合法性、合规性等；4. 进行现场调查：对合同执行过程进行现场调查，了解合同的履行情况；5. 进行数据分析：对合同执行的数据进行分析，评估合同的风险和问题；6. 编写审计报告：根据审计结果，编写审计报告，提出问题和建议；7. 提供反馈和跟踪：将审计报告反馈给相关部门，跟踪问题的整改情况。
五、数据分析方法在合同审计中，可以采用以下数据分析方法：1. 合同执行情况的比较分析：比较合同执行情况与合同约定的要求，评估合同的履行情况；2. 合同支付情况的统计分析：统计合同的支付情况，评估支付的及时性和准确性；3. 合同变更情况的趋势分析：分析合同的变更情况，评估变更的合法性和合规性；4. 合同履行风险的预警分析：通过数据分析，预警合同履行中可能存在的风险。
铁路货物运输合同实施细则
铁路货物运输合同实施细则1. 引言铁路货物运输合同是指货主与铁路运输公司之间签订的关于货物运输的合同，用于规定运输的方式、条件、责任和权益等内容。
为了确保铁路货物运输合同的顺利实施，制定本细则对合同的具体实施进行规范。
2. 合同主体铁路货物运输合同的主体包括货主和铁路运输公司。
货主是指委托铁路运输公司运输货物的单位或个人，铁路运输公司是指专门从事铁路货物运输的公司或机构。
3. 合同内容3.1 运输方式合同中应明确货物的运输方式，例如整车运输、集装箱运输等。
3.2 运输条件合同中应明确货物的运输条件，包括起运地、目的地、中转站等。
3.3 运费和结算方式合同中应明确货物的运费标准及结算方式，例如按重量计费、按距离计费等。
3.4 运输期限合同中应明确货物的运输期限，即货物从起运地到目的地的预计运输时间。
3.5 货物损失和延误责任合同中应规定货物在运输过程中发生损失或延误的责任归属及赔偿方式。
3.6 其他条款合同中应包括其他双方约定的相关条款，例如保险、投保责任等。
4. 合同签订4.1 协商货主和铁路运输公司在签订合同之前应进行充分的协商，明确双方的权利义务。
4.2 合同书面形式合同应以书面形式签订，并经双方盖章或签字确认。
4.3 合同生效合同经双方签订后生效，双方应按照合同约定的时间和方式进行货物的运输。
5. 合同履行5.1 运输过程监督铁路运输公司应对货物的运输过程进行监督，确保货物安全和运输顺利进行。
5.2 运输记录铁路运输公司应对货物的运输过程进行记录，包括发货通知、运输跟踪、到货通知等。
5.3 催告与索赔如货物在运输过程中发生损失或延误，货主有权向铁路运输公司发出催告，并按合同约定提出索赔。
6. 合同解除和争议解决6.1 合同解除合同解除应符合法律法规的规定，当出现无法克服的不可抗力或其他情形时，合同可以解除。
6.2 争议解决合同争议应通过友好协商方式解决，如协商不成，可向有关法律机构提起诉讼或仲裁。
跟踪审计实施细则及内容
跟踪审计操作实施细则及内容一、跟踪审计工作开展⑴.熟悉现场情况,掌握工程施工前现场第一手资料,并采取拍照等技术手段对现场情况进行保留；⑵.与主要参建单位人员接洽,建立工作关系,将跟踪审计实施计划和跟踪审计细则、操作过程、处理程序等对建设单位、施工单位、监理单位进行交底,使其明白跟踪审计工作程序,缩短磨合期；⑶.收集工程相关资料,如中标单位的技术标、商务标；监理单位招标文件、投标文件、监理合同；招标单位的答疑文件、补充招标文件,工程施工合同、补充协议等；⑷.清标,展开施工图纸工程量计算工作,确定图纸工程量价格,同时完成工程合同条款、招投标文件的分析、判断工作；⑸.参加建设单位召开的有关工程设计、施工方案变更会议和工程例会,会审有关涉及造价的工程变更和签证,做好记录,定期向委托汇报；⑹.收集工程实施过程中工程例会汇报材料、例会会议纪要、专项施工方案、专题会议纪要、监理周报及月报、建设单位发出的各类涉及到工程造价的变更指令单、现场签证、施工图纸、设计变更等资料并建立台帐；⑺.定期到施工现场了解工程进度情况,做好跟踪审计造价控制记录,特别是在隐蔽工程覆盖前留下影像资料和相关记录,发现问题及时向委托单位汇报；⑻.对于施工中的设计变更、签证、技术核定单等,应及时提交跟踪人员,跟踪人员应在收到上述工程变化的资料后,测算对工程造价造成的影响,并将结果及时报送委托单位；⑼.为避免整个工程施工周期长造成相互交叉,事后又回忆不清的情况,跟踪审计项目组将按单位工程或单独发包的分项工程分别及时进行初步审核,为将来的竣工结算创造条件；⑽.定期的跟踪审计报告,每月一次以书面形式向委托单位汇报当期工程相关情况.造价控制报告包含以下内容：当期工程的进展,当期发生的重要事项,当期存在的问题及建议,实际投资进度与计划投资进度的比较,上期遗留问题在本期的处理情况,当月完成工作量和累计完成工作量,当期工程进度款支付和进度款累计支付情况等.二、跟踪审计造价控制事项处理程序⑴.甲方指定分包、甲供材料、设备的选用及定价除法律明确规定不能分包的工程外,经业主同意后承包人可以对无能力承建的部分内容进行分包.建设单位对需重点掌握的材料与设备,亦可指定分包或甲控乙供,由承建单位按业主与第三人谈定的条件与其签订合同并负责结算,对甲供材料含设备的审核,建设单位应在准备分包或采购前向造价控制人员列出待分包或待采购设备、材料的清单、品牌及数量,除特种材料外,造价控制人员在收到待购材料清单后,协助进行市场调研,并提供专业建议.对由变更而产生的甲供材设备的增减或变化进行测算,并将测算结果报送建设单位,为建设单位决策提供依据.⑵.现场签证处理程序签证情况发生,现场确认施工、监理、建设、跟踪人员四方现场确认工程量,原始记录当场带回.——施工单位申报施工单位根据签证实体情况,上报拟采取的处理方案,经监理、业主批准后,以书面形式上报签证工程量、费用——报监理完成初审,工程量审核——报跟踪审计人员审核在审核时,将施工单位签证决算资料与当时的原始记录核对,无误后再根据招投标、合同中相关规定完成审核工作.——报送建设单位完成最终审批流程.零星签证项目需立即进行施工的,由监理、业主单位代表现场签证,事后3日内施工单位将签证原始资料报送跟踪审计人员登记备案,逾期则该签证无效.其余签证事项必须由施工单位、监理、业主代表、跟踪审计人员四方现场签证.⑶.设计变更处理程序施工单位提出的变更：施工单位报送书面变更资料——监理、业主、设计进行验证或商讨包括进行现场踏勘、专题会议讨论等,跟踪审计人员要参加现场踏勘和相关会议,在不参与技术方案讨论的前提下,对施工方案进行技术经济分析,提出合理化建议,进一步优化施工组织设计.相关会议纪要、原始资料等造价控制人员要收集备案——监理、业主、设计完成答复工作——施工单位将相关资料送交跟踪审计人员备案——施工方编制变更费用资料——监理完成初审——跟踪审计人员完成审核工作在审核时,将施工单位变更结算资料与相关会议纪要、原始资料进行核对,无误后再根据招标、投标、合同中相关规定完成审核工作.——报送委托单位完成最终审批流程.建设单位、设计部门、监理提出的变更：应由设计部门编制变更文件——监理工程师按施工合同的约定及变更前后的工程情况,签发工程变更单,——施工单位申报变更费用——报监理初审——跟踪审计人员对工程变更费用组织审核,并及时将审核结果通知有关各方,如原费用存在不合理之处,则予以调整——报送委托单位完成最终审批流程.三、跟踪审计造价资料收集1、工程前期资料：⑴．招标人部分：工程概算文件、招标文件、工程量清单、招标图纸、补充招标文件、招标答疑等,监理招标文件等；⑵．投标人部分：施工单位技术标文件、商务标文件,监理投标文件,工程施工合同、监理合同；2、工程资料：⑴．建设单位：施工图纸、设计变更图纸,建设、设计单位发出的各类涉及到工程造价的变更或指令单；⑵．监理单位：监理周报、监理月报、例会纪要、专题会议纪要、工程进度款批复资料；监理单位发出的各类涉及到工程造价的通知单；⑶．施工单位：例会汇报材料、专项施工方案、现场签证原始记录、变更申报单、签证资料、签证变更费用申报资料、工程结算资料.四、工程进度款支付审核根据施工合同等文件,完成工程进度款审核工作,每月实际完成工程量由监理单位审核确认,跟踪审计人员负责对合同内项目单价、签证变更工程费用进行审核,并报委托单位确认.五、项目组成员组成及职责1、跟踪审计项目组人员组成情况：2、人员分工、工作职责⑴．项目组长：以我公司该工程项目的代表身份,与业主、承包单位及政府机关和有关单位协调沟通有关问题,特别要与业主保持密切关系,及时吃透其建设意图和对工程造价控制的要求,承担本项目跟踪审查工作质量责任；⑵．专业工程师：1.结合工程具体情况,制定本专业造价控制的实施细则,并承担本专业造价控制工作质量责任；2.参与本专业过程中隐蔽工程的现场检验及某些与常规施工工艺有矛盾的施工工艺的认定,审核现场停工和施工机械设备停工的签证,协助处理工程施工中的有关索赔事宜；3.审核承包单位提交的本专业工程进度款结算报告、索赔及工程变更价款报告.4.记录工程进度、合同纠纷、施工干扰等情况；5.熟悉和掌握与本项目有关的施工设计图纸；6.做好工程计量、造价变更、原始材料的收集整理；7.对建设项目合同、招投标的合理性、工程结算进行跟踪审计.。
资金管理实施细则
第一章资金管理实施细则总则第一条为规范酒店集团的资金营运管理，及时了解和反馈酒店集团资金营运计划和实际营运情况，明确各类付款的审批权限、程序和各级审批职责，及时满足各类资金需求，加速资金流转，特制定本管理实施细则。
第二条本细则适用于酒店集团及下属各酒店项目从资金计划到资金支付及反馈的全部过程的管理规定。
第一节资金计划管理第三条集团根据经营管理的实际需要，对资金需求实行计划管理。
资金计划包括年度资金计划和月度资金计划。
年度资金计划第四条年度资金计划是根据各酒店项目全年费用预算和经营计划编制的资金需求概算，是资金营运管理的目标计划；由酒店集团对酒店的全年度资金计划完成情况进行考核。
第五条年度资金计划编制的主体是各酒店财务部。
根据下一年的经营任务及市场预测，结合营销部、工程部及行政人事部的资金需求计划和费用预算作出。
酒店集团根据酒店的全年度资金计划汇总上报集团总部。
集团总部审批后在酒店集团管理目标中下发，作为酒店集团资金营运目标和规模。
月度资金计划第六条月度资金计划是酒店根据每月实际完成经营任务和工作内容编制的资金需求。
是指导每月资金调拨和支付的操作性计划，由酒店集团对酒店实行监控。
第七条月度资金计划编制的主体为酒店财务部，由财务部每月25日向酒店集团财务管理部上报酒店负责人审批的下月资金需求计划申请表。
酒店集团财务管理部将各酒店和本部的资金计划进行分类汇总后制定月资金计划，并对上月资金计划的实际执行情况进行对比检查并说明原因，经酒店集团总经理审核后于每月29日前上报集团。
第八条月度资金计划的执行规定。
月度资金计划由集团财务副总裁签发。
在计划内20万元以下的合同付款，其最后审批权限为酒店集团第一负责人；计划内20万元以上或计划外的付款须经集团财务副总裁审批后方可支付。
第二节付款审批管理合同付款审批合同请款及规则第九条合同的跟踪、请款、登记、移交由合同跟踪单位负责，具体按《合同管理办法》规定执行。
第十条由非合同跟踪单位提交的，或未盖有《请款专用章》合同复印件作附件的请款申请，各审批单位必须退回，不予审批。
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合同跟踪实施细则
第一章总则
第一条本操作指引适用于除《认购书》、《商品房买卖合同》、《换房协议》以外各类合同的履行跟踪工作。
第二条本指引所涉及名词释义：
1、“经办单位”指负责本合同的签订及送会签的项目公司或集团、地区公司职能部门；
2、“副本分送单位”主要指由地区公司职能部门负责签订及跟踪的管线、开发等合同中，作为签约主体和费用承担主体的项目公司；
3、“跟踪单位”指负责跟踪合同履行的项目公司或地区公司职能部门；
4、“跟踪分单位”在项目公司批项目公司专业部门，在地区公司指职能部门内部的职能小组。
5、“录入员”指将合同跟踪情况录入“合同XXXX集团合同管理系统”的人员。
6、“合同请款专件”指盖有《请款专用章》、《骑缝章》和《付款记录章》的合同复印件。
第三条合同跟踪单位
1、未进入施工阶段的合资、合作、土地补偿合同由洽谈单位跟踪；
2、进入施工期或成立项目公司的拿不准、合作、土地补偿合同由项目公司跟踪；
3、土地使用权出让合同由开发部门跟踪；
4、营销推广类合同以地区公司名义签章的，由地区公司营销部门跟踪；以项目公司名义签章的，由相应项目公司跟踪；
5、劳动合同、特聘（雇用）合同、员工培训协议、内部员工购房协议、资产采购合同、印刷合同等由地区公司行政人事部跟踪；
6、贷款合同、其他融资合同、贷款担保合同、按揭担保合同、承兑汇票合同由财务部门跟踪；
7、物业类合同由物业公司跟踪；
8、建筑工程设计合同、工程承包类合同、建设工程总承包合同由项目公司跟踪；
9、水、电、煤气、通讯等管线合同由负责管线的部门跟踪；
10、咨询合同、只用于到政府部门办手续的合同等其他合同由具体经办单位跟踪；
11、其他：由地区公司行政人事部跟踪；
12、由地区公司统一安排的项目，总合同由地区公司经办单位跟踪。
第二章前期准备
第四条合同经办人在《合同会审表》的“经办单位”、“跟踪单位”和“副本分送单位”栏里，应按以下要求填写：
（一）“经办单位”栏，填写负责本合同的签订及送会签的单位；
（二）“跟踪单位”栏，根据本实施细则第三条的规定，填写本合同履行的
跟踪部门；
（三）“副本分送单位”栏，填写本合同所涉及的项目公司、集团或地区公司职能部门。
第五条合同盖章后，“经办单位”送合同文本到档案室存档，档案室复印相应数量的合同及《合同会签表》分送“经办单位”、“跟踪单位”及“副本分送单位”，其中，送“跟踪单位”的复印件必须加盖《请款专用章》、《骑缝章》和《付款记录章》（盖有上述三章的复印件以下简称“合同请款专件”），以作请款专用。
非“合同请款专件”，不得用于请款。
第三章合同建档及履行跟踪记录
第六条“经办单位”、“副本分送单位”根据合同及《合同会签表》复印件登记合同名称、编号、跟踪单位等有关内容，以做备案；
第七条“跟踪单位”资料员将合同名称、编号、合同签订各方等有关内容登记入《合同履行进度表》，并将之建立本单位合同跟踪档案。
“跟踪单位录入员”将合同资料“跟踪单位”每月汇总本单位各项合同履行进度，相应调整《合同履行进度表》，以掌握本单位履行中合同的基本情况。
第八条“跟踪单位”资料员对合同进行登记后，将“合同请款专件”送“跟踪分单位”。
第九条“跟踪单位”负责人应保证本单位责任范围内每份合同均落实到相应的“跟踪分单位”跟踪。
“跟踪分单位”负责人指定合同跟踪人，并负责督促跟踪人履行跟踪责任。
第十第合同跟踪人接手“合同请款专件”后，应立即将合同编号、名称、签订各方、签订时间、经办人、标的额、付款方式等内容登记入《单项合同履行跟踪表》：
“合同请款专件”及《单项合同履行跟踪表》为每项合同完整之合同跟踪资料，跟踪人应妥善保管。
跟踪人变更时，“跟踪分单位”负责人应落实上述跟踪资料及时办理移交手续。
“跟踪单位”也可根据实际需要对合同跟踪资料实行集中保管。
第十一条合同跟踪人对于合同双方履行进度（包括与合同付款要求对应之对方工作进度、我方请款、付款进度）、履行质量、合同变更、合同某一方违约及出现影响合同履行的事项等有关情况，应于发生当日记录于《单项合同履行跟踪表》。
有关合同履行的各种书面材料（如往来信函、确认书、签证单等），合同跟踪人应妥善保管，与合同跟踪资料一并保存。
第十二条合同跟踪人每月二十二日之前将合同跟踪资料交“跟踪单位”资料员，资料员负责按《合同履行进度表》要求汇总本单位各项合同履行进度，于每月二十五日前报地区公司法律室。
第四章合同验收及付款
第十三条合同履行过程中必须严格按照合同规定办理验收手续并经部门负责人确认。
第十四条设备或材料进场必须办理验收手续，并经部门负责人签字确认。
重要的设备或材料应有地区公司对应职能部门人员参加并签名确认；隐蔽工程验收必
须有地区公司总工室人员参加，隐蔽工程量和已完成的工程量返工必须有审核部人员现场签证。
第十五条合同对方履行进度达到合同约定付款要求并经双方确认，合同跟踪人在接到对该《付款通知书》及合同约定的其他资料后，应于一个工作日内办理请款手续并送审批。
请款手续根据《付款审批管理办法》执行，《付款审批表》附件以“合同请款专件”替代《付款审批管理办法》所要求的合同及《合同会签表》。
第十六条合同请款经批准并支付后，财务部（负责出帐）在“合同请款专件”的《付款记录章》上登记付款的次数及金额，在复印存档后，将“合同请款专件”送回“跟踪单位”。
第十七条合同保持期跟踪：
“跟踪单位”应于保持期届满前一个月对工程质量、设备运行情况等进行检查，如存在问题，应及时通知施工方或供货方予以签字确认并限时维修，经我司验收合格后，按本指引第十六条执行。
合同项目涉及集团内其它单位（如物业公司）的，应会同有关单位共同进行。
第十八条合同跟踪人与合同对方就合同付款时间及金额意见不一致时，跟踪人应请示“跟踪分单位”和“跟踪单位”负责人。
必要时，可征求地区公司审核部、法律室等相关职能部门意见。
第五章项目公司签订的物业类合同跟踪
第十九条本章所规范物业类合同，指前期由项目公司或物业公司签订，后期保修跟踪由物业公司负责的合同，如可视对讲、闭路监控、车场收费系统等。
第二十条对本章所规范之物业类合同履行的跟踪，根据不同情况处理：（一）合同尚未签订的，由项目公司（甲方一）、物业公司（甲方二）共同与合同对方签订三方合同，明确施工期和保修期的跟踪责任；
（二）对履行中的合同，已进入后期保修跟踪阶段的，由物业公司负责跟踪，项目公司与物业公司应办理合同跟踪资料交接手续；同时，通知合同对方单位，必要时与对该签订补充协议，具体按本指引第二十条执行。
第二十一条物业公司接收合同跟踪资料后，各项有关建档、跟踪工作根据本指引执行。
第二十二条本章所规范之物业类合同，合同经办人在《合同会签表》的“跟踪单位”栏先填写对应的项目公司，进入后期保修跟踪阶段后再转移到物业公司。
第六章罚则
第二十三条“跟踪单位”及“跟踪分单位”负责人没有指定合同跟踪人或督促跟踪人履行跟踪责任的，根据过错程度和造成损失程度，对其予以警告直至记大过的处罚。
第二十四条合同跟踪人变更时合同跟踪资料交接不全的，根据过错程度和造成损失程序对仍在本集团任职的原跟踪人和“跟踪单位”、“跟踪分单位”负责人分别予以通报批评直至记大过处分。
第二十五条合同跟踪人违反了本指引第十一条和第十二条规定的，予以警告处分。
第二十六条跟踪人违反了本指引第十三条的规定的，根据过错程序和造成损失
程序，对责任人分别予以通报批评直至记大过处分。
第二十七条合同跟踪人逾期办理请款手续的，根据过错程度和造成损失程度，对之分别予以警告直至记大过处分。
第二十八条合同跟踪人违反本指引第十九条的一，没有及时请示的，根据过错程序和造成损失程序，对之分别予以警告直至记小过处分。
第二十九条档案室违反本指引第五条的规定，对责任人予以警告处分。
第三十条财务部违反本指引第十七条的规定，对责任人予以警告处分，造成损失的，根据过错及损失程度予以记小过直至记大过处分。