成本报价管理程序
经营报价管理制度
经营报价管理制度一、制度目的为加强公司的经营管理，规范报价行为，确保公司的报价真实、合理、准确，保障公司的利益，制定本制度。
二、报价范围本制度适用于公司所有形式的报价行为，包括但不限于产品销售、服务报价等。
三、报价程序1. 报价前需对产品或服务进行充分了解，了解市场行情及竞争对手的报价情况，明确公司的定价策略。
2. 利用公司内部系统，填写报价申请表，明确产品或服务的报价内容、报价有效期等。
3. 报价申请表填写完毕后，由相关部门领导进行审核，经审核通过后方可进行报价操作。
4. 在报价过程中，严格按照公司的定价政策进行操作，不得越权报价。
5. 报价完成后，将报价文件进行归档，并妥善保存备查。
四、报价要求1. 报价内容应真实、准确、合理，确保报价金额与产品或服务的实际价值相符。
2. 报价有效期应明确，不得拖延或随意更改报价期限。
3. 报价过程中，必须根据公司相关规定填写报价文件，陈述清晰明了。
4. 对于特殊情况下的报价，需要提前向公司领导层报备并取得批准。
五、报价管理1. 公司建立定期对报价行为进行检查的机制，确保报价行为的合规性。
2. 定期对各部门的报价文件进行抽查，核查报价的真实性和合理性。
3. 对于发现的违规报价行为，公司应严肃处理，并追究相关责任人的责任。
4. 对于报价工作中的优秀员工，公司应予以表彰奖励，激励其积极性。
六、报价监督1. 公司领导应对报价过程进行监督，定期审核相关报价文件，确保报价行为的合规性。
2. 定期召开报价工作总结会议，总结经验教训，不断完善报价管理制度。
3. 建立公司内部报价管理平台，方便报价的监督和管理。
七、其他1. 外部部门在报价过程中，必须遵守公司的报价管理制度，不得私自泄露公司的报价信息。
2. 公司应建立健全的数据保护体系，确保报价数据的安全性。
3. 公司应定期审查报价管理制度，及时调整完善，以适应市场变化。
以上为公司的经营报价管理制度，希望全体员工认真遵守，确保报价行为的合规性，保障公司的利益。
建设工程成本管理的步骤与流程
建设工程成本管理是确保工程项目在预算范围内进行并控制成本的重要工作。
以下是一般的建设工程成本管理的步骤和流程：1. 预算编制：- 确定项目范围和需求，进行项目成本的初步估算，制定初步预算。
包括人工、材料、设备、管理费用等项目成本的估算。
2. 报价和投标：- 就各项工程的具体需求征求供应商和承包商的报价，进行竞争性投标，以获得最具竞争力的价格。
3. 合同签订：- 确定承包商和供应商后，签订合同，并明确工程量清单、工程款支付方式、变更管理等内容。
4. 成本控制：- 在工程实施过程中，建立成本核算体系，及时记录和核算各项费用，对费用进行监控和分析，确保在预算内完成工程。
5. 成本核算：- 对施工过程中的各项成本进行详细核算，包括直接成本和间接成本，形成详细的成本台账，并进行费用分析。
6. 变更管理：- 对工程变更进行管理，包括变更成本的评估和核算，确保变更后的成本控制在合理范围内。
7. 成本审计：- 对工程成本进行定期审计，找出成本管理中存在的问题和隐患，及时调整和改进管理措施。
8. 报告和沟通：- 向项目管理层和相关利益相关者提交成本报告，定期沟通项目成本情况，确保领导对项目成本有清晰的了解。
9. 结算和决算：- 在工程结束后，对最终成本进行结算和决算，评估实际成本和预算成本的差异，从中总结经验教训。
10. 风险管理：- 在成本管理过程中，要考虑和管理工程项目的风险。
对可能影响成本的风险进行识别、评估和应对，制定有效的风险管理策略，以减少潜在成本增加的风险。
11. 费用支付管理：- 管理项目费用支付流程，包括制定支付计划、核对实际支付情况、监督支付过程，确保支付的合理性、准确性和及时性。
12. 管理变更和索赔：- 对工程变更和施工索赔进行管理，包括评估变更和索赔对成本的影响，确保变更和索赔合理化、合规化。
13. 建立成本数据库：- 建立工程项目成本数据库，包括历史数据和当前项目数据，以便为未来项目提供参考和借鉴，提高成本估算的准确性和有效性。
新品报价管理制度
新品报价管理制度一、制度目的为了规范公司产品报价工作，确保报价工作的准确性和效率性，提高公司的竞争力和市场竞争力，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有新产品的报价工作。
三、报价原则1. 根据市场需求和产品定位，合理确定产品报价。
2. 报价过程中要综合考虑成本、市场价格和竞争对手的价格等因素，确保报价合理。
3. 报价需尽量做到透明、公正，避免出现价格歧视或暗箱操作。
4. 报价必须经过审核核准，确保准确无误。
四、报价程序1. 产品部门提供产品成本、市场调研等相关资料。
2. 销售部门根据产品信息，进行市场调研和竞争对手分析，确定初步报价。
3. 初步报价提交给财务部门核准，财务部门根据成本数据和市场情况审核报价。
4. 确认报价后，向客户发出正式报价。
5. 客户回复后，签订合同，交付产品。
五、报价管理1. 报价管理人员负责收集、整理、审核产品报价信息，确保报价准确无误。
2. 报价管理人员定期对产品报价进行审查，及时调整报价策略，确保公司的竞争力。
3. 报价管理人员负责制定和更新报价政策、流程和制度，确保报价工作的规范化和标准化。
4. 报价管理人员负责对新产品进行市场调研，及时调整产品报价，确保产品的市场价格合理。
六、报价情况统计与分析1. 每月对产品报价情况进行统计分析，包括报价数量、报价金额、报价成功率等数据。
2. 对不同产品的报价情况进行比对分析，找出原因，及时采取措施改进。
3. 定期向公司领导汇报产品报价情况和分析结果，提出改进建议。
七、违规处理1. 对于报价中存在的虚假、夸大或误导性信息，一经查实，将追究相关责任人的责任，给予相应处罚。
2. 对于违反报价制度和规定的行为，一经发现，公司将进行严肃处理，包括警告、停职、降职、辞退等处理。
以上为公司新品报价管理制度，希望全体员工认真执行，确保公司产品报价工作的顺利进行，提升公司的市场竞争力。
公司工程报价管理制度范本
公司工程报价管理制度范本第一章总则一、为规范公司工程报价管理行为，提高工程报价质量和效率，保证公司利益最大化，特制定本制度。
二、本制度适用于公司内所有工程报价相关工作，所有员工都应严格遵守。
三、公司工程报价管理应遵循公平、公正、透明、诚信原则，严禁利用职权谋取私利，严格保护公司和客户利益。
第二章工程报价管理流程一、项目收集：工程部门应及时收集客户需求信息，明确项目规模、工期、技术要求等关键信息。
二、方案设计：根据项目需求，工程部门制定相应的工程方案，并明确成本结构和利润空间。
三、报价编制：根据方案设计及项目要求，工程部门编制详细的工程报价单并报经公司负责人审核。
四、报价提交：经公司负责人审核通过后，工程部门将报价单提交客户进行洽谈。
五、谈判沟通：根据客户反馈和需求，工程部门与客户展开谈判沟通，商讨报价以及进一步合作事宜。
六、合同签订：经双方协商一致后，工程部门负责起草合同并经法务部门审查后签订。
七、工程实施：根据合同约定，工程部门全力以赴完成项目实施，确保质量和工期。
八、结算管理：工程部门及时完成结算工作，并与客户结清款项，确保公司利益。
第三章报价管理要求一、准确性：工程报价单应准确反映项目的实际需求和成本，不得虚报或漏报。
二、合理性：工程报价应合理给出价格，确保公司利润空间。
三、透明性：工程报价应公开透明，客户可以清晰了解项目成本结构。
四、保密性：工程报价涉及公司商业机密，所有员工必须保守秘密，不得泄露。
五、规范性：工程报价编制应符合公司规定的格式和流程要求，不得擅自更改。
六、审批权：任何工程报价必须经过公司负责人审核通过方可提交客户。
七、风险评估：工程报价编制要对项目风险进行全面评估，确保公司在承接项目中的风险可控。
第四章监督检查一、公司领导对工程报价管理工作负有全面监督责任，定期对工程报价管理工作进行检查。
二、内部审计部门对工程报价管理进行定期审计，发现问题及时整改。
三、员工应互相监督，如发现同事有违规行为应及时报告公司领导或相关部门。
成本报价管理程序
成本报价管理程序一、背景在企业经营中，成本报价管理是一个非常重要的环节。
合理的成本报价管理有助于企业更好地控制成本、提高竞争力，从而实现盈利。
为了更高效地管理成本报价，许多企业选择借助计算机程序来进行成本报价管理。
本文档将介绍一款成本报价管理程序的设计和功能。
二、程序设计1. 数据结构设计成本报价管理程序的数据结构设计包括以下几个主要部分： - 产品信息：包括产品名称、产品编号、成本价、售价等。
- 供应商信息：包括供应商名称、联系方式、供货产品等。
- 成本报价记录：记录每次的成本报价信息，包括产品、供应商、报价时间、报价金额等。
2. 功能设计成本报价管理程序主要包括以下功能模块： - 添加产品信息：用户可以添加产品的基本信息，如产品名称、成本价、售价等。
- 添加供应商信息：用户可以添加供应商的基本信息，如供应商名称、联系方式、供货产品等。
- 记录成本报价：用户可以记录每次的成本报价信息，包括产品、供应商、报价时间、报价金额等。
- 查看报价记录：用户可以查看已经录入的成本报价记录，并对记录进行排序、筛选。
- 导出报价数据：用户可以导出成本报价数据，方便进行进一步分析和处理。
三、程序实现成本报价管理程序可以使用Python编程语言实现，同时使用Markdown文本格式作为程序的文档输出格式。
程序的主要实现框架如下：# 成本报价管理程序实现class Product:def__init__(self, name, cost_price, selling_price): = nameself.cost_price = cost_priceself.selling_price = selling_priceclass Supplier:def__init__(self, name, contact, products): = nameself.contact = contactself.products = productsclass CostQuoteRecord:def__init__(self, product, supplier, quote_time, quote_a mount):self.product = productself.supplier = supplierself.quote_time = quote_timeself.quote_amount = quote_amount# TODO: 添加产品信息、供应商信息、记录成本报价等功能的实现四、使用说明成本报价管理程序的使用方法如下： 1. 下载并安装Python环境。
报价管理程序
报价管理程序
1、目的
为合理报价，确保公司与客户双方之利益，并使后续产品单价管理可以得到有效之管特制定此程序。
2、适用范围
本公司客户所有新产品的报价。
3、定义
(无)
4、报价管理过程风险乌龟图
5、作业内容
6、附加说明
询价需求包含客户的询价函、询价电话、邮件等询价方式。
客户对已确认的产品单价提出需要调低价格时,或因原材料价格上涨，人工成本上升等因素导致我司需要向客户提出调高产品价格时,由市场营销部重新进行价格核算申请后依 5.3开始运作。
7、参考文件
（无）
8、使用表单
8.1《客户询价登记表》
8.2《产品报价单》
8.3《产品成本核算报价表》8.4《产品设计目标一览表》。
公司工程报价管理制度内容
公司工程报价管理制度内容一、总则为规范公司工程报价管理行为，保障工程报价的真实性和合理性，提高公司工程报价的准确性和效率，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司内所有涉及工程报价的部门和人员。
三、工程报价流程1. 工程报价需经验收部门提交申请，由经验收部门负责人审核后方可进行。
2. 工程报价需求由项目部门或相关部门提出，经验收部门评估后，递交给财务部门审批。
3. 财务部门在收到工程报价需求后，负责调查核实相关信息，并制定合理的报价方案。
4. 财务部门结合项目规模、材料成本、人工费用、设备租赁等因素进行综合评估，确定最终工程报价。
5. 最终工程报价需经过财务部门审核确认无误后，由项目部门或相关部门负责人签字确认。
6. 审核确认工程报价后，财务部门将工程报价方案交由经验收部门进行备案存档。
四、工程报价管理要求1. 工程报价过程中，各部门应按规定程序进行操作，不得擅自调整工程报价内容或数额。
2. 财务部门在制定工程报价方案时，须充分考虑材料价格波动、人工费用变动等因素，确保工程报价的准确性和合理性。
3. 涉及工程报价的相关人员应保密工程报价信息，不得私自泄露或篡改工程报价数据。
4. 工程报价需求应确保真实性和准确性，不得虚报或误导性地提出工程报价需求。
五、工程报价管理制度的执行1. 公司各部门应按照本管理制度的要求执行，不得有擅自修改、违规操作等行为。
2. 对于违反工程报价管理制度的行为，公司将依法进行严肃处理，涉及违规行为的人员将承担相应的责任。
3. 公司领导应定期对工程报价管理制度进行评估和修订，确保工程报价管理制度的有效性和适用性。
六、附则1. 本管理制度自颁布之日起执行，对公司内所有工程报价行为均适用。
2. 公司工程报价管理制度的解释权归公司领导部门所有。
以上为公司工程报价管理制度的具体内容，各部门和人员应按照管理制度的要求执行，确保工程报价的真实性和合理性，保障公司工程报价工作的顺利进行。
单位对外报价管理制度
单位对外报价管理制度一、目的本制度旨在规范我单位对外报价行为，确保报价的准确性、合理性和竞争力，提高客户满意度，促进业务发展。
二、适用范围本制度适用于我单位对外提供的所有产品或服务的报价管理，包括但不限于销售报价、工程项目报价、服务报价等。
三、报价原则1.准确性：报价应当准确反映成本、利润等要素，不得虚高或隐瞒。
2.合理性：报价应当根据市场行情、客户需求和竞争状况等因素进行合理制定。
3.竞争力：报价应当具有竞争力，能够吸引客户并保持竞争优势。
4.透明度：报价应当清晰明了，包括产品或服务的所有费用，避免后期添加或变更。
四、报价流程1.获取报价需求：通过市场调研、客户需求了解等方式获取报价需求。
2.成本核算：根据产品或服务的成本进行核算，包括材料成本、人工成本、间接费用等。
3.利润加成：在成本基础上合理加成利润，以确保单位经济效益。
4.形成报价单：根据成本核算和利润加成结果，制作详细的报价单。
5.报价审批：报价单需经部门负责人审核后报总经理审批。
6.报价公布与传递：将审批后的报价单公布于官方网站或相关平台，并按照客户需求进行传递。
7.报价跟踪与调整：对报价进行跟踪，根据市场变化和客户需求等因素及时调整报价。
五、报价管理要求1.严格执行本制度规定，确保报价的准确性和合理性。
2.对外报价应当保持一致性，不得擅自更改或多重报价。
3.对客户提出的特殊要求或定制化需求，应当在充分了解客户需求后进行单独报价。
4.报价人员应当加强市场调研和行业了解，提高报价的竞争力。
5.对外报价应当注意保密，避免泄露商业机密。
六、违规处理1.对违反本制度规定的行为，一经发现将视情节轻重进行处理，包括但不限于警告、罚款、解除合同等措施。
2.对因报价失误给单位造成经济损失的，相关责任人应当承担相应的赔偿责任。
报价管理制度及流程
报价管理制度及流程在市场经济中，报价是商业活动中必不可少的环节。
一个高效的报价管理制度和流程对于一个企业的运营和发展至关重要。
本文将探讨报价管理的意义，以及如何建立和实施一个有效的报价管理制度和流程。
一、报价管理的意义报价管理是指企业根据市场需求和成本情况，制定合适的价格来销售产品或提供服务的过程。
一个有效的报价管理制度和流程对于企业来说具有以下重要意义：1. 价格竞争力：通过对市场价格的敏感度和把握能力，企业能够制定具有竞争力的报价，从而在市场竞争中脱颖而出。
2. 利润管理：报价直接影响企业的利润率。
通过合理的报价制度和流程，企业能够控制成本、提高销售额，实现更好的利润管理。
3. 客户关系维护：报价是企业与客户之间沟通的重要环节。
一个良好的报价管理制度和流程能够保证顾客满意度，增加客户忠诚度，提升企业的口碑和品牌价值。
二、建立报价管理制度的步骤1. 市场调研：企业需要对市场进行准确的调研，了解竞争对手的价格策略、顾客的需求和市场趋势，以便为产品或服务设定合理的价格。
2. 成本分析：在制定报价时，企业需要仔细分析产品或服务的成本结构，包括直接成本和间接成本，以确保价格覆盖所有成本并能够获得合理的利润。
3. 价值定位：企业需要确定产品或服务的价值定位，即决定它所提供的独特价值和与竞争对手的差异。
价值定位将直接影响报价策略和定价水平。
4. 定价策略：基于市场调研、成本分析和价值定位，企业需要确定报价的策略，包括高价策略、低价策略、差异化策略等。
不同的策略适用于不同的市场环境和产品类型。
5. 报价流程：在制定报价流程时，企业需要考虑多个方面，如内部流程和审核审批流程，以及与客户之间的报价沟通和反馈流程。
合理的流程可以确保报价管理的高效运转。
6. 报价评估与调整：报价管理制度和流程应该是动态的，企业应定期评估和调整报价策略，以适应市场的变化和客户需求的变化。
三、报价管理存在的挑战和解决方法1. 信息不对称：在报价管理中，企业和客户往往拥有不对称的信息。
工程项目报价管理制度内容
工程项目报价管理制度内容一、总则为规范工程项目报价的管理，保证报价的准确性和合理性，本制度制定。
二、适用范围本制度适用于公司内所有工程项目的报价管理工作。
三、报价编制流程1. 收集资料：工程项目报价编制前，需要收集相关的资料，包括项目需求、技术要求、材料价格等相关信息。
2. 制定计划：根据收集到的资料，制定报价编制的工作计划，明确报价编制的时间节点和责任人。
3. 报价编制：由专业人员根据工程项目的需求和技术要求进行报价编制，确保报价的准确性和合理性。
4. 审批核定：报价编制完成后，需要经过审批核定程序，确保报价符合公司的管理制度和政策要求。
5. 报价提交：报价经过核定后，将报价文件提交给客户或相关部门，进行评审和撤件。
6. 报价更新：如有需要，对报价进行更新和修订，确保报价的有效性和及时性。
四、报价管理要求1. 报价的准确性：报价编制人员应当认真负责，确保报价的准确性，避免出现漏报、错报的情况。
2. 报价的合理性：报价应当根据项目需求和市场情况进行合理制定，避免出现过高或过低的情况。
3. 报价的保密性：报价文件属于公司机密资料，报价编制人员需严格保密，禁止泄露给外部。
4. 报价的全面性：报价文件应包含项目需求、材料价格、人工费用等全部内容，确保报价的全面性。
五、报价管理流程1. 报价文件的备案：所有报价文件均需备案存档，方便日后查阅和审计。
2. 报价文件的传递：报价文件需按照相关程序传递给相关部门或客户，确保信息的及时传递。
3. 报价文件的审批：所有报价文件均要经过审批程序，确保报价的合法性和准确性。
4. 报价文件的更新：报价文件如需更新，需重新进行报价编制程序，确保报价的及时性和有效性。
六、报价管理责任1. 报价编制人员需严格按照规定进行报价编制，确保报价的准确性和合理性。
2. 相关部门负责审核和审批报价文件，确保报价的合法性和准确性。
3. 公司领导定期对报价管理工作进行抽查和评估，发现问题及时进行整改。
订单报价管理制度
一、总则1. 为了规范订单报价管理工作，提高工作效率，准确满足客户需求，我司特制定本制度。
2. 本制度适用于我司所有涉及订单报价工作的部门和人员。
3. 本制度内容属于公司内部管理制度，严格遵守并执行，违反者将受到相应的处罚。
二、报价流程1. 接收订单：销售人员接到客户订单后，需及时将订单相关信息传达给报价部门。
包括产品型号、数量、交货时间等。
2. 确认需求：报价部门接收到订单信息后，需与销售人员确认订单需求，包括客户要求的特殊要求等。
3. 报价计算：报价部门根据订单需求，计算产品成本，并结合市场价格和客户需求，进行报价计算。
4. 报价审核：报价部门将计算好的报价信息提交相关领导审核，确保报价的合理性和准确性。
5. 报价发送：报价部门将审核通过的报价信息发送至销售人员，并向客户推送最终报价。
6. 报价跟进：销售人员收到报价后，需及时与客户进行沟通，了解客户反馈意见，根据情况进行报价调整。
7. 确定订单：当客户接受报价后，销售人员需及时确认订单，并将订单信息反馈给相应部门，以确保生产和交货计划的顺利进行。
三、报价计算规范1. 成本计算：报价部门在进行报价计算时，需准确计算产品的成本，包括原材料成本、生产成本、人工成本等。
2. 市场价格分析：在进行报价计算时，报价部门需了解市场价格水平，根据市场行情进行合理的价格定位。
3. 客户需求考虑：在进行报价计算时，报价部门需充分考虑客户的特殊需求，如对产品质量、包装、运输等方面的要求。
4. 利润预留：在进行报价计算时，报价部门需预留合理的利润空间，以确保公司的盈利能力。
1. 报价部门负责人审核：报价部门负责人对计算好的报价信息进行审核，确保报价的准确性和合理性。
2. 财务部门审核：财务部门对报价信息进行核算，确保报价不会对公司的财务情况造成重大影响。
3. 领导审核：报价信息经过以上审核后，需提交给公司领导进行最终审核，以确保公司的经营利益。
五、报价管理要求1. 报价信息保密：报价部门需严格保密客户的报价信息，不得擅自泄露给任何外部人员或机构。
某新材料公司《报价管理规定》
某新材料公司《报价管理规定》1.目的为了规范本公司产品报价流程，加强对公司产品价格的管理，保证公司合理的利润，制定本规定。
2.范围适应于本公司所有产品报价。
3.规定3.1公司所有客户原则上下单前必须先报价，并得到客户确认后才下单生产。
3.2特殊情况（如预价后价格未及时审批等）导致客户未确认价格又要安排做货的，需副总以上批准方可下单生产。
3.3未报价或报价未确认做货的客户，业务员必需在做货后三个工作日内完成报价，最迟在月底对账前需将价格确定。
3.4业务员在填写《内部订单》时必须将是否报价一栏填写清楚；如在外出差时需邮件或微信通知下单员。
若未注明下单员在下批咕时遇到未报价又无审批的订单，下单文员有权拒绝下单。
4.报价运作及审批权限4.1报价计算方法：4.1.1报价员按产品报价体系规定计算该产品配方的理论成本价及理论报价并打印《内部报价签⅛t单》交业务经理签批。
4.1.2业务员要了解客户所属的行业、所订的产品编号及订货量的大小、能接受的大约价位、是否与某客户有关联等信息提供业务经理参考。
4.1.3业务经理参考《内部报价签批单》及业务员提供的市场信息及相关产品的建议价格进行批示，由报价员将产品价格输入电脑并输入包装规格，同时打印出报价单给业务员或传真给客户。
4.1.4传真给客户的报价单上必须备注以下内容：A.以上单价已包含13%增值税（不含税价除外）；B.以上订量每单每款涂料、天那水不少于一个整包装,若低于此订量，需收取附加费200元/款。
C.以上单价一般有效期为一年，但在特别情况下，可能会有所变更。
D.如有异议请在两个工作日内作出回复，如未回复即为认可价格。
4.2有关产品参照以下签批权限执行：业务经理签批权限涂料（油漆）固化剂天那水报价系数≥1.5≥1.5≥1.4注：1）以上报价系数=报出价：理论成本价1.1）当相应报价系数低于上表时，需交总经理部签批。
4.3向客户报价一般情况下，价格报出前需经过正常手续批准，方可报价给客户。
报价管理制度内容
报价管理制度内容一、目的和范围为规范报价行为，提高报价效率，降低报价风险，保证公司经营利润，特制定报价管理制度。
本制度适用于公司内所有单位及相关人员在进行报价活动中的各项管理行为。
二、报价程序1. 报价前的准备工作（1）了解客户需求和要求，包括对产品或服务的规格、质量要求、交货期等信息进行充分了解。
（2）了解竞争对手的报价情况，根据市场行情进行合理定价。
（3）明确自身成本和利润要求，合理确定报价底线。
2. 报价编制（1）收集相关成本信息，包括原材料成本、人工成本、制造成本、管理成本、销售成本等。
（2）根据客户要求和市场情况制定报价方案，合理分配各项成本。
（3）编制报价单、合同等相关文件，确保内容真实、准确、清晰。
3. 报价审批（1）报价需经相关部门的审批，包括财务部门、销售部门等。
（2）审批程序应当包括必要的成本核对和利润评估，确保报价合理。
4. 报价提交（1）按照客户要求和合同规定，定时提交报价文件。
（2）确保报价文件的完整性和准确性，及时反馈客户信息。
三、报价管理1. 报价核算（1）对已报价的项目进行跟踪核算，及时掌握成本和利润情况。
（2）对盈亏项目进行及时分析，找出原因，调整报价策略。
2. 报价更新（1）根据市场变化和公司经营状况，适时更新报价策略和方案。
（2）对长期合作客户，定期进行报价策略的调整，确保合作关系稳定。
3. 报价反馈（1）对客户对报价的反馈进行及时跟踪，了解客户需求和市场情况。
（2）针对客户的反馈，适时调整报价策略和方案，提高报价成功率。
四、报价风险控制1. 预防风险（1）对高风险的报价项目进行全面的评估和研究，降低风险发生的可能性。
（2）加强对合作伙伴的信用评估，确保供应商的质量和交货能力。
2. 应对风险（1）对发生风险的报价项目进行及时处理，避免对公司利益造成较大损失。
（2）确保双方签订的合同内容合理、合法，有利于公司的权益。
五、报价管理的责任1. 本部门负责制定和执行报价管理制度，确保报价行为合规。
某仪表生产企业成本核算报价管理程序
订单接受 6.6 各分厂、市场部门确定需做成本核算报价产品， 进行成 本报价 收集与报价有关的信息/资料，进行报价作业，由财 务部门确认。
6.7 各分厂、市场部门将根据顾客的要求报价，并提 交顾客进行确认。 6.7.1 如顾客不确认，则由各分厂、市场部门先与顾 顾客 确认 YES NO 客进行协商、沟通。如经协商、沟通后，顾客仍不能 接受公司的报价，则重新报价，直到与顾客达成一致 意见。 6.7.2 如顾客确认，则各分厂、市场部门与顾客签订 该产品的合同/订单，由分厂按《顾客需求管理程序》 的规定进行生产。
1.产品专用外协、 外购件（报价）成 本计算单 2.原材料/成件比 价单
资料整理
6.4.2 财务部核准整个产品的采购成本。 核 准 NO
YES 签订合同
6.4.3 接受对方厂家的报价后，由采购部同对方签订 采购合同。
B
成本核算报价管理程序
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工作流程
工作内容说明
使用表单
B
6.5 合同、订单接受由各分厂、市场部门按《顾客需 求管理程序》规定执行。
4
术语和定义：
无
5
职责
5.1 材料、零件、产品、辅助材料和其他各项成本报价资料收集、统计：采购部、财务部。 5.2 材料、零件产品、辅助材料和其他各项成本报价资料汇总、编制：财务部、采购部。 5.3 成本核算报价主导部门：财务部、市场部门、各分厂。 5.4 成本核算报价协助部门：采购部及相关部门。
成本核算报价管理程序
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工作流程
工作内容说明 6.1.4 利润成本组成部分：利润成本在制定时应考虑
使用表单
A
到竞争对手状况、市场定位、产品制造的难易性。1、 增值比例/核算盈利；2 、销售费成本；3、税金；4、 其他成本。
工程材料报价管理制度最新
工程材料报价管理制度最新一、目的和原则制定工程材料报价管理制度的目的在于规范材料采购流程，确保材料质量，控制成本，提高经济效益。
制度应遵循公开、公平、公正的原则，确保所有参与方的权益。
二、组织机构1. 成立专门的材料报价管理小组，负责材料的市场调研、价格谈判、报价审核等工作。
2. 管理小组由项目经理、成本控制人员、采购人员等组成，确保各方面专业知识的覆盖。
三、材料报价流程1. 市场调研- 调研当前市场上同类材料的价格水平，收集供应商信息。
- 分析材料价格的变动趋势，为后续的报价决策提供依据。
2. 初步报价- 根据市场调研结果，采购人员提出初步的材料报价单。
- 报价单应包括材料名称、规格型号、数量、单价、总价等信息。
3. 价格谈判- 管理小组成员与供应商进行价格谈判，争取获得最优价格。
- 谈判过程中要注意记录谈判内容，以备后续审核使用。
4. 报价审核- 成本控制人员对谈判后的材料报价进行审核，确保价格合理。
- 审核通过后，将报价单提交给项目经理最终审批。
5. 报价批准- 项目经理根据项目的预算和实际需求，对报价单进行审批。
- 批准后的报价单作为采购合同的一部分，具有法律效力。
四、报价调整机制- 如遇市场价格大幅波动或其他不可抗力因素，可对已批准的报价进行调整。
- 调整报价需经过管理小组重新评审，并报项目经理批准。
五、监督和考核- 定期对材料报价管理工作进行监督检查，确保制度的执行。
- 对于违反报价管理制度的行为，要进行相应的责任追究。
- 建立考核机制，对报价管理工作的效果进行评估，不断优化流程。
六、附则- 本制度自发布之日起实施，由项目管理部负责解释。
- 如有与本制度冲突的其他规定，以本制度为准。
报价管理程序
5.1.2新产品项目确定后，由技术部根据顾客提供的图纸和技术资料、样件等制定初步的设计方案编制“初始材料清单”，包括外购件和半成品。
5.1.3技术部根据零件图纸和过程流程图，提供所有半成品的原辅材料的消耗定额，包装规范及工装夹具、治具、检具清单，提供自制（外协）零部件加工的标准工时、废品损耗、生产设备等
5.1.4由生产供应部提供各道工序流程、完工产品工时和生产过程中报废率，核算产品制造费用，燃料动力及直接工资、废品损失。
5.1.5生产供应部根据技术部提供的半成品的消耗定额计算半成品的材料费用，外购件根据实际采购成本计算费用。
5.1.6新开模具费用由技术部配合总经理进行报价，分摊模数按照与主机厂双方约定进行。
5.1.7由生产供应部、技术部，根据客户计划需求，结合市场行情，分析产品产量、批量，使产品销售费用和专用费用〈工装模具费〉合理分摊。
5.1.8运费由销售部根据物流距离及配货情况来计算确定。
5.1.9设计到强制性认证和E-MARK认证费用由质量部根据收费标准来计算。
5.1.10财务部根据财务制度正确核算销售费用、管理费用、财务费用、税收及利润，计算最终报价成本。
报价管理程序
1、目的
以保证所有的新产品报价准确合理，规范新产品开发的报价流程，并能及时进行确认和评审，使公司掌握产品的真实成本，保证在招标竞标中掌握主动。
2、范围
本程序适用所有新开发产品。
3、定义
无
4、职责和权限
4.1销售部负责提供产品信息并提供运费的计算。
4.2技术部根据客户提供的图纸，技术资料提出设计方案、编制材料清单。
4.3生产供应部部根据技术部的材料清单进行供方开发、对材料价格核算。
公司工程报价管理制度范本
公司工程报价管理制度范本
一、制度目的与适用范围
本制度旨在规范公司工程项目的报价行为，确保报价的准确性、合理性和竞争力，适用于公司所有承接的建筑工程项目。
二、组织机构与职责
1. 成立专门的报价小组，负责工程项目的报价工作，成员包括成本核算师、项目经理、市场分析师等。
2. 成本核算师负责材料、人工和机械使用等成本的计算。
3. 项目经理负责审核报价方案，确保报价的可行性。
4. 市场分析师负责调研市场价格，提供市场分析报告。
三、报价流程
1. 接收项目信息：明确项目需求、规模、地点等基本信息。
2. 初步调研：收集相关资料，进行市场调研和成本预估。
3. 成本核算：根据调研数据和项目需求，详细计算各项成本。
4. 编制报价单：根据成本核算结果，编制详细的报价单。
5. 报价审核：项目经理对报价单进行审核，确保无遗漏且合理。
6. 报价审批：报价单提交给公司决策层审批。
7. 报价提交：将审批通过的报价单正式提交给客户。
四、报价原则
1. 公正性：确保报价过程中的每一项费用都公开透明，避免不正当竞争。
2. 合理性：报价应基于实际成本加上合理利润，确保公司利益。
3. 竞争力：报价应考虑市场行情，保持竞争力同时避免恶性竞争。
五、监督与考核
1. 定期对报价小组的工作进行评估，确保报价质量和效率。
2. 对于报价过程中出现的失误，应及时纠正并追究相关人员的责任。
3. 建立反馈机制，收集客户对报价的意见和建议，不断优化报价制度。
六、附则
本制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释，如有变更，需经过相应的审批程序。
报价预算管理制度
报价预算管理制度一、总则为规范公司报价预算工作，提高公司经营管理水平，提高公司竞争力，制定本制度。
二、范围本制度适用于公司在进行报价预算过程中的各项管理活动。
三、报价预算的定义报价预算是指公司为了取得订单，按照客户需求和市场行情，根据公司的成本和盈利要求所制定的经济管理预算。
四、报价预算的基本制度1. 报价预算编制责任公司内部设立报价预算编制组织，负责公司全部业务的报价预算编制工作。
2. 报价预算编制原则（1）与市场行情相一致，根据市场需求、产品定位和公司盈利要求确定报价。
（2）制定合理的成本预算，确保报价的合理性和竞争力。
（3）报价预算要符合法律法规和公司经营规范。
3. 报价预算审核评审公司报价预算需要经过相关部门的审核评审，确保报价的准确性和可行性。
4. 报价实施控制公司设立报价实施控制机制，确保报价的执行和管理。
五、报价预算的具体管理步骤1. 报价预算准备阶段在报价预算准备阶段，公司需确定报价目标、编制报价计划、确定报价方案、确定报价额度等工作。
2. 报价预算编制阶段在报价预算编制阶段，公司需根据报价准备阶段的工作，编制公司的报价预算。
3. 报价预算审批阶段在报价预算审批阶段，公司需将报价预算提交给相关部门进行审批，确保报价的合理性和准确性。
4. 报价预算执行阶段在报价预算执行阶段，公司需按照报价预算制定的方案和计划，执行报价预算，确保报价的实施和控制。
5. 报价预算监督阶段在报价预算监督阶段，公司需对报价预算的执行情况进行监督，确保报价的质量和效果。
六、报价预算的管理责任公司总经理负有报价预算工作全面负责，各部门负有具体的报价预算管理责任。
七、报价预算的考核制度公司设立报价预算考核制度，对报价预算工作进行评估和考核，激励员工积极参与报价预算工作。
八、报价预算的监督检查公司设立报价预算监督检查机制，对报价预算的执行情况进行监督和检查，确保报价预算的质量和合理性。
九、报价预算的总结评估公司对每一期报价预算进行总结评估，发现问题和改进措施，提高公司报价预算的管理水平和竞争力。
财务报价流程
财务报价流程一、引言财务报价流程是企业财务部门在处理报价过程中的一系列操作流程，对于规范企业财务管理、提高报价效率和准确性具有重要意义。
本文将详细介绍财务报价流程的各个环节，以便更好地指导实际工作。
二、确认需求与产品规格在财务报价流程的起始阶段，业务部门需向财务部门明确提出报价需求，包括产品或服务的名称、规格、数量、质量要求等详细信息。
财务部门需对业务部门提供的信息进行核实，确保信息的准确性和完整性。
三、成本分析与预算财务部门在获取业务部门提供的详细信息后，需进行成本分析和预算。
这一环节主要涉及对产品或服务的直接成本（如材料成本、人工成本等）和间接成本（如管理费用、销售费用等）进行核算，并在此基础上制定初步的预算。
四、报价计算与制定在成本分析和预算的基础上，财务部门需根据企业制定的报价策略和市场行情，计算出合理的报价。
报价的计算需综合考虑成本、利润空间和市场竞争力等因素。
在制定最终报价时，还需与业务部门沟通，确保报价的合理性和可行性。
五、报价审批与确认财务部门制定好报价后，需按照公司内部审批流程提交给相关部门进行审批。
审批过程中需重点关注报价的合理性和合规性，确保报价符合企业战略目标和利益。
经过审批后，最终报价需得到相关领导的确认。
六、报价变更管理在报价实施过程中，如遇到产品或服务需求变更、成本波动等影响报价的因素，财务部门需及时进行报价调整。
同时，需对报价变更的原因、影响和调整方案进行详细记录和报备，确保报价变更管理的规范化和透明化。
七、报价存档与记录为便于对报价过程进行追溯和审计，财务部门需对报价相关的文件和记录进行妥善存档和保管。
存档的内容应包括但不限于：需求确认书、成本分析报告、预算报表、报价单、审批记录等。
存档的方式可以采取纸质文档或电子文档的形式，具体根据企业档案管理规定执行。
八、报价审计与监控为确保财务报价流程的合规性和准确性，企业应定期对报价过程进行审计和监控。
审计的内容主要包括：报价策略的合理性、成本计算的准确性、预算制定的合规性、报价审批流程的有效性等。
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产品成本核算方法第九十八条企业应当根据生产规模、产品种类、生产组织类型、工艺技术特点及成本管理的要求，选择适合的成本核算方法，制订成本核算细则。
企业在选定成本计算方法时，可以同时采用几种方法或几个方法综合使用。
但要贯彻基本生产与辅助生产有别、主要产品与一般产品有别的原则。
核算方法一经确定，应保持稳定，不要轻易改动，以便于前后期分析对比。
企业可以选用的成本核算方法，有如下几种：第一节品种法第九十九条成本计算的品种法，又称简单法，适用于生产期较短，不能或者管理上不要求划分生产步骤的简单生产，以及期末没有在产品或者在产品数量很少的大量大批生产企业。
企业的铸造生产及供水、供电等辅助生产，都可采用品种法计算成本。
品种法核算的基本内容和程序是：（一）以每一种产品为成本计算对象；（二）按照产品品种和成本项目归集生产费用，计算各种产品的总成本；（三）将各种产品的总成本分别除以各该产品的实际产量，求得产品的单位成本。
第二节分步法第一○○条成本计算的分步法，适用于大量、大批、多步骤、连续复杂生产的产品。
分步法核算的基本内容和程序是：（一）以每一种产品的各个生产步骤为成本计算对象。
企业可以根据成本管理的要求，将每一个车间（分厂）作为一个生产步骤，或将车间（分厂）中每一个工段作为一个生产步骤，计算产品成本。
（二）按照产品和各生产步骤，及规定的成本项目归集生产费用。
（三）根据各生产步骤在产品的数量记录或盘存清单，计算月末在产品结存数量，并将归集的生产费用在完工产品与月末在产品之间采用适当的方法进行分配。
对于已实行电算化并已制订零件定额成本的企业，可以采用零件投入产出明细核算，以期末在产品数量及单件定额成本为基础，计算确定在产品定额成本，其成本差异全部由当期完工产品负担。
（四）根据企业的具体情况及管理要求，采用逐步结转法或平行结转法，计算各生产步骤的产品成本以及完工产品的总成本和单位成本。
（五）经常有半成品对外销售或者管理要求结转半成品成本的企业，应当采用逐步结转法，逐步计算各个生产步骤累计的生产成本，最终结算为产成品成本。
半成品不对外销售，或者管理上不要求计算各步骤半成品成本的企业，可以采用平行结转法，即只计算本步骤直接发生的生产费用，不包括半成品的上一步骤成本，然后计算完工产品成本份额，平行结转企业财会部门。
各步骤平行结转企业财务部门产成品成本的汇总数，即为产成品全部成本。
平行结转分步法比较适用于大量大批多步骤装配式生产的机械制造业。
第3节分批法第一Ｏ一条成本计算的分批法（定单法）适用于小批单件生产或分批投产的复杂生产。
工业企业的新产品试制、专项工程、劳务作业等，也可以采用分批法计算成本。
分批法核算的基本内容和程序是：（一）以产品定单，或每件、每批产品为成本计算对象。
（二）按照产品定单或批次和规定的成本项目归集生产费用。
（三）每份定单或每批产品完工时，对剩余半成品和材料进行盘点，办理退库手续，冲减该批产品成本。
其他产品不能利用的半成品和材料，应按废料计价扣除。
（四）每批产品完工后，汇总计算分批产品的总成本和单位成本。
（五）如有部分产品先行完工入库，可先按计划成本、定额成本或比照近期同种产品的实际成本水平估算入帐，待该批产品全部完工，再计算全部产品的实际总成本。
第4节分类法第一Ｏ二条成本计算的分类法，适用于产品种类规格繁多，但可按照一定标准划分为若干类产品的企业。
用同一种原材料在同一个生产过程中生产出来的几种产品，如联产品、副产品等，也可以采用分类法计算成本。
分类法不是一种独立的成本计算方法，它必须与品种法、分步法等方法结合应用。
分类法核算的基本内容和程序是：（一）按照产品的性质、结构、耗用原材料和生产工艺过程的近似性，将产品划分为几个类别或者若干系列，并根据生产类型和管理要求，结合适当的成本计算方法分类归集生产费用。
（二）先计算各类产品的总成本，然后按一定标准分配计算类内各种产品的成本和单位成本。
各成本项目可采用同一分配标准，也可采用不同的分配标准。
分配的方法主要有：1．定额比例法。
（定额消耗量、定额费用、售价等）2．产品重量、体积或长度比例法。
3．系数比例法等。
以上方法由企业自行选定。
第一○三条采用分类法计算产品成本，由于每类中种产品的成本是按比例分配计算的，具有一定的假定性，因此必须注意以下条件：（一）类距要合适，划分类别应当合理，不能过宽，过粗，更不能将不同品种、不同原材料、不同工艺过程产品的生产费用统一汇总核算，再在各种产品之间分配。
（二）每类产品成本类内分配的标准要选择适当，符合实际，要能体现各类产品之间的差别。
（三）当产品结构、所用原材料或工艺过程发生较大变动时，应重新考虑产品的分类，并另选分配标准。
第一○四条联产品、副产品和等级产品应按下列方法计算成本：（一）对同一批原材料在同一生产过程中同时生产出几种主要产品，均属联产品。
各种联产品属于同类产品，采用分类法计算成本。
分离后尚需继续加工的联产品，应以分离时的成本另行加上加工费用，计算其加工后的成本。
（二）企业利用同一种原材料，在同一生产过程中，除了生产一些主要产品外，还附带生产的各种非主要产品，均属副产品。
副产品也应作为同类产品，并从原料及主要材料费用中扣除各种副产品的价值，然后再计算主要产品成本。
副产品的价值可以采用计划成本或参照市价折算成本。
分离后需要继续加工的副产品应另行加上加工费用。
不能对外销售和无法综合利用的副产品，不得计价扣除。
（三）等级产品，用相同的原材料，在同一生产过程中生产出来的几种不同品级或不同质量的产品，均属等级产品。
属于同一批产品的不同等级的产品，其单位成本应当相同，不得在各种等级产品之间采用某种分配方法，为各级产品确定不同的成本水平。
第五节定额法第一Ｏ五条成本计算的定额法，是从产品现行定额出发，在现行定额成本基础上加减定额变动和定额差异，以求得产品实际成本的一种方法。
它适用于一切生产类型的企业和车间，但要结合品种法、分步法或分批法加以应用。
定额法成本核算是以成本控制理论为基础，差异分析为重点的。
主要特点是，按照定额控制生产过程中原材料、辅助材料、工时消耗和费用开支等各项生产费用。
对于一切超定额耗费，必须通过差异凭证随时揭示脱离定额的差异原因及其责任归属，使成本计算变事后计算反映为事先控制核算，有效地实现成本管理，有利于企业内部经济责任制的贯彻，对企业改善内部运行机制，提高经营管理水平具有积极的推动作用。
第一○六条实行定额法成本核算的基本条件：（一）要有完整的定额资料和定额管理制度。
（二）要有齐全的产品设计和技术工艺等资料。
（三）要健全原始记录管理和制定各种生产费用脱离定额的差异凭证。
（四）要建立企业经济技术指标体系和成本管理网络。
（五）要有严格的生产作业计划和工作命令管理制度。
（六）要有健全的在产品管理和零件投入产出的统计台帐记录。
（七）要加强仓库管理，严格材料物资的收、发、存核算，实行限额发料。
（八）要制定各种内部计划价格，实行企业内部物流有偿结算。
（九）要结合经济责任制，加强定额差异的责任考核。
（十）要有稳定的生产任务和生产秩序。
第一○七条定额法核算的基本内容和程序是：（一）根据生产工艺特点和生产组织类型，结合分步法、分批法等成本计算方法，确定成本计算对象。
（二）根据材料、工时等消耗定额和生产费用予算，编制分产品零部件的定额成本表。
其中加工成本应结合零件加工工序、设备复杂系数计算求得，不宜以平均工缴单价代替。
（三）分产品核算定额成本和脱离定额差异，并汇总加工的定额工时或实动工时，计算产品的定额工缴费用和实际工缴成本。
（四）定额变动时，要相应修订定额成本，并核算分产品期初在产品的定额变动数。
月初定额变动的计算的公式为：月初定额变动数＝（老定额－新定额）×变动定额的零件数量（五）月终根据完工产品的定额成本，加、减应负担的定额变动和定额差异，求得完工产品的实际成本。
产品实际成本的计算公式为：产品实际成本＝产品定额成本±定额变动±定额差异±材料价格差异（六）定额变动和定额差异，一般可以全部计入当期完工产品成本，月末在产品不负担差异。
如果各月间在产品数量波动较大，应采用定额成本比例，将差异分配计入在产品成本和产成品成本。
第六节定额比例法第一Ｏ八条定额比例法是对完工产品与月末在产品之间，以材料定额耗用量和工时定额耗用量或定额成本为基础，按照定额比例分配计算完工产品成本和月末的产品成本的方法。
定额比例法广泛适用于大量大批生产的机械制造企业。
只要是实行了定额管理，按零件编制了材料消耗定额和按零件工序编制了工时定额的企业，都可以采用这种计算方法。
定额比例法核算的基本内容和程序是：（一）直接以产品品种或类别作为成本计算对象，不分批次或零件。
生产过程中发生的直接费用直接计入产品品种或类别。
间接费用月终按一定标准在各种产品之间进行分配。
（二）以定额作为计算产品成本的基础，月终应按产品品种或类别进行定额耗用量的计算。
（三）以定额耗用总量去除全部实际生产费用，求得分配率，作为计算产品实际成本的依据。
（四）完工产品实际成本中实耗材料数量和实耗工时数量，分别按定额耗用量和实际耗用量的比例求得。
基本计算公式如下：原材料定额耗用量＝完工产品产量×单位产品某种材料的消耗定额工时定额耗用量＝完工产品产量×单位产品工时消耗定额月初在产品实际成本＋本月发生实际费用费用分配率＝———————————————————————本月完工产品定额耗用量＋月末在产品定额耗用量本月完工产品实际成本＝本月完工产品定额耗用量×费用分配率月末在产品实际成本＝月初在产品实际成本＋本月发生实际费用－本月完工产品实际成本使用余额推算法计算在产品成本，虽然手续简单，但准确性差，所以必须结合定期盘点，来纠正余额推算法计算过程中出现的偏差。
对于制订了零件定额成本并已实行了电算化的企业，应建立产品零件的投入产出明细核算。
其月末在产品成本，应根据实物量及零件定额成本计算求得，使在产品成本建立在可靠的基础上。
（五）对生产工艺过程各生产步骤之间，或各生产车间之间的成本结转，一般应采用定额成本，以便分清经济责任。
第七节平行结转定额差异法第一Ｏ九条平行结转定额差异法是以定额成本为基础的，为适应企业内部实行分级成本核算，加强成本管理责任制需要的一种成本计算方法。
平行结转定额差异的基本结构：（一）逐步结转定额成本。
前后生产步骤（车间或分厂）之间的成本结转，采用定额成本。
（二）各自计算定额差异。
各车间（分厂）按产品及成本项目归集与分配实际生产费用，（不包括材料价格差异）计算实际总成本。
并按实际产量及定额单位成本计算定额总成本（分成本项目），求出实际总成本与定额总成本的成本差异。
（三）平行结转定额差异，各车间（分厂）采用平行结转法，向企业财务部门结转当期的成本差异。