猫王家具有限公司SAP实施专案销售和分销-订单处理流程

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家具有限公司6SAP实施专案销售和分销经销商信用管理流程

经销商信用管理流程1.流程说明1.1.总述：该流程通过在系统外对预付款的控制；在系统内设置信用额度及应收款帐龄期限，以冻结经销商之不合格订单及其发货等方法，来保障货款安全，降低经营风险。

1.2.流程重点：若有超期应收款或（所有未结订单金额-所有预付款）> 信用额度，订单被自动冻结，后续所有操作无法进行（包括分公司的采购申请、采购订单、收货和发货等）。

1.3.操作要点：1、须50%预付款到帐后，方可进入系统生成订单2、责任中心助理创建对经销商的订单后，应即时查阅其信用额度状况，并通知及时付款3、区财务、总部财务应每日查阅订单冻结报表，并通知物流及营业进行相关处理4、经销商的客户主数据中包括其风险类别及其信用额度的数据，由财务人员维护。

1.4.单据流：同SD09_订单处理流程2.流程图3.系统操作3.1.操作范例创建分公司经销商订单（符合信用额度，不符合信用额度）创建总公司订单取消或修改不符合信用额度的经销商订单3.2.系统菜单及交易代码后勤→销售和分销→销售→订单→创建交易代码:VA01后勤→销售和分销→销售→订单→修改交易代码:VA023.3.系统屏幕及栏位解释3.3.1.创建分公司经销商订单（符合信用额度）栏位名称栏位说明资料范例订单类型订单类型代码ZFXF销售组织销售组织代码F015分销渠道10直销；20经销；30出口；40对分公司销售20部门01家具产品；02服务01销售办事处责任中心代码4079销售组联络处或责任中心代码后三位079备注: 应在创建订单前,对经销商信用额度进行手工检查,确定符合信用额度条件按<Enter>键进入下一个画面。

栏位名称栏位说明资料范例售达方销售顾客的顾客编号(经销商编号以9921+六位流水码)送达方收货顾客的顾客编号(交货地址与顾客发票地址不同,则需维护送达方顾客主数据)订单编号合同编号（此栏位必输）TEST SD106 请求交货日期希望交货的日期2001/03/01 物料物料编号100183订单数量2500保存订单，系统给出订单编号3.3.2.创建分公司经销商订单（不符合信用额度）在上述订单中增加订货数量，使超出信用额度。

家具公司SAP实施专案物料管理供应商寄售流程

家具公司S A P实施专案物料管理供应商寄售流程SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#供应商寄售流程1.流程说明此流程适用于对OEM供应商商品寄售的采购作业，同时包含寄售商品的库存管理、发货及发票结算作业。

因考虑仓库空间及整体采购策略，针对厂商寄售需求，由仓库和采购主管共同确认寄售的可行性。

若确定可行，则由采购依据厂商提供之寄售明细现在系统中创建寄售采购定单当厂商实际送货数量大于寄售采购定单数量时，仓库将信息传送到采购，采购与厂商协调确认处理方式—照收或拒收若确定照收，则由采购人员在系统中进行定单数量修正后，由仓库执行点货作业若经品保确认为不良品之明细，转采购与厂商协调处理方式—补货或修改定单（照良品数修正）。

仓库在系统将良品数量做收货作业，系统产生物料凭证，物所权属于厂商，不在系统内产生会计凭证。

当寄售货物实际发货后，物所权转移至我方，采购每月定期打印寄售对帐单明细，并传真至供应商进行确认作业。

每月结帐日经双方确认完成后之寄售明细，采购可通知供应商开具发票，并转入发票校验作业。

整个寄售收货流程作业时间点管控在1个工作小时内予以完成。

品保质检管控时间点8个工作小时内完成。

收货期间，采购确认及仓库输入作业控制在1个工作小时内完成若某物料为供应商寄售的，则必须在维护采购信息记录中，维护成“寄售”（参考第十三章生产性物料标准采购流程操作范例之例一）寄售采购的系统操作等同于标准采购流程（参考第十三章生产性物料标准采购流程之流程说明）。

在系统采购订单上，若为供应商寄售采购订单则必须在采购订单的“I-文本项目类型”上标注“K”（寄售）。

2.流程图3.系统操作3.1.操作范例创建供应商寄售的采购申请单（请参考第十三章生产性物料标准采购流程之例二、例三、例四、例五）3.2.系统菜单及交易代码后勤?物料管理?采购?采购申请?采购订单?创建?已知供应商/供货工厂交易代码：ME21/ME21N3.3.系统屏幕及栏位解释创建供应商寄售的采购订单栏位名称栏位说明资料范例供应商必输项，输入提供寄售服务的供应商采购订单日期非必输项，由系统默认自动带出2001/03/11 采购订单非必输项，由系统内部自动赋号采购组织必输项，在哪个采购组织下执行采购作业FP00：总部及华东区采购组织采购员必输项，执行采购的采购人员105项目类别必输项，选择“K”（寄售），可以籍由系统辅助资料进行K：寄售查询作业后续作业同标准采购订单，系统图面参见第十三章。

家具公司SAP实施专案订制品采购订单处理流程

家具公司SAP实施专案订制品采购订单处理流程一、背景介绍随着家居行业的不断发展和市场竞争的加剧，越来越多的家具企业开始采用SAP系统来管理企业运营，以提高工作效率和管理水平。

订制品采购订单处理是家具公司采购环节中的关键环节，本文将从SAP实施专案的角度来订制品采购订单处理流程进行详细介绍。

二、流程概述订制品采购订单处理流程主要包括订单创建、审批流程、供应商选择、订单确认和物流跟踪等环节。

三、订单创建订单创建是订制品采购订单处理的第一步，由采购人员在SAP系统中创建采购订单。

采购员需要输入订单的相关信息，包括订单编号、订制品信息、数量、价格、交货期限等。

同时，采购员可以根据实际情况选择不同的供应商和物流方式。

四、审批流程订单创建后，采购订单需要进入审批流程。

通过SAP系统，可以将订单自动分发给相应的审批人员进行审批。

审批人员可以根据订单的重要性和金额大小来决定审批的级别和流程。

审批人员可以在SAP系统中查看订单的具体内容和相关信息，并进行审批意见的填写。

一般情况下，订单需要经过多个层级的审批才能最终生效。

五、供应商选择订单审批通过后，采购员需要选择合适的供应商。

在SAP系统中，采购员可以通过查看供应商评价报告和历史交易记录来评估供应商的绩效和信誉度。

根据评估结果，采购员可以选择最佳的供应商，并将订单信息发送给供应商。

六、订单确认供应商收到采购订单后，会进行订单确认。

在SAP系统中，供应商可以查看订单的详细信息，并确认交货期限和价格等相关内容。

供应商可以在SAP系统中填写订单确认，并将确认信息反馈给采购员。

采购员收到供应商的确认后，可以进行进一步的跟踪和调整。

七、物流跟踪订单确认后，采购员可以通过SAP系统对订单进行物流跟踪。

采购员可以随时查看订单的交货状态和物流信息，确保订单按时交货并进行相应的调整。

八、订单结算订单交货完成后，采购员需要进行订单的结算工作。

在SAP系统中，采购员可以对订单进行结算确认，包括核对订单的数量和价格是否与实际交货相符。

家具公司SAP实施专案之咨询报价流程分析模板

家具公司SAP实施专案之咨询报价流程分析模板
1
第八章-SD08_询报价流程
1.流程说明
1.1.总述:
该流程描述的是根据顾客需求, 经过与顾客主数据维护流
程、空间规划、订制品询价流程的衔接, 利用系统的自动
定价功能, 为顾客提供满意的报价, 并为下一步签约做准备
的过程。

1.2.流程重点:
系统可根据”圆方”软件倒入的数据自动生成报价单。

1.3.操作要点:
如CASE漏失, 应及时( 当天) 拒绝报价单, 并注明拒绝原
因。

2.流程图
2
3.系统操作
3.1.操作范例
创立、修改并打印报价单
3.2.系统菜单及交易代码
后勤→销售和分销→销售→报价→创立交易代码: V A21
后勤→销售和分销→销售→报价→修改交易代码: VA22
3
后勤→销售和分销→销售→报价→显示交易代码:
VA23
3.3.系统屏幕及栏位解释
3.3.1.创立报价单(分楼层报价)
4
栏位名称栏位说明资料范例
报价单类型ZFBJ(所有责任中心报价单统一使用此种类
型)
ZFBJ
销售组织F011
分销渠道对直销客户报价为10, 对经销商报价为20 10
部门01
销售办公
室
4005
销售组005
5
按<Enter>键进入下一个画面。

栏位名称栏位说明资料范例
物料100527( 一般物料) ; 100010( 可
配置物料)
订单数量10, 10
备注100010为可配置物料, 进入物料编辑屏, 选择特性值
6
需选择特性值
7。

家具有限公司sap实施专案销售和分销客户主数据维护流程

客户主数据维护流程1.流程说明1.1.总述：该流程描述了客户主数据的维护过程。

客户主数据为创建订单的先决条件，客户主数据中的内容必须完全正确，并将作为后续单据中的各项信息的来源。

1.2.流程重点：数据维护范围，客户数据扩展方法在系统中，由于存在总公司、分公司两份订单，为了在总公司订单中实现：总公司订单的售达方为分公司、送达方为直接顾客，所以1、责任中心助理在自己的销售组织下创建客户主数据的同时，还必须在总公司的销售组织下创建该客户主数据（用COPY 的方法，并且用一个客户编号，客户编号人工编排）产销接单人员必须维护分公司-这个特殊的顾客的主数据。

2、市场处人员在创建KEY ACCOUNT时，必须注意扩展到各销售组织的完成。

3、为维护客户主数据的保密性，在系统中的“一般数据“、“公司代码数据”及“销售数据”中须在“权限组”栏位KEY IN 自己的责任中心编号，已作到本责任中心客户仅自己可以查阅。

1.3.操作要点：1、维护新客户时须先查询该客户是否存在（因市场处亦会维护KEY ACCOUNT）。

2、维护装运条件时，注意分公司与总公司的区别，若维护错，会影响后续下单。

3、参照创建总公司顾客主数据时，公司代码不要输，因为责任中心助理无总公司f001的权限。

2.流程图3.系统操作3.1.操作范例新建和扩展一个直销客户3.2.系统菜单及交易代码后勤→销售和分销→主数据→商业伙伴→客户→创建→完成交易代码：XD013.3.说明每个顾客主数据包含三个部分，即：一般数据：记录一些基本信息，如地址、电话等；销售范围数据：包含与销售处理功能相关的信息，维护时必须指定销售组织/分销渠道；公司代码数据：包含与财务处理功能相关的信息，维护时必须指定公司代码。

交易代码XD01〈完成〉指同时维护上述三部分信息3.4.系统屏幕及栏位解释栏位名称栏位说明资料范例1110 科目组用于财务帐的客户科目分配，目前定义的科目组为：1110:国内直销；1120:国外直销；1120:国外直销；1210:国内经销；1220:国外经销；1310:国内收货方；1320:国外收货方；1410:分公司；1510:国内关联企业；1520:国外关联企业；1610:国内OEM销售；1620:国外OEM销售；客户客户编号，外部手工给号（规则：首位2开头，2-3位为分公司代码后两位，4-6位为联络处代码（对于联络处）或责任中心代码后三位（对于责任中心），7-10位为流水号。

家具公司SAP实施专案计划流程

责任中心服务报价流程
1.流程讲明
该流程是责任中心服务人员(助理)依照客诉处理人员提供的报价或者自己查询获得的报价,修改或建立报价确认单
ZFFW，并与客户议价、确认服务方式的过程。

如客户不同意报价，责任中心助理重新与总部确认或者放弃服务。

如客户同意议价结果，则修改报价确认单。

当客户同意报价后，关于需区物流或者其它责任中心等支持的情况，与客诉处理人员或者其它相关人员联络。

2.流程图
3.系统操作
3.1.操作范例
修改服务销售订单：据公司与客户的议价结果，修改服务销售的报价。

3.2.系统菜单及交易代码
客户服务服务处理通知单更改
交易代码：IW52
3.3.系统屏幕及栏位解释
点击销售订单点击显示凭证抬头项目立即。

家具公司SAP实施生产性物料询报价流程

家具公司SAP实施生产性物料询报价流程一、引言SAP（Systems, Applications, and Products in Data Processing）是一套集成的企业资源规划（ERP）软件系统，它被广泛应用于各行各业，包括家具制造业。

在家具公司中，实施SAP系统可以显著提高生产效率和管理能力。

本文将介绍家具公司中SAP实施生产性物料询报价流程的具体步骤和优势。

二、流程步骤1.创建询价请求：流程的第一步是创建一个询价请求。

在SAP系统中，可以通过采购申请（PR）或工作清单（BOM）来创建询价请求。

在创建询价请求时，需要输入相关信息，包括物料编号、数量、需要交货的日期等。

2.发送询价：创建询价请求后，可以通过SAP系统将询价发送给供应商。

供应商会收到询价，并可以根据询价进行报价。

3.接收报价：供应商收到询价后会根据询价提供报价。

在SAP系统中，可以自动将供应商的报价导入到询价请求中，方便后续的比较和选择。

4.比较和选择：在接收到供应商的报价后，需要进行比较和选择。

在SAP系统中，可以通过报价比较功能来比较不同供应商的报价，并选择最合适的供应商。

5.创建采购订单：选择好供应商后，可以在SAP系统中创建采购订单。

在创建采购订单时，需要输入相关信息，包括供应商编号、价格、交货日期等。

6.审批采购订单：创建采购订单后，需要进行审批。

在SAP系统中，可以设置采购订单的审批流程，包括审批人和审批顺序等。

只有通过审批的采购订单才能继续进行后续操作。

7.发送采购订单：在采购订单通过审批后，可以将采购订单发送给供应商。

供应商收到采购订单后，会开始准备和生产物料，并按照采购订单的要求进行交货。

8.接收物料：供应商按照采购订单的要求进行生产和交货后，家具公司需要接收物料。

在SAP系统中，可以通过物料接收功能来记录物料的接收情况，并进行相关的质检。

9.支付供应商：在接收物料后，可以根据采购订单的付款条件，进行供应商的付款。

某家具公司SAP实施专案流程

某家具公司SAP实施专案流程1. 引言某家具公司计划引入SAP系统进行企业资源管理，以提高生产效率和管理水平。

本文将介绍该公司实施SAP系统的专案流程。

2. 系统分析与规划阶段在该阶段，公司将进行详细的系统需求分析和规划工作，目的是确保系统能够满足公司的业务需求。

2.1 建立实施团队公司应成立一个专门的实施团队，包括项目经理、业务分析师、技术顾问和培训师等角色。

团队成员应具有相关的SAP实施经验和专业知识。

2.2 系统需求分析公司应对现有的业务流程进行详细的分析，理解业务需求，并与系统的功能进行对应。

根据需求分析结果，建立系统需求文档。

2.3 系统规划与设计根据系统需求文档，公司应进行整体规划和设计工作。

包括确定系统的模块划分、功能设计和界面设计等。

2.4 数据迁移计划公司需要制定数据迁移计划，确定哪些数据需要迁移，迁移的方式和时间。

3. 系统开发与测试阶段在该阶段，公司将进行系统的开发和测试工作，确保系统能够正常运行和满足业务需求。

3.1 系统开发根据系统规划和设计，公司应进行系统开发工作。

包括系统安装、模块配置、界面定制和功能编码等。

3.2 系统集成测试公司应对系统进行集成测试，测试各个模块的功能是否正常，并与现有系统进行对比。

3.3 用户验收测试公司应邀请相关用户参与系统的验收测试，测试系统是否满足用户需求，并及时处理用户提出的问题和建议。

4. 系统上线与运维阶段在该阶段，公司将正式上线SAP系统，并进行系统运维工作，确保系统的稳定运行。

4.1 系统上线准备公司应确定上线时间，并进行相关系统数据的备份和迁移工作。

同时，进行系统的培训和知识传递工作，确保所有用户都掌握系统的使用方法。

4.2 系统上线公司应按照事先制定的上线计划，正式上线SAP系统。

同时，监控系统运行情况，确保系统正常。

4.3 系统运维公司需建立运维团队，负责日常的系统维护和支持工作。

包括系统监控、故障排除和性能优化等。

5. 结束语本文介绍了某家具公司实施SAP系统的专案流程，包括系统分析与规划阶段、系统开发与测试阶段以及系统上线与运维阶段。

sap销售订单标准流程

SAP销售订单标准流程
一、前期准备
1. 系统配置：确保SAP系统已正确配置，包括定义销售组织、分销渠道、产品组等，以便顺利处理销售订单。

2. 主数据管理：在系统中维护好客户、物料和价格等主数据，确保销售订单处理过程中的准确性。

二、订单录入
1. 创建销售订单：在SAP系统中创建新的销售订单，输入客户、物料、数量、价格等信息。

2. 检查可用性：系统检查产品库存或产能是否满足订单需求，确保按时交货。

3. 信用检查：系统对客户进行信用检查，确保客户具有良好的信用记录，以降低坏账风险。

三、订单确认
1. 定价与折扣：根据公司的定价策略和客户协议，系统计算出订单的总金额和折扣。

2. 确认交期：与客户确认交货期，并在系统中输入确认后的交货时间。

3. 最终确认：在确保订单无误后，对订单进行最终确认。

此时订单状态更新为“已确认”。

四、发货与开票
1. 创建发货单：根据已确认的销售订单创建发货单，并在系统中记录发货详细信息。

2. 实际发货：将货物交付给客户，并在系统中更新发货状态。

3. 开具发票：在系统中创建发票，并将发票信息发送给客户。

客户付款后，在系统中更新收款状态。

五、后续跟踪
1. 退货与换货：如有需要，处理客户的退货和换货请求，确保客户满意度。

2. 收款跟踪：定期跟踪客户的付款情况，确保及时收款。

3. 数据分析与优化：分析销售订单数据，优化销售流程和提高效率。

这是一个基本的SAP销售订单处理流程，不同企业的实际操作可能会略有不同，具体取决于公司的业务流程、组织结构和策略等因素。

家具公司SAP实施专案销售和分销订制品定价流程

订制品定价流程1.流程说明1.1.总述：该流程描述了营业在以订制品申请书（线外表单）提出订制商品需求后，由订制品人员按一定可以规则对订制商品进行定价，并将该商品的料号、价格维护至相关责任中心的过程，以便责任中心下达订单。

1.2.流程重点：相关主数据维护的时间顺序(物料、价格在下单前，BOM和工艺流程在下单后)；营业与主数据维护部门间的信息传递。

➢订制品的有效期为3个月，故在维护订制商品及其价格主数据时，必须维护其有效期限，在有效期到达时，系统可以自动终止该商品的下单权。

➢订制品的销售只是针对某一责任中心，故在维护其主数据时，只须在该责任中心所属的销售区域和总部对分公司的销售区域下加以维护。

倘若该订制商品在其他责任中心有询价时，可再在其他销售区域创建其物料和价格主数据（允许维护成不同价格）。

1.3.操作重点：物料主数据的维护；价格主数据的维护；分公司采购信息记录的维护➢主数据必须在相关的销售区域中均存在。

2.流程图3.系统操作3.1.操作范例维护物料的条件类型PROO （100%价格清单）注：维护物料、BOM等主数据的操作过程详见PP相关操作手册。

维护分公司采购信息记录的操作过程详见MM相关操作手册。

3.2.系统菜单及交易代码创建：后勤→销售和分销→主数据→条件→使用模板创建交易代码：VK34修改：后勤→销售和分销→主数据→条件→更改交易代码：VK323.3.系统屏幕及栏位解释双击“价目表”进入下一个画面。

栏位名称栏位说明资料范例销售组织系统中销售组织架构的单位，相当于震旦的总公司和各分公司。

F011（浦西分公司）分销渠道对客户的一种区分方式，如直销、经销等。

10价格清单类型按公司需求将价格清单分为国内和香港震旦两种方式。

01（国内）凭证货币说明货币类型。

RMB（人民币）条件类型根据不同的需要定义不同的条件类型，在定价中，各条件类型有着各自的作用，如PR00定义为公司100%的标准价格。

PR00有效于定价的执行起始日，对于订制品来说，注意其有效期为3个月。

家具公司SAP实施专案总务采购收货流程

家具公司S A P实施专案总务采购收货流程集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#上海震旦家具有限公司SAP实施专案第四章-MM04_总务采购收货流程1.流程说明针对总务采购订单生成后，供应商进行送货，总务部通知请购部门和相关技术部门进行共同验收，如发现货物有品质问题，通知供应商换货，如发现缺货，通知供应商补货，等到货物无数量、品质差异以后，由总务人员在系统中执行收货动作。

本流程涉及一种情形：采购订单的收货。

注意事项：1.总务采购汇同请购部门、技术部门对采购订单物料的数量、质量进行共同验收，如验收合格，由请购部门的验收人在请采购验收单上签字确认。

2.当针对固定资产采购订单的收货后，由固定资产管理人员在系统中创建固定资产主数据，记录固定资产编号、使用部门，由各部门固定资产管理员给固定资产加贴标签。

3.针对总务类采购订单收货，所用的移动类型是101，冲销用移动类型102。

2.流程图3.系统操作3.1.操作范例对于采购订单010进行收货3.2.系统菜单及交易代码后勤?物料管理?库存管理?货物移动?收货?对采购订单?MIGO_GR - 采购订单的 GR (MIGO) 交易代码：MIGO、MB013.3.系统屏幕及栏位解释栏位名称栏位说明资料范例凭证日期此栏位为必输项，系统自动产生收货的当天日期2001/03/05记帐日期此栏位为必输项，系统自动产生收货的当天日期2001/03/05移动类型此栏位为必输项，总务类采购订单收货的货物移动类型101采购订单此栏位为必输项，请输入所要进行收货的采购订单的号码10工厂此栏位为必输项，此栏位为必输项，工厂是挂在公司下的，FZ00总务类工厂为FZ00按<Enter>键或进入下一个画面。

栏位名称栏位说明资料范例项目采购订单自动带过来的项目10、20 Eun/Bun 单位，系统自动带过来SET、PC 系统自动带过来1052、1053 物料/物料描述库位总务类采购的物料，是直接费用化的，故没有物料的库位。

某家具公司实施订单处理流程

某家具公司实施订单处理流程随着互联网的迅速发展，越来越多的企业选择在线销售，并且订单量不断增加。

为了提高订单处理的效率，某家具公司决定实施一套完整的订单处理流程，以确保顺畅运作及客户满意度。

本文将深入探讨该公司所实施的订单处理流程及其重要步骤。

一、订单接收和验证在顾客下单后，订单首先会进入公司的订单接收系统。

系统会自动验证订单的有效性，包括产品型号、数量、价格以及其他相关信息是否正确。

若订单信息有误或不完整，系统将自动拒绝订单，并发送通知给顾客进行修改或补充。

二、库存查看和分配一旦订单验证通过，系统将自动进行库存查看。

该公司提前设定了合理的库存水平，系统会根据库存数量进行自动分配。

如果该产品库存不足，系统将通知相关部门及时补货，并将订单标记为“等待供应”。

三、生产和装配对于库存充足的产品，系统将直接进行生产和装配。

公司内部有一套完善的生产流程，确保产品的质量和交付时间。

系统会自动将订单分配给合适的生产线，并跟踪生产进度。

四、配送和物流完成生产和装配后，订单将进入配送和物流阶段。

系统会自动将订单发送给仓库，并安排合适的运输方式进行配送。

同时，物流系统会实时追踪订单的运输状态，并提供给顾客查看。

五、订单完成和客户反馈一旦商家确认顾客已签收商品，订单将标记为“完成”。

此时系统会触发自动的客户满意度调查，以收集顾客的反馈和评价。

公司将根据顾客的反馈及时改进订单处理流程，并提高客户的满意度。

六、售后服务如果顾客遇到售后问题或商品有质量问题，他们可以通过系统提交售后申请。

售后团队将在最短时间内回复顾客并提供解决方案，以确保顾客的权益和满意度。

综上所述，某家具公司的订单处理流程包括订单接收和验证、库存查看和分配、生产和装配、配送和物流、订单完成和客户反馈以及售后服务等重要步骤。

通过实施这套完整的订单处理流程，该公司能够提高订单处理的效率，提升客户满意度，并确保顺畅运营。

这一流程的实施不仅有助于公司日常运作，也为公司未来的发展奠定了坚实基础。

SAP销售业务流程

SAP销售业务流程1.销售机会管理：在这个阶段，销售人员使用SAP系统来记录和跟踪潜在的销售机会。

他们可以通过与潜在客户的交流来发现销售机会，并在系统中创建相关的销售机会记录。

这些记录可以包含客户信息、潜在销售金额、销售预测以及销售活动的计划等。

3.销售报价管理：在这个阶段，销售人员可以使用SAP系统来创建销售报价并将其发送给潜在客户。

销售报价是对客户的货物或服务的价格和条件的提议。

通过使用SAP系统，销售人员可以快速生成准确的销售报价，并根据需要进行修改和调整。

4.订单管理：在销售报价得到客户的接受后，销售人员可以使用SAP系统来创建销售订单。

销售订单详细描述了客户订购的商品或服务的数量、规格、交付日期等信息。

通过使用SAP系统，销售人员可以更好地组织和跟踪销售订单，确保订单的及时处理和交付。

5.交付和发货管理：在销售订单完成后，企业需要通过SAP系统来安排商品或服务的交付和发货。

销售人员可以使用系统来创建交货单，并分配适当的资源和物流来执行交货。

通过使用SAP系统，企业可以更好地管理商品或服务的库存和物流，并确保订单的及时交付。

6.发票管理：在交货完成后，企业需要通过SAP系统来生成相应的发票。

发票详细列出了客户应支付的货物或服务的价格和条件。

通过使用SAP系统，企业可以更好地管理和跟踪发票的生成和支付，从而确保财务的准确性和及时性。

7.客户反馈和售后服务：在销售完成后，企业需要通过SAP系统来跟踪和处理客户的反馈和售后服务请求。

销售人员可以使用系统来记录和跟踪客户的问题和需求，并协调内部资源和团队来解决这些问题和需求。

通过使用SAP系统，企业可以更好地了解客户的满意度和需求，并采取适当的措施来改善客户关系和业务绩效。

以上是SAP销售业务流程的简要概述。

通过使用SAP系统，企业可以更好地组织和管理其销售活动，并提高销售效率和客户满意度。

家具有限公司sap实施专案销售和分销订单异动流程

订单异动流程
1流程说明
1.1总述：
此流程描述了由于某些原因，经审核后，对订单内容进行修改（分公司先修改订单，
再至总部修改总公司对分公司订单，并更改发货），以及期间需要对订单当时处理状
况进行查询，即:取消办货或更改商品在仓性质的具体作业流程。

1.2流程重点：
系统操作、产销与营业间的信息沟通
1.3操作要点：
●营业需异动订单前，须在系统中查看订单状态。

若已经发货过帐，则需用销退方
式修改订单
●订单发生变动必须打印异动单并传真至产销，由产销进行总公司订单的异动
●订单金额、数量的异动须在不同的异动单中实现
●产销人员在接到营业异动单后必须将总公司订单修改至与分公司一致
●对订单中无法取消生产、采购之商品，产销须将异动单COPY 给仓储部，将库存转
为可用库存
2流程图
3系统操作
3.1操作范例
创建订单详见UM_SD09_Sales Order Processing.doc，打印异动单、反冲发货过帐修改
订单即在订单重将数量直接更改（总公司订单由产销人员依责任中心上传之异动单同
步更改定价条件以调整成交价格（仅分公司订单更改）操作同订单创建。

3.2系统菜单及交易代码
订单修改完毕后
打印异动单
交易代码：zsdr001
打印异动单
在主菜单上输入ZSDR001
ENTER 进入下一屏
KEY IN 订单编号、异动单编号（外部自行定义。

总公司与分公司共用一样的编号）
按F8运行异动单，屏幕显示出异动单，可打印输出。

注意：数量异动和价格异动必须分为两张异动单执行。

(完整版)SAP标准业务流程-销售.docx

ERP标准业务流程一、销售部分：（一）、发出商品销售业务：编号： PR-SA-003业务编号SA-003业务名称发出商品销售业务流程适用范无论赊销、现销，当月完成发货后, 以后月份结算的销售业务围相关岗位及岗位系统操作权限权限销售助理销售管理模块中录入销售订单录入销售主管销售管理模块中审核销售订单审核销售助理销售管理模块中录入发货单增加、审核保管员库存管理模块中仓库调拨单录入、一审录入、一审发货检验员仓库调拨单二审二审财务开票员以后期间，开据销售发票录入材料成本会计根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核算模记账、制单块中记账、制单应收往来会计应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单相关部门或岗位客户销售部库房记账员材料成本会计 /往来会计收结货转以后结算开据销售销填写销售订单审核调拨单出库单售合同签定，成或接到订本具单。

审核销售订单钩稽体工销作填制发货通知仓库调拨单售流销售发票收单并审核程入审核现结应收账款填制收款单收款1、销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据在【销售管理】模块录入销售订单并销售主管对销售订单进行确认，并在系统中对订单进行审核。

2、产品生产完毕完工入库后，销售助理在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，流3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成仓库调拨单并进行审核，产品出门。

程4、以后期间结算时，销售助理根据客户开票需求 ,对已审核的提货存根联及开票通知单 ,并送财务部门进行开票；描5、财务开票员根据销售助理复核后的开票通知单，开具销售发票。

6、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单，材料会计对销售发述票进行审核处理并钩稽销售出库单，月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭证。

7、往来会计收款时在【应收管理】模块中填制收款单并根据收款单生成收款凭证。

操作要点：重点提示：○1 对于该种业务要增加一个中转仓进行处理，把发出产品的对象（客户）视同于本公司的仓库。