20XX物资采购供应及仓库管理制度
物资及仓库管理规定范文
物资及仓库管理规定范文第一章总则为了规范物资及仓库管理工作，提高物资利用率，保障物资安全和减少浪费，特制定本规定。
第二章物资管理一、物资采购1.为了保证物资的质量和供应的连续性，物资的采购必须按照统一的采购流程进行，且由专人负责。
2.物资采购应遵循公开、公平、公正原则，并同等对待所有供应商，不得搞任何不正当的竞争行为。
3.物资采购应根据实际需求进行预算，确保采购经费的合理使用。
二、物资入库1.物资入库前，必须进行检验和验收，确保物资的质量和数量无误。
2.物资的入库管理应做到按序入库，按类别分类存放，标明物资名称、规格、批次和入库时间等信息。
3.物资入库后必须及时进行台账登记，并将台账文件按规定存档。
三、物资出库1.物资出库必须经过合理的审批程序，确保物资的合理使用和维修。
2.物资出库时应进行登记，并记载出库的物资名称、规格、数量和出库时间等信息。
3.物资库存不得恶意抬高或偷盗，一经发现，将依法处理。
四、物资统计1.每月底，对物资库存进行盘点，并及时编制库存统计表，反映库存情况。
2.物资损耗和报废应及时进行统计，并记录在损耗和报废统计表中，供管理者参考和分析。
第三章仓库管理一、仓库的选址及布局1.仓库的选址应考虑地理位置、交通便利程度、安全性和环境因素等。
2.仓库的布局应符合操作流程，保证物资的进出顺畅，并设置防火、防潮和防盗设施等。
3.仓库应定期进行清洁和消毒，保持良好的卫生环境。
二、仓库的管理人员1.仓库的管理人员应具备相关专业知识和管理经验，熟悉仓库管理流程和操作规范。
2.仓库管理人员应按职责分工，合理安排人员岗位，确保仓库管理工作的顺利进行。
三、仓库设备及工具管理1.仓库设备和工具应进行定期检查和维护，并按照规定使用。
2.仓库设备和工具的使用人员必须经过专门培训，具备相关操作技能。
3.仓库设备和工具的损坏或故障应及时报修，并进行记录。
四、仓库安全管理1.仓库应设立安全岗，负责监控仓库的安全状况，并采取措施预防和应对突发事件。
物资采购供应及仓库管理制度
物资采购供应管理制度一、目的为加强采购计划管理，规范采购工作,保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应,降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。
三、职责权限1、公司供应部负责采购管理制度的制定。
2、生产性原、材料、辅料、配件等物品（物资)的采购以及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由公司供应部负责.四、采购原则1、询价比价原则物品采购必须有二家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除外。
2、一致性原则：采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。
在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下,采购人员须及时反馈信息供申请部门参考或作更改请购单。
3、低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息台帐,了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则：（1）忠诚维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本.（2)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
（3)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
（4）承担因自身工作失误给公司造成损失的责任。
5、招标采购原则：凡大宗或经常使用的物品,都应通过询议价或招标的形式，由财务等部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议,以简化采购程序,提高工作效率。
对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。
6、建立仓库储备定额制度原则。
（1）对仓储物资实行ABC分类管理法。
通过仓库收发月存报表了解掌握仓储情况。
(2）对大宗大量的生产性原、辅材料，结合生产性消费的消耗规律,和供方生产或采购到货的周期以及市场供应的难易程度，建立仓库储备定额管理。
物资仓库管理制度
物资仓库管理制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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采购仓储管理制度
采购仓储管理制度一、总则为规范公司的采购及仓储管理行为，提高采购和仓储效率，保障公司物资的安全、合理和稳定使用，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有采购和仓储管理工作。
三、职责分工1. 采购部门负责制定公司的采购政策和采购计划，并落实采购合同的签订和履行。
2. 仓储管理部门负责公司所有物资的接收、储存、保管和发放工作。
3. 采购人员应按照公司采购政策和采购计划采购所需物资，并保证采购合同的履行。
4. 仓储管理人员应按照公司的仓储管理制度对物资进行接收、储存、保管和发放，并保障物资的安全、合理和稳定使用。
四、采购管理1. 采购计划（1）采购部门应依据公司的业务发展情况和生产计划，制定物资采购计划，并按规定的程序进行审批和执行。
（2）采购计划应明确物资的品种、数量、质量标准、供应商等相关信息。
2. 采购合同签订和履行（1）采购人员应根据采购计划，选择合适的供应商，并签订采购合同。
（2）采购合同中应明确物资的品种、数量、价格、交货方式、验收标准等内容。
（3）供应商应按照采购合同的约定按时、按质、按量交付物资，并保证货物的质量和售后服务。
（4）采购人员应严格执行采购合同的履行，并根据约定及时进行验收和结算。
3. 采购档案管理（1）采购部门应建立健全物资采购档案，包括采购合同、采购计划、供应商信息等相关资料的归档管理。
（2）采购档案应按照规定的要求进行整理、归档和保管，以便日后查阅和审计。
五、仓储管理1. 物资接收（1）仓储管理人员应按照规定的程序和标准接收物资，并进行详细的登记和检查。
（2）接收物资时应核对物资的数量、品种、规格、质量等信息，并及时对不合格的物资进行退货或更换。
2. 物资储存（1）物资应按照规定的标准和要求进行分类、标识和储存，确保物资的安全、整洁和易检索。
（2）储存柜、货架、仓库等储存设施应进行定期的检查和保养，保证其正常使用。
3. 物资保管（1）仓储管理人员应对储存的物资进行定期的清点、盘点和检查，确保物资的数量和品种不出现错误。
物资采购管理制度和存货管理制度
物资采管理制度为了加强全公司物资的采购管理,增加采购过程的透明度，降低采购成本，提高经济效益,以达到所供应物资确保质量、供应及时、综合采购成本最低的采购工作要求.现特订物资采购管理制度如下：一、采购物资分类及其主管部门1、技术改造项目所需的设备(不包括工程材料)，采购的主管部门为技改办。
2、一次性耗用的材料（包括工程材料）、包装物、办公用品、低值易耗品、工具、仪器仪表、促销品、修理用配件等物资统一集中到采购部采购。
3、有关部门专用的软件可由使用部门直接按规定程序报总经理（董事长）批准采购。
二、采购计划管理仓储部根据当月销售计划,编制月度生产计划，根据月未各类物资库存情况进行综合平衡后于每月3日前向采购部编报当月采购计划，采购部报物流总监审核后,报总经理审批。
采购部根据审批后的采购计划按生产进度要求及时组织采购。
保管员按采购计划组织验收，财务部按采购计划或（合同）安排付款。
对于非技改项目用设备和修理用配件，由设备动力部编制采购计划，报生产总监审核后,报总经理审批。
采购员凭审批后的采购计划采购.对于办公用品、低值易耗品由办公室编制采购计划，报财务和行政中心总监审批后交采购部采购。
对于促销品由营销部编制采购计划报销售总监审批后交采购部采购。
对于采购金额元以上的促销品需报董事长审批。
对未经审批的计划外采购，保管员有权拒绝验收进仓，财务部有权拒绝付款。
对于临时抢修所需的零配件采购，可直接采购后，根据规定程序办理进仓手续后报总经理审批支付。
对于未列入采购计划的急需材料的采购,由使用部门报总经理批准后交采购部采购。
严禁采购员或车间直接通知采购员擅自采购。
三、参与采购洽谈的人员和审批1、技术改造项目所需的设备的采购洽谈会，由技改办负责牵头,由采购部、设备动力部共同参与，必要时请有关领导或专业人员参加，谈成步意向后，报董事长审批。
2、大宗材料的采购洽谈，由物流总监和采购部共同参与，谈成意向后,报总经理审批.3、其他材料的采购洽谈，采购部谈成意向后,报物流总监审批。
物资采购、出入库管理制度
物资采购及出入库管理制度（草稿）为加强对总务物资采购、出入库的管理,降低物资采购及管理成本，规范物资申购、领用程序,提高公司整体工作效率，特制定本制度。
本制度所称物资为非生产用原材物料及办公用品、耗材.本制度所称物资申购部门为公司各部门，物资管理部门为，物资领用部门为公司各部门。
一、物资的采购管理1、对于正常的备库物资（包括材料、工器具、备品备件、劳动防护及劳保用品）,保管员应定期进行盘点，库存数达不到最低保障时，保管员应及时填写《物资采购申请单》进行申购报批.2、生产部电气、维修等岗位应根据设备维修计划不定期提供设备维修用配件计划，并负责提供采购物资标准，有特殊要求应重点说明，若属设备维修急需的应在“物资采购申请单”上注明“急需”字样，经公司总经理签字后转物资采购部门实施.3、生产部负责根据岗位特点，定期提供职工劳保福利、安全防护等物资的采购计划，经公司总经理签字后转物资采购部门或采购人员实施。
4、部门急需物品，由各部门填写《物资采购申请单》，并由仓库保管员进行把关审核,在确认库存不足或无库存时，应抓紧进行申购报批。
5、《物资采购申请单》批复后,交由采购部门进行采购。
为提高工作效率，采购部门应及时与申购部门沟通，分清轻重缓急，本着“不多不少、不早不晚”的原则，及时编制采购合同或采购计划，确定物资采购顺序，以保证各项工作的顺利进行。
6、急用物资先采后批的，应在采购结束后当即按流程补办《物资采购申请单》，不然不能办理入库及报销。
7、属于部门自采的特用物资,应本着急用急办、控制采购数量的原则,防止造成不合理库存或形成呆滞物资。
8、物资采购过程中要做到货比三家、严控风险，杜绝质次价高、假冒伪劣、三无产品进入仓库。
同时要对常规物资进行定期不定期的询价，以及对各分供方进行资质、风险评估。
9、物资采购结束后，采购部门或采购人员应凭《物资采购申请单》、《入库单》或《收料单》在三日内对采购单据进行处理。
采购单据应为国家正规发票（或公司财务部认可的其它单据)。
物资供应管理制度(6篇)
物资供应管理制度为规范公司的采购行为，确保选厂正常生产，提供质优价廉的物资，不断降低生产成本的目的，特制定本制度。
一、供应部为公司所有物资的供应部门，财务部、总经办及有权对采购工作进行指导和监督。
二、采购工作流程1、申购计划部门需按采购物资的性质，分类整理并详细标明其规格、数量、用途、行业标准以及要求到货的时间，部门主管签字后交与仓库保管员统一整理。
2、仓库保管员根据公司的库存情况，编制《周采购计划》或《月采购计划》，由总经理审核签字后交于供应部实施采购。
3、采购过程中，供应商提供报价的物料规格与申购规格不同或属代用品的，采购人员应送申购部门确认。
4、采购完毕，仓库按规定进行检查和验收入库工作，对物料质量或价格有问题的，应及时通知供应部更换或调整。
5、供应部应严格按公司财务管理规定进行采购手续办理及供应商的付款工作。
三、采购工作准则1、供应部应选择合格的供应商，并对采购过程进行严格的控制，确保供应商提供的物料能满足公司的要求。
2、根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同，采购人员原则上应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价、比价对象。
3、公司所有员工均有权推荐优秀的供应商或物料价格信息，以便供应部比价参考，供应部应随时掌握市场价的浮动依据，以便更好的把握市场。
4、对于各部门提供的临时急用计划要在当天供应，除备品备件外，一般计划要在三天内供应到货。
5、供应部采购人员必须坚持“三不购”和“三比一算”的原则。
即：没有提供书面采购计划且未经主管领导批准的不购；材料、设备规格不符，质量不合格，价格不合理的不购；现场、仓库能够替代的材料不购。
“三比一算”即比质量、比价格、比售后服务、算成本。
6、采购人员应经常到生产车间了解备品备件使用情况，及时掌握各项技术数据，便于比较和采购。
四、采购人员行为规范1、采购是一项重要、系统、严肃的工作，各级管理人员和采购人员必须具备高度的责任心和职业道德观念，时刻维护公司利益。
物资采购、仓储管理制度范文
物资采购、仓储管理制度范文第一章总则第一条为了加强公司的物资采购和仓储管理，提高物资采购效率，降低采购成本，保障公司生产经营活动的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有物资的采购、仓储管理活动。
第三条物资采购、仓储管理应遵循公平、公正、公开、高效的原则，确保物资质量，满足公司生产经营需求。
第二章物资采购管理第四条物资采购管理应遵循以下原则：1. 需求计划原则：根据公司生产经营计划，制定物资采购计划，确保采购物资的及时性和准确性。
2. 比质比价原则：在采购过程中，对供应商进行综合评估，选择质优价廉的供应商进行采购。
3. 竞争性原则：通过招标、竞争性谈判等方式，引入市场竞争机制，提高采购效率。
4. 公平公正原则：采购过程应公平公正，确保所有供应商在同等条件下公平竞争。
第五条物资采购流程：1. 物资需求部门根据生产经营计划，提出物资采购申请，并填写物资采购申请表。
2. 采购部门对采购申请进行审核，根据物资采购计划，制定采购方案。
3. 采购部门通过招标、竞争性谈判等方式，选择供应商，并与供应商签订采购合同。
4. 采购部门按照采购合同约定的时间和数量，向供应商下达采购订单。
5. 供应商按照采购订单的要求，按时交付物资。
6. 采购部门对交付的物资进行验收，确保物资质量符合要求。
7. 财务部门根据采购合同和验收报告，进行付款。
第六条供应商管理：1. 采购部门应建立供应商评估制度，对供应商进行定期评估，确保供应商的资质、信誉、质量和服务符合要求。
2. 采购部门应与优质供应商建立长期合作关系，确保物资供应的稳定性。
3. 采购部门应建立供应商黑名单制度，对不符合要求的供应商进行淘汰。
第三章仓储管理第七条仓储管理应遵循以下原则：1. 分类管理原则：对物资进行分类管理，确保物资的存放安全、整齐、便于查找。
2. 先进先出原则：物资入库后，应按照先进先出的原则进行发放，确保物资的新鲜度。
3. 定期盘点原则：对库存物资进行定期盘点，确保库存数据的准确性。
物资采购及出入库管理制度（4篇）
物资采购及出入库管理制度一、制度目的为了规范物资采购和出入库管理流程，提高物资管理的效率和准确性，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司的物资采购和出入库管理工作。
三、物资采购流程1. 需求申请：各部门根据实际需求填写物资采购需求申请表，并提交给采购部门负责人审核。
2. 采购计划：采购部门负责人负责根据需求申请进行合理的采购计划制定，包括采购物资种类、数量、价格及供应商选择等，并提交给总经理审批。
3. 供应商选择：总经理根据采购计划，选择合适的供应商，并签订采购合同。
4. 采购执行：采购部门根据采购计划和合同内容，与供应商进行协调和沟通，确保采购工作的顺利进行。
5. 物资验收：采购部门和相关部门负责人共同参与物资的验收工作，确认物资的数量、质量、品种等是否与合同要求一致。
6. 入库登记：采购部门负责人将验收合格的物资进入库存，并做好入库登记记录。
7. 领用申请：各部门根据实际需要填写物资领用申请表，并提交给库管人员审核。
8. 出库管理：库管人员根据领用申请进行物资的出库管理，包括出库记录、物资数量核对等。
9. 库存管理：采购部门负责人和库管人员根据库存情况进行物资库存管理，及时补充和调整库存。
四、责任及权限1. 采购部门负责人负责制定物资采购计划，选择供应商，并与供应商进行合同签订和物资验收工作。
同时负责物资的入库登记和库存管理。
2. 总经理审批并监督采购计划和供应商选择工作。
3. 相关部门负责人负责填写物资需求申请表并参与物资的验收工作。
4. 库管人员负责审核并进行物资领用管理工作，同时负责物资出库记录和库存管理。
五、制度执行1. 公司员工需严格按照本制度执行工作，不得擅自修改和篡改记录。
2. 各部门负责人应积极配合本制度的执行，并及时提供相关信息。
3. 采购部门负责人、总经理和库管人员应定期检查和审查物资采购和出入库管理工作，并及时发现和解决问题。
4. 对违反本制度的行为，将按照公司相关规定进行处理。
物资采购及出入库管理制度范文
物资采购及出入库管理制度范文一、制度目的本制度的目的是为了规范和管理物资的采购、入库和出库工作，确保物资的合理使用和储存，减少资源的浪费和损失。
二、适用范围本制度适用于公司的所有物资采购、入库和出库工作。
三、相关定义1. 物资：指公司用于日常运营和生产需要的各类设备、工具、器材和材料。
2. 采购：指公司通过购买的方式获取所需物资。
3. 入库：指将采购得到的物资存放到仓库或指定的存储位置。
4. 出库：指将仓库中的物资交付给使用部门或其他单位。
四、采购管理1. 采购计划1.1 采购部门根据业务需求和预算编制物资采购计划，并报请上级批准。
1.2 采购计划应包括物资名称、规格、数量、需求部门、预计采购时间等信息。
1.3 采购计划应提前与供应商进行沟通，了解市场行情和物资价格。
2. 供应商选择2.1 采购部门应根据公司的采购制度和规定，选择合适的供应商。
2.2 选择供应商时应考虑供应商的资质、信誉、产品质量和价格等因素。
2.3 采购部门应与供应商签订合同或协议，并明确双方的权责和交付条件。
3. 采购执行3.1 采购部门应按照合同或协议的内容，与供应商进行物资的采购。
3.2 采购部门应及时跟踪和监督物资的采购进度，保证按时交付。
3.3 采购部门应及时与供应商核对物资的数量和质量，并及时处理不符合要求的物资。
五、入库管理1. 入库登记1.1 接收物资的仓库人员应对物资进行登记，并记录物资的名称、规格、数量和来源等信息。
1.2 登记信息应及时录入存储系统，并打印入库单。
2. 审核验收2.1 入库人员应核对物资的数量和规格，确保与采购合同或协议一致。
2.2 如发现物资数量或规格不符，应及时通知采购部门协调处理。
3. 上架存储3.1 入库人员应将物资按照相应的分类和标识要求进行上架存储。
3.2 存储区域应保持干燥、通风、整洁和防潮。
四、出库管理1. 出库申请1.1 使用部门需提前出库时，应填写出库申请单，并提交给仓库管理人员。
物资采购管理制度(四篇)
物资采购管理制度第一章总则第一条为了规范和优化公司的物资采购管理工作，提高采购效率和质量，保障企业的正常运营，制定本制度。
第二条本制度适用于公司的各类物资采购活动。
第三条公司的物资采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保国家和企业利益。
第四条公司的物资采购分为集中采购和非集中采购两种方式。
第二章采购组织与管理第五条公司设立采购部门或委托专业机构负责物资采购工作。
第六条采购部门负责制定物资采购计划和采购方案，组织实施采购活动，并拟定采购合同。
第七条采购部门应及时了解市场动态，收集供应商信息，建立供应商库，确保采购渠道畅通。
第八条采购部门应定期评估供应商，建立供应商绩效评价体系，评估供应商的信誉度和交货质量。
第九条采购部门应加强与其他部门的沟通和协调，明确采购需求，并及时提供技术规范和标准。
第十条通过采购信息化系统进行采购管理，确保采购的透明度和数据的准确性。
第三章采购流程与操作第十一条采购流程包括需求审批、供应商选择、采购合同签订、物资验收等环节。
第十二条采购需求由各部门提出，采购部门进行审批，并建立采购计划。
第十三条采购部门根据采购计划，发布采购公告，并邀请符合条件的供应商参与投标或报价。
第十四条采购部门根据供应商的投标或报价，进行评审和比较，选择供应商，签订采购合同。
第十五条供应商交付物资后，采购部门进行验收，确保物资的数量、质量符合合同要求。
第十六条采购部门应建立物资采购档案，存档采购合同、发票、验收记录等相关文件。
第四章合同管理与执行第十七条采购合同是采购活动的重要组成部分，应明确物资的品种、数量、质量、价格等内容。
第十八条采购合同应在供应商选定后及时签订，签订双方应遵守合同约定的义务和责任。
第十九条采购部门应对采购合同进行监督和管理，确保合同的执行和履约。
第二十条采购部门应与供应商建立长期合作关系，加强沟通和协调，及时解决合同履行中的问题。
第二十一条若合同履行中发现供应商违约等情况，采购部门应及时采取补救措施，保护企业的合法权益。
物资采购与出入库管理制度
物资采购与出入库管理制度前言物资采购与出入库管理是企业的重要管理环节，它直接关系到企业的稳定运转和盈利状况。
为了保证物资采购的合规性和出入库管理的科学性以及减少管理误差，对物资采购与出入库管理进行制度化管理，对企业具有重要意义。
一、物资采购制度1.采购流程公司采用“领导审批+采购评审委员会+文件签订” 的采购流程，具体步骤如下：1.领导审批：物资采购需要领导审批，领导明确审批权限，签字确认无误后予以批准。
2.采购评审委员会：负责组织制定采购计划，制定需求申请及编制评审表，负责对采购方案进行细化、修改、论证。
3.文件签订：采购结果需要在公司内公示3天，公示期限内如有反对意见可报批。
2.文件管理•采购申请：各部门初步评估需求后，通过采购系统下达，经过计划人员编制采购申请表后交由采购部门。
•采购合同：采购审批流程全部完成后，采购部门将采购结果提交合同管理部门。
合同管理部门按照管理规定建立合同档案，对合同履行情况进行监控和管理。
•采购决算：采购部门收到发票后经过审核，由财务部门进行支付。
•采购评审：由采购评审委员会负责对采购方案进行审查、评估。
对于采购中所涉及的技术性问题、质量问题、价格问题等进行了充分论证、细化和完善后方可实施采购计划。
•采购收货：采购部门统一安排货物的收货、验收、分发及存放等工作，做到收货及时、准确、完备。
•采购变更：对于采购过程中发生的各种问题，应及时地通过变更机制协商、调整并及时进行相应的变更备案。
二、出入库管理制度1.仓库管理公司仓库采用专人管理，全面负责仓库日常工作，对仓库物资进行管理、维护与统计。
具体要求如下：•日清、周清盘点；•发现问题及时向上级汇报；•定期安排仓库物资的摆放和整理，保证物品的有序性，防止错乱、混杂；•仓库管理人员应按程序发放物资，并按规定的要求签收清单，如产生差错及时通知相关部门处理。
2.出库管理•领用单据：领用物资时，必须出具领用单据，领用单据应注明领用物品的名称、规格、数量、申请部门、领用时间等内容。
物资采购及出入库管理制度
物资采购及出入库管理制度一、引言物资采购及出入库管理制度是指为了规范公司物资采购和出入库流程，加强物资管理，确保物资的安全、准确、及时地进出库，保障公司运营的一个重要制度。
本制度旨在明确物资采购的流程和要求，并规范物资的入库、出库和库存管理。
二、采购流程管理1.采购需求提出：各部门提出采购需求，填写采购申请表，并注明物资品名、规格、数量等详细信息。
2.采购审批：采购部门对采购申请进行审核，确认采购合理性和合规性，确保预算充足。
3.供应商选择：采购部门根据公司采购政策，选择合适的供应商，并签订采购合同。
4.采购订单及付款：采购部门根据供应商提供的报价和合同，生成采购订单，并将其提交给财务部门，进行付款。
5.物资验收：采购部门与仓库部门联合对收到的物资进行验收，确保其数量、品质等与采购合同一致。
6.入库登记：仓库管理员根据验收结果，将物资进行分类、计量，然后进行入库登记，包括物资名称、规格、数量等信息。
7.存档和报废处理：采购部门保存采购合同和付款凭证等相关文件，同时对无用或过期的物资进行报废处理。
三、出库管理1.领料申请：各部门根据实际需求，填写领料申请表，附上相关凭证，并由主管审批。
2.出库审批：仓库管理员对领料申请表进行审核，并与部门主管核对领料的合理性和合规性。
3.配送出库：仓库管理员根据出库单进行配送出库，确保物资送达准确的目的地，并记录出库时间、数量等信息。
4.出库登记：仓库管理员对出库进行登记，包括物资名称、规格、数量、领料人等信息，并将出库单归档存储。
5.盘点调整：仓库每月对库存进行盘点，确保库存准确性，并进行调整，及时反馈给财务部门。
四、库存管理1.定期盘点：仓库每月对库存进行盘点，确认实际库存与系统记录的库存一致，并将盘点结果报告给财务部门。
2.库存预警：仓库在物资库存接近安全库存时，应及时报告给采购部门，并跟进采购进度，确保及时补充库存。
3.保管措施：仓库管理员应加强库存物资的保管措施，保证物资不受损坏和丢失，并定期进行验收检查，确保物资质量。
物资采购出入库管理制度
物资采购出入库管理制度1. 引言物资采购出入库管理制度是为了加强对企业物资采购和出入库管理的规范化和制度化，确保企业资产的安全和合理利用。
本制度适用于所有涉及物资采购和出入库管理的部门和岗位，旨在提高物资采购和出入库管理的效率，减少资源浪费和遗失。
2. 定义2.1 物资采购：指企业为满足生产和经营所需而进行的物资采购活动，包括直接物资（原材料、辅助材料等）和间接物资（办公设备、办公用品等）的采购。
2.2 出入库：指企业物资从供应商到达仓库进行入库或从仓库发出的出库活动。
3. 采购流程3.1 需求确认：各部门提出物资需求并填写物资采购申请表，经相关部门审核后确认需求。
3.2 供应商选择：采购部门根据需求制定采购计划，选择合适的供应商，并与之签订采购合同。
3.3 物资订购：采购部门向供应商下达订单，并确保准确无误。
3.4 物资验收：仓库负责人在物资到达时进行验收，检查物资的数量、质量和规格是否与订单一致。
3.5 入库登记：验收合格的物资进行入库登记，记录相关信息包括物资名称、规格型号、数量等。
3.6 物资出库：根据各部门的物资需求，仓库根据出库申请进行出库操作。
3.7 物资归还：对于借用的物资，使用部门在使用完毕后需归还给仓库。
3.8 库存管理：仓库对物资进行定期盘点和检查，确保库存准确无误。
4. 仓库管理4.1 分类储存：仓库对不同种类的物资进行分类储存，并进行合理码放，以便于取用和管理。
4.2 库存管理：仓库负责人定期盘点库存，并及时更新库存信息。
4.3 货位标识：在仓库内设置货位标识，标示每个货位的物资种类和数量。
4.4 防潮防腐：仓库内对于易受潮和易腐坏的物资，要采取相应的防护措施。
5. 监控措施5.1 权限管理：对于仓库和采购系统的操作权限进行分级管理，确保不同岗位的人员只能进行相应权限内的操作。
5.2 监控系统：在仓库和采购系统内安装监控摄像头，对关键环节进行实时监控，为监督和管理提供依据。
物资采购及出入库管理制度
物资采购及出入库管理制度说明：本制度主要适用于公司内部生产物资以及非生产物资的采购管理以及出入库管理。
其目的是为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购以及物资出入库的监督与管理。
相关管理制度：生产物料管理制度、办公用品管理规定等。
制度中涉及到的附件内容，例如采购计划单、请购单、领料单、入库单、出库单等，详见物料采购管理或者项目采购管理中相关管理工具。
1、总则1.1为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本制度。
1.2本制度是公司物资采购管理的基本规范，适用于公司物资的采购以及出入库管理。
1.3采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购，同时，在付款方式上，做到货到付款，或分期付款，减少采购风险。
2、采购部职责以及工作原则2.1采购部岗位职责（1）负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制订；（2）负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理；（3）负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管；（4）负责物资采购的询价、议价、比质、比价；（5）负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作；（6）负责管辖范围内的卫生、安全工作。
（7）负责做好各项档案的管理工作，如采购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件；（8）负责建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐并协助实施物资盘点。
2.2物资采购原则（1）未经审批的物资一律不得采购；（2）仓库内的库存物资应优先使用；（3）建立合格供应商名录时，采购远近搭配的原则；（4）采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算；（5）在比价进程中，严厉执行同类产物比质量，同样质量比价格，同样价格比服务的原则，择优肯定采购单位；（6）对于先试用的物资，必须由利用部门出具试验报告，并由审批后，方可采购。
（7）尽量避免当日使用，当日采购，一定要做到提前采购。
物资及仓库管理规定模版
物资及仓库管理规定模版一、引言本规定旨在规范物资及仓库的管理，确保物资的安全和有效利用。
有效的物资及仓库管理是企业的重要一环，对企业运营的顺利进行起着至关重要的作用。
本规定适用于所有部门和职员，必须严格遵守并落实。
二、物资管理1.库存管理1.1 物资采购：根据实际需求，合理制定采购计划，并确保所采购的物资符合质量要求和数量要求。
1.2 入库管理：对于每批入库的物资，必须进行详细的登记，并确保信息的准确性和完整性。
1.3 出库管理：对于每次出库的物资，必须有相应的出库单，并记录相关信息，包括物资编号、名称、数量、领用人等。
2.物资分类管理2.1 根据物资属性和用途，对物资进行分类，并制定相应的管理措施。
2.2 对于易腐烂、易损坏和易过期的物资，必须进行特殊管理，确保其及时使用和更新。
3.物资保管和维护3.1 库房布局：根据物资的种类和属性，合理布置库房，确保物资的存放安全和便捷。
3.2 温湿度控制：根据物资的特性，确保库房内的温度和湿度在适宜范围内，以防止物资受到损害。
3.3 定期巡检：定期对库房和物资进行巡检，及时发现问题并进行处理，确保物资的完好和安全。
三、仓库管理1.仓库安全管理1.1 仓库布局：根据安全要求，合理布置仓库，并确保安全设施的完好和有效。
1.2 出入管理：对仓库出入口进行严格管理，确保只有授权人员进入，并使用有效的身份验证手段。
1.3 防火措施：定期检查和维护消防设施，确保仓库内的防火措施的有效性。
2.仓库货物管理2.1 货物保管：对所有入库货物进行验收，确保货物的完整性和数量准确。
2.2 货物摆放：根据货物属性和仓库布局，合理摆放货物，以方便取用和管理。
2.4 盘点管理：定期进行货物盘点，确保仓库库存的准确性，并及时调整和补充。
3.仓库设备管理3.1 设备维护：定期检查和维护仓库设备，确保设备的正常运行和安全性。
3.2 设备使用：仓库设备必须由合格的人员操作，并遵守设备使用手册中的规定。
物资采购及出入库管理制度(五篇)
物资采购及出入库管理制度第一条采购单处理仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。
第二条物资标签物资在待验入库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。
热点栏目：____年个人总结第三条内购物资入库1.材料入库前，保管人员必须对照“采购单”，对物料名称、规格、数量、送货单和____等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“请购单”。
2.如发现实物与“采购单”上所列的内容不符，保管人员应立即对通知采购人员和主管。
在这种情况下原则上不予接受入库，如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。
第四条外购物资入库1.材料进厂后，保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填入“采购单”。
2.开箱后，如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符，应即通知办理进口人员及采购部门处理。
3.如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象，经初步估算损失在____元以上者，保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理，此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。
如未超过____元，可按实际数量办理入库，并在“采购单”上注明损失程度和数量。
4.受损物品经公证或代理商确认后，保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示，再送财务部门及采购部门办理索赔。
入库以后，保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账依据。
第五条交货数量超额处理交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回，但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在____%以下时，可在备注栏注明超交数量，经请示采购部门主管同意后予以接收。
第六条交货数量短缺处理交货数量未达订购数量时，原则上应予以补足。
但经请购部门主管同意后，可采用财务方式解决。
届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。
物资采购及出入库管理制度范文（5篇）
物资采购及出入库管理制度范文一、目的与依据1.1 目的本制度旨在规范和管理企业的物资采购及出入库流程，以确保企业物资的合理采购和妥善管理，提高物资管理的效率和准确性，为企业的正常运营提供有力保障。
1.2 依据本制度的制定依据主要包括以下法律法规和规章制度：（1）中华人民共和国物权法；（2）中华人民共和国合同法；（3）《招投标法》；（4）《中华人民共和国会计法》；（5）《物资管理办法》。
二、适用范围本制度适用于企业内所有涉及物资采购及出入库流程的部门和人员。
三、职责与权限3.1 采购部门的职责与权限（1）负责起草和发布物资需求计划；（2）根据需求计划进行物资的招投标工作；（3）签订物资采购合同；（4）监督供应商的履约情况；（5）组织验收物资，并进行入库操作；（6）编制物资采购报告，定期向上级汇报工作。
3.2 仓库管理人员的职责与权限（1）负责仓库的日常管理工作；（2）对入库物资进行检验并进行入库登记；（3）根据出库申请单进行出库操作，并进行出库登记；（4）负责物资的盘点与管理；（5）定期编制物资台账和库存报告，并上报给上级部门。
四、物资采购流程4.1 需求计划的编制采购部门根据企业的生产计划和物资消耗情况，编制物资的需求计划。
需求计划包括物资的名称、规格型号、数量、预算金额、使用部门等信息。
4.2 招投标工作采购部门根据需求计划，进行物资的招投标工作。
招标公告应公开发布，明确招标要求和截止时间。
采购部门对招标材料进行审查，根据评标办法确定中标供应商。
4.3 签订采购合同采购部门与中标供应商签订物资采购合同，明确物资的名称、规格型号、数量、价格、交付期限等内容。
采购合同应有相应的法律效力，保障采购双方的权益。
4.4 物资验收和入库供应商将物资送至企业，由仓库管理人员进行验收。
验收应根据采购合同和物资的质量要求进行，验收合格的物资进行入库操作，并进行入库登记。
五、物资出入库流程5.1 出库申请使用部门根据实际需要，填写出库申请单。
仓库采购管理制度
仓库采购管理制度一、制度目的本制度旨在规范仓库采购流程和管理制度，达到保障仓库物资采购质量和效率，控制采购成本，避免采购不当等问题，同时加强财务和费用的管理。
二、适用范围本制度适用于公司内所有仓库物资采购，其中包括但不限于原材料、生产设备、办公用品及耗材等所有采购品种。
三、职责和权限1、仓库管理人员负责审核和签署采购申请单，确保其符合采购制度和财务规定；2、财务部门负责审核采购申请单和采购订单，确认采购金额和付款方式；3、采购员负责向公司内外客户提供采购方案、签署合同和确认采购价格；4、供应商负责按照采购订单交付商品、提供发票和验收单。
四、采购流程1、采购需求确认仓库管理人员根据库存情况和物资消耗量确认采购需求，填写采购申请单并提出采购要求。
2、采购方案拟定采购员根据采购需求，协调商家提供采购方案，提供相关报价和采购合同，经过审核后确认采购方案。
3、采购订单确认根据采购方案，财务部门审核采购金额和付款方式，签署采购订单，并确认供应商。
采购员负责确认采购价格和交货日期。
4、交货验收供应商按照采购订单交付商品，并提供发票和验收单。
仓库管理人员进行验收，确认商品符合采购要求后签署确认单。
5、采购付款财务部门根据验收单和发票确认采购商品和价格，进行付款。
五、其他管理制度1、采购人员应严格遵守公司的采购流程和制度，不得违反采购规定，任意改变采购方案和采购金额；2、仓库管理人员应当保证采购申请单的真实性和准确性，不得提供虚假情况；3、采购员应当积极协调供应商和公司客户，维护公司形象和品牌知名度。
六、制度执行和评估1、公司应每年对仓库采购管理制度进行一次评估，完善制度内容；2、公司应对采购流程进行监督和检查，发现问题及时纠正。
七、附则本制度实施时间从制定之日起开始执行，并在采购流程中逐步完善和调整。
所有制度改动和调整应经过公司负责人审批并进行文件备案。
物资及仓库管理规定模板
物资及仓库管理规定模板1. 背景和目的为了有效管理企业的物资及仓库，提高物资流转和库存管理效率，保障生产运营顺利进行，订立本规章制度。
此规定适用于企业全部部门和员工，旨在确保物资的正常采购、存储、使用和报废，确保库存信息准确可靠。
2. 物资采购管理2.1 采购流程•全部物资采购需提前编制采购计划，列明采购物资的名称、数量、规格、用途、预算等信息，并经相关主管部门审批。
•采购部门负责找寻供应商，进行比价和谈判，并与采购物资的供应商签订合同。
•采购部门需要定期监督、跟踪及及时反馈采购进度。
2.2 供应商管理•对供应商进行资质认证和档案管理，建立供应商名录并定期进行评价，不合格供应商需及时剔除。
•与供应商签订正式合同，明确双方的权责和交付条件，确保合同的履行和维护企业的合法权益。
2.3 物资验收与入库•对于采购的物资，接收、质检人员需依照规定的程序进行验收和检测，确保物资质量符合要求。
•验收合格的物资，应及时进行入库登记，准确记录物资的名称、型号、规格、数量等信息，并贴上标签进行标识。
3. 仓库管理3.1 仓库布局与管理•仓库应设立明确的区域划分和货架标识，确保仓库内物资存储有序、易于管理。
•仓库管理人员应定期盘点库存，确保库存信息的准确性，并及时更新仓库存货清单。
3.2 出库管理•需要物资的部门需提前向仓库提交出库申请，包含物资名称、数量、用途等信息，经相关主管部门审批后方可出库。
•仓库管理人员依照申请单进行物资出库，并进行记录，确保出库数量与实际领用数量全都。
3.3 库存管理•仓库管理人员应依据库存情况进行合理的物资调配，确保库存周转率和库存本钱的合理掌控。
•定期进行库存盘点，并与实际库存进行核对，发现盘点差别需要及时调查并解决。
4. 物资使用和保养•使用部门应依照物资使用说明书或相关操作规程进行正确的使用和保养，确保物资的有效利用和延长使用寿命。
•物资使用部门应及时向仓库反馈库存情况、使用需求等信息，以便及时采购和调配。
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物资采购供应管理制度一、目的为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。
三、职责权限1、公司供应部负责采购管理制度的制定。
2、生产性原、材料、辅料、配件等物品（物资）的采购以及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由公司供应部负责。
四、采购原则1、询价比价原则物品采购必须有二家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、一致性原则：采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。
在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门参考或作更改请购单。
3、低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息台帐，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则：（1）忠诚维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。
（2）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
（3）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
（4）承担因自身工作失误给公司造成损失的责任。
5、招标采购原则：凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由财务等部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简专业资料化采购程序，提高工作效率。
对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。
6、建立仓库储备定额制度原则。
（1）对仓储物资实行ABC分类管理法。
通过仓库收发月存报表了解掌握仓储情况。
（2）对大宗大量的生产性原、辅材料，结合生产性消费的消耗规律，和供方生产或采购到货的周期以及市场供应的难易程度，建立仓库储备定额管理。
（3）仓库管理按照生产需求物资的发放进度，掌握发布采购补充保险储备库存的信息给供应部，提供供应部采购计划。
（4）对订单生产的不通用的物资，实行订单采购，由生产部提出采购申请，供应部按申请实行采购。
7、审计监督原则：采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。
五、采购流程1、采购申请：物品（物资）需求部门根据生产或经营的实际需要，提出采购申请，填写《采购申请单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。
经批准后交采购部门采购。
各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。
2、询价比价议价：（1）每一种物品（物资）原则上需两家以上的供应商进行报价。
（2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按性价比原则进行采购。
（3）属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录备案。
3、样品提供和确认：（1）若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同相关部门予以确认。
（2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。
4、供应商选择及合格供应商评价确认：（1）具有合法经营主体者。
（2）品质、交货期、价格、信誉、服务等条件良好者。
专业资料（3）供应部会同公司质保、生产等部门依据公司《供方评价准则》（JBS\QC66-2010）必要时到供应商实地考查，填写《供方基本调查表》、《供方环境安全状况调查表》，查看并存档供应商的企业相关资质。
供应商需提供产品的相关执行标准、质量等级、质量检测数据等相关资料。
5、合同签订：（1）供应商经审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同。
（2）交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。
6、进度跟催（1）为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品（物资）能适时供应。
（2）若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。
7、验收入库：采购物品到公司后，原材料、辅料、备品配件等物品、非经营性固定资产、大宗劳保用品、办公用品等经需求部门验收，生产用原辅包材根据相关质量要求，数量，出厂检验单，经质保部抽样检测验证合格后，方能入库，如验收不合格的，由验收部门通知采购部门，办理换（退）货手续。
8、对帐付款：采购物品（物资）办理入库后，由供应部凭仓库核准的入库单，发票等手续按合同或约定的付款方式办理付款手续。
六、供方评审管理1、对公司所需重要、主要原材料的供方应进行年度评审。
对供方的资质进行整理更新。
2、根据年度评审情况，填写《供应商资格预审、选用和续用风险评价表》。
3、供方评审管理小组由供应部牵头组织，财务部、质保部、生产部等部门参加评审。
七、本制度解释权归供应部，自公布之日起执行。
专业资料采购流程图采购部门请购单确认专业资料询价比价议价供应商选择签订采购合同进度跟催物资到货检验检验是否合格入库退换货处理仓库出入管理制度一、仓库原材料出、入管理制度：1.1 原材料入库制度：1.1.1.原材料到仓库时，仓库管理员要根据供应商提供的《原材料送货单》对材料进行数量、规格、型号、批号等核对并跟供应及时联系，并把货物放入物品待检区或挂待检牌。
专业资料1.1.2仓库管理员根据供应提供的《材料送货单》、《产品检验单》与质量管理部联系对物品的检验。
1.1.3仓库管理员根据质量管理部提供的《材料检验单》对检验合格的材料进行入库，入库时要把物品的，入库日期，数量，型号、名称等记录清晰明了。
将检验不合格的材料要明确标示“不合格标识”，不得入库。
1.2 原材料不合格品退还制度：1.2.1仓库管理员根据质量管理部提供的《原材料检验单》上提供的指标不合格的材料，应在物品上挂不合格标识以免弄错造成不必要生产隐患。
1.2.2仓库管理员应把不合格的物品的情况告知供应部，并与供应部协调好物品退还的时间。
1.3 原材料出库制度：1.3.1仓库管理员根据生产车间开出的《生产领料单》进行对物品的核对并在在物品的标示卡上记录物品的出库日期、型号、数量。
1.3.2仓库管理员在原材料出库时要凭着：“先进先出”的原则发放，以免出现材料堆积的现象。
1.3.3仓库管理员在生产车间把材料领出后，在台账、材料卡上明确登记领用日期、领用部门、数量等，务必做到账、卡、物三者相符。
二、仓库成品出、入管理制度：2.1产成品入库制度：2.1.1仓库管理员根据生产车间的《产成品入库单》，对等待入库的产成品的包装、数量、规格、主要质量指标等要认真的确认。
如有包装损坏，数量、规格不清楚的不得入库。
专业资料2.1.2仓库管理员根据生产车间提供的《产成品入库单》和质量管理部提供的《产成品检验单》进行产品入库，如无《产成品检验单》仓库管理员可对产成品拒绝办理入库手续。
对产品检验不合格的产品不得入库。
2.1.3仓库管理员根据《产成品检验单》上的数据进行产品入库并做好分类。
2.1.4仓库管理员应对入库的成品做好标识，在物料卡、台账上登记好产品的名称、数量、规格、批号、含量水分，做到账、卡、物三者相符。
2.2产成品出库制度：2.2.1产成品发放时，仓库管理员应根据营销部开具的《发货通知单》对产品的名称、规格、批号、数量、质量指标的确认。
2.2.2产成品在交付时，仓库管理员应对产品的名称、数量、规格、批号、质量指标与《发货通知单》是否相符，并要有相关部门确认签字保存便于以后检查。
2.2.3产成品在交付后，仓库管理员应在产品物料卡、台账上登记交付产品的名称、数量、规格、批号、含量、交货时间等，做到账、卡、物三者相符。
2.3产成品退还制度：2.3.1对产成品退回时，仓库管理员应通知营销部其产品的退回，并把物品放入产品退回区并加以标识以免弄错造成不必要麻烦。
2.3.2仓库管理员应通知质量管理部对退回的产品进行复检。
2.3.3仓库管理员根据营销部的退货处理和质量管理部的检验报告对退回的产成品入库并要在成品物料卡、台账上登记好物品的退回时间、退回单位、退回数量、规格、批号、质量指标，做到账、卡、物三者相符。
专业资料仓库管理制度1、原材料进厂后，由仓库保管员根据供应部的到货通知单，到现场按原料品种、规格和数量，分别采用核对点数和过磅方式进行验收，做好记录做好放置标识。
2、原料入库前，由仓库通知质量管理部抽样检验，待检验合格后，凭检验报告单方可办理入库手续。
3、箱装，袋装原料卸车后放在库房内，并放原料名称、数量、厂内批号、生产名称等的标识。
4、成品入库时由保管员根据车间入库单和质量管理部的《成品检验报告单》，在现场对成品的品种、规格、数量等进行核对和过磅验收，验收合格后方可办理入专业资料库手续。
5、物资堆放要做到分类、整齐、间隔。
6、建立健全各类质量记录，原料及成品保管员做好日（周）报表，送交生产部和营销部。
7、做到原料、成品收发时及时立卡、登记，做到账物卡相符，每月对账一次。
8、做好产品月报表，送交财务部和生产部。
9、发放原料必须凭领料单，仓库保管员负责审核，按品种、规格、数量到现场发货，并向领料人员提供原料批号，并如实登记入账。
10、发放成品时，仓库保管员到现场按成品的品种、规格和数量质量要求进行发货，要求顾客在《发货通知单》上签收，记下成品批号备查，成品发放时要坚持先进先出的原则。
11、领料单必须一物一单，领料数不得任意更改，并填写实发数，如有特殊变动，必须经由关负责人同意签字，否则不予发给。
12、对顾客退货的产品，仓库将产品隔间堆放，做好状态标识然后填写《复检申请单》，通知质量管理部抽样检验，经检验合格的产品准予入库，若检验不合格产品按《不合格控制程序》进行。
13、为确保仓库安全，仓库保管员必须坚守岗位，加强责任感，提高警惕，严格执行防火、防盗、防事故等安全规定，每天对库存物资巡查一次，检查标识，检查堆放是否正确，发现问题及时整改，搞好仓库库区环境卫生，负责本岗位质量记录，台账保存，检查库房内消防器材是否完好，检查库内环境条件变化。
14、危险物品贮存、保管收发，应严格按《化学物品安全管理制度》、《仓库、罐区安全管理制度》等安全生产规章制度执行，做到不违章作业。
专业资料专业资料危化品仓库管理制度1、危险品仓库管理员应熟悉掌握所有仓库内危化品的理化性质，并掌握必要的应急处理方法和自救措施。
2、装卸、搬运化学危险品应按规定进行，做到轻装、轻卸，严禁摔、碰、撞、击、拖拉、倾斜和滚动；灌装液体危化品时，卸料口应用管卡或铁丝卡紧扎牢，严防危化品泄漏及卸管冲落，造成物料损失或危害人员安全；装卸对人身有害及腐蚀性的物品﹙如硫酸、氢氧化钠等﹚时，操作人员应根据危险性，穿戴相应的防护用品。