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分包控制程序
分包控制程序一、目的对分包方进行控制，保证选择合格分包方进行工程施工和生产，以保证施工质量满足顾客和产品规定的要求。
二、范围适用于对工程分包方、劳务分包方、机械设备租赁分包方、服务分包方（材料检测、技术咨询服务等）的评价、选择、控制及管理。
三、职责部门主管领导负责批准《合格分包方名册》。
市场开发部经营经理负责根据项目部提供的工程和劳务分包方的相关资料，组织工程部、人力行政部、项目部对分包方进行的选择、考察及评价，建立《合格工程分包方名册》、《合格劳务分包方名册》并定期更新。
工程部设备器材经理负责审核项目部上报的《物资/施工机具供方评定记录表》并进行汇总、建立《物资/施工机具合格供方名录》、组织对采购供方进行年度复评；定期更新《物资/施工机具合格供方名录》。
工程部质量经理负责根据项目部提供的服务检测分包方的相关资料，对检测分包方进行选择、评价，建立《合格检测分包方名册》并定期更新。
市场开发部经营经理负责统一发布《合格分包方名册》。
四、程序（一）对分包服务的识别专业工程分包：因自有专业施工能力不足而需要外单位提供专业服务的工程，如深基坑处理、防水工程、打井工程等。
劳务分包：因自有劳动力不足而聘用的劳务队伍，只提供劳动力服务，不提供材料的施工队伍。
机械设备租赁分包：因公司无某种大型或者特殊机械设备、或者现有的机械设备不够用于施工，但在施工过程中必须使用而需要租赁的设备，如大型起重设备等。
服务分包：为工程项目提供检验、试验、检定、技术咨询等服务项目。
（二）确定分包方合法地位按照《中华人民共和国建筑法》第二十九条的规定施工企业必须取得顾客的同意，才能将工程合法分包。
以下情况视为已取得顾客的同意：已在总承包合同中约定许可分包的；履行承包合同过程中，顾客认可分包的；我公司作为总承包单位在投标文件中声明中标后准备分包，而经合法程序中标的。
工程部、总经理办公室等部门根据合同和国家有关法律规定：协助有关部门调查事故责任并负责组织和协调赔偿事宜；必要时追究有关分包方当事人的法律责任；必要时追究有关我公司当事人的法律责任。
分包工程操作规程
分包工程操作规程一、前言分包工程作为工程管理中常见的一种形式，在项目实施过程中具有重要的作用。
为了确保分包工程能够顺利进行，保障项目进度和质量，制定和执行一套科学的分包工程操作规程是至关重要的。
二、分包工程管理流程2.1 分包工程申请阶段在项目启动之初，项目经理或相关负责人需要编制分包工程申请表，明确分包工程的内容、范围、预算和交付时间等关键信息，并提交审批。
2.2 分包工程筛选阶段审批通过后，项目组需要进行分包工程的供应商筛选工作。
通过招标或邀标的方式确定合适的承包商，并签订相关合同。
2.3 分包工程实施阶段分包工程实施阶段是整个过程的核心部分。
项目组需要监督和协调承包商的工作，确保分包工程按照合同规定的要求进行，并按时完成。
2.4 分包工程验收阶段当分包工程完成后，项目组需要进行验收工作。
按照验收标准对分包工程进行检查，确认工程质量符合要求后进行结算。
三、分包工程管理注意事项3.1 严格合同管理在分包工程操作过程中，要确保所有相关合同内容清晰明了，包括工作内容、验收标准、支付方式等，避免发生纠纷。
3.2 加强沟通和协调项目组需要与承包商保持密切的沟通和协调，及时解决工程中出现的问题，确保工程顺利进行。
3.3 完善监督机制建立完善的监督机制，对分包工程的进度和质量进行监控，确保分包工程按计划进行。
四、总结分包工程作为工程管理中的一项重要内容，对项目的顺利实施具有重要作用。
遵守操作规程，严格管理分包工程，能够提高项目的效率和质量，保障项目顺利完成。
有效的分包工程管理流程和规范的操作规程是项目成功的关键之一。
工程施工过程控制流程
工程施工过程控制流程一、施工过程控制的意义1.保证工程质量。
通过对施工过程进行有效控制，及时发现和解决施工中的质量问题，确保工程按照设计图纸和技术要求进行，最大程度地保证工程质量。
2.保障工程安全。
施工过程控制可以及时发现和排除施工中存在的安全隐患，提高施工现场管理水平，有效保障施工人员和周围环境的安全。
3.控制工程进度。
通过对施工过程进行有效的控制和监督，及时发现并解决施工延误和工期超期等问题，保证工程项目按计划完成。
4.降低工程成本。
施工过程控制能够有效地提高施工效率和资源利用率，减少不必要的浪费和损失，实现成本的合理控制。
5.提高项目整体效益。
通过有效的施工过程控制，可以提高工程项目的整体效益和竞争力，提高投资回报率和企业形象。
二、施工过程控制流程1.编制施工控制计划。
在施工前阶段，根据工程项目的特点和需求，制定施工控制计划，明确控制目标、控制措施、责任分工和各阶段的监督检查要点等内容。
2.组建施工过程控制团队。
根据施工控制计划的要求，组建专门的施工过程控制团队，包括施工项目经理、质量工程师、安全员、工期计划员等人员，确保各方面的施工过程控制水平。
3.开展施工前准备工作。
在正式开工前，进行施工前准备工作，包括施工现场布置、施工材料和设备准备、施工人员培训等，确保施工开展顺利。
4.开展施工现场管理。
对施工现场进行全面管理，包括人员进出管理、设备运行监督、材料使用控制等，确保施工过程有序进行。
5.进行施工过程监督检查。
对施工现场进行定期的监督检查，检查施工质量、工程安全、工期进度等情况，及时发现和解决问题，保证施工顺利进行。
6.记录施工过程数据。
对施工过程中的重要数据和情况进行记录，包括工作记录、质量检查记录、安全事故记录等，为后续工作分析和总结提供依据。
7.及时处理施工问题。
对施工过程中出现的问题和难点，采取有效措施解决，包括技术改进、资源调配、人员培训等，确保工程质量和安全。
8.施工过程总结评估。
工程分包程序
1 目的规范工程分包管理，确保工程合同履行。
2 适用范围适用于公司所承建的各类工程项目。
3 术语定义本程序引用《质量手册》中的有关术语与定义。
另定义：工程分包合同：指经项目发包人同意，项目承包人的法定代表人授权，承担本项目施工的项目部按规定程序将承包工程合同中的部分非主体工程或专业性较强的工程，委托具有相应资质的分包人施工的工程合同。
4 职责4.1 工程管理处职责4.1.1 对以集团公司/公司资质中标项目，分包金额在500万元以上的分包合同组织评审。
4.1.2 对以集团公司/公司资质中标项目，分包工程金额在200万元以上的分包合同备案存档。
4.1.3负责分包工程技术方案宏观管理。
参与4.2.1中的合同评审。
4.2 人力资源处职责负责对分包单位资质进行宏观管理。
参与4.2.1中的合同评审。
4.3 质量安全处职责负责分包工程质量安全宏观管理。
参与4.2.1中的合同评审。
4.4 机电物资处职责负责分包工程机电物资宏观管理。
参与4.2.1中的合同评审。
4.5 财务处职责负责分包工程财务宏观管理。
参与4.2.1中的合同评审。
4.6 法律事务处职责负责分包工程法律事务宏观管理。
参与4.2.1中的合同评审。
4.7 项目部职责4.7.1 负责贯彻落实国家有关法律法规，执行公司工程分包管理制度，接受公司对工程分包工作的检查。
4.7.2负责200万元以下的分包合同评审并备案。
4.7.3 负责按规定程序签署工程分包合同。
4.7.4 负责履行工程分包合同，作好分包工程资料管理工作。
4.7.5 负责向公司报送工程分包资料，对工程分包中出现的重大问题及时报告，根据管理职责部门和配合职责部门提出的意见进行处理。
5 工作流程５.1 分包合同的签订：工作流程图见下工程分包合同签订流程图5.1.1 项目部提出分包理由并经过项目部办公会议确定分包项目。
5.1.2 项目部工程分包管理部门审查分包单位资质，按《中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司工程分包管理实施细则》的要求，填报“注册登记证件与资料清单（Fe740.3-1）”、“工程分包单位基本情况登记表（Fe740.3-2）”、“工程分包单位工作业绩表（Fe740.3-3）”。
分包控制程序
分包管理控制程序1、目的根据工程任务的需要，实施对专业分包和劳务分包全过程的管理和控制，确保工程的分包活动符合法律法规、质量、环境、职业健康安全和《工程建设施工企业质量管理规范》的要求，对照公司管理体系，确保分包管理活动得到有效控制，达到市场要求及客户满意的目标。
2、范围本制度适用于专业工程分包、劳务分包的控制管理。
2.1 专业分包公司根据资质情况，承揽资质范围要求内的所属专业分包工程项目所完成的活动。
2.2 劳务分包公司将所承包工程中的劳务作业部分，依法发包给具备相应劳务分包资质的劳务作业单位所完成的活动。
3、编制依据3.1 《GB/T19001-2016质量管理体系要求》3.2 《GB/T50430-2015工程建设施工企业质量管理规范》3.3 《GB/T19011-2013管理体系审核指南》3.4 《GF-2013-0201建设工程施工合同（示范文本）》3.5 《中华人民共和国合同法》3.6 《中华人民共和国建筑法》4、职责4.1 市场营销部4.1.1 市场营销部负责管理本程序,主控部门为市场营销部，协控部门为生产管理部、项目管理部、安全环保部、资产财务部；4.1.2市场营销部关于专业分包的职责；4.1.2.1 市场营销部负责接收总公司下达的各专业分包工程的任务；4.1.2.2 市场营销部负责收集全国工程招标信息，有选择性的对招标信息进行筛选和评价，并协同有关部门进行会审；4.1.2.2市场营销部负责对总公司已下达的各专业分包工程及通过招标信息获取的专业分包工程的内容和范围及分包工程的实施汇同生产管理部、项目管理部、安全环保部、资产财务部进行内部审核及评价；4.1.2.3 市场营销部负责对各专业分包工程招标信息，及现场情况进行汇总，必要时向招标方进行问题的澄清；4.1.2.4 市场营销部负责进行各专业分包工程投标文件的拟定，并组织投标；4.1.2.5 市场营销部组织公司各部门进行已中标专业分包工程合同的汇审和评价；4.1.2.6 市场营销部参与各专业工程分包合同的考察、审核和评价，参加各专业分包项目的签订；4.1.2.7 市场营销部应确定各专业分包工程项目合同中的综合单价、总价；4.1.2.8 市场营销部参与各分包项目施工阶段所发生的各专业分包合同补充协议审核、评价，争议条款的协商、修订及分包合同内与市场价格波动情况的争议解决；4.1.2.9 市场营销部协同资产财务部参与分包项目的资金策划、进度目标控制、工程款结算并组织各部门联审，定期检查，针对考核结果进行实际值与计划值得比较，必要时进行纠偏；4.1.2.10市场营销部参与各分包项目进度款报批及审定金额备案；4.1.2.11 市场营销部参与各分包项目部施工前、施工中和施工后的风险管理评定与防范；4.1.2.12 市场营销部负责各分包项目部工程竣工结算。
分包管理控制程序
分包管理控制程序
1目的
规定分包合同的原则、类型、合同提供方、合同接受方、合同等控制要求，确保合同接受方所提供的产品或服务符合合同提供方的要求。
2范围
本程序适用于制造、包装、检测工作、虫害控制、设备和厂房设施维护及清洁消毒的分包及分包合同的控制。
3职责
3.1业务部负责制造、包装分包过程的控制。
3.2品质部负责组织相关人员对检测分包、检测设备分包的能力进行评审，并建立《合格分包方名册》，对检测
分包实施监督。
3.3生产部负责虫害控制、生产设备和厂房设施的维护、清洁消毒分包过程的控制。
4控制要求
4.1原则
分包合同提供方与合同接收方应就分包事项共同确认和控制，并签订书面合同或协议，以确保合同接受方所提供的产品或服务符合合同提供方的要求。
4.2分包工作的流程如下
4. 3分包合同提供方
4. 3. 1合同提供方应评估合同接受方履行合同的能力，确保合同接受方具备履行合同的所有方法。
4. 3.2对于制造、包装的转包，质量安全负责人应组织业务部、品质部、技术部、采购部、生产部等主管对合同接受方遵循IS022716： 2007《化妆品良好生产规范良好生产规范指南》的能力进行评估，评估包括企业营业执。
分包方控制程序
1目的本程序的目的是为加强对分包方的管理，减少潜在的环境影响。
2 适用范围适用于对为本公司服务的工程承包商、废弃物处理商等分包方的管理。
3 职责3.1工程部负责工程承包商的选择和管理。
3.2劳工部负责废弃物处理商的选择和管理。
4工作程序4.1工程承包商的选择和管理4.1.1工程部在确定工程承包商之前，必须要求对方提供足以保证施工安全、优质的经营资格证明。
4.1.2工程承包商确定后，工程部应向承包商宣导公司的环境方针及有关紧急应变的内容，让其了解环境管理体系的重要性。
4.1.3承包商在施工前，工程部必须向承包商说明施工安全规范，并请承包商主管或代表在安全施工规定上签字。
4.1.3.1安全施工规定见附件1。
4.1.3.2施工需进行电焊等明火作业时，施工单位必须严格执行动火制度，填写“动用明火审批表”，经工程部核准后，方可施工，同时配备必要的灭火器材，以防焊接时引起火灾。
4.1.3.3承包商施工造成事故灾难，由承包商全权负责。
4.1.3.4若使用化学原料一定要有标识，并对其采取相应安全措施。
4.1.3.5施工产生的噪音，应尽量在无人工作时或采取必要的防护措施。
4.1.3.6若施工地点位于危险区域时，如危险品仓库、配电间等，工程部需当面告知该场所的安全规定。
4.1.4进入本公司的外来施工人员，严格执行本公司的各项规章制度。
4.1.5若施工现场发生意外事件，威胁本公司安全时，按“应急准备和响应控制程序”执行。
4.1.6意外事件发生后，若对环境造成影响时，按“纠正和预防措施控制程序”处理。
4.2废弃物处理商的选择和管理4.2.1劳工部在选择废弃物处理商时，必须选择经环保部门认可的单位，并要求其出示有关证明。
4.2.2废弃物处理商确认以后，劳工部必须向处理商宣传本公司的环境方针和废弃物处理要求。
4.2.3劳工部应根据确认的废弃物处理商，建立《合格分包方清单》。
4.2.4劳工部应每半年跟踪检查废弃物处理商是否按规定处理废弃物，每年都应要求处理商提供环保局认可的复印件。
分包工程控制流程
分包工程控制流程备注表：
节点
活动名称
活动详细说明
A1
开始
已签订工程合同，项目部已进场施工。
A2
提出施工人员申请
项目部根据施工的工作量确定施工人数，向生产安全部提出施工人员申请。
B2
分包决定
生产安全部结合分公司整体人员分布情况，在人员不能调配的情况下，做出分包决定。
C2
同意分包
生产安全部做出的分包决定报分公司经理批准同意。
B3
组织报价、确定分包商
生产安全部根据项目部提供的待分包的工作范围和内容，邀请分包商进行投标报价，由经营管理部配合审核分包报价，最后通过综合考虑，择优确定分包商。
C4
同意分包
生产安全部择优确定的分包商报分公司经理批准同意。
E4
批准
分公司经理同意后，生产安全部填写《分包申请单》和报送资料向公司职能部门申请，申请同意后，填写《分包批准单》向公司职能部门报批，获得批准。
C5
签订分包合同
公司审批通过，分公司与分包商签订合同。
E5
备案1
签订的分包合同将公司职能部门备案。
A5
分包进场
分包合同签订后，向项目部反馈，项目部组织分包进场施。
A7
分包评价
项目部按公司要求事项对分包进行评价。
B7
备案2
项目部将分包评价资料报送生产安全部审核，对不合格项，生产安全部要求项目部对分包进行整改。
E7
备案3
生产安全部对分包评价合格，报送公司职能部门审核，对不合格项，公司职能部门反馈给生产安全部，生产安全部向项目要求对分包实施整改意见。
A8
完善分包
分包管理得到完善，施工进展顺利
A9
结束
本流程结束。
施工单位分包工程管理制度
施工单位分包工程管理制度一、总则为规范施工单位的分包工程管理，提高分包工程的质量和安全水平，保障项目顺利进行，特制定本管理制度。
二、分包工程管理机构1.施工单位应设立专门的分包工程管理机构，负责分包工程的组织、协调、监督和管理工作。
2.分包工程管理机构应具有专业技术人员和管理人员，保证分包工程的顺利进行。
三、分包人员管理1.分包人员应具备相关资格证书和岗位培训证明，经过资格审核后方可参与分包工程。
2.分包人员应遵守法律法规，遵守分包工程管理制度，保证工程质量和安全。
3.分包人员应接受定期的技术培训和考核，不定期的岗位轮换，保持工作状态。
四、分包工程管理流程1.分包工程管理流程包括分包计划编制、分包合同签订、分包施工管理、质量安全监督等环节。
2.分包计划应根据项目实际情况和工期要求，合理安排分包工程的施工顺序和时间节点。
3.分包合同应明确工程范围、工期、质量标准、安全要求、支付方式等内容，并签订双方约定的合同。
4.分包施工管理应加强现场管理，保证施工顺利进行，每日进行巡视和检查，并及时处理异常情况。
5.质量安全监督应加强对分包工程的质量和安全监督，及时发现和纠正问题，确保分包工程的合格性。
五、分包工程质量和安全1.分包工程质量应符合设计要求和标准，保证工程质量达到预期效果。
2.分包工程安全应遵守相关安全规定和操作规程，保证施工过程中不发生安全事故。
3.对分包工程的质量和安全进行定期检查和评估，及时整改存在的问题，确保施工进度和质量。
六、责任和权利1.施工单位负责工程施工全过程的质量和安全，负责分包工程的管理和监督。
2.分包工程施工单位负责按照合同约定的要求进行施工，保证工程质量和安全。
3.对于违反规定和合同约定的行为，应按照相关规定进行处罚和追责，确保各方利益得到保护。
七、附则1.本管理制度自颁布之日起生效，施工单位应严格执行，确保分包工程的质量和安全。
2.本管理制度的修订和解释权归施工单位所有，施工单位有权对部分内容进行调整和完善。
工程分包控制程序
工程分包控制程序更多免费资料下载请进：好好学习社区工程分包控制程序1．目的和适用范围保证分包工程质量，对分包工程实施有效的控制，确保最终产品质量或安装质量满足顾客要求。
本程序适用于公司工程分包的控制工作。
2．引用标准/相关/支持性文件《中华人民共和国建筑法》（1998年3月1日实施）《中华人民共和国合同法》（1999年10月1日实施）CKAZ200.11-2000 《工序管理控制程序》CKAZ200.18-2000 《最终检验和试验控制程序》3．术语采用GB/T6583-ISO8402；1994标准中的术语。
4．职责4.1 公司经营副总经理主管工程分包工作，负责分包工程申报表以及合格分包方名单的审批。
4.2 生产安全部负责本程序的编制、修订、解释和实施的归口管理。
4.3 分公司、项目安装队对所负责的分包工程实施控制和管理。
4.4 生产安全部、质量工艺部按各自业务范围指导、检查分包工程，参与工程分包方的选择、评审和业绩评价。
5. 工作程序5.1 符合《工程分包管理规定》条件，需分包的工程按该管理规定提出申请，填写《分包工程申报审批表》，经批准后方可进行分承包方的选择评审和合同洽谈，其中包括顾客指定的分包项目。
5.2 各项目安装队推荐分承包方应填写《分包方资格预审表》，将附表中所要求的资料的复印件，一并交公司生产安全部预审。
评价的内容主要包括以下几个方面：a 分承包方的资质、证明、社会信誉及业绩等；b 分承包方技术装备、工程承揽能力、施工质量水平、工期保证能力、资金状况等；c 对分承包方的质量体系进行资料审核或现场调查，考核其质量体系满足合同要求的能力。
5.2.3 评价结果填入《分包方资格预审表》。
评价合格的分承包方，经经营副总经理批准后，列入《合格分承包方名单》，供分包工程招标时选用。
5.2.4 顾客指定的分承包方，仍需考核和评价其分包资格和满足合同要求的能力。
5.2.5 公司按《工程分包管理规定》对合格分承包单位实施动态管理，并与信誉良好的分承包单位保持长期的合作关系。
工程分包方控制程序
1 目的为选择合格的工程、劳务分包方，并对其进行管理及控制，保证工程质量、环境、安全行为符合合同规定及相关方要求。
实现工程质量、环境和职业健康安全目标，2适用范围本程序适用于公司承接工程中工程、劳务分包方的选择、评价、分包合同签订及施工过程的控制。
3术语和定义本程序采用GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系规范》标准和公司《管理手册》中有关术语和定义。
4 职责4.1经营部负责编制和监督实施本程序，负责分包方的选择、评价和更新和分包合同的评审、工程量的核算工作。
4.2 工程管理部负责分包方安全、消防责任书的签署和其工程质量、环境、安全行为的监督、检查。
4.3项目部负责分包方的进场验证、施工质量、环境行为和安全文明施工的日常管理和过程控制。
5 工作程序5.1分包商的选择与评价5.1.1经营部根据施工要求，对拟选用的分包方进行调查并收集资料，对其相关资质、施工能力和业绩等进行综合评价，内容如下：a)资质范围、等级和进京备案情况；b)安全生产施工管理和文明安全施工水平；c)施工能力、技术装备配备和水平;d)人员配备和特种作业人员持证上岗情况；e)工程业绩和相关经验。
5.1.2经营部将评价意见填写在《分包方评价表》中，上报副总经理审批，评价合格的分包方须将建筑业企业档案管理手册、营业执照、资质证书等文件报送经营部备案。
5.1.3评价合格的分包单位列入《合格分包方名录》，每年年底，经营部会同工程管理部、项目部等有关部门，对分包方进行年终评价，评价合格的，列入下年度《合格分包方名录》，不合格的分包方不得使用。
5.1.4项目部须在公司《合格分包方名录》中选择分包单位，如有特殊情况需在名录之外选用分包单位时，应经副总经理批准并补齐相应手续。
5.1.5项目部负责进场分包方的现场验证工作，验证其技术水平、施工能力和施工机具、人员数量等是否符合要求，并由工程管理部协助项目部现场抽查。
工程项目外加工、采购、分包控制程序
工程项目外加工、采购、分包控制程序一、背景在工程项目管理中，常常需要进行外加工、采购、分包等控制，以保证施工质量、进度和成本的控制。
这些控制都需要制定相应的程序和流程，针对不同类型的工程和特殊情况，制定不同的控制方案。
本文将围绕工程项目外加工、采购和分包控制程序展开阐述。
二、外加工控制程序1. 外加工程序流程外加工程序是指将工程零部件或构配件委托外单位进行加工加工的程序。
通常，外加工零部件或构配件的设计、制作工艺和质量要求都由主单位或者监理单位承担。
外加工程序一般包括以下流程：•提出申请：由主单位或现场工程师提出外加工申请，填写申请表，附上设计、工艺和质量要求；•审查审批：由监理单位代表或者总部技术人员进行审查，包括材料、工艺、质量和价格等方面；•签订合同：如果通过审查，按照合同签订程序与外加工单位签订合同；•加工加工：外加工单位按照设计、工艺和质量要求进行加工加工；•检验验收：由监理单位代表或总部技术人员进行检验验收，确保外加工零件或构配件符合要求；•提交入库：验收合格后，由仓库管理员负责收存、标记或出库；2. 外加工控制程序要点外加工控制程序是为了确保委托加工制造的零部件和构配件的质量、交货期和加工加工方式等得到控制。
其中的关键要点如下：•质量要求：包括加工质量要求、材料要求、标准规范要求等；•交货期要求：包括加工周期、运输时间、防腐措施、保护措施等；•价格要求：包括计价方式、支付方式、保修期等；•工艺要求：包括加工技术、工具设备、人员资质等。
三、采购控制程序1. 采购程序流程采购程序是指为了满足工程项目研发、设计、生产或施工过程中所需要的材料、构配件、工具设备、劳动力等进行采购的流程。
通常，采购的过程包含制定采购计划、编制计划采购公告、征集报价、准备招标文件、评审招标报价、中选供应商、签订合同、交付支付等多个环节。
具体采购程序流程如下：•制定采购计划：为满足工程项目需要计划采购物资；•编制采购公告：发布采购公告，申请代表各供应商提供报价；•征集报价：接收各供应商提交的技术和报价等资料；•准备招标文件：编制招标文件；•评审招标报价：评审各供应商的招标文件和对应报价中间过程；•中选供应商：在评审之后选定招标结果中的中标供应商；•签订合同：为满足工程项目需要，签订合同；•交付支付：按照采购合同支付采购款。
分包管理控制程序
1 目的为了保证公司使用的劳务分包方满足施工生产与工程质量的需要对分包方实施管理。
2 范围适用于本公司对所有工程劳务分包方进行控制。
3 职责3.1 材料科分管经理是分包方控制的主管领导。
3.2 材料科：组织指定公司分包管理制度，审查项目部的分包商申请计划；组织评价和建立合格分包商名单，指导检查项目部分包商选择及其管理工作，组织公司的集中分包选择及其管理工作。
3.3 项目经理：批准项目上报的分包商采购申请计划，批准项目分包商选择结果，代表项目签署项目选择的分包商合同。
3.4 项目部应对分包方的施工履约过程进行全过程的监控。
分包方由材料科、项目部、工程部等共同参与评价，并形成记录存档。
材料科汇总各分包方评价记录，并编制合格分包方名录存档，并发送到各项目部。
3.5 工程部根据分包合同对分包方进行督促、质量检查和知道工作。
4 程序4.1 对分包方的评价4.1.1对分包方的评价内容应包括：①经营许可和资质证明；②专业能力；③人员结构和素质；④机具装备；⑤技术、质量、安全、施工管理的保证能力。
⑥工程业绩和信誉4.1.2 材料科、项目部。
工程部等共同参与对分包方进行评价，再由分管领导批准，并形成记录存档。
4.1.3 材料科汇总各分包方评价记录，并编制合格分包方名录存档，并发送到各项目部。
4.2 分包方的选择4.2.1 公司的分包方涉及。
如劳务、专业工程承包、设备租赁、技术服务等。
4.2.2 根据项目分包内容的要求，项目部提出需求计划，材料科在合格的分包方中选择，采取邀请招标或议标的方式选择分包方，由分管领导最终确定分包方，并保存相应的记录。
4.2.3 邀请采购，材料科以招标的方式邀请多家合格分包方投标，而确定分包方，对于工程量较小、承包额较低的以及不宜招标的，可采用询价招标。
4.2.4 采用议标确定的分包方时，由项目部确定合同的主要条款（分包形式、分包内容、工期、质量、安全、物资设备供应、结算办法及工程价款支付等），通分包方进行洽谈，最终由分管领导审核确定分包方。
分包管理控制程序
分包管理控制程序目录1.目的 (2)2.适用范围 (2)3.职责 (2)3.1营销部 (2)3.2项目管理委员会 (2)3.3项目经理 (3)4.工作程序 (3)4.1原则 (3)4.2 分包商的评价和选定 (3)4.3 分包合同的评审及签订 (4)4.4 对分包商的监控 (4)4.5 对分包商的总结及再评价 (5)4.6 归档 (6)5.相关文件 (6)6.质量记录 (6)1.目的规范对软件分包开发业务的控制过程，使分包方所提供的产品或服务能符合总承包项目的质量要求。
2.适用范围适用于总包合同中包含有软件分包的项目。
3.职责3.1营销部a)收集并维护分包商的信息b)组织商务谈判c)签订分包合同d)依据分包合同安排付款3.2项目管理委员会a)负责分包商的评价b)确定分包商c)提出分包需求d)审核分包合同e)监督分包合同的执行f)任命项目经理执行对分包合同监控3.3项目经理a)负责监控项目中分包商的进度、质量b)参与对分包商的考评，反馈分包商工作情况c)全面负责对软件分包开发过程的监控和结果的验收4.工作程序4.1原则a)营销部收集并维护分包商的信息，项目管理委员会对分包商进行评价筛选。
b)当项目需要分包服务时，由项目管理委员会提出要求，营销部组织和分包商的洽谈直至商务谈判。
c)营销部拟订了分包合同后，由项目管理委员会审核合同并批准，营销部执行分包合同的签定。
d)合同由项目管理委员会任命的项目经理执行，项目经理负责监控项目中分包商的进度和质量，参与对分包商的考评，反馈分包商工作情况，全面负责对软件分包过程的监控和结果的验收，向项目管理委员会报告项目信息，证实分包商是否具备满足规范和合同要求的能力。
顾客对分包商进行的确认不能作为我方对分包商实施有效质量控制的凭证。
4.2 分包商的评价和选定a)营销部收集分包商信息，随时向项目管理委员会提交《分包商推荐表》，由项目管理委员会分别对分包商的资质和技术能力进行评估，营销部对符合条件的分包商进行分类建档保存。
工程分包管理控制程序
工程分包管理控制程序文件编号：1．目的为强化专业工程分包管理，进一步规范XXX职能部门、项目部、分公司在专业工程分包环节的管理行为。
推进工程分包管理工作的科学化、标准化、规范化，降低分包风险，结合我公司的实际情况，特制定本程序。
2．适用范围本办法适用于XXX专业工程分包的控制和管理。
3．分包原则项目经理部选用专业工程分包单位时应首先在公司发布的《合格工程分包单位名册》中选择，选用名册外分包单位时应严格考察和审批手续；大型重点工程专业分包单位的选用必须由公司相关部门参加共同进行考察并决定。
4．管理环节划分本办法根据专业工程分包管理的实际情况将分包管理按过程划分为考察、评估、选用、审批、签定合同、施工过程控制、评审等环节，以便进行重点控制。
5．管理职责及权限5.1 公司生产经理:负责对公司所有选用的分包单位实施最终审批；对严重影响施工而项目部未采取措施的分包单位，有强制其限期整改乃至将其清退的权力；特殊情况下对分包单位的例外放行权。
5.2 部门职责:5.2.1工程管理部是本程序的主控部门，负责检查指导各项目经理部对专业工程分包的管理；组织对合格专业工程分包单位的施工过程进行抽查和年度复评并发布次年度《合格工程分包单位名册》；对项目部所选分包单位的初审权，对全年合格分包单位的筛选权；如发现项目部擅自使用未经审批或不具备施工资质的分包单位，有责令其停工或限期整改权；对严重影响施工而项目部未及时采取措施的分包单位，可行使清退分包单位的强制建议权。
5.2.2工程技术部参与对大型重点专业工程分包单位联合考察和评估，负责分包工程施工方案执行情况的抽查及工程资料的审核，年度末参与对分包单位的复评；对技术能力不足以满足工程需要的分包单位，可行使清退分包单位的强制建议权。
5.2.3质量控制部参与对大型重点专业工程分包单位联合考察和评估，负责对分包单位施工质量进行检查和最终验评，年度末参与对分包单位的复评；对分项工程施工质量屡次达不到规范要求的分包单位，可行使清退分包单位的强制建议权。
分包方施工控制程序
分包方施工控制程序文件编号：1 目的通过对劳务分包方进行考察评价，选择合格的分包方，确保所使用的分包方满足施工质量、安全、施工环境和工期等要求。
2 适用范围适用于本公司劳务分包方的选择、评价、管理与控制。
3 职责3.1 工程部3.1.1 负责分包方的选择和评定工作。
3.1.2 负责与分包方签订分包合同（如需要，也可委托项目经理签订分包合同），并组织相关部门对分包合同进行评审。
3.1.3 监控劳务分包工程项目的进度、工期、质量、安全、造价、签证、索赔、环境等。
3.2 项目经理部3.2.1 具体负责对劳务分包工程项目的进度、工期、质量、安全、造价、签证、索赔、环境等进行全面控制、管理与协调，负责与劳务分包方签订《安全生产管理协议》。
3.2.2 负责对分包方的定期评价，并签署意见，报工程部批准。
3.3 主管工程副总负责《合格分包方名册》和合格分包方的审批与确定。
3.4 质安部负责对分包工程的质量、安全、环境监督检查。
4 运作程序4.1 合格分包方的提出4.1.1 由工程部对分包方进行考察，以确定分包商的经营范围及资质，施工能力，管理能力，质保体系，信誉状况等，并填写《分包方能力调查表》。
4.1.2 主管工程副总审批《分包方能力调查表》，合格的由工程部列入《合格分包方名册》。
4.2 合格分包方的考核与再评价4.2.1 分包项目竣工后，由项目经理部对劳务分包方进行评价，对质量验收结果、施工进度、施工过程表现及分包合同履行情况等进行评价，填写《分包方评价表》，并将评价记录报公司工程部，再由公司相关部门及公司分管领导进行评价。
4.2.2 凡使用过程中发现合格分包方不能达到规定要求时，第一次发现提出口头警告，第二次出具书面整改通知，第三次发生时经工程部和分管副总核实批准后取消合格分包方资格，并终止所签订的《劳务分包合同》。
4.2.3 工程部每年年终对在册合格分包方进行一次全面考核和再评价，考核和再评价主要根据项目经理部报回《分包方评价表》及日常的监控记录进行。
09分包方控制程序.doc
1.0目的：对公司服务分包方进行有效的控制，确保选择合格的分包方。
2.0适用范围：适用于公司对服务分包方的管理。
3.0职责：3.1综合事务部负责组织对服务分包方的调查、评估、选择。
3.2需求部门负责对服务分包方的工作进行监督检查。
3.3总经理负责对服务分包方的控制。
4.0程序4.1公司确定要服务分包方后，综合事务部负责进行市场调查，收集分包方相关信息资料，对服务分包方进行初审。
初审内容包括：分包方资质证明、公司声誉、人员资格、产品质量等。
4.2同一服务项目，除特殊情况外，通常至少应选择两家以上单位，并将初审结果予以记录。
4.3综合事务部将初审评价结果报总经理，由总经理负责组织与乙方进行合同谈判，把合同谈判内容进行记录，并形成合同谈判纪要。
纪要内容包括：合同的具体条款、技术服务质量及相关技术资料、服务价格、质量保证的承诺等与合同相关的内容。
4.4总经理根据合同谈判纪要召开内部管理层会议，对分包方进行评价，并形成《合同评审记录》。
4.5若经过管理层会议讨论通过，须及时与乙方共同草拟合同，并就有关条件和要求作进一步的谈判，形成合同版本。
4.6若需要，公司应将合同送律师事务所进行法律性审核，并征求律师事务所的意见。
4.7若律师事务所审核无意见，应约乙方签订合同；若律师事务所审核有意见，应及时与乙方进行进一步的沟通与谈判，并将沟通与谈判的内容加入合同条款中。
4.8公司应将合同新增加的内容与条款送律师事务所审核，若审核无意见，应约乙方签订合同。
4.9综合事务部负责对分包方档案的建立。
4.10服务分包方在服务过程中，如发生重大质量问题，应取消其合格服务分包方资格。
5.0支持性工具《合同谈判纪要》《合同评审记录》编制：审核：批准：日期：品味人生1、很多时候，看的太透反而不快乐，还不如幼稚的没心没肺。
2、睡吧，合上双眼，世界就与我无关。
——顾城《生命幻想曲》3、你来人间一趟，你要看看太阳，和你的心上人，一起走在街上。
分包工程量的管控
分包工程量的管控
分包工程量的管控是项目管理中至关重要的一环，它涉及到分包合同的执行、工程进度、质量控制以及成本管理等方面。
以下是一些常见的方法和措施，用于有效地管控分包工程量：
1.明确合同条款：在分包合同中，明确定义工程范围、工作任务、质量标准、进度计划、支付方式等关键条款。
合同要尽可能详细清晰，以避免后期发生纠纷。
2.工程量清单管理：管理和审查分包商提供的工程量清单，确保清单准确无误。
任何增减工程量的变更都应该经过正式的变更管理程序，并确保变更经过核准。
3.分包商管理：对分包商进行综合评估，包括其资质、过往业绩、管理水平等方面。
确保分包商具备完成工程的能力和信誉。
4.进度管理：监控分包工程的进度，与分包商保持密切沟通，确保工期的合理安排，并及时采取措施应对可能的延误。
5.质量控制：制定严格的质量标准，对分包商的工作进行监督和检查，确保分包工程符合项目的质量要求。
6.成本管控：对分包工程的成本进行预算和跟踪，确保在合同范围内控制成本。
及时发现并处理可能导致额外费用的问题。
7.沟通协调：保持与分包商的良好沟通，解决问题时及时协商，确保合作关系良好，有助于更好地达成共识和解决潜在的问题。
8.技术支持：提供必要的技术支持，确保分包商理解并能够按照项目要求完成工程。
解决技术问题，提高工程质量。
9.风险管理：针对可能出现的风险，建立风险评估机制，并采取相应的风险缓解措施，以降低分包工程可能带来的不确定性。
以上措施有助于在项目的各个阶段有效地管理和管控分包工程量，确保项目按照计划、质量和成本目标顺利进行。
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中十冶集团有限公司企业标准分包管理控制程序SYB.CX.08—2013(B/0)1 目的对公司的分包过程进行管理，明确双方的权利和义务，确保工程质量和进度。
2 范围适用公司的工程分包、施工机具租赁、劳务分包和技术服务。
3 职责3.1 工程管理部负责施工机具租赁分包方的评价和选择，负责分包合同的签订；负责评价选择记录及合同的管理。
3.2计划经营部负责对工程、劳务和技术服务分包方的评价和选择，负责分包合同的签订；3.3项目部负责对分包方的的材料、施工机具的验收；负责分包方操作人员资格和能力的确认及在施工过程中的管理；负责对分包方施工过程的技术安全交底、质量监督检查及现场管理。
3.4工程管理部负责对分包方的施工质量和技术控制情况进行监督检查.4 工作程序4.1 施工机具租赁管理4.1.1施工机具供方评价和选择4.1.1.1施工机具租赁选择的原则:对技术风险大,保养维护复杂,使用时间短和公司紧缺机具可选择租赁的办法.4.1.1.2施工机具供方评价的内容a)经营资格和信益;b)产品和服务的质量;c)供货能力;d)风险因素;4.1.1.3合格租赁方评价的准则a)租赁方的经营资格和品牌信益:能够提供企业的有效的经营许可证,产品合格证,租赁设备的准用证或其它与设备有关资质证;企业信益较好;b)施工机具租赁的价格相对较低,付款条件优惠;c)租赁方货源充足,质量较好,可以保证机具的及时供给；d）售后服务较好;e)在使用过程中不存在如质量缺陷、服务不及时造成误工等风险。
4.1.1.4合格租赁方评价的选择a)由工程管理部收集租赁方的相关资质证明（4.1.1.3 a)）b)由工程管理部对租赁方的租赁能力、机具状况、社会信益、租赁价格、付款方式进行调查了解，并填写《施工机具租赁方调查评价表》c)由工程管理部负责人组织相关人员对调查结果进行评议，并形成初步意见，经公司负责人审核后，作为首次合格租赁方；d）在施工机具经验证入场后，项目部做好对租赁机具的稳定性、可靠性，能耗指标、服务水平进行使用评价，合格者，方可正式确定为合格施工机具租赁方。
e）工程管理部汇总编制《分包方名录》，经总经理或授权人批准，作为今后施工机具租赁的来源。
f）每年由工程管理部组织相关人员对施工机具租赁方进行一次重新评价，合同者继续列入合格租赁方。
4.1.2租赁合同4.1.2.1工程管理部根据批准的项目施工组织设计或针对施工项目中编制的《施工机具配置计划》，结合施工进度要求，确定租赁计划；4.1.2.2工程管理部根据评价结果，在初步确立的合格租赁方名录中，选择租赁方，并与之鉴定租赁合同；4.1.2.3租赁合同在内容上应包括租赁机具的名称、数量、用途、租赁期限、租金及支付方式、租赁机具的维修服务等条款；4.1.3租赁施工机具的验收、使用及管理执行《施工机具管理控制程序》中的工程施工管理的有关规定。
4.2工程/劳务分包管理4.2.1工程/劳务分包的原则:分包必须在总包合同约定范围内或经建设单位认可.分包单位具有相应的资质；分包方必须对公司负责，公司对分包工程承担连带责任。
4.2.2工程/劳务分包方的选择和分包合同4.2.1分包方的评价内容:1.经营许可和资质证明2.专业能力;3.人员结构和素质;4.机具装备;5.技术、质量、安全、施工管理的保证能力；6.工程业绩和信誉.4.2.2分包方的评价准则a.分包方要提供其营业执照、组织机构代码证和资质证书、安全生产许可证等有效资质，否则不得评价；b.对其人员结构和素质进行调查，有自已的专业队伍，人员经验丰富且平均年龄不超过50周岁；c.施工机具/检测设备较先进;d.能提供技术、质量、安全管理等措施e.工程业绩:有同行业工程业绩不低于1000万;f.企业信誉;良好,对技术服务分包,无不良记录.4.2.2分包方的选择根据公司的实际情况,对分包方的选择采用由计划经营部组织相关部门对收集的分包方的相关资料进行评议及必要的市场了解确定a)由计划经营部收集分包方的相关资质证明（4.2.2第一条)）b)由工程管理部对分包方的人员结构、素质和机具装备和技术质量安全保证能力等情况进行调查了解，并填写《工程/劳/务技术服务分包方调查表》c)由计划经营部负责人组织相关人员对调查结果进行评议，并形成初步意见，经公司负责人审核后，作为首次合格分包方；评议意见填写在《工程/劳务分包方调查表》中；d）计划经营部汇总编制《合格分包方名录》，经总经理或授权人批准，作为今后分包方选择的来源。
e）由计划经营部定期组织相关人员对分包方进行跟踪评价，合同者继续列入合格分包方。
f)对分包方也可采用招标的方式进行选择,中标单位作为合格分包方4.2.3分包合同或协议由计划经营部与分包方签订分包合同或协议, ,合同或协议中要包括:分包的内容、时间、质量、安全、文明施工等要求、结算方式与付款办法、交工后必须提供的服务、违约处理意见等，合同或协议内容必须符合国家关于合同管理的要求。
合同经总经理或主管副总经理审批后，方可签订合同。
分包合同或协议由工程管理部保管。
4.3分包实施过程的控制4.3.1.1分包合同签订后,分包工程施工前,由项目部技术人员对分包方进行技术和安全交底,由交底人和分包方被交底人在《对分包方交底记录》/《交底记录》(制式表)上签字确认，交底内容包括：人员进场要求、材料设备进场要求、安全文明施工要求、施工要求、质量管理要求、其他要求（生活区管理要求）等；4.3.1.2在分包工程开工前,对分包方编制的施工组织设计或施工方案(必要时)由工程管理部或项目经理进行审批,并对其施工和服务条件进行确认和验证,保持《分包方进场条件验证记录》，其内容包括：分包方从业人员的资格与能力（主要指质量检查员、技术负责人、施工管理人员等的上岗证或培训证，操作人员的资格等）、分包方的主要材料和设备设施。
4.3.1.3对分包方的监督检查a)对分包方的材料进行检查:要求项目部对分包方的进场材料按照公司材料验收程序进行检验或验证,在报监理验收前先行验收,保持《分包方材料验收记录》和《材料报验记录》（分包方）；b)对施工工序质量的监督：项目部质检保人员对分包工程施工中的工序要进行定期不定期的监督检查，并认真填写《对分包方/工程检查记录》，检查内容包括；是否按图施工、是否满足经审批的方案工程施工组织设计或方案要求、是否满足现行标准和法律法要求，对关键工序，项目部要安排专人进行全过程的监控并保持《施工过程监控记录》；对需隐蔽工程、桩基础工程、混凝土浇灌工程，项目部要安排人全过程监控，对需隐蔽的部位，在隐蔽前项目部质检人员要参与隐蔽验收，并督促分包单位及时办理验收签订手续。
在监督过程中发现不合格，要勒令其进行整改，并填写《不合格物资/工程评审处置表》，整改后经验收合格方可进入下道工序，并在《不合格物资/工程评审处置表》签字确认，工程结束后，按档案管理制度进行移交。
c)进度控制：项目部要求分包单位按照施工组织设计或方案的总进度要求，编制施工（每月，必要时每周）施工进度计划，并按计划施工，因天气原因或其他原因，分包方因以“工作联系单”或“工程联系单”的形式向项目报告；项目部定期组织对分包方地施工进度进行检查，检查结果记入《对分包工程检查记录》中；d）对现场施工人员的监督检查：项目部技术负责人对分包单位在施工现场人员进行不定期检查，特别是对要求持证上岗人员，如项目经理、技术负责人、五大员、电工、焊工等，检查是否人、证一致，证件是否有效。
如发现不符合的，勒令分包单位限期更换，并将过期的特殊工程操作证送年审，直到符合要求，检查结果记入《对分包工程检查记录》中；e）对施工机械设备使用情况的检查：项目部对分包单位的机械设备的检查主要是检查垂直运输设备，要有安装、拆卸方案并由有资质的单位安装验收后方可使用，其次检查安全隐患。
f）对安全文明施工的检查：现场安全员对分包单位进行安全技术交底，并对其施工现场进行定期或不定期的监督检查。
安全检查可按《建筑施工安全检查标准》逐项评分，若发现安全隐患，能马上整改的，对整改进行验证；不能马上整改的，应发出《整改通知单》，限期整改。
整改期限结束后，检查人员对其进行复查，直到复查合格为止。
g）公司各职能部门对工程项目的监督检查，同样租用于对分包方的监督检查。
4.2.4.4分包工程完工后，计划经营部会同项目部，对分包工程进行实物质量和技术资料进行检查验收。
a）实物验收：分包工程结束后，项目部、工程管理部参加,要求分包单位进行自检。
自检合格后，填写《竣工验收报告》，上报项目部，由项目部组织验收，应检查是否按图施工、是否满足经审批的分包工程施工组织设计方案或施工方案等。
，对检查出的问题执行《不合格品控制程序》的要求。
b）竣工资料验收：分包单位应按照有关规范要求或分包工程所在地档案馆要求的内容整理分包工程资料、竣工资料和档案，并移交总包单位。
总包单位技术人员应对其进行审查、核对，若发现技术资料不全或不真实，应要求分包单位补充齐全或按真实情况填写。
c）工程保修书：分包单位向总包单位交付工程产品时，应附《工程保修书》。
其内容应符合《建设工程质量管理条例》的有关规定，并明确期限和分包单位的保修承诺。
只有分包工程的实物质量和工程技术资料均通过了验收、工程保修书内容符合要求，总包单位才能接收分包工程的移交，与分包单位输移交手续费，并进行工程结算。
对于技术服务和设备租赁可参照上述程序进行.4.4对分包方履约情况进行评价分包工程或项目结束时，或需要时，由工程管理部或计划经营部组织相关人员分别对设备租赁方和工程/劳务/技术服务分包方的履约情况进行评价，保持《分包方履约情况评价表》，作为重新评价、选择分包方和改进分包管理工作的依据。
对分包方履约能力评价的内容，包括：分包工程或项目的质量验收情况、施工进度、配合情况、施工过程中的表现、其他情况（如设备的使用状况、现场管理水平、人员素质等）对分包方在施工过程中出现的人为质量、安全事故者，或不听从指挥、不接收公司监督等恶劣现象的，不再列入合格分包方；通过对分包方检查、履约情况评价，引起的改进措施，执行《质量、环境和职业健康和安全信息管理与改进控制程序》5相关文件5.1《人力资源控制程序》5.2《施工机具管理控制程序》5.3《质量、环境和职业健康安全信息管理与改进控制程序》5.4《不合格品控制程序》6相关记录6.1施工机具租赁方调查表6.2工程/劳务/技术服务分包方调查表6.3分包方名录6.4分包合同台帐6.5分包方能力确认记录、、及服务跟踪记6.6对分包方交底记录6.7分包方履约情况评价表6.8改进措施实施记录6.9租赁/分包合同施工机具租赁方调查表工程/劳务/技术服务分包方调查表中十冶集团有限公司企业标准分包管理控制程序SYB.CX.08—2013(B/0)合格分包方名录更新时间：中十冶集团有限公司企业标准分包管理控制程序SYB.CX.08—2013(B/0)分包合同台帐中十冶集团有限公司企业标准分包管理控制程序SYB.CX.08—2013(B/0)分包方能力确认记录及服务跟踪记SYB.CX.08—2013(B/0)对分包方交底记录表号；08-06SYB.CX.08—2013(B/0)分包方履约情况评价表表号；08-07。