2018年临清市教育系统部门预算

年临清市教育系统部门预算第一部分部门概况临清市教育局坐落于青年办事处育新街号。

下设机关办公室、政策研究室、人事科、工资职改科、财务科、督导室、普教办、工会、安全科、行政监察室、信访办公室、勤工俭学办公室、师训站、团委、招生办公室、职教成教办公室、体卫科、仪器站、电教站、教科所、中学教研室、小学教研室、学前教育室、艺体教研室个科室，全局共有机关工作人员名。

在市委、市政府的坚强领导下，临清市教育系统以办人民满意教育为宗旨，紧紧围绕提高教育质量这一战略主题，以立德树人为根本任务，以师德建设为工作抓手，以高位均衡为主攻方向，以安全稳定为可靠保障，改革创新，拼搏进取，取得了较为显著的成绩。

先后被评为全国义务教育发展基本均衡县、山东省规范教育收费示范县、山东省艺术教育示范县和山东省推进义务教育均衡发展工作先进县；连续在聊城市教育综合督导评估中荣获第一名；聊城市先后在临清召开了多个教育工作现场会。

以公办幼儿园为主的办园模式，先后在全省、全国学前教育研讨会上得以推广。

市教育局荣获全国义务教育发展基本均衡县（市）、“国培计划”国家优秀项目单位、全国青少年爱国主义读书教育活动组织优秀奖、山东省文明单位、山东省级卫生先进单位、山东省幸福进家活动先进单位、山东省学生资助工作先进单位、山东省中小学生校园艺术节合唱戏剧比赛优秀组织奖、聊城市国防教育工作先进集体、聊城市学校德育工作先进集体、聊城市首届中小学生语言表演大赛优秀组织奖、聊城市三八红旗集体、聊城市“我与安全”主题征文竞赛活动优秀组织奖等荣誉称号。

在全市年度科学发展综合考核中，教育局被市委、市政府授予民生工作“特殊贡献奖”，记集体三等功，科学发展综合考核二等奖，政风行风建设先进单位，党风廉政建设工作先进单位。

主要职能、全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示，结合我市实际，研究制定教育事业的发展规划和各项计划，并组织实施。

、做好基础教育、职业教育、成人教育和特殊教育的教育教学工作。

、各类学校做好教学改革工作；开展教育科学研究和教学研究。

、做好教育方针、政策、法规的宣传工作；、负责语言文字和指导推广普通话工作。

、承办市政府交办的其它工作。

二、部门预算单位构成第二部分年部门预算表- 6 - / 16- 7 - / 16- 8 - / 16- 9 - / 16- 10 - / 16政府性基金预算财政拨款收入支出预算表公开07表- 11 - / 16政府性基金预算财政拨款支出预算表- 12 - / 16- 13 - / 16第三部分年部门预算情况和重要事项说明一、年部门预算情况说明（一）收入支出预算总体情况年收入总计万元（其中本年收入万元），比上年决算数减少万元，主要原因是：预算中没有做出政府性基金预算和其他收入等没法预测的资金。

其中，一般公共预算财政拨款万元，政府性基金预算财政拨款万元，国有资本经营预算万元，事业收入等资金万元，年初结转和结余万元。

年支出总计万元（其中本年支出万元），比上年决算数增加万元，主要原因是：年预算中把上级项目资金全部做支出，没有对可能出现的项目工程未完工的资金做资金结转。

其中，教育支出万元，年末结转和结余万元。

（二）财政拨款收入支出预算总体情况年财政拨款收入预算总计万元，其中一般公共预算拨款(补助)万元，政府性基金预算拨款（补助）万元，年初财政拨款结转和结余万元。

年财政拨款支出预算总计万元，比上年决算数万元增加万元，主要原因是：年预算中把上级项目资金全部做支出，没有对可能出现的项目工程未完工的资金做资金结转。

支出具体情况如下：、一般公共服务支出万元，主要用于人员工资发放和机关日常运转以及完成教育部门及各级各类学校的教学任务和事业发展目标而安排的业务类项目支出等。

、年末结转和结余万元，主要是项目支出需按时间进度拨付。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况年一般公共预算财政拨款支出预算为万元，比上年决算数万元增加万元，主要原因是：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制公用经费开支；二是年预算中把上级项目资金全部做支出，没有对可能出现的项目工程未完工的资金做资金结转。

支出具体情况如下：、教育支出（类）教育管理实务（款）行政运行（项）支出万元，主要用于教研室的正常办公支出（含职工工资和遗属补助等人员支出）。

、教育支出（类）教育管理实务（款）一般行政管理事物（项）支出万元，主要用于各级各类考试的考务费支出。

、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出万元，主要用于全市幼儿园的正常运转支出（含职工工资和遗属补助等人员支出）。

、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出万元，主要用于全市小学的正常运转支出（含职工工资和遗属补助等人员支出）。

、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出万元，主要用于全市初中的正常运转支出（含职工工资和遗属补助等人员支出）。

、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出万元，主要用于全市高中的正常运转支出（含职工工资和遗属补助等人员支出）。

、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）支出万元，主要用于高校毕业生的学费补偿。

、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出万元，主要用于全市学校的正常运转支出。

、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）支出万元，主要用于职业中专的正常运转支出（含职工工资和遗属补助等人员支出）。

、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）支出万元，主要用于技工学校的正常运转支出。

、教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）支出万元，主要用于二职高、三职高的正常运转支出。

（含职工工资和遗属补助等人员支出）、教育支出（类）职业教育（款）特殊教育（项）支出万元，主要用于特殊教育学校的正常运转支出。

（含职工工资和遗属补助等人员支出）、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）万元，主要用于农村中小学的建设支出。

、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）支出万元，主要用于城市中小学的建设支出。

、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）支出万元，主要用于中等职业学校建设及购买教学设备支出。

、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）支出万元，主要用于各级各类学校的项目支出。

、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出万元，主要用于原民办代课教师教龄补贴等的各项费用支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况年一般公共预算财政拨款基本支出预算万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：、工资福利支出万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

、商品和服务支出万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

、对个人和家庭补助支出万元，主要包括：退职费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴等。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况年临清市教育系统没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

（六）国有资本经营预算拨款收入支出预算情况无。

二、重要事项说明（一）机关运行经费安排情况说明年本部门机关运行经费支出预算万元，比上年决算万元减少万元，下降。

主要原因是：机关有退休职工，在职总人数减少，相应办公费减少。

另外相应党中央号召，单位厉行节约。

（二）政府采购安排情况说明年本部门政府采购金额万元，其中：政府采购货物金额万元、政府采购工程金额万元、政府采购服务金额万元。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况、“三公”经费支出情况及增减变动原因年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为万元，比上年决算数万元增加万元，主要原因是：上级来检查或调研等活动有不可预测性，为防止单位超预算执行，所以预算数较大，实际执行时会认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

其中：年无因公出国（境）费万元，比上年决算数一样；公务用车购置及运行维护费万元（其中公务用车购置费万元，公务用车运行维护费万元），比上年决算数减少万元，主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求；公务接待费万元，比上年决算数增加万元，主要原因是上级来检查或调研等活动有不可预测性，为防止单位超预算执行，所以预算数较大，实际执行时会认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

、“三公”经费支出相关情况说明因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

年预计个出国（境）团组，人次。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

其中：公务用车购置费万元。

年使用财政拨款购置公务用车预计辆；公务用车运行维护费万元。

主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为辆。

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

年公务接待费万元，主要用于外县市相关单位交流工作情况及接受上级部门检查指导工作发生的接待支出，接待批次及人次按照实际检查或调研活动为准。

实际执行时会认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明根据财政预算管理要求，本单位对年度一般公共预算部分重点项目申报了绩效目标。

主要包括：教学项目楼房建设及大型修缮等，共涉及预算资金万元。

下一步，我系统各单位将进一步完善项目绩效评价指标体系建设设置，探索更加科学的绩效评价方式和方法，健全完善项目绩效考核机制。

第四部分名词解释一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。

按财政部统一规定和要求，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。