品牌形象管理部制度
品牌形象管理部制度
目录
一、前言…………………………………………………………………
二、部门职能……………………………………………………………
三、组织结构……………………………………………………………
四、岗位职责……………………………………………………………
1、平面经理岗位职责…………………………………………
2、商旅平面设计师（一）岗位职责……………………………
3、商旅平面设计师（二）岗位职责……………………………
4、CH平面设计师岗位职责……………………………
5、文案助理岗位职责……………………………
6、设计助理岗位职责……………………………
五、管理规范……………………………………………………………
1、目标管理程序
2、广告设计制作程序
3、媒休广告投放程序
4、专柜形象画换季下单制作流程
5、新开/重装专柜形象画下单制作流程
6、专柜名片 / 专柜形象画 / 喷绘 / 直印下单制作流程
7、20XX年春夏/秋冬——广告画制作安装时间表
8、终端店铺广告费用报销暂行方法
六、工具表格……………………………………………………………
一、前言
品牌形象管理部作为公司职能部门，主要负责公司市场推广与形象策划的研究、组织、实施及相关业务管理。
本手册详细描述了品牌形象管理部的部门职能、组织结构、岗位职责、管理规范、操作流程及
通用工具表格，用于规范与指导品牌形象管理部的业务工作，是品牌形象管理部的基础管理文件。
二、部门职能
1、负责商旅品牌、CH品牌、商旅订制部形象广告拍摄。
2、根据公司服装企划案，制定品牌春夏/秋冬服装订货会氛围布置，主推产品图文推荐工作。
3、根据品牌形象管理部全年推广总发展方针，拟定节庆主题工作，并设计相关物料。
4、负责商旅品牌、CH品牌、商旅订制部新品上市及物料设计工作
5、完成总经办招商资编汇，招商画画设计修改等工作。
6、编制公司年度广告预算=，撰写与设计各类广告文案，统一制作广告宣传品，统一管理各
区域市场广告推广工作。
7、编制公司年度产品销售促销预算及实施计划与方案，有管理实施公司及各区域产品促销活
动费用，评估促销效果，改进促销方案。
8、依据公司发展战略、市场目标、企业形象制定相应的媒体投放计划，提高品牌的知名度，
提升品牌的传播力。
9、根据品牌形象管理部全年发展目录，准确完成品牌的微信服务号功能开发，微信订阅号资
讯服务工作以及微博的综合网络推广。
10、定期更新集团网站，商旅品牌网站，CH品牌网站的版面设计，换季广告更替，新闻发布，
资讯传播，报表上传等工作
11、负责品牌形象VI维护的工作，包括名片、信纸信封、光盘封套、笔记本等
12、根据人力资源部门，每年下达的雏鹰计划，飞鹰计划、精鹰团队、财务预算会、主题培
训会等工作内容，设计配合相关活动背景，平面物料工作。
三、组织结构
根据品牌形象管理部部门职能制定本部门组织结构，如下图所示：
四、岗位职责
1. 平面经理岗位职责
（1）、行政隶属
上级主管：品牌总监
直接下属：平面设计师专员、文案助理、设计文员
（2）、主要职责
A.完成商旅品牌、CH品牌、商旅订制部形象广告拍摄。
B.完成品牌春夏/秋冬服装订货会氛围布置，主推产品图文推荐工作
C.完成拟定节庆主题工作，并设计相关物料
D.完成2013新品上市及物料设计工作
E.完成定制事业部广告拍摄及推荐书
F.完成总经办招商手册设计工作
(3)、任职资格：
A.对公司产品、营销模式以及加盟方式有充分的了解
B.了解公司各项经营策略，对市场有敏锐的洞察力，判断能力强；
C.具备严谨的工作态度和敬业精神；
D.有较强的组织、管理能力。
E.具备亲和力，处事有艺术，能有效平衡全局利益；
2．商旅平面设计师岗位职责（一）
（1）、直接上级：品牌形象管理部副经理
（2）、直接责任：
A.完成两季订货会氛围布置安装及平面物料设计、制作。
B.完成两季搭配手册拍摄、排版印刷制作。
C.完成两季全国（A类店铺四季）专柜形象画更换设计、制作。
D.大型主题推广活动、大型新店开业活动平面物料设计、制作。
E.专柜日常促销、特卖活动平面物料设计、制作。
F.其他各部门需协助完成之平面设计、制作事项。
（3）．任职资格：
A.创意设计能力强，有独立项目创作工作能力；
B.对印刷，制作流程较熟悉，熟练广告喷绘、广告写真工艺等知识；
C.有强烈的求知欲，有严谨的作风和敬业精神；
D.美术装璜相关专业毕业，有鉴赏专业作品的能力；
3．商旅平面设计师岗位职责（二）
（1）、直接上级：品牌形象管理部副经理
（2）、直接责任：
A.商旅日常终端店铺POP设计制作
B.CH日常终端店铺POP设计制作
C.品牌画册等推广资料的平面设计
D.人力资源各培训、招聘活动平面物料设计制作
E.其它部门临时性平面设计
F.完成证券部财务报表，证券年报设计等工作
G.完成上级交办事项
（3）．任职资格：
E.创意设计能力强，有独立项目创作工作能力；
F.对印刷，制作流程较熟悉，熟练广告喷绘、广告写真工艺等知识；
G.有强烈的求知欲，有严谨的作风和敬业精神；
H.美术装璜相关专业毕业，有鉴赏专业作品的能力；
4．CH平面设计师岗位职责（二）
（1）、直接上级：品牌形象管理部副经理
（2）、直接责任：
A.完成CH品牌一年两季订货会现场主题平面形象及物料设计；
B.完成CH品牌一年两季形象画册设计及印刷制作；
C.完成CH品牌一年两季搭配手册拍摄、设计及印刷制作
D.完成CH品牌一年两季开季物料及所有单品推介等物料拍摄、设计、制作；
E.完成CH品牌全年品牌VI物料、招商手册、笔记本年品的设计及制作；
F.完成定制部形象画册、搭配手册的拍摄、设计及印刷跟进；
G.完成上级交办的其他工作。
（3）．任职资格：
I.创意设计能力强，有独立项目创作工作能力；
J.对印刷，制作流程较熟悉，熟练广告喷绘、广告写真工艺等知识；
K.有强烈的求知欲，有严谨的作风和敬业精神；
L.美术装璜相关专业毕业，有鉴赏专业作品的能力；
5.文案助理岗位职责
（1）、行政隶属
上级主管：品牌形象管理部副经理
工作对象：品牌形象管理部
（2）、主要职责
1、完成2014节庆及货品POP主题规划公司介绍、品牌介绍等文字资料更新
2、完成2014秋冬订货会主推产品文字撰写及设计灵感描述
3、完成网站及微博新闻撰写及发布工作（品牌新闻，公司新闻，产品新闻、媒体新闻等）
4、完成媒体工作整理与分析
5、完成产品DNA文字包装（五行商政，三度空间，七彩心情进行文案规划包装）
6、协助活动推广方案文字包装
7、完成总监安排工作
（3）、任职资格：
A.语言表达、文字写作及沟通能力强；
B.文字功底扎实，创新能力强
C.具备管理协调能力，对公司产品有充分的了解；
D.有严谨的工作态度和敬业精神，具备亲和力，处事有艺术，能有效平衡全局利益；
E.熟悉各类媒体特征，具备丰富的广告运作经验；
5. 设计助理岗位职责
（1）、行政隶属
上级主管：品牌形象管理部副经理
工作对象：品牌形象管理部
（2）、主要职责
A.设计工程部日常灯箱广告画制作下单
B.卡奴迪路营销中心POP，灯箱画，现金券，店铺名片等制作下单
C.供应商账务整理、申请付款
D.其他（部门内部杂务）
（3）．任职资格：
A.创意设计能力强，有独立项目创作工作能力；
B.对印刷，制作流程较熟悉，熟练广告喷绘、广告写真工艺等知识；
C.有强烈的求知欲，有严谨的作风和敬业精神；
D.美术装璜相关专业毕业，有鉴赏专业作品的能力；
品牌形象管理部管理制度
第一章总则
第一条为确保公司营销战略规划、品牌推广计划落实到实处，并实现目标管理，品牌形象管理部特制订本程序。
第二条目标管理的核心在于建立部门的目标管理体系，使品牌形象管理部及其员工，和相关部门都有相应的工作目标，并制订实施措施、确定执行制度、明确组织实施方向和严格考核，从而实现工作绩效最大化。
第二章目标制订的依据
第三条公司及其品牌所处的行业形势、市场发展的变化趋势以及部门对品牌推广的研究是品牌形象管理部制订目标计划的依据和基础。
第四条品牌形象管理部通过市场调研、行业分析所获得的各项调查、分析、预测资料和公司现有资源、营销战略方针、品牌管理制度等相关前提是品牌形象管理部制订目标计划的重要考
虑因素。
第三章目标的编制程序
第五条根据公司所制订的品牌各阶段整体推广目标，特制订年度、季度、月度目标计划。
第六条组织品牌形象管理部门进行市场调研、可行性分析论证，形成工作目标方案
第七条品牌形象管理部门将根据目标计划与阶段管理，完成目标的制订、执行、评估与修正的整个流程。
第四章目标的执行
第八条品牌形象管理部在目标执行过程中，将建立检查和实施评估考核措施，确保公司与部门目标能落实到责任部门和责任人。
第五章目标的实施
第九条品牌形象管理部将根据目标制订实施进度安排表，并定期或不定期的进行检查和评估。
第十条品牌形象管理部建立工作目标管理表格和实施方案，将目标的展开情况，实施过程中的计划、协调、检查、考核等情况登记在案，以实现公司目标管理的标准化。
第六章目标的检查和考核
第十一条各职能项目组目标计划的进度检查和绩效考核由品牌形象管理部完成。
第十二条品牌形象管理部定期组织目标计划实施情况跟进讨论会，从中发现问题、分析原因、研究对策并提出整改措施。
广告设计制作程序
总则
第一条品牌形象管理部广告组是品牌平面广告设计与制作、公司VI（视觉识别系统）、SI（终端形象管理系统）维护与监督，其他广告传播设计与制作的重要组织之一。
第二条品牌推广的广告创意与制作是一项长期性、创造性的工作，在品牌建设推广中作用重大，因此广告设计与制作需要专业的工作人员。
广告设计制作特征
第三条广告设计制作是公司目标计划（营销策略）的重要表现形式。
第四条广告设计制作是参照整体策划方案进行的以平面广告、电视媒体、网络媒体、终端POP 等为表现形式的系统工作。
第一章广告设计制作职能
第五条对公司各项推广活动、品牌形象等的创意设计。
第六条对公司品牌各店面广告陈列、各部门广告物料的制作、更换、发放及申购。
第七条要求熟悉市场上各类广告材料的应用及价格
第八条统计并存档各区域店铺广告尺寸及数量。
第九条制定广告物品的申请、发放、结算流程。
第十条维护中域品牌形象及公司VI视觉形象的作用。
第二章设计组日常工作内容
第十一条日常广告用品的设计、制作
第十二条公司户外广告牌的制作与安排更换。
第十三条公司直营点各类广告物品的维护管理工作。
第十四条根据客户需求处理加盟店日常广告物料设计。
第十五条处理公司直营店广告发布的问题。
第十六条处理新开张店的广告物料设计事宜。
媒体广告投放程序
第一章总则
第一条媒体传播策略的制订与执行是公司品牌营销推广策略的重要组成部分，是中域品牌主要传播途径及方式
第二条媒体传播方式及网络广泛，具备影响力广、覆盖面大等特点。
第二章媒体投放的特征
第三条媒体广告投放在公司品派传播过程中具备重要作用。
第四条媒体投放策略的实施具有科学性，在不同类型的媒体之间、中央媒体和区域媒体之间，电视媒体、平面媒体、网络媒体、户外媒体之间以及根据特定区域市场的特征所选择的
媒体，其选择与否、投放力度大小等要素对品牌传播效果影响很大。
第五条媒体广告的投放结果的监控以及媒体投放效果的评估是可以量化的。
第三章媒体广告投放操作流程
第六条品牌形象管理部根据品牌发展策略制订媒体传播推广策略，品牌形象管理部总监给予指导并修改，并提交总经理审核，根据总经理意见修改后的媒体传播方案提交给董事长审
批。
第七条再根据媒体传播策略制订可操作的媒体投放的具体实施计划，在品牌形象管理部总监的指导下提交给总经理审核，最后由董事长批准执行。
第八条由专业媒体代理广告公司操作的媒体广告投放过程中，品牌形象管理部将进行全程跟踪与协作，公司董事长对最后投放方案进行审批，广告投放之后品牌形象管理部将对其媒
体投放结果进行监控，并进行效果评估。
第九条品牌形象管理部独立对平面媒体等广告的投放进行操作，制订具体的媒体投放方案和时间表。
第十条由品牌形象管理部总监撰写媒体投放方案，包括广告诉求的主题及文案，其广告的设计与制作由设计组执行，品牌形象管理部总监直接参与媒体投放的商务谈判。
第十一条媒体投放过程由品牌形象管理部总监给予操作指导，总经理或董事长则给予最后审核。第十二条品牌形象管理部进行具体媒体投放的联络和监控，并对效果给予评估。
专柜形象画换季下单制作流程
1.品牌形象管理部依据新开 / 重装 / 撤店 / 调整等信息更新“换季喷画明细表”以3G形式发
送至营销区域负责人并电话知会
2.营销区域负责人依据专柜实况核实“换季喷画明细表”确认下单更换之明细（含选定图片）并
以3G形式反馈至品牌形象管理部（7个工作日）
3.品牌形象管理部依据反馈之“换季喷画明细表”与营销区域负责人做最终确认并打印签名（2
个工作日）
4.品牌形象管理部依据签名确认之“换季喷画明细表”进行排版（14个工作日）
5.会议形式进行集中版面修改沟通（3个工作日）
6.版面修改、版面确认，最终确认下单喷制（7个工作日）
7.品牌形象管理部至喷绘公司验收安排入仓，通知营销区域负责人入仓明细及时间（30个工作
日）
8.营销区域负责人安排发货跟进安装，及时反馈查漏纠错
9.会议形式进行集中问题反馈与总结
新开/重装专柜形象画下单制作流程
1.装修工程部下单新开 / 重装专柜施工图纸至品牌形象管理部
2.急单如遇营销区域负责人外，由区域负责人授权营运助理签名确认
3.品牌形象管理部向营销区域负责人确认专柜形象画系列分属，在“专柜形象画申请表”相应
栏签名确认
4.品牌形象管理部依据施工图纸标示之尺寸、材质、工艺，及营销区域负责人签名确认之“专
柜形象画申请表”，进行专柜形象画排版下单喷制
5.品牌形象管理部通知装修工程部下单人签收成品
填写须知：
1. 申请专柜名称请完整填写所在城市及商场全称，所属区域请填写所在省份名称，填写不完整者退单。
2. 如为户外广告画下单，请务必填选广告画位置、尺寸、材质、原有或新增等信息，如为原有画面更换，尺寸可查询相关区域“喷画喷制明细表格”，画面/活动内容要求处请详细写明画面设计及后期制作工艺要求。
3.如为促销活动下单，请在主题处写明活动主题，画面/活动内容要求处详细写明活动内容及制作要求。
4.如下单品类及数量繁多，表格无法满足填写时，请自加附件详细写明制作要求。
5.加盟部请务必注明费用归属，如归属营销中心，需报写金额并经营销总监审批方可下单。
专柜名片 / 专柜形象画 / 喷绘 / 直印下单制作流程
1.营销部门下单
2.填写专柜名片申请表打印
3.填写专柜形象画申请表打印
4.填写喷绘申请表打印
5.填写直印申请表打印
6.发送3G邮件：申请表
7.营销部门负责人签名
8.急单如遇营销区域负责人外出
9.由区域负责人授权营运助理签名确认
10.签名申请表交至品牌形象管理部
11.专柜名片印刷周期：依据数量为3-7天
12.排版设计
13.沟通修改定稿
14.电子稿：依据工作量请提前1-2个工作日下单
15.成品：依据喷画面积请提前3-5个工作日下单
16.成品收取：品牌形象管理部通知营销下单人签收
制作申请表填写须知：
1.请详细完整填写申请专柜名称、电话、地址及数量，填写不完整者退单。
2.如下单专柜量多，表格不足填写时，请自加附件详细写明下单内容或填写两张单。
3.加盟部请务必注明费用归属，如归属营销中心，需报写金额并经营销总监审批方可下单。购物礼券申请须知：须有财务签名方可下单，原件交由财务，我部仅收复印件。
20XX年春夏——广告画制作安装时间表
1. 2013年A类重点店铺广告画增加一年四次更换，更换时间依据货品上货波段。
2. 结合陈列部橱窗规划，橱窗广告画增加为一年四次更换
20XX年秋冬——广告画制作安装时间表
1. 2013年A类重点店铺广告画增加一年四次更换，更换时间依据货品上货波段。
2. 结合陈列部橱窗规划，橱窗广告画增加为一年四次更换
终端店铺广告费用报销暂行方法
根据财年预算要求，品牌形象管理部为更好统一卡奴迪路广告形象，有效控制管理终端广告费用报销流程，暂推行以下管理方法：
终端店铺广告费用分类：
A.广告画安装费用
B.广告画当制作及安装费用
C.商场店庆/主题活动制作费用（POP、吊旗、地贴、展板、邀请函、宣传单、奖券奖箱等）
D.专柜开业庆典制作费用（ POP、吊旗、地贴、展板、邀请函、宣传单、奖券奖箱等）
E.VIP酒会制作（ POP、吊旗、地贴、展板、邀请函、宣传单、奖券奖箱等）
F.静态展橱窗/背景喷画费用
G.加盟活动支持费用(费用部门归属营销中心)
1. 换季广告画统一由品牌形象管理部制作
由仓库配发到终端店铺，店铺聘请本地商场工程部或是外部广告公司进行安装，因此而产生的安装费用，费用报销原则：500元以下（含500元）由店铺直接填写《报销费用单》，由品牌形象管理部负责人签字有效，费用划归品牌形象管理部广告费用。500元以上，需填写《终端广告费用申请单》递交品牌形象管理部审核，再填写《报销费用单》。
2. 商场店庆/节庆活动制作费用
商场店庆/节庆主题活动POP、吊旗、地贴、展板、邀请函、宣传单、奖券奖箱等，由本地商场广告部统一设计制作，或由品牌形象管理部配合商场需要提供电子文件本地安排制作，而产生的制作费用，费用报销原则：500元以下（含500元）由店铺直接填写《报销费用单》，由品牌形象管理部负责人签字有效，费用划归品牌形象管理部广告费用。500元以上，需填写《终端广告费用申请单》递交品牌形象管理部审核，再填写《报销费用单》。
3.新店开业庆典制作费用
新店开业，旧店重装庆典活动（非终端舞台搭建走秀活动），由项目活动发起人制定活动计划，活动物料清单及活动预算，品牌形象管理部配合制作POP、吊旗、地贴、展板、邀请函、宣传单、奖券奖箱等物料，费用报销原则：1000元以下（含1000元）由店铺直接填写《报销费用单》，由品牌形象管理部负责人签字有效，费用划归品牌形象管理部广告费用。1000元以上，需填写《终端广告费用申请单》递交品牌形象管理部审核，再填写《报销费用单》。
4.VIP酒会制作费用
终端店铺执行的VIP推广活动，需制作POP、吊旗、地贴、展板、邀请函、宣传单、奖券奖箱等物料，而产生的广告费用，不含陈列道具，鲜花，地毯，软饮等，费用报销原则：500元以下（含500元）由店铺直接填写《报销费用单》，由品牌形象管理部负责人签字有效，费用划归品牌形象管理部广告费用。500元以上，需填写《终端广告费用申请单》递交品牌形象管理部审核，再填写《报销费用单》。
5.静态展橱窗/背景喷画
商场DP点静态展，配合陈列部设计DP点品牌形象，配以广告形象画、背景画、品牌简介或主题宣传等物料，而产生广告制作费用，费用报销原则：500元以下（含500元）由店铺直接填写《报销费用单》，由品牌形象管理部负责人签字有效，费用划归品牌形象管理部广告费用。500元以上，需填写《终端广告费用申请单》递交品牌形象管理部审核，再填写《报销费用单》。
6. 广告画当地制作及安装费用
应终端店铺特急单及超大件户外广告画单需求，为免去运输时间及运输困难运输费高等问题，品牌形象管理部允许终端店铺在当地喷制绘制作。这部分制作品牌形象管理部无法直接监督质量效果，质量效果监督职责划归店铺所有。费用报销原则：500元以下（含500元）由店铺直接填写《报销费用单》，由品牌形象管理部负责人签字有效，费用划归品牌形象管理部广告费用。500元以上，需填写《终端广告费用申请单》递交品牌形象管理部审核，再填写《报销费用单》。
以下为品牌形象管理部目前所执行的喷画标准，仅供终端店铺参考：
进口灯布：可视精度1400 ， HP1500双面8色喷绘机
写真灯片：可视精度1400 ， HP8500高精喷绘机
POP、展板、背胶、相纸：可视精度1400 ，3-5mm厚安迪板，进口武腾喷绘机，过UV膜
优质耗材：韩国星牌、德国海德丝、稳得、国产海利德、港龙等
7. 加盟商广告活动支持费用
A. 单项广告制作：如机场高速公路广告位，商场大楼外墙广告位等活动需向品牌总监申请，并填写《终端广告费用申请单》品牌形象管理部配合执行，费用划归品牌形象管理部。
B. 加盟商广告活动支持费用：如大型开业仪式，配有舞台搭建、模特走秀、节目表演等推广活动需向品牌总监申请，品牌形象管理部配合平面物料设计制作，费用归属活动推广部。
C. 加盟商开店的广告费用支持，如广告画喷绘费支持，或1年以上的门店换季广告费用支持，费用归属营销中心
执行日期：2013年6月1日
六工具表格
品牌形象管理部管理表格
（一）《专柜形象画申请表-2013》
（二）《专柜外广告及活动喷绘申请表-2013》
（三）《专柜名片申请表-2013》
（四）《终端广告费用申请表-2013》
（五）《直印申请表-2013》
（六）《购物礼券申请表-2013》
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材料物资进出库管理办法
材料物资进出库管理办法（试行） 一、目的 为了规范材料物资的进出管理，合理利用资源，特制订本办法。 二、仓库保管员基本职责 1、仓库保管员是材料物资保管的直接责任人，负有对物资入库验收、出库把关和保管保养的责任。 2、严格执行收、发、存管理制度，出入库物资做到：收有凭，发有据，及时记帐，手续清楚，帐物相符。 3、掌握保管物资的性能和要求，提高保管水平。 4、加强管理，合理规划，库房使用要做到“名称清楚，标记鲜明，数量准确，堆垛整齐，方便收发，方便检查”。 5、禁止非仓库保管员、外来人员私自进库乱拿、乱动，以免物资损坏或短缺。 6、严格查库、盘库并及时上报库内物品品种、数量、等级并做好台帐记录。 7、礼貌服务，并讲究文明卫生，保持环境清洁。 8、如因保管员失职、管理不善造成损失，则应负相应责任。 三、材料物资入库管理要求 1、仓库保管员认真清点所要入库材料物资的数量，并严格检查物资的规格、质量，做到数量、规格、品种与票据标明的准确无误。 2、对材料的质量验收要求：核实运到的物品在质量方面是否符合规定的要求，凡是仓库保管员能检验的（外包装，合格证）由仓库保管员负责检验；凡需要由质检部门或专业部门检验的由各职能部门负责检验，保管员依据各相关的检验记录进行入库存。 3、入库验收时，发现有损坏、质量无合格证或品种规格不符等情况，保管员坚决不予入库，并向市场采购部汇报，办理补送、退货或调换等处理。材料进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容，物品的质量标准，对物品进行验收，做好入库登记。 4、物资验收入库后，及时做好收货凭证，正确结算或换算，保管员在《物品入库单》上签字。 5、物品入库存，要按照不同的材质规格功能和要求分类分别保管储存。
设计部管理制度及奖惩制度
设计部管理制度 一、共同遵守 1．工作中原则必须热情、礼貌、认真、诚恳的原则，使用文明语言； 2．严守公司秘密，严禁私自将公司文件、技术资料带出，不允许私自挪用或私藏客户定金、工程款等，做好保密工作.，尊重个人隐私，维护公司的机密性，做到不听、不传；违反者严肃处罚； 3．人员电脑应专人专用，如人为损坏，由当事人赔偿； 4．上班期间不允许利用电脑玩电子游戏观看视频等与工作无关事宜，否则罚款 元/次； 5．遵守与甲方约定的时间，做好最充分的准备洽谈，出方案； 6．私下不允许收取客户设计费或订金，不允许设计师以公司名义接私单；不允许设计师代买主材，如被客户投诉属实者承担处罚；如被公司发现的，直接辞退，当月工资清零； 7．每天做好工作日记，每周制订工作计划，部门必须每月即使上交下月工作计划以及本月工作总结，否则罚款50元/次 8．上班时间外出向上级说明，实行登记制度，需注明外出地点和原因；外出期间保持电话的开机状态方便随时联系，否则罚款50元/次 9．好的环境是高效率工作的前提,每天定时自觉打扫各自办公区域，做到整洁明亮，如未达到标准者，否则罚款元/次； 10．工作时间内必须挂工作牌，否则罚款50元/次。 二.设计部经理职责 1．设计师应当严格遵守公司的各项管理制度； 2．对主管副总经理、总经理负责； 3．全面组织本部门工作（计划，实施，督导，评估，考核）； 4．定期组织设计部进行专业技术的培训及交流及召开周、月工作总结的会议； 5．在部门范围内贯彻公司有关规定； 6．落实工作任务到本部门员工； 7．负责与项目经理协调部门资源的分配及监督部门人员在各项目中的工作； 8．对下属员工的机型评估，考核； 9．协调本部门与其他部门的关系，保持本部门的良性发展； 10．定期向直属上级汇报本部门工作； 11．协调下属之间的工作； 12．审核。 13．不断了解市场上的新材料、新工艺，并了解各材料的制作工艺和市场价格 14．立足本部门工作，向公司提出合理化建议。
行政部管理制度范本_1
内部管理制度系列 行政部管理制度范例（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-38119行政部管理制度范例 Example of the administrative system of the Ministry of Administration 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 刚才我们向各位提供一了则生产部管理制度，以下则以行政部为中心，整理了一则行政部管理制度范本，希望各位行政管理人员予以参考。 一、行政人事管理工作1、负责公司内部的人事管理工作，办理公司员工的招聘、录用、调动、辞退、离职等手续。 2、负责公司的考勤管理，监管公司劳动纪律，每月5日前按时公布、做好员工考勤管理工作，统计公布违章记分表。 3、负责公司内部人事档案的收集，归档及公司文件的上报，归档工作。 4、负责技术资料及技术书籍的管理工作，包括建档、借阅、归还等。 5、处理日常行政对外事务，包括办理暂住证、户口、租
赁收费、交费等。 6、负责安排、监管公司前台服务工作，树立良好公司形象。 7、协助生产部经理做好文明生产管理，检查落实生产卫生、安全、消防等。 8、打印、复印公司各类文件、资料，收发文件资料。 9、负责公司员工宿舍、食堂等后勤工作的管理，包括卫生、保安、消防等。 10、行政人事管理人员要严格遵守保密制度(包括人事，档案，计划等)，对相关泄密事件负责。 二、办公用品管理办法 1、各部门每月需用办公用品，须在每月10日前向行政人事部提出申购计划，行政人事部将各部门申购计划参考库存量和月平均用量后汇总，填写申购单，经公司领导批准后，统一购买。特殊情况另行安排。 2、公司办公用品由行政人事部安排专责人员负责管理，每月办公用品购买后，由行政人事部指定专人负责验收保管。办公用品的采购和保管人员要分开。
材料出入库管理制度
材料出入库管理制度 为了加强指挥部的财务管理工作，提高内部流程运行速度和效率，降低管理成本，随时掌握材料出入库情况实现实时的材料管理监控。结合公司具体情况，特制定本管理规定。 一、材料到货、验收、入库管理流程： 1、材料到货后，材料采购人员和库管员依据到货清单共同清点材料种类，拆包，分包点验，按材料的品种、规格、型号核对实际到货数量并检查外观质量是否合格。 2、材料验收后材料采购人员立即填写《材料入库登记台账》，要求做到字迹清楚、数据准确、内容完整。填写内容为到货日期、供应商全程、品名、规格、单位、数量。如有外观破损或数量不符等情况要单独注明。需检验的材料存放于仓库待检区等待工程管理及技术人员检验。 3、不需要检验的材料，由采购员和库管人员共同清点数量后，及时办理入库手续，填写《材料入库单》。入库单应注明：入库时间、供应商名称、发票号码，产品名称、规格、型号、编码、单位、数量、单价、金额等项目；入库单编号必须按顺序填制，入库单经材料主管、库管签字后确认生效，入库单不得涂改；入库单内容必须同实物验收情况和计划采购单据信息一致。 4、入库单一式五联，即库管员一联、财务部一联、材
料供应部两联备查，供货单位一联。 5、运营部对需检验的材料进行检验，并出具产品检验单，对不合格的材料，出具不合格检验报告，经主管经理签字确认后反馈给材料供应部，予以退场或更换。 6、库管人员根据材料不同性质调剂货物存放场地做好接货准备。货物入库后合理存放，精心管理，妥善保管，达到库容整齐，账、物、卡一致；库房物品要标识清楚，严禁无标识物品入库。物品出库要按照先进先出的原则，库房物品要来历分明，严禁来历不明的物品入库。 7、材料入库核算： （1）、货物和正式发票一起到的，采购人员应持材料入库单第三联（即财务联）和增值税发票及抵扣联，经验收人、审核人、审批人签字确认后，及时到财务部门办理付款或报销手续，财务部门对入库金额及发票进行复核后及时做增加账务处理。 （2）、货到而正式发票未到的，库管员开具暂估材料入库单，暂估材料入库单单价按照采购合同单价，没有采购合同的，参照上期入库单单价计算，于每月10日前上报财务部门，材料主管会计根据暂估入库单作暂估入账处理，待正式发票到时，库管员将第二联（财务签证留存联）附在发票后面，一同上报财务部，材料主管会计根据正式发票做相应会计处理。
公司设计部管理制度.doc
公司设计部管理制度1 设计部管理制度 一、设计程序 二、设计部日常管理细则 第一条按时考勤、公司施行打卡上下班。上班及会议迟到、早退者，按考勤制度处理。 ----项目 现场测绘 构思方案 设计人员分配工作技术交底讨论设计计划解决问题 绘制平面图研究平面规划图 设计绘制规划图 设计说明 设计要求效果要求方案介绍设备介绍效果讲解其它技术 效果图 整理资料 平面图设计说明图纸文档真实效果说明
施工图 审核、装订 第二条文件管理 1、统一客户文件资料，备份于同一文件夹下； 2、所属客户资料经整理后建立固定的单独文件夹备份，项目完成，由设计师整理，按需要 备份于服务器。 3、当设计项目完成后，将最后转曲的CDR文件及相关的原图片及修改图片备份到服务器 或刻盘，所备份的产品图片必须是修整好的最后版本，其余有价值的文件可留本机，但需统一放置； 4、当项目完成后,必须用文件袋将客户部转交的项目资料全部交回,并在文件袋上注明项目 名称.。 第三条、用后之图书、色标、图库等部门员工应归回原位、屡教不改者每次处罚50元。第四条、下班或加班后不关打印机、电脑等设备，部门员工每人处罚10元。 第五条、输出图稿错误，视情节给予直接责任人经济处罚。 第六条当客户提出与工作单内容不相符的设计要求时，应向总经理处理。
第七条凡拷盘出去必须接到总经理指令后才能拷盘。 第八条节约、有效使用打印纸，若打印出错，将可利用的纸张裁切，以备再用。 第九条每周六下午下班前整理好本周个人设计资料，及本周个人书面工作总结。 三、责任 1．负责现场测绘、绘制平面图； 2．依据平面图、甲方提供的技术资料、要求及意见，设计平面规划图、效果图、施工图；3．编制设计说明书； 4．负责指导、解决施工中的技术问题； 5．负责竣工资料及文件的汇编； 6．负责技术资料及文件的保密。 四、制度 1．认真学习业务知识，积累设计经验和提高写作水平； 2．不断增强自身素质，具有认真、求实、创新、精益求精的工作精神； 3．认真解决施工中的技术问题，使工程保证质量和工期； 4．在施工中与甲方协调好技术问题，如需更改图纸要做好记录并及时向主管领导汇报情况； 5．不准泄露技术资料及文件；
日常行政管理制度
日常行政管理制度 （一）办公室管理 1、办公室锁匙管理： 为保证公司办公钥匙管理规范化、有序化，减少不必要的办公成本，特订立以下条例： （1）锁匙管理：公司锁匙统一由财务部进行管理，各部门负责人设定为锁匙管理人员，各部门负责人需到财务部部填写领用表格用于备案，若相关人员调离职位或者离职，则锁匙需归还公司财务部； （2）锁匙保存：锁匙管理人员必须妥善管理公司锁匙，不随意乱放，本人不允许私配钥匙，若不慎遗失，应立即向公司汇报，并到财务部备案，否则，因此引起的相关责任，锁匙管理人员需承担相关责任。 （3）锁匙借用：公司规定锁匙不随意借用，若有急需，在锁匙转交给借用人后，需及时到行政部门填写借用申请表，并由锁匙管理人、借用人签字确认，锁匙借用人应及时归还公司，若因无及时填写相关转交表而在此期间导致的公司财产丢失，锁匙管理人、借用人均负有相关责任； 2、水电管理： 为进一步树立节约水电、安全用水用电意识，自觉维护公司水电管理制度，切实保障公司的利益，特别订立以下条例：
（1）办公设备管理：鉴于公司办公设备较多，各部门人员在使用办公设备时必须将其中的电线理清、扎好，不允许电线、电板随意摆放、缠绕摆放。养成随手关闭不使用的办公设备的习惯。全员离开办公室时，注意将所有电器关闭，并拔掉插座，如电脑、传真机、打印机、饮水机等用电设施在离开前均要及时关闭，并尽量减少待机时间。办公室禁止使用高热电器设备，例如红外取暖器、电磁炉等大功率电器。 （2）空调管理：空调一般在夏季开放，使用空调时应关闭门窗，减少冷气流的损失，节约用电。全员在离开公司前必须切保空调关闭。办室室无人时不使用空调，室温低于26摄氏度不使用空调。禁止使用空调时在办公室吸烟。 （3）用水管理：员工用水注意节约用水，杜绝浪费，用后请拧紧水龙头，用水过程中若出现不慎将水洒落地板，应及时清理，保持地板干净干燥。在使用饮用水时，杜绝随意浪费，做到喝多少水倒多少水，若发现饮用水机的水桶无水，则应立即更换。 （4）安全检查：公司全员在离开办公室时必须检查所有的用水用电，切保卫生间水龙头拧紧，切保所有电线已经切断，特别是节假日时，务必检查到位。 3、卫生管理： （1）公司全员应自觉维护公司的办公环境，不随地乱扔纸屑、垃圾，不随身携带打包食物、不损坏卫生设施。做到每日下班前整理自己办公桌及周边环境，并将垃圾袋投到办公楼外的垃圾堆放处，确保办公室环境整洁、健康、有序。
材料进出库管理规定
材料进出库管理规定 为使存货管理工作规范化、保证仓库和库存物资的安全完整，制定了材料进出库的相关规定，下面学习啦小编给大家介绍关于材料进出库管理规定的相关资料，希望对您有所帮助。 材料进出库管理规定 1 、采购员完成采购任务，货到厂时应及时通知品质部检验员到仓库办理入库手续，其程序具体规定如下： 1 )、认真填写《检验通知单》，一式三联，并签署。 )、供货单位发票(符合国家税务规定)。 )、发货明细表。 )、质保书。 )进口物资应附码头提单、装箱单、合同、发票四证齐全。 )、使用说明书。 )、公司领导批准的采购计划。 、保管员判明实属本库保管物资后，应对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量，当证件完全符合后，提请有关技术部门进行质检，暂不验收，存放在待验区。 、技术质检应根据分管物资的特性，按不同规定办理。 、设备、备件质检由工程部管理人员共同开箱检验，
签证合格后入库。、钢材检验签证合格后，方可入库。 、化工原材料技术部检验签字后，方可入库。 、对进场物资验收，应严格强调及时、全面、严格、慎重，遇有违反合同规定或质量问题，要在索赔期内按规定进行交涉处理。 、入库物资验收合格无误后，由保管员签署才有效。 、办妥后的入库单由保管员、采购员、财务部各存一联记帐。 10 、物资验收后一段时间内若发现问题，保管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货，由采购员负责追加经济损失。 11 、如货已到，无论发票到或未到，均办理正式入库单，一式四联。 1、通过全数的方式逐件进行数字验收，按实有数量验收，按重量计算的物资，应通过过磅员签发的磅单为准(空、重车分别过磅)按长度或 M 计量的物资应丈量或量方。 1、下列情况应严格把关，不准验收： 1 )、无公司领导批准采购的。 )、与合同订货单计划不符的。 )、违反公司规定，采购员工作标准，没按规定进货渠道采购的。 )、质量不合格的。
设计部管理制度
设计部管理制度 一、设计师工作规范 （一）咨询规范 1、客户咨询时，应首先向客户介绍公司的市场地位、主要特色（八大特色，即人无我 有的四项，人有我更优的四项），）、工程特点（质量上乘）、分级报价（质量价格 比合理）、施工流程（八级质量保障体系）和付款方式。 2、咨询时，设计师应全面了解客户待装房间的基本情况，确定装修设计风格、主要材料，做好客户登记，安排好量房时间。 3、根据客户的消费取向，主动为其推荐相应价位。 4、设计师应向客户准确解释公司在价格水准、工艺做法、材料使用上的优点。 5、当客户要求做概算时，应严格按报价单进行（报价单上没有的项目须经公司工程部 审核认可）。 6、咨询时不得承诺客户改动煤气管线和其它与公司规定相悖的内容。 7、咨询时不得向客户随意承诺，不得私自改动报价、施工工艺和材料等级。 （二）设计、绘图规范 1、量房后在规定的时间内（平面方案在受图后1-2天完成，效果图应该在领导安排后 两天内完成，整套图纸视工程量大小在4-7天完成），按照公司设计规范制作平面图、天花平面图、主要的立面图。 2、设计方案、报价在客户同意的前提下签订合同。 3、正式开工前应做出全套施工图纸：包括平面布置图、天花平面图、立面图（剖面图）、大样图（节点）、详图（家具立面图、标准门窗及大样）。 4、施工图纸采用公司标准图框A3图幅，且必须有客户、设计师、店面经理审核签字，且客户签字时须写明：“意图理解，同意施工”的字样。 5、市场有特殊要求时，应同时执行所在市场规定。 （三）报价规范 我公司实行分项、分八大系列报价，即按基础工程、天花、墙面、地面、家私、 门窗、水电、其它等部位的报价（并附明细表）。 1、报价时，应严格依据公司统一价格标准按工程项目报价，如有不清楚的项目应向公 司技经部门及时咨询，不得擅自改动规定报价。 2、报价时，严禁低点切入、漏项报价（误差不允许超过10% ，超出部分由设计师承担）。
公司行政人事部管理制度
公司行政人事部管理制度 一个公司为加强公司的行政人事管理，使各项工作都进入标准化，规范化，并使行政部门的工作效率得到进一步提升，都会制定相应的行政人事管理制度。以下是详细的公司行政人事部管理制度的范本，仅供参考。 第一章总则 第一条为加强公司行政人事管理，使各项管理标准化、制度化、规范化，以提升企业形象，提高工作效率，特制定本规定。 第二条本规定所指行政人事管理包括公文管理、档案管理、保密原则、印鉴管理、办公及劳保用品管理、行为规范管理、人事管理、安全保卫管理、后勤保障管理、奖惩制度等。 第三条本制度适用XX集团全体员工。 第二章公文管理 第四条公文管理是指收文、文件制作与发文管理。 第五条公文的签收。 1．凡外来公文文件，均由行政人事部认真查收签字。 2．对上级主管部门下达的文件，必须由行政人事部及时附文件处理借阅单后，报送有关领导签批、审阅。有重要文件需要向下属部门传达时，行政人事部应及时、迅速送到。 3．行政人事部根据批件人指示，将文件送到承办部门或个人，并对承办部门承办的事项负责催办。 第六条参加上级相关召开会议带回的文件材料应及时交送行政人事部按收交程序处理，不得个人保存。 第七条公文制发程序。 主办部门承办人拟稿，负责人审核，行政人事部部长核稿，董事长或总经理签发，行政人事部负责登记、编号、打印、封发。文件中涉及到多个部门时，由主办部门与有关部门协商、会签，会签稿以部门负责人签字为准。 第八条行政人事部有权根据国家政策及公司规定对文稿进行修改。内容不实，格式不符的文稿可以退回拟稿部门。
第九条上级下发的文件应注明机密等级、急缓程度、发放范围。 第三章档案管理 第十条归档范围 公司所有公文等具有参考价值的文件材料。 第十一条档案管理由专人负责，保证原始资料及单据齐全完整。 第十二条档案的借阅与索取 1．总经理、副总经理、行政人事部部长借阅可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档。 2．公司其他人员需借阅档案时，要经行政人事部批准，并办理借阅手续； 第十三条档案的销毁 1．任何人非经允许无权随意销毁公司档案材料。 2．若按规定需要销毁时，由部门主管领导审批在专人监督下销毁。 第四章印信管理 第十四条公司各种印鉴（除财务印章外）、介绍信均由行政管理部实行登记审批制，专人负责保管。 第十五条日常业务用印，须经行政人事部部长审批，非常务性合同、协议等有关重要文件用印需总经理签字、署名后方可盖章，并留有原件存档。如违反此规定后果由直接责任人负责。 第十六条外出办事需带公章时，应由总经理签字批准，行政人事部备案后方可带出，但至少有两人携带并监督使用。并在规定期限内归还，否则，出现一切事故后果自负。 第十七条公司印信应严格保管，如有失职、差错、丢失或违章使用，一经发现需追查有关人员责任。 第十八条公司原则上不允许开具空白介绍信或证明，如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经主管领导签字同意后方可开出，未使用的回来后必须交回。 第五章会议管理
行政部工作制度流程
行政部工作制度流程集团公司文件内部编码：（TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-
为了加强内部管理、明确要求，规范行为，创造良好的工作和氛围，塑造公司良好形象，特发布此制度。 一、日常行政工作 1.接待： 1)接听电话要使用文明用语，语言应亲切简练、礼貌、和气，公话严禁私用； 2)对来访者要使用文明用语，热情接待，要认真倾听来访者的叙述； 3)如未能及时有效地解决，应做好相应的记录并跟进落实。 2.销售状况记录： 1)每天的经营历程 2)会计凭证（收货发货、销售单）。 3)业务员出差的凭证、欠条要及时交接核对。 4)统计业务员的差错记录 5)每天统计发货用时，做销售分析。 6)统计进销存问题，（账账不符要求会计对账，帐实不符要求调查出入库情况）。 7)人员考勤记录（请假、调休）?? 8)每天到货情况? 9)合肥、阜阳调拨完成情况（下午三点） 3.文件收发及档案管理： 公司发文统一由行政部负责，其他任何部门不得以公司的名誉发文。未经总经理签发的文件，不得发文。文件制发后应将文件内容传达到应周知的相关部门和人员，并督导落实。文件制发后，应先分类整理再按要求进行归档，公司内部综合类档案原则上以半年为周期
进行建档。公司档案管理的基本原则是：统一领导，分类管理；维护档案的完整与安全；便于公司和社会对档案的有效利用。 4.会议室管理： 1)各部门使用会议室需提前一天通知行政部登记。 2)部门会议由使用部门自行负责布置会议室，公司会议由行政部负责布置会议室。 3)部门会议结束后由用部门及时整理桌椅并收拾干净，公司会议结束后由行政部负责及 时整理桌椅并收拾干净。 5.车辆使用及管理： 提高汽车使用率，合理使用，降低能耗。公务用车，公司领导在市内参加各种业务活动，派车接送；到外地出差，送到火车站或机场。公司其他员工遇有紧急、重要公务或因路远等必需用车的情况时可酌情批准派车。公司组织集体活动，酌情安排用车。 每月要查违章记录（年审日期、上次保养时间，每一万公里保养一次），出车回来要交回钥匙，记录出车里数、车辆有无碰撞! 二、专项行政工作 1.企业文化建设： 1)包括企业文化、核心价值观、企业精神、企业道德、经营理念； 2)企业VI设计（章程、简介、统一标识）、公司组织结构、公司大事记、员工手册； 3)员工活动组织、节日福利物资组织与发放等。 2.人事招聘： 1)配合各部门做好人员定岗、定编及人才储备等方面工作； 2)制订部门和人员岗位职责，配合公司各部门架构的设置、变更等管理； 3)公司各管理人员的考察、聘任、考核、沟通与解聘管理； 4)员工考勤处理及相关考勤报表的制作，提报绩效专员核算工资；
材料采购及出入库管理制度
材料采购及出入库管理制度 为了加强公司材料采购和出入库的管理，充分发挥经费使用效益，减少不必要的支出和浪费，按照节省节约的原则，规范材料的采购、入库、出库的工作程序，建立科学有效的管理制度，特制定本规定。 一、采购 （一）采购原则： 公司设专职人员进行材料采购，采购员在对材料市场进行调查了解的基础上，保证以低价购入，并要保证材料的质量。对于易耗材料和常用物品要进行集中批量采购，每月集中采购1—2次，其他零星使用的材料，尽可能做到按批次采购。公司各部门对易耗材料和常用物品要按实际情况半月或一个月提报采购计划。在填写《材料采购申表》时要注明材料用途。采购员要严格按照领导审批的《材料采购申请表》进行采购，未经审批的不得私自采购。材料需求部门要配合采购员进行采购，以保证采购的材料的种类和型号相符。 （二）采购程序： 1、材料需求部门必须填写《材料采购申请表》，须履行部门主管和总经理审批签字手续，然后交 给采购员，由采购员安排统一进行采购。 2、采购员在采购前必须持《材料采购申请单》与保管员的库存帐核对，确定库中没有留存方可 进行采购。 3确定供应商：至少要确定没有关联关系的供应商3家以上，供应商的名称、地址、联系电话、 联系人、负责人、销售的产品名称等详细资料 4确定采购价格：选择性价比最高的供应商，经公司总经理审批后签订合同，实施采购。（三）审批权限：凡申请进行采购的，填写的《材料采购申请表》先由部门主管批准后，然后报总经理签批；对于急需材料，可先报总经理，同意后先行采购然后再补办手续。 二、入库的办理 （一）、采购后进行入库登记。 1、货物验收：采购回库房的货物，至少有2人参加验收并签字，有特殊情况项目经理具体安 排。
设计部日常管理制度
设计部日常管理制度 为加强设计部工作效率和工作作风，特制定如下日常管理制度。 精品word 文档可以编辑（本页是封面） 【最新资料 Word 版 可自由编辑！！】
一：日常设计工作 （1）客户接待前与前台接待做好来访客户服务卡的填写交接 （2）客户接待登记记录要求完整 （3）设计师平面方案记录单 （4）方案设计申请单 （5）施工图绘制申请单 （6）效果图绘制申请单 （7）设计师与工程监理交接表 如未填写相关表格，接受单位应拒绝接单。未填写相关表格私自作图设计的，处以50元----100元处罚、不计提成处理。 二：出入接待 设计师外出不允许携带除开工工地需要的公司内部资料外出，一经发现处以100元----500元处罚； 设计师原则上不允许在设计部接待材料商，因业务需要在公司接待材料商的，接待时间不得超过20分钟。 严禁设计师将公司内部资料私自交给不是本部门的人员和外部人员，一经发现处以200元以上处罚，情节严重者做开除处理。 三：信息管理 （1）设计部设计师接待客户后15分钟内应到主管处登记接待客户信息，故意遗漏或不填写的，该客户信息归属做公共单处理，签单后不予以提成发放。（2）严禁设计师在工作时间内私自外带客户信息，私自炒单，做私单。一经发现罚扣工资，按情节严重性或开除处理。 （3）严禁设计师将公司客户信息泄露给同行和外部人员做单，一经发现罚没工
资及开除处理。 （4）若发现设计师利用公司客户信息赢取私利的，一经发现罚扣工资和提成或 开除处理。 （5）严禁设计师散播对公司不良的负面信息和损害公司形象和利益的，一经发 现做开除处理。 此工作条列旨在保护员工利益和公司形象，为大家营造一个良好的办公风气， 希望设计部遵守公司相关制度和做好岗位工作，对损害集体利益的害群之马绝 不手软。 （6） 装饰设计有限公司 2014年12月12日 本页为著作的封面，下载以后可以删除本页！
行政部管理制度
行政部管理制度 一、档案管理 1、建立专门档案室、档案柜，负责公司各类档案的搜集归档和保管工作； 2、归档范围：公司的证照、规划、年度计划、统计资料、技术资料、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、委托书、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件资料。 3、档案管理要保证原始资料的齐全完整，重要档案必须保证安全。 4、档案的借阅与索取： （1）总经理、董事长、借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档。 （2）公司其他人员需借阅档案时，要经行政部批准，并办理借阅手续。 （3）借阅档案必须爱护，保持清洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要必须摘录和复制，凡属密级档案要报总经理批准方可，一般内部档案经总经理批准方可。 二、印鉴管理 1、公司印鉴由行政部专人负责保管。 2、公司印鉴的使用一律由总经理签字许可后方可用章，特殊情况由行政部专人请示总经理方可用章，否则造成的后果，由直接责任人员负责。 3、所有需要盖印鉴的介绍信、表格、说明及对外开出的任何公文，应统一编号、登记，以备查询、存档。 4、不允许在任何空白合同或不规范的文书资料上盖章。 5、盖章后出现的意外情况由批准人负责。 三、办公用品购、发管理 1、行政部根据各部门工作需要和计划编制办公物品采购计划，专人负责采购。 2、行政部应根据各部门计划批准采购情况和实际工作需要，履行必要的领用批准登记手续后，严格发放和使用管理。 3、物品采购一律入库、入账、严格履行收发登记手续，出库一定要
由领取人员签字。 4、行政部物品管理要做到文明、清洁、安全，严格按章办事，不允许非工作人员进行库房。 5、单位数额较大（500元以上）的物品需部门申报，经总经理签批后方可购买、领用。 七、行政事务管理 1、制订措施保证办公区域的安全、卫生、节约和规范化管理，贯彻执行好办公区域的管理规定。 2、明确责任，加强对公司有关合同、协议的审核和监督，因工作疏忽造成责任事故者，追究直接责任人的责任。 3、严格公司外出招待用餐制度，做好公司的重大接待工作。 8、催办、查办、落实、监督公司决策层决定事项、制度，上传下达、协调部门关系。 9、公司基础设施、办公设施的添置、管理、维护和有效使用。 八、人力资源管理 1、根据公司发展需要，制订人才招聘计划，积极吸纳、培养、选择优秀人才。 2、严格执行考勤制度，按章办事，不徇私情，一视同仁，奖罚兑现。 3、按规定做好出差人员的登记、考核、补助工作，使该项工作做到程序化、规范化、科学化。 6、做好公司员工社会保险、福利等方面的工作。 7、落实员工、部门绩效考核工作。 九、文秘与报刊管理 1、搜集整理有关公司会议、文档资料，起草、校对公司文件、简报、通知及其它公文，并整理收发。 2、分年或半年作出报刊或杂志的订阅计划及预算，负责办理有关订阅手续。 3、分管人员每日对报刊等取回进行分类，规范处理，并做好有关信函、报刊的转交转送。对两周后的报刊等资料分类存档备查。 4、任何人不得将报刊挪作他用，若需借阅处理，需经行政部经理批准。
设备材料出入库管理制度
设备材料出入库管理制度 材料、设备出入库的主要依据是合同、项目预算及材料《物资申请计划》或采购计划清单，按下述要求办理出入库手续： （一）材料（工具）入库制度 1、《物资申请计划》是材料（工具）入库的的主要凭证，《物资申请计划》由库房、生产、技术或工程相关负责人填写，副总经理审核，总经理批准。《物资申请计划》需清晰准确注明部门、申请计划日期、材料名称、规格型号、质量标准、单位、计划数量、用途说明、计划用料日期、备注等。 2、《物资申请计划》批准后交统计员备案，统计员接到《物资申请计划》后，必须按帐套对《物资申请计划》编号，并复印两份交仓库保管员及采购员。《物资申请计划》由采购员和仓库保管员分别保管，并作为项目成本核算，材料申请人业绩考核的主要依据之一。 3、材料（工具）进入现场后，必须有质检员（负责质量）、采购员（负责价格）、仓库管理员（负责数量）三方共同对采购的材料（工具）进行确认，确认内容应包括质量证明资料、材料（工具）外观检查、规格型号确认、材质核对、数量核对，核对无误后仓库管理员开具四联入库单，入库单填写须项目齐全，数量准确并由三方在材料入库单上共同签字，采购员凭此入库单方可在财务报销或支付材料款。入库底单由仓库保管员存档，不得遗失。仓库管理员须及时登记材料管理台帐。如发现入库品种、规格、数量与《物资申请计划》不符，仓库管理员有权拒收该货物，且应立即通知申请人及上报上级主管领导请示处理。 4、随材料（工具）进场时所带的各种文件资料由采购员统一保管，工程进入竣工资料整理阶段时，提供给资料员编入竣工资料存档。 5、对一些急需的物资要到现场进行验收和入库，补办手续。 6、杜绝不见物资的验收现象。 7、对于没有库房保管员、质检、采购员验收的物资不予报销。 8、对于赞助的物资，按实际情况进行验收入库，要设单独的帐薄。 （二）、材料（工具）出库制度 1、材料（工具）的出库必须由生产、施工班组负责人填写材料（工具）领用单，并经负责人确认签字后方可发放材料（工具）。 2、材料（工具）出库时，仓库保管员和材料（工具）领用人必须对其外观、质量、规格型号、材质、数量逐项进行确认。仓库管理员应正确填写出库单，领用人核实无误后须在材料（工具）出库单上注明用途（按照项目区分）并签字确认。安排物资出库时必须严格按照先进先出的原则，按出库单所示的品种、规格、数量再次对其进行清点核对，核对均准确无误后方可发货。出库单中物品名称、规格及计量单位须与入库时一致，对已出材料（工具）仓库管理员须及时登记材料（工具）管理台帐。 3、自行施工时，材料领用采取用多少领多少的原则，不允许一次把所用材料全部办完出库手续。 4、分包项目由我方提供材料（工具）时，原则上应由分包商一次或分几次办理出库手续。 5、材料（工具）的出库手续必须由项负责人指定的施工班组负责人或指定的其他人来办理。没有经过项目部负责人指定的人员，仓库一律不得对其发放材料（工具）。 6、为防止库房财产物资的不必要流失和浪费，应对一些物资建立以旧换新制度。 7、材料（工具）出库单由保管员分项目和时间存档备查。
设计部管理制度
设计部管理制度 为规范公司管理制度、调动设计部工作积极性，针对设计部组织架构、设计部日常工作、设计师提成等方面，特制定设计部管理制度如下： 第一章、设计师职级考核： 一、设计任务分解： 1、量房---5%。 2、主持方案设计（设计、谈判、签合同）---50%。 3、工程施工图---15%。 4、设计效果图---10%。 5、交底与跟进---20%。 二、设计师的职级： 1、设计师助理、绘图员：为设计师提供绘图支持。 2、普通设计师：独立设计全套方案 2、主案设计师：独立完成并主持全套设计方案。 3、设计总监：主案设计师中的出色者。 三、各职级设计师的能力要求： 1、设计师助理（绘图员）： （1）、能根据方案草图独立绘制完整的工程图（效果图、施工图），符合制图规范. （2）、有较强的协作能力。
（3）、有较高工作效率。 2、普通设计师： （1）、能独立完成设计方案。 （2）、能独立绘制工程图（效果图、施工图）、预算、量房。 （3）、有较强的协作能力，能把图纸落实工地。 （4）、签单成功率30%以上。 3、全案设计师： （1）、能够准确把握客户要求，做出符合客户要求的设计方案。 （2）、具有主持完成整套案的设计能力。能独立完成方案的构思、设计、预算、制图（效果图、施工图）。 （3）、能独立谈判，签订合同。 （4)有较强的协作能力，能把图纸落实工地并能准确的进行现场结合。 (5)有较高工作效率，签单成功率50%以上。 4、设计总监： （1）、具有较大型设计方案的组织能力。 （2）、能够充分理解客户意图，准确把握客户要求，做出符合客户要求的设计。 （3）、有明确、清晰的设计理念，设计具备完整性，创意性，独特性；功能完备，性能到位。 （4）有较强的协作能力和人员安排能力，能把图纸准确落实工地并能准确的进行现场结合。 （5）、有较高工作效率，签单成功率达到65%以上。 四、各职级设计师的考核指标：
综合行政部岗位职责及部门制度
一、前言 综合行政部作为公司的管理与服务职能部门，主要负责组织公司人力资源开发与管理工作，为公司提供和培养合格的人才；上传下达，为各部门提供后勤保障服务工作。 二、综合行政部部门职能 1、负责对公司有关工作进行综合协调。 2、统筹公司人力资源管理，制定人力资源规章制度，参与制定公司人力资源发展战 略。 3、为公司吸引、选拔、保留优秀人才，为公司发展提供优质人才保障。 4、协助组织实施绩效考核，制定激励政策，充分调动员工工作积极性。 5、代表公司，与政府各职能部门沟通协调，树立公司对外良好形象。 6、保管公司印章，存档公司重要合同、文件。 7、管理固定资产、办公用品及劳保用品。 8、对公司车辆进行管理。 9、上传下达，与各部门沟通协调，提供后勤保障服务。
三、综合行政部组织结构
四、综合行政部岗位职责 1、综合行政部总监岗位职责 （1）行政隶属 直接上级：集团副总裁、 直接下属：综合行政部副总监、人力资源中心主任、客服中心主任 （2）主要职责 1.负责公司行政、人事、后勤及日常事务处理及相关外联活动 2.制定并完善公司的工作程序和规章制度。 3.协调并支持配合公司各部对人力计划、行政开支的管理工作，协调配合公司各部对 人事、行政、后勤方面的支持 4.制定本部门年度工作目标和工作计划 5.制定绩效考核制度，组织实施绩效考核，及时解决绩效考评中出现的的各种问题， 不断完善绩效管理体系 6.向公司决策者提供有关人力资源战略、组织建设等方面的建议，致力于提高公司的综 合管理水平，及时处理公司管理过程出现的各类问题 7.审核部门职位设立，人员配置及职位说明书管理，把控人员招聘录用，提出录用人 员岗位级别和工资的建议 8.制定公司办公费用总开支计划并加以调控 9.协助组织公司年会及公司各类活动 10.完成领导交办的其它工作任务。
材料进出库管理制度
仓库出入库管理制度 1 、采购员完成采购任务，货到厂时应及时通知品质部检验员到仓库办理入库手续，其程序具体规定如下： 1 )、认真填写《检验通知单》，一式三联，并签署。 2 )、供货单位发票(符合国家税务规定)。 3 )、发货明细表。 4 )、质保书。 5 )进口物资应附码头提单、装箱单、合同、发票四证齐全。 6 )、使用说明书。 7 )、公司领导批准的采购计划。 2 、保管员判明实属本库保管物资后，应对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量，当证件完全符合后，提请有关技术部门进行质检，暂不验收，存放在待验区。 3 、技术质检应根据分管物资的特性，按不同规定办理。 4 、设备、备件质检由工程部管理人员共同开箱检验，签证合格后入库。 5 、钢材检验签证合格后，方可入库。 6 、化工原材料技术部检验签字后，方可入库。 7 、对进场物资验收，应严格强调及时、全面、严格、慎重，遇有违反合同规定或质量问题，要在索赔期内按规定进行交涉处理。
8 、入库物资验收合格无误后，由保管员签署才有效。 9 、办妥后的入库单由保管员、采购员、财务部各存一联记帐。 10 、物资验收后一段时间内若发现问题，保管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货，由采购员负责追加经济损失。 11 、如货已到，无论发票到或未到，均办理正式入库单，一式四联。 12 、通过全数的方式逐件进行数字验收，按实有数量验收，按重量计算的物资，应通过过磅员签发的磅单为准(空、重车分别过磅)按长度或 M 3 计量的物资应丈量或量方。 13 、下列情况应严格把关，不准验收： 1 )、无公司领导批准采购的。 2 )、与合同订货单计划不符的。 3 )、违反公司规定，采购员工作标准，没按规定进货渠道采购的。 4 )、质量不合格的。 14 、公司自制的器具、配件的入库由制造部门填写入库单，检验员检验合格后方可入库。 15 、待验收物资，不合格物资，保管员应妥善保管，并督促抓紧处理，手续应健全。 16 、物资因生产急需或其他原因不便入库，而直接送到现场，保管员要亲自赴现场办理入库和发料手续。
公司设计部管理制度
设计部管理制度 一、设计程序 ——项目 7 现场测绘 绘制平面图峙*研究平面规划图 审核、装订 右直装tfli Fann zhi Dac 二、设计部日常管理细则 第一条按时考勤、公司施行打卡上下班。上班及会议迟到、早退者，按考勤制度处理。 第二条文件管理 1、统一客户文件资料，备份于同一文件夹下； 2、所属客户资料经整理后建立固定的单独文件夹备份，项目完成，由设计师整理，按需要备份 于服务器。 3、当设计项目完成后，将最后转曲的CDR文件及相关的原图片及修改图片备份到服务器或刻 盘，所备份的产品图片必须是修整好的最后版本，其余有价值的文件可留本机，但需统一放置； 4、当项目完成后，必须用文件袋将客户部转交的项目资料全部交回，并在文件袋上注明项 目名称.。 第三条、用后之图书、色标、图库等部门员工应归回原位、屡教不改者每次处罚50元。第四条、下班或加班后不关打印机、电脑等设备，部门员工每人处罚10元。 第五条、输出图稿错误，视情节给予直接责任人经济处罚。 第六条当客户提出与工作单内容不相符的设计要求时，应向总经理处理。 第七条凡拷盘出去必须接到总经理指令后才能拷盘。 第八条节约、有效使用打印纸，若打印出错，将可利用的纸张裁切，以备再用。 第九条每周六下午下班前整理好本周个人设计资料，及本周个人书面工作总结。 三、责任 1?负责现场测绘、绘制平面图； 2?依据平面图、甲方提供的技术资料、要求及意见，设计平面规划图、效果图、施工图； 3?编制设计说明书； 4?负责指导、解决施工中的技术问题； 5 ?负责竣工资料及文件的汇编； 6?负责技术资料及文件的保密。 行政部管理制度 第一章行政部职能 第一条行政部是公司的综合职能部门。其核心职能包括四个方面。 (一)参谋职能：行政部不仅应在日常行政事务方面，更应在经营理念、管理策略、 企业文化及用人政策等重大问题上为公司高层管理人员提出参考意见，成为 参谋和助手。 (二)沟通职能：行政部应清晰传达上级领导指令，沟通、协调各部门之间的工作， 保证高效地完成任务。 (三)管理职能：行政部担负着文件归档、办公自动化、人员接待、车辆调度、总务 后勤（卫生、食堂、员工宿舍）、安全保卫等工作。 (四)服务职能：行政部应积极为各职能部门提供后勤保障。 第二章行政部职责 第三章行政部权力 第二条为了保证公司各项规章制度的良好运行及行政管理工作的高效展开，行政部拥有六项工作权限力。 第四章 规章制度管理办法 第三条 公司应规范规章制度的发布程序和文件管理， 建立规范化、标准化、系统化的公司规章制度体系，保障规章制度得以严肃、严格、有效的贯彻和执行。 第四条 公司规章制度是指公司根据经营、管理需要制定并统一发布的具有强制约束力和规范格式的公司内部法定性文件，包括制度、办法、规定、流程、标准、以及由此而生 成的表格、记录、格式文本等，是公司各级单位按章办事和开展经营、管理活动的重要工具。 第五条 凡 涉及两个以上部门共同使用、遵守或用于指导、规范本部门以外其他单位工作或需要跨部门协作完成的所有规章制度均属于本办法控制范围，必须按照本办法规定的 程序发布实施。 第六条 规章制度管理是指按照统一要求规范公司规章制度文件的制定、审核、修改、 批准、发布、修订、执行和废止等一系列工作，并将全部规章制度按照统一标准进行分类和归档，形成完整的企业内部法规。 第七条 公司行政部是规章制度管理的综合职能部门，其主要职责是： ( 一) 建立健全公司规章制度体系。 1. 对规章制度进行宣贯和培训，推动规章制度的实施，监督、检查公司规章 制度的执行情况，提高制度的执行力。 2. 对新发布规章制度成文必要性、合理性、与其他制度的衔接性、文件格式、 文字、条理性等进行综合审核。 3. 责成相应部门建立必要的规章制度和修订，组织规章制度评审。 (二) 负责公司规章制度的组织起草、修订、审核、登记、编号、发布、归档、废止 工程施工材料出入库管理制度 加强对出入库材料的管理，杜绝使用不合格材料，以确保工程施工质量。 原材料、装置性材料到达现场后，由现场物资管理人员验证到场物资的品名、规格型号、材质等级等，对顾客提供技术复杂的产品应会同技术人员共同验收，验证可采取下述方式： a 验质复试(抽样检验，执行项目《监视和测量计划》规定) ； b 点数、过磅； c 检尺、量方； d 检查外观质量； e 开箱点验。 2) 现场物资负责人对进场材料进行验收，应填写《进场材料验收记录》， 验收合格后对其进行标识，贮存保管，并根据其材料的特点妥善保管、维护； 5.3.2.3 对发生丢失、损坏或不适用情况的处理 出现下列情况，应填写《产品质量反馈单》： 1) 材料到达现场验证不合格； 2) 在使用、贮存期间损坏、变质，不符合预期的使用要求； 3) 出现的材料丢失、损坏、不适用等情况，应予以记录，并反馈给主管部门，并将记录存档、备查。 材料的验收 a 入库物资由管库人员依据订货合同、进料凭证、技术证件、材质单对其数量质 量进行验收，并填制《材料验收记录》，验收合格后填制《收料单》，并登记《物资卡片》； b 计重物资一律按实际重量验收，以理论换算计重的物资，要记录换算依 据。计件物资应全部清点件数，定量包装的计重、计件物资可抽检5-15%，并作记录； c 质量验收要核对物资的品名、型号、材质、规格尺寸、等级等，检查物资的外观质量状况，需要复试的按规定送检。 d 对技术复杂的产品应会同技术人员共同验收。 e 验收一般产品应在二十四个工作小时内完成，批量大技术复杂的产品，经领导批准， 可适当延长验收时间。 f 验收中发现质量不合格，数量超出允许误差范围的，及时反馈，应做记录。进口物资应按有关规定验收，不误索赔期，待处理物资不得办理入库，应单独存放，防止混杂。 3）验收中遇到问题的处理: a 整车到货的物资要查看车封是否完好，如有异状，应会同想问运输部门人员检查车辆状况，经运输部门承认并做好记录。零担货物如包装破损造成数量短缺和质量损坏，也应索取记录，然后向责任方办理索赔。 b 凡供应单位造成短损的，凭“验收记录”向供应单位交涉处理。 c 数量差异，在允许范围（国家允许误差）可按实际数量入帐，超过允许误差时全部短少数量应及时向供货单位交涉处理。行政部管理制度
工程施工材料出入库管理制度