防城港港口区政治协商委员会2018年部门预算

防城港市港口区政治协商委员会2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明目录第一部分：防城港市港口区政协办公室概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分：防城港市港口区政协办公室2018年部门预算报表一、财政拨款收支预算总表二、部门收入预算总表三、部门支出预算总表四、部门一般公共预算基本支出明细表（分经济科目分类）五、部门财政拨款收支总表六、部门财政拨款支出表（分经济科目分类）七、一般公共预算支出表八、政府性基金支出表九、部门“三公”经费支出预算表十、政府预算支出经济分类预算表第三部分：防城港市港口区政协办公室2018年度部门预算情况说明第四部分：2018年部门预算其他事项说明第五部分：名词解释第一部分：防城港市港口区政协办公室概况一、主要职能1.负责政协全体会议、常委会议、主席会议和政协重要会议的文件起草、送审工作以及会议的组织工作。

2.负责文电处理、信息综合、秘书事务、文书档案、保密保卫、行政事务、后勤接待、机关财务的管理工作。

3.负责政协机关理论和业务学习、处理政协委员和群众的来信来访工作。

4.收集、编辑、报送本会领导参阅的各种信息资料，负责起草政协机关的各种文件、印发工作。

5.负责本会领导的重要活动安排，为领导服务，承办本会领导交办的其他事项。

二、部门预算单位构成从预算单位构成看，港口区政协办公室是协助港口区政协处理日常工作的行政机构。

内设提案法制委员会、经济科教文卫体委员会、华侨民族宗教文史学习联谊委员会等。

纳入政协办公室2018年部门预算编制范围为政协办公室本级，没有二级预算单位。

第二部分：政协办公室2018年部门预算报表一、财政拨款收支预算总表二、部门收入预算总表三、部门支出预算总表四、部门一般公共预算基本支出明细表（分经济科目分类）五、部门财政拨款收支总表六、部门财政拨款支出表（分经济科目分类）七、一般公共预算支出表八、政府性基金支出表九、部门“三公”经费支出预算表十、政府预算支出经济分类预算表上述报表详见附件第三部分：防城港市港口区政协办公室2018年部门预算情况说明一、关于防城港市港口区政协办公室2018年财政拨款收支预算情况的总体说明防城港市港口区政协办公室2018年财政拨款收支预算370.37万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金拨款，一般公共预算拨款收入370.37万元；支出包括：一般公共服务支出348.15万元，医疗卫生与计划生育支出6.65万元，住房保障支出15.56万元。

（一）收入预算说明2018年收入总预算370.37万元，同比减少25.69万元，同比下降6.49%。

其中：一般公共财政预算拨款收入370.37万元，同比减少25.69万元，同比下降6.49%。

2018年收入预算总体减少的主要原因：是人员减少基本支出拨款相应减少。

（二）支出预算说明。

2018年支出总预算370.37万元，其中：基本支出248.87万元，占支出总预算67.19%，同比减少36.69万元，下降26.88%；基本支出减少的主要原因与收入下降的主要原因相同。

项目支出121.50 万元，占支出总预算32.81%，同比增加11.00万元，增长9.95%。

主要是增加《大英雄》编写及印刷经费。

1.按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：（1）201一般公共服务类项目支出预算348.15万元；占支出总预算的94.00%，同比减少22.10万元,下降5.97%；（2）210医疗卫生类项目支出预算6.65万元；占支出总预算的1.80%，同比减少1.08万元，下降了13.97%；（3）221住房保障支出类项目支出预算15.56万元；占支出总预算的4.20%，同比减少2.52万元，下降了13.94%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算基本支出248.87万元，占支出总预算67.19%，同比减少36.69万元，下降26.88%；其中：工资福利支出预算207.54万元；占基本支出预算83.39%，同比减少34.11万元，下降14.11%。

商品和服务支出预算41.33 万元；占基本支出预算16.61%，同比减少2.57万元，下降5.85%。

下降原因主要是人员减少相应支出随着减少。

（2）项目支出预算项目支出121.50万元，同比增加11.00万元，增长9.95%。

主要是增加《大英雄》编写及印刷经费。

其中：商品和服务支出预算119.50 万元；占项目支出预算的98.35%；其他资本性支出2.00万元。

占项目支出预算的1.65%。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况2018年一般公共预算拨款支出370.37万元，其中：基本支出248.87万元，项目支出121.50万元。

具体支出预算如下：行政运行226.65万元，全部是基本支出预算。

主要用于政协机关为保证日常运转发生的基本支出。

如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务（政协事务）94.50万元，主要用于政协开展对事关全区经济、文化和社会事业各个领域重大问题的调研；对政协委员培训；委员开展对政府各职能部门民主评议活动；开展2018年机关文化建设活动；公务接待、公务用车运行维护; 《大英雄》编写及印刷；提案培训、提案审查、调研费、征集费、督查办理；联系海外侨胞、港澳同胞返乡接待和开展外出联谊工作等。

政协会议预算17.00万元，主要用于五届三次例会、政协常委会议会务费，会议资料费，宣传费，会议接待费等。

委员视察预算10.00万元，主要用于该项经费主要用于区政协四届全体政协委员对我区社会发展开展年度视察工作；外出学习考察，交叉视察等。

行政单位医疗0.17万元，全部是基本支出预算。

是根据区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

公务员医疗补助6.48万元，全部是基本支出预算。

是根据区统一规定，按行政及事业在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

住房公积金15.56万元，全部是基本支出预算。

是按照国家统一规定，为政协机关职工计缴的住房公积金。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算20.27万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算20.27万元，公务用车购置及运行维护费支出预算0万元。

2017年“三公”经费预算比2017年减少0.09万元，基本持平。

（二）2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算20.27 万元，其中：1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，与上年一致。

2.公务接待费2018年预算20.27万元，比上年减少0.09万元，与2017年基本持平。

3. 公务用车购置及运行维护费2018年预算0万元，与上年一致。

四、2018年政府性基金预算支出情况说明港口区政协办公室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

第四部分：2018年部门预算其他事项说明（一）机关运行经费预算安排情况2018年政协办本级机关运行经费财政拨款预算41.33万元，全部是基本支出预算。

比2017年预算减少2.57万元，下降5.85%，主要原因是人员减少，基本支出相应减少。

主要用于政协机关为保证日常运转发生的基本支出。

如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购情况。

2018年政协办公室预算单位政府采购预算总额０万元，其中：政府采购货物预算０万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算０万元。

（三）国有资产的总体情况根据区公务用车制度改革方案相关规定核定我办没有保留公务用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（套）单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况2018年港口区政协办公室没有安排50以上的项目预算。

第五部分：名词解释一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

主要是存款利息收入以及捐赠收入等。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：指政协办公室行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

六、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指政协办公室未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：指政协召开各类专门会议的支出。

八、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：指政协委员开展各类视察的支出。

九、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：指政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

十、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指政协办公室除上述项目以外的其他政协事务支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。

行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十二、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入港口区财政预决算管理的“三公”经费，是指港口区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。