公司外委外协合同管理办法

外委外协合同管理办法

1总则

1.1目的

为规范外委外协合同管理制定流程，保障公司生产对协作配套的需求，明确外委外协合同管理中相关部门的业务职责，提高军品类外委外协合同工作效率，制定本制度。

1.2范围

本制度适用于批产、科研及其它公司规定由生产部承办的外委外协合同。

本制度规定了外委外协合同计划申请、价格谈判、价格审批、合同文本办理、合同用印、合同执行、合同报销、合同结束等过程的执行要求。

1.3术语

1.3.1外委外协

公司因产能不足或/和技术条件不具备或/和不可预见因素，或属经营性外委目的，需采用与外单位签订委托合同的方式，完成加工任务的途径。

1.3.2外委外协加工合格供应商

样件评定合格、体系评价合格的供应商，经质量副总经理批准，涉及军品的合格供应商应经顾客代表批准。

1.3.3计划内外委项目

依据下年度公司生产计划大纲，经主制单位申报、规划发展部组

织公司相关部门及主管领导审批，列入公司《年度外委外协项目预计划》的项目。

1.3.4临时计划外委项目

确因计划调整、临时补充或生产线出现突发因素，造成超出年度外委外协生产计划目录的零件号，或需要选择合格供应商名单以外的供应商的一次性外委项目。

1.3.5外委外协合同

由生产部组织与承制供应商签订的外委外协项目委托合同。

1.3.6废品赔付

合同执行过程中，产生的废品零件数量超出技术协议规定的废品率计算的废品数量时，生产部依据财务部成本处核定毛料的单件损失，计算应赔付的金额，与供应商签订《废品赔付协议》，供应商按照《废品赔付协议》进行的赔付。

1.3.7外委外协金属废屑回收

外委外协金属废屑是指公司产品外委外协加工中产生的生产性废旧金属材料。主要包括：各种金属切屑及冲剪、切割、锻造的边角余料等。加工后，以实物或价值的方式，按照合同附件《外委零、组件加工切屑回收表》约定的重量进行的外委外协金属废屑回收。

1.4规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

《外委外协（外包）控制程序》

《外协项目价格分析和评价审核程序》

《零组件（工序）外委加工技术协议编制、管理规定》

《外委外协产品验收管理程序》

《外委供应商准入控制程序》

2管理职责

外委外协合同管理工作在公司主管副总经理的领导下，军品、科研等外委外协项目的工作，由生产部负责承办、留存，采用分工负责、协同工作的体制。

2.1生产部

2.1.1参与审核《年度外委外协项目预计划》。

2.1.2依据公司《年度外委外协项目目录》，审批《计划内外委外协项目审批表》。

2.1.3审批《临时计划外委外协项目审批表》

2.1.4依据各单位上报的《计划内外委外协项目审批表》、《临时计划外委外协项目审批表》，下达合同办理任务。

2.1.5组织外委外协合同价格谈判，编制《外委外协项目价格审批表》，并报批。

2.1.6外委外协合同文本起草。

2.1.7协调承制供应商合同印章加盖。

2.1.8外委外协合同《合同印章使用审批表》编制、报批。

2.1.9组织协同各单位监控合同执行，协调合同执行过程中需要的技

术支持及相关服务。

2.1.10组织合同报销资料收集、审核，按照公司费用管理办法要求进行外委外协加工费用报销。

2.1.11建立外委外协合同及信息管理档案，向有关单位反馈合同执行过程与结果的信息。

2.2财务部

2.2.1参加外委外协合同价格谈判，审核外委外协合同价格。

2.2.2审批《外委外协项目价格审批表》。

2.2.3审批外委外协合同《合同印章使用审批表》。

2.2.4按照公司费用管理办法办理外委外协加工费用付款。

2.3法律综合事务部

审批外委外协《合同印章使用审批表》，加盖合同印章。

3外委外协合同编审流程（流程图详见附录3）

3.1外委外协需求计划申请接收

生产部外协产品处计划员依据《外委外协生产计划实施管理细则》要求，接收并检查各主制单位递交的《计划内外委外协项目审批表》、《临时计划外委外协项目审批表》，检查技术协议、《外委零、组件加工切屑回收表》是否齐全。一次性外委合同申请检查一次性外委申请报告、供应商资质文件是否齐全。

生产部外协产品处计划员依据《外委外协生产计划实施管理细则》要求，接收并检查各主制单位递交的外委外协项目审批表。

生产部外协产品处计划员接收到完整的计划内外委申请资料后

应在1个工作日内完成计划内外委项目审核，编制外委外协项目任务书并下达至技术员办理合同签订工作。

生产部外协产品处计划员应保证计划内外委申请资料的完整性和规范性；若外委项目为历史件号，提供《计划内外委项目审批表》1份、《外委零、组件加工切屑回收表》4份；若外委项目为新增件号，需提供《计划内外委项目审批表》1份、《外委零、组件加工切屑回收表》4份、外委技术协议2份（双方签字并加盖合同专用章），并在外委外协信息管理平台上传技术协议文本，并填写协议双方签字人员姓名。外委外协项目任务书编制完后，由授权人按照流程审签确认。

3.2外委外协合同编号及合同编审任务下达

生产部外协产品处计划员接收并检查各主制单位递交的《计划内外委外协项目审批表》、《临时计划外委外协项目审批表》后，按照编号原则，对应外委申请编号，并下达任务至各分管技术员。

计划员按照编制原则编号，在编号登记表中登记，向各分管技术员下达合同办理任务；在“外委外协管理系统”内检查主制单位提交的电子版信息，填写编号，下达合同办理任务。一次性外委合同将一次性外委申请报告、供应商资质文件下达到供应商管理员，办理一次性合同供应商资质审批。

生产部外协产品处计划员接收并检查各主制单位递交的《计划内外委外协项目审批表》、《临时计划外委外协项目审批表》后2个工作日内完成任务书的下发。

计划员完成外委外协管理系统内任务下达后，必须由处长、部长