公司采购管理体系之采购管理规定
公司采购管理制度及流程（精选10篇）
公司采购管理制度及流程公司采购管理制度及流程什么是管理制度？企业管理制度是对企业管理活动的制度安排，包括公司经营目的和观念，公司目标与战略，公司的管理组织以及各业务职能领域活动的规定。
公司采购管理制度及流程（精选10篇）在充满活力，日益开放的今天，制度起到的作用越来越大，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。
拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编精心整理的公司采购管理制度及流程（精选10篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
公司采购管理制度及流程1一、目的为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。
二、适用范围适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。
三、采购及物流审批权限1、采购申请单采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：(1)估算金额在元以内，由部门经理审批。
(2)估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)估算金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。
2、采购订单(或采购合同)采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下;(1)采购金额在元以内，由采购经理直接审批。
(2)采购金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)采购金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)采购金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。
(5)采购金额在元以上，财务经理附核。
3、验收入库审批权限1、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。
2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。
3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。
4、领用发货审批权限1、出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。
2、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。
公司采购管理规定(三篇)
公司采购管理规定第一章总则第一条为规范公司的采购活动，保证公司采购的透明、公开和公正，提高公司采购的效率和效益，促进公司的可持续发展，依据国家相关法律法规和公司发展需要，制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有的采购活动，包括货物采购、工程采购、服务采购等。
第三条公司采购活动必须遵循公开、公正、公平的原则，坚持经济、合理和合法的原则，注重质量、价格和交货期等因素的综合考虑，实现采购成本和效益的优化。
第四条公司采购活动必须遵守国家相关法律法规，遵循行业规范和道德规范，不得参与和倡导任何非法、违规或不道德的活动。
第五条公司采购活动必须遵守公司的授权程序，采购人员必须按照规定的权限和程序进行采购活动，不得越权或私自变更采购方案。
第六条公司采购活动必须进行记录和档案管理，包括采购文件、招标文件、评标记录、合同文件、供应商资质文件等，以便后续的审计和查询。
第七条公司采购活动必须建立健全采购审批制度，实施采购合同管理制度和供应商管理制度，落实采购决策的责任制和绩效评估的责任制。
第八条公司采购活动必须严格控制采购风险，采取风险评估、风险防控和风险管控等措施，确保采购活动的安全和稳定。
第九条公司采购活动必须加强信息化建设，推动采购信息的共享和交流，提高采购创新和效率，促进供应链的协同发展。
第二章采购组织和策划第十条公司采购活动必须设立专门的采购部门或采购小组，负责采购的组织实施和管理工作。
第十一条采购部门或采购小组的组织结构应当合理，人员配备应当充足，工作职责和权限应当明确。
第十二条采购部门或采购小组应当制定年度采购计划和月度采购计划，依据公司的经营需求和采购预算，制定采购计划的内容和范围。
第十三条采购部门或采购小组应当进行市场调研和供应商评估，确定潜在的供应商和合作伙伴，建立供应商库和合作伙伴库。
第十四条采购部门或采购小组应当制定采购方案和供应商选择标准，明确采购要求和采购评价的指标，确保采购的公正和效益。
第十五条采购部门或采购小组应当进行风险评估和预警，及时发现和解决采购活动中的风险和问题，确保采购的安全和稳定。
公司采购管理规定(3篇)
公司采购管理规定一、目的：为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。
三、职责权限1、总经理负责采购管理制度的审批;2、副总、财务总监负责采购管理制度的审核;3、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资），非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源与后勤部负责。
四、采购原则1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、一致性原则：采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。
在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。
如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—____%。
3、低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则：（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。
（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
5、招标采购原则：凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。
对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。
公司采购管理制度(15篇)
公司采购管理制度(15篇)公司选购管理制度11 .为提高建造安装企业材料管理水平,实现选购供给工作程序化、规范化,达到准时配套供给,降低选购成本,加速资金周转,保证工程质量和工期的目的,特制订本制度。
2 .凡施工、临设、周转材料自采买开头至供到工地验收时止,均属于选购供给管理范围。
3 .材料选购供给必需严格遵守国家的法律、规矩、政策和物资工作纪律,廉洁奉公,自觉抵制不正之风。
4 .材料选购供给应由公司级以上单位确定的特地机构和岗位的专业人员办理,必需持证上岗,严格岗位责任制,无上岗证不准从事选购工作。
5 .材料选购订货方案编制( 1 )单位工程一次性用料方案:按照施工组织设计和施工预算材料分析举行编制,在工程开工前提出;( 2 )构配件加工订货方案:按照技术翻样资料编报;( 3 )材料需用方案:按照施工计划,按需用的品种、规格、数量及用料进度举行编制;( 4 )选购供给方案:按照编制的材料需用方案,考虑期末储备量、期初库存量、本期到货量,举行综合平衡,确定本期选购量,编制选购方案、用款方案、运送方案;( 5 )方案执行过程中,遇有设计变更和技术洽商,应准时提出变更方案,据此调节原需用方案、选购订货方案,以避开造成损失。
6 .选购订货( l )选购订货必需依据选购订货方案、选购原则和市场行情,保质、保量、按期完成所需材料的选购和订货,满足施工生产需要;( 2 )选购订货要坚持'三比一算'、'先看后买'的原则,不得盲目选购;对有安全规定的材料必需到指定厂家购买;( 3 )选购时必需向供销单位索取产品合格证及材质证实,具备有关的检测实验等资料;对无材质证实的材料和产品一律不得选购;( 4 )大宗及特别重要的材料订购,必需考虑供方信誉、供给能力及生产技术资料,须经主管领导审批后方可举行;( 5 )凡有特别技术要求的加工订货,必需事先携带图纸会同技术人员举行技术交底,事后举行技术验收;须要时在加工期间举行质量检查;( 6 )凡不能准时结清的选购订货,必需按合同法的规定,仔细签订合同并严格履行;( 7 )企业必需制订内部合同管理方法,明确签约权限、责任、义务、程序,设立合同台账,检查合同履行状况以及合同履行的制约条款; ( 8 )选购人员必需设有选购记下台账,借款报销台账;企业应对选购订货工作的质量效益举行定期考核分析。
公司物资供应采购管理规定（三篇）
公司物资供应采购管理规定第一章总则第一条为规范公司物资供应采购管理工作，提高采购效率，确保采购活动公正、公平、公开，根据国家法律法规和公司实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于公司内所有物资的供应采购活动，包括但不限于设备、材料、办公用品等。
第三条本规定所称物资供应采购，指的是公司为满足生产、经营和管理所需要的物资，通过签订合同，向供应商购买物资的活动。
第四条公司物资供应采购活动必须遵守诚实信用、公平竞争、合法合规的原则，维护公司和供应商双方的合法权益。
第五条公司物资供应采购活动必须遵守国家法律法规和政策，确保合同的履行和质量的安全可靠。
第六条公司物资供应采购活动应当强化风险管理，提升供应链的效率和安全性。
第二章采购流程管理第七条公司物资供应采购活动的流程分为需求计划、招标采购、合同签订、执行与验收等环节。
第八条需求计划环节：各部门根据实际需要，提出物资采购需求计划，并提交给物资采购部门，由物资采购部门审核、确认和编制采购计划。
第九条招标采购环节：物资采购部门依据采购计划，编制招标文件，并向潜在供应商发布招标公告。
招标文件应当明确招标要求、评标标准、约束条件等。
第十条合同签订环节：招标采购环节结束后，物资采购部门根据评标结果，选择供应商，与其签订供应合同，并明确合同约定的物资供应方式、数量、质量要求、价格等。
第十一条执行与验收环节：供应商按照合同约定，供应物资并送达公司。
公司相关部门负责验收物资的数量、质量和完好程度，如不符合合同要求，有权拒收或要求供应商重新供应。
第十二条采购流程的具体操作，物资采购部门将编制操作手册，并向相关部门进行培训，确保各环节的规范和顺利进行。
第三章供应商管理第十三条公司物资供应采购活动的供应商应符合法律法规的要求和公司的相关规定，具备合法经营资格和信誉良好。
第十四条物资采购部门应根据公司的实际情况和采购需求，建立供应商库，定期对供应商进行评估和考核。
第十五条物资采购部门应建立供应商分类管理制度，将供应商分为核心供应商、常规供应商和备选供应商，并在选择供应商时优先考虑核心供应商。
采购管理规定
采购管理规定一、引言采购管理是指组织机构在购买产品、服务或设备时制定的一系列规则和程序。
有效的采购管理能够帮助组织机构提高采购效率、降低成本，并确保采购的产品和服务的质量和可靠性。
本文将介绍一套完善的采购管理规定，以帮助组织机构实现有效的采购管理。
二、采购流程1. 采购需求确认在开始采购之前，必须确保明确了组织机构的采购需求。
这包括明确所需产品或服务的规格、数量、质量标准等。
2. 供应商选择选择合适的供应商是采购成功的关键。
组织机构应该制定供应商评估的标准和程序，识别符合要求的供应商，并进行评估、筛选。
3. 采购合同签订采购合同是确保采购双方权益的重要文件。
合同中应明确双方的权责、交付时间、付款条款等关键内容。
合同签订前，应对合同进行仔细审查，确保合同内容准确无误。
4. 采购执行在执行采购过程中，组织机构应监督供应商按合同要求履行义务，并确保采购过程的透明度和规范性。
5. 采购结算采购结算是采购流程中的最后一步。
组织机构应根据合同约定，及时结算款项，并对采购的产品或服务进行验收。
三、采购管理的原则1. 公平竞争原则采购过程应遵循公平竞争原则，对所有符合条件的供应商开放。
组织机构应确保采购过程公正客观，减少不正当竞争行为的发生。
2. 透明度原则采购过程的所有环节都应进行透明记录，确保相关文件、评估、报价等信息可以被查阅。
组织机构应建立完善的档案管理制度，妥善保存采购过程中的相关文件。
3. 风险管理原则采购过程中存在一定的风险，组织机构应规定相应的风险管理措施，降低采购活动的风险。
例如，建立供应商的信用评估制度，加强对合同履约情况的监控等。
4. 资源优化原则组织机构应在采购过程中优化资源使用，通过合理规划采购需求、节约成本等手段提高资源的利用效率。
四、采购评估指标1. 供应商评估指标供应商评估指标包括供应商信誉、产品质量、价格竞争力、交付能力等。
组织机构应根据实际需求，制定相应的供应商评估指标体系。
公司物资供应采购管理规定（5篇）
公司物资供应采购管理规定第一章总则第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。
第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。
第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质.比价采购，货比三家，同等材料质优.价廉.服务好者中标。
第二章采购流程第四条请购的提出1.生管部物控员依物料需要状况.库存数量.请购前置期等要求，每月____日前开立下月的所需物料《请购单》，包括已有销售合同订单的生产用主材.辅材.工具.设备修理配件.劳动保护用品.各种日常耗材等;2.其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》;3.《请购单》应注明物料名称.规格.数量.需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准;4.《请购单》一联自存，二联送交采购部，三联交财务部;5.交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份《请购单》内;6.紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样第五条请购核准权限1.生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币____万元以下者，由生产副总核准，超过此数额的，由总经理核准;____车间需购买的机修配件.零件，价值在____元以下的由车间主任填写材料请购单报生管部，价值在1000-____元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部，由生管部汇总后报采购部;价值在____元以上的由工程部统计.生产副总确认后上报总经理签字后方可送采购部。
3.常用办公用品及物业所需物品请购，由办公室填报《请购单》，办公室主任批准，空调.热水器.高级家具及单件物品价格在____元以上的由总经理核准。
第六条请购的撤消1.已开具《请购单》，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部，必要时应先口头知会采购部。
2.采购部门接获通知后，立即停止采购。
公司国企采购管理规定(54页完整版)
公司国企采购管理规定（54页完整版）第一章 总则第一条 为加强公司采购管理工作，发挥集约优势，规范采购行为，履行“两个责任”和“一岗双责”，严格执行“三重一大”决策制度，确保采购工作合法、有序、有效进行，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国政府采购法》《工程建设项目货物招标投标办法》《工程建设项目施工招标投标办法》《工程建设项目勘察设计招标投标办法》《评标委员会和评标方法暂行规定》等相关法律法规及相关招投标管理相关制度，结合公司实际，制定本规定。
第二条 本规定适用于公司各类工程、货物（物资）、服务采购工作。
第三条 采购工作遵守国家有关法律、法规，集团公司采购管理制度和公司采购管理规定，遵循以下原则和要求：（一）依法治企、从严治企，严禁违法违规操作；（二）公开、公平、公正，诚实信用；（三）三级管理，两级集采；（四）制约制衡，效率效益并重；（五）上网采购率、集采率和公开采购率达到集团公司先进水平。
（六）采购活动依法、规范、有序开展，实现统一采购标准、 统一业务流程、统一监管机制。
（七）需求、执行、决策、监督不相容岗位分离原则。
第四条 建立采购监管机制，制定监督办法，对采购关键环节进行监督。
充分利用电子商务平台、物资管理平台、电子招标平台等采购信息系统，采取公开方式进行采购，确保采购行为依法合规。
第五条 本规定所称采购人，是指依法进行工程、货物（物资）和服务采购公司；本规定所称招标人，是依照有关法律法规及本规定提出招标项目、进行招标的公司。
第六条 本规定所称供应商，是指依法提供工程、货物（物资）、和服务的法人或者其他组织。
本规定采购是指公司在基本建设、生产经营活动中工程、货物（物资）、服务等采购。
本规定所提货物（物资）是指基本建设工程、生产技术改造工程及生产检修维护（维简）中有关设备、材料、备品备件、工器具、信息集成、大宗材料、劳动保护用品、低值易耗品、办公用品等。
公司物资采购管理规定（通用5篇）
公司物资采购管理规定（通用5篇）公司物资采购管理规定篇1第一章总则第一条为保证公司采购物资质量，节约物资采购成本，提高物资采购效率，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司物资采购全过程。
第二章物资采购供应职责第三条公司的物资采购管理工作由市场部物资采购中心统一负责。
采购物资包括公司生产所需原、辅材料、维护物资、维修物资、技改项目及其它非生产所需物资。
第四条所有物资的采购必须在公司发布的《合格供方目录》中选取供货方。
第五条市场部物资采购中心实行物资采购全过程各环节相互配合、相互监督、分段管理模式，生产计划与采购、质量检验与采购、价格审核与采购、合同审核与采购、货款支付与采购等职责分离。
第三章物资需求计划编制、审核与提报第六条每月月初工艺计划部根据当月生产计划、设备维护维修需要以及管理需求编制物资需求计划，报公司分管副总经理审核。
审核后的物资需求计划报市场部物资采购中心执行。
第七条物资需求计划中有专门技术要求的，技术质量部应提出最终技术条件，随物资需求计划一并报采购中心，在物资采购过程中技术质量部负责协同采购中心完成物资技术谈判、物资技术协议的签订和技术评定工作。
第四章采购计划编制与审批第八条市场部物资采购中心对审批合格的物资需求计划进行库房清查。
经查库确系不存在或库存不足的，由市场部物资采购中心分类编写物资采购计划，经市场部负责人、分管副总经理审核、总经理审批后送交财务部。
第九条生产急需物资经总经理批准后，采购中心可先询价采购，物资采购计划报批手续必须在三个工作日内补齐。
第五章供应商选择与考核第十条合格供方的考核、评定及控制市场部物资采购中心组织技术质量部、工艺计划部、生产部、财务部等职能部门对供应商进行考核、评估、优选，建立公司供应商档案和台帐。
(一)合格供方的考核、评定过程1. 市场部物资采购中心根据公司生产物资现有供方和待开发的供方，在满足合同保证、供货能力、质量能力、资信能力的条件下进行摸底考察，提出初选供方单位。
公司采购管理制度规定五篇
公司采购管理制度规定公司采购管理制度规定1一、目的：为加强采购计划管理，规范采购，保证公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于与生产经营有关的经营性固定资产、材料和非经营性固定资产、办公用品和劳动保护用品（以下简称购进物品）的采购。
三、职责和权限1、总经理负责批准采购管理制度；2、副总经理和财务总监负责审核采购管理制度；3、人力后勤部负责经营性固定资产、材料、配件等物品（材料）的采购，非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购。
四、采购原则1、询价和比价原则对于货物的采购，必须有三家以上的供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货期、售后服务、信用、客户群等因素的基础上进行综合评价，并进一步与供应商协商最终价格，临时紧急采购货物除外。
2、一致性原则：买方订购的物品必须符合采购申请中列出的要求、规格、型号和数量。
如果市场条件不能满足请购部门的要求或成本过高，采购人员必须及时反馈信息，以便申请部门更改请购单或参与。
因具体情况不履行合同和协议的条件和方法必须完整和可操作，以避免不确定的法律和经济责任纠纷。
公司采购管理制度规定4第一章总则第一条为了进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，保证生产经营的持续稳定，根据有关法律、法规，制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原材料、主要材料、辅助材料、包装材料、低值耗材等均在本制度范围内。
第三条境外购物直接支付的费用报销和零星物资采购，不适用本制度。
第四条本制度适用于公司固定资产的收购。
第二章物资采购的规定第五条物资采购实行集中管理制度。
采购供应部负责采购原料粮食，仓库部负责采购辅助材料和包装材料，物流部负责采购维修备件、物流材料和办公用品。
在特殊情况下，经董事长或总经理批准, 可指定专人采购特殊材料。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应的变化，保证质量合格、价格低廉、供应及时。
关于采购管理制度(通用6篇)
关于采购管理制度（通用6篇）采购管理制度1一、公司所有办公用品的采购工作统一由办公室负责采购，其他任何部门不得擅自采购。
自行采购办公用品的不予报销其采购资金。
二、办公用品的分类本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。
一般办公用品指单位价格100元以下的日常办公消耗性用品，如笔、本、纸、碳粉等；特殊办公用品指单位价格在100元以上但不超过500元的一次性办公用品以及单位价格在500元以上的非消耗性用品。
三、办公用品的采购1、一般办公用品的采购在每月月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划，报办公室主任批准后，集中购置；特殊办公用品的采购，由所需部门填制《办公用品申购单》（需部门经理签字），报办公室主任批准后，由办公室统一购买。
2、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。
否则，财务不予报销。
办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利，并做一《办公用品报价对比分析表》报总经理审批。
3、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。
四、办公用品的领取1、一般办公用品可根据工作需要，由使用部门工作人员直接到办公室文秘室签字领取。
2、特殊办公用品需由使用部门填写《办公用品请领单》，经本部门经理签字转办公室主任批准后，至办公室文秘室办理领用手续。
五、办公用品的管理1、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。
2、各表单至办公室文秘室领取。
六、报销规定及程序1、报销时，发票必须附有申购单，否则不予报销；2、未经办公室确认，自行采购办公用品的不予报销其采购资金；3、所有报销单必须由办公室主任签字方可，否则，财务不予报销。
4、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳本制度最终解释权归公司办公室，自董事长签字之日起实施。
采购管理制度(精选10篇)
采购管理制度采购管理制度一、目的为规范公司的采购活动，保证采购质量、价格合理、成本控制、风险把控，维护公司利益和形象。
二、范围本制度适用于公司所有国内外采购活动。
三、制度制定程序1.由公司管理人员确定制定“采购管理制度”的必要性和目的；2.由制度制定小组收集、分析、研究相关法律法规和公司内部政策规定；3.由制度制定小组对采购管理情况进行调研和分析，制定初稿；4.经审核、修改、讨论后，由公司领导批准制定正式版，公布施行。
四、制度内容1. 采购管理的基本原则（1）公正、公平、透明的原则（2）真实、准确、客观的原则（3）谨慎、审慎的原则2. 采购项目管理（1）制定采购计划，明确采购预算、采购方式、采购程序和采购标准等。
（2）采购流程管理，明确采购流程、文件审批流程和资金流程等。
（3）采购合同管理，明确合同签订、履行、变更、解除和终止的规定。
3. 采购风险管理（1）风险评估，对供应商、合同、物流、质量、价格、安全等方面的风险进行评估。
（2）风险控制，制定相应的采购风险控制措施和应急预案。
（3）风险整改，采取措施防控和及时治理采购风险，确保公司利益和形象。
4. 责任与执行（1）明确各采购流程相关人员和责任主体。
（2）对违反采购管理制度的责任人和处罚做出明确规定。
五、法律法规本制度制定需遵守相关法律法规，包括《劳动合同法》、《劳动法》、《劳动保障监察条例》、《行政管理法》等。
六、责任追究制定小组应按照程序完整、充分的收集、整理、讨论反馈，对工作质量负责；制定人、审核人、领导等各级责任人应对制度制定和执行过程中发生的责任，负起相应的法律责任。
采购管理制度采购管理制度制度名称：采购管理制度制度范围：适用于公司所有采购活动制度目的：为规范公司采购行为，保证采购透明合法，降低采购成本，提高采购效率。
制度内容：1.采购程序（1）确定采购需求（2）编制采购计划（3）选择供应商（4）与供应商洽谈（5）签订合同（6）执行采购计划（7）验收货物/服务（8）支付货款2.供应商管理（1）建立供应商档案（2）对供应商进行评估（3）签订供应商合同（4）监督供应商履约情况3.采购合同管理（1）合同审批流程规定（2）合同文件的格式和内容规定（3）合同的履行及变更规定（4）合同变更或解除的程序规定4.采购流程管控（1）采购流程监控和管控（2）采购信息公开规定（3）采购人员行为规范（4）采购纠纷处理程序规定责任主体：1.采购部门负责采购工作的组织和管理。
内部采购管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范公司内部采购行为，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，加强内部控制，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有采购活动，包括但不限于物资采购、服务采购、工程采购等。
第三条公司内部采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格执行国家有关法律法规和公司内部规章制度。
第二章采购范围与权限第四条采购范围1. 物资采购：包括原材料、辅助材料、办公用品、设备等；2. 服务采购：包括咨询、设计、维修、培训等；3. 工程采购：包括土建、安装、装修等工程。
第五条采购权限1. 各部门根据工作需要，提出采购申请；2. 采购申请需经部门负责人审批；3. 采购金额在规定范围内的，由采购部门直接采购；4. 采购金额超过规定范围的，需经公司总经理审批。
第三章采购流程第六条采购申请1. 各部门根据工作需要，填写《采购申请表》，明确采购内容、数量、规格、价格、用途等信息；2. 《采购申请表》经部门负责人审批后，报送采购部门。
第七条询价与比价1. 采购部门根据《采购申请表》进行市场调研，确定供应商；2. 对供应商进行询价，获取报价单；3. 对报价进行比价，确定最优供应商。
第八条合同签订1. 采购部门与最优供应商签订《采购合同》，明确双方的权利、义务及违约责任；2. 合同签订后，报送公司总经理审批。
第九条采购执行1. 采购部门根据《采购合同》组织采购，确保采购物品的质量、数量、规格等符合要求；2. 采购物品入库前，需进行验收，确保物品完好无损。
第十条付款与结算1. 采购物品验收合格后，采购部门填写《付款申请表》，报送财务部门；2. 财务部门根据《付款申请表》进行付款；3. 供应商提供相关发票，财务部门进行结算。
第四章采购监督与考核第十一条采购监督1. 公司设立采购监督小组，负责监督采购活动的合法性、合规性；2. 采购监督小组定期对采购活动进行审计，发现问题及时纠正。
第十二条采购考核1. 采购部门根据采购合同履行情况，对供应商进行考核；2. 考核内容包括：产品质量、供货及时性、售后服务等；3. 对考核不合格的供应商，采购部门有权终止合同。
公司采购与供应商管理规定
公司采购与供应商管理规定引言：有效的采购与供应商管理是公司正常运营和业务发展的关键所在。
为了确保采购过程的透明、公正和高效，以及供应商的合规和质量管理，本文将对公司的采购与供应商管理规定进行详细介绍。
1. 采购管理1.1 采购委托公司采购需由指定的采购负责人或委托代理人负责进行，并确保符合公司采购政策和相关法律法规的规定。
采购委托应明确指定商品或服务的需求、预算、交付时间等关键要素，并记录在采购合同或委托协议中。
1.2 采购流程公司的采购流程应包括需求确认、供应商选择、合同订立和履行等环节。
采购流程的具体细节根据采购项目的复杂程度和公司的实际情况进行规定，并确保流程的透明性、可追溯性和内部控制的严密性。
1.3 供应商资质审核在进行采购活动前，公司应对供应商进行资质审核。
审核内容包括但不限于供应商的法定资格、财务状况、经营能力、质量管理体系等。
审核结果应记录并保存，作为后续合作的参考依据。
2. 供应商管理2.1 供应商评价与选择公司应定期对供应商进行评价，评价内容包括供货及时性、合作配合度、产品质量、服务质量等方面。
评价结果将作为供应商绩效考核和后续采购决策的依据。
在选择供应商时，公司应进行供应商比较分析，并选择与公司业务目标相符合的供应商进行合作。
2.2 供应商契约管理与供应商建立合作关系时，公司应签订供应商契约或合同，明确双方的权益和责任。
契约内容包括但不限于产品质量要求、交货时间、价格、付款方式等。
公司应建立供应商契约管理体系，确保契约得以履行。
2.3 供应商绩效管理公司应定期跟踪供应商的绩效，并根据绩效评价结果进行分类管理。
对于绩效优秀的供应商，可以优先考虑订单分配和长期合作；对于绩效较差的供应商，应及时进行整改或调整合作关系。
3. 合规与风险控制3.1 合规要求公司的采购与供应商管理应符合相关法律法规的规定，包括但不限于公平竞争、反腐败、环境保护、消费者权益保护等。
公司应建立合规管理体系，对采购与供应商活动进行监督和管理，确保行为合法、合规。
公司采购管理制度的规定
公司采购管理制度的规定第一章总则第一条为规范公司采购行为，加强对物资、工程和服务采购的管理与监督，提高采购效率和质量，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规、规章，制订本规定。
第二条本规定适用于公司的物资、工程和服务采购活动。
第三条本规定所称采购，是指公司以合同方式有偿取得物资、工程（含信息化项目）和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。
第四条采购工作要遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
第五条采购工作必须遵守国家相关法律和法规并依法接受监督。
第二章采购管理机构与职责第六条各单位要成立采购委员会，其人员由领导班子、相关部门负责人及专家组成。
采购委员会负责制定采购政策和程序，审批采购计划和结果，解决采购中的重大问题。
第七条采购部门负责组织实施采购活动，包括采购计划的编制、采购文件的制定、采购方式的确定、供应商的选择、合同的签订和履行等。
第八条审计部门负责对采购活动进行审计，确保采购活动的合法性、合规性和效益性。
第三章采购计划与审批第九条各部门根据业务需要，编制年度采购计划，报采购部门汇总。
第十条采购部门根据公司战略和预算要求，制定采购方案，报采购委员会审批。
第十一条采购计划和采购方案应明确采购物资或服务的名称、规格、数量、质量标准、采购方式、预算金额等内容。
第四章采购方式与程序第十二条采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价采购等。
第十三条采购部门应根据采购项目的特点和需求，选择适当的采购方式。
第十四条公开招标和邀请招标的采购项目，应发布采购公告，公开征集供应商。
第十五条竞争性谈判和单一来源采购的项目，应邀请符合条件的供应商参加。
第十六条采购部门应与供应商进行谈判或协商，确定采购价格、质量、交货时间等条款。
第十七条采购部门应根据谈判或协商结果，编制采购合同，报采购委员会审批。
第五章采购合同的签订与履行第十八条采购合同应明确双方的权利和义务，包括采购物资或服务的质量、数量、价格、交货时间、售后服务等内容。
科技公司的采购管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强本公司的采购管理，确保采购工作的规范、高效和透明，降低采购成本，提高采购质量，特制定本规定。
第二条本规定适用于本公司所有采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品、服务等方面的采购。
第三条采购工作应遵循以下原则：1. 法规遵从原则：严格遵守国家法律法规和行业标准。
2. 经济效益原则：确保采购活动在满足质量、性能、交货期等要求的前提下，实现成本最小化。
3. 公开透明原则：采购活动应公开、公平、公正，确保采购过程透明。
4. 责任追究原则：对违反本规定的行为，依法依规追究相关责任。
第二章组织机构与职责第四条本公司设立采购管理部门，负责制定采购政策、规划、流程和制度，指导、监督各部门的采购工作。
第五条采购管理部门的主要职责：1. 制定和修订采购管理制度，报公司领导审批后组织实施。
2. 组织编制年度采购计划，报公司领导审批后执行。
3. 负责采购招标、询价、比价、谈判、签订合同等工作。
4. 监督采购过程，确保采购活动合法、合规。
5. 对采购活动进行统计分析，为决策提供依据。
第六条各部门采购人员应服从采购管理部门的统一管理和调度，负责本部门的采购工作。
第七条各部门采购人员的职责：1. 严格执行采购管理制度，确保采购活动合法、合规。
2. 根据本部门需求，提出采购申请，并配合采购管理部门完成采购工作。
3. 负责采购合同的履行和验收工作。
4. 及时向采购管理部门反馈采购过程中的问题。
第三章采购流程第八条采购流程分为以下步骤：1. 需求提出：各部门根据实际需求，提出采购申请，包括采购物品、数量、质量、价格、交货期等。
2. 需求审核：采购管理部门对采购申请进行审核，确认采购需求是否符合公司战略目标、预算和采购政策。
3. 招标或询价：根据采购物品的特点和采购政策，选择招标或询价方式。
4. 评标或询价：组织评标委员会或询价小组，对投标或询价文件进行评审，确定中标或询价结果。
5. 签订合同：与中标或询价供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
采购管理规定--体系文件
采购管理规定--体系文件１.０管理职责1．1采购部是公司采购管理部门~负责公司各项采购管理规定及流程的制定及列入集中采购范围采购项目的执行,1．２公司其它部门亦是采购管理的重要组成部分~参与采购过程与供应商评价等工作～同时负责自主采购范围采购项目的执行。
2.0管理内容公司实行集中采购与自主采购相结合的采购管理体制~所有采购行为均应按照公司采购管理规定及各项采购程序执行。
2.1集中采购2.1.1采购部负责公司的设备、物料、服务、工程项目等有关的采购管理工作~亦称集中采购。
2.1.2内容:包括设备、原辅材料、生产及非生产性低值易耗品、各类与日常生产运行相关的服务、新建改造工程、修缮工程及其它与工程建设有关的采购。
2.2自主采购2．2.1公司其它部门根据各自职责分别负责专业性强、功能定向的某些特殊采购~亦称自主采购。
2.２.2内容：如咨询、培训、IT系统新建维护、党群工会费类采购、业务招待用品等。
３.０采购方式根据采购项目内容、采购限额标准以及所购产品对服务、安全的影响程度~公司将采购分为三种方式:招标采购、直接采购、竞争性谈判或询价采购。
公司所有的采购都应遵照以上的采购方式进行。
3.1招标采购：凡符合招标条件的都应采用招标的方式进行采购。
详见公司《招投标管理规定》。
3.２直接采购:简称“直采”~是指向一家供应商直接购买产品的采购方式。
采用该种方式必须符合以下情况之一:3．2.1只能从特定供应商处采购~或供应商拥有产品专有权~且无其它合适替代产品,3.２.2原采购产品的后续维修、零配件供应、更换或补充～必须由原供应商提供的, ３.２.３对于服务采购项目~供应商在上一年度评价中为合格~所提供服务质量、价格均得到用户及相关部门的认可~可在下一年度考虑经谈判后直接与其签定合约, 3.2.４框架协议中的产品。
3.3询价采购：是指通过对两家或两家以上的潜在供应商的报价及其所提供产品性能等因素进行比较的基础上～确定性价比最优供应商的采购方式。
国有集团公司采购管理规定
国有集团公司采购管理规定一、目的和范围本规定旨在规范国有集团公司的采购管理行为，确保公平、公正、透明、有效地进行采购活动。
适用于国有集团公司及其子公司、合资企业和控股的公司的采购活动。
二、定义1. 采购活动：指国有集团公司为满足经营和经济利益需求而购买或租赁货物、工程或服务的行为。
2. 供应商：指参与国有集团公司采购活动的供应商、承包商或服务提供商。
3. 采购合同：指国有集团公司与供应商签订的采购协议，明确双方权益和责任的文件。
三、采购程序1. 采购需求确认：各部门根据业务需求提交采购申请，包括货物、工程或服务的具体要求和数量。
2. 采购方案编制：采购部门根据采购需求进行市场调研、预算编制，并制定采购方案。
3. 供应商选择：采购部门根据采购方案发布招标公告或邀请供应商投标，并进行评审和选择供应商。
4. 采购合同签订：选定供应商后，采购部门与供应商进行谈判并签订采购合同。
5. 履约管理：国有集团公司对采购合同的履约情况进行监督和管理，确保供应商按照合同约定提供货物、工程或服务。
6. 采购验收：对供应商提供的货物、工程或服务进行验收，确保符合合同要求。
四、供应商资格要求1. 供应商应具备合法经营资格，并符合国家法律法规的要求。
2. 供应商应具备良好的商业信誉和财务状况，能够履行合同义务。
3. 对于某些特定的采购项目，需求方可要求供应商具备特定的技术、经验或资质。
五、采购费用控制1. 采购预算编制：各部门在提交采购申请时，需提供合理的采购预算，确保采购费用可控。
2. 采购成本核算：国有集团公司建立采购成本核算制度，对采购费用进行核算和监控。
3. 采购审批程序：设立采购审批制度，对高额采购项目进行审批，确保经费使用合理。
六、合规和风险控制1. 采购活动应符合相关法律法规的要求，不得进行任何腐败行为。
2. 采购过程应公开、透明，确保公平竞争。
3. 应建立采购风险评估和防范机制，对采购活动可能遇到的风险进行评估并采取相应的控制措施。
公司采购管理制度
公司采购管理制度篇一:公司采购管理制度采购管理制度第一章总则为了进一步加强公司制度管理,健全企业采购管理制度,监督和控制不必要的开支,保证采购工作的正常化､规范化,特制定此制度｡第二章采购原则1.采购是一项重要､严肃的工作,各级管理人员和采购经办人必须高度重视｡2.采购必须坚持“秉公办事､维护公司利益”的原则,并综合考虑“质量､价格”的竞争,择优选取｡3.一般日常办公用品及其它消耗用品由财务部和行政后勤人员负责采购｡4.急用､小金额采购可以口头向部门负责人､董事会领导汇报后先行购买,购回物品经行政人员验收后再到财务部报销｡5.采购时应尽量要求供应商开具发票,采购金额达500元以上(含500元)一律需出具发票｡第三章采购程序一､采购申请1.采购前,采购经办人依照所购物件的品名､规格､数量､需求日期及注意事项填写“采购申请单”｡2.紧急采购时,可在“采购申请单”上注明“紧急采购”字样,以便及时处理｡3.若撤销采购,应立即通知财务部或行政后勤人员,以免造成不必要的损失｡二､采购流程1.采购经办人在“采购申请单”内需填写所购物品的估算价格､数量和总金额｡2.各采购经办人在采购之前必须把“采购申请单”交到财务部进行审核,报总经理审批后,方能进行采购｡第四章采购经办人职责和行为规范一､采购经办人职责1.建立供应商资料与价格记录｡2.询价､比价､议价及定购作业｡3.所购物品的品质､数量异常的处理及交货进度的控制｡4.做好每次的采购记录及对帐工作｡一､采购经办人行为规范1.采购经办人应本着质优价廉的基本原则,经过多方询价､议价､比价后填写“采购申请单”｡2.采购经办人应尽职尽责,不能接受供应商任何形式的馈赠､回扣或贿赂;若因严重失职或违反原则做出不适当行为者,给予辞退,情节严重者提交公安机关处理｡第五章附则一､各部门需要采购时,须按上述审批手续和流程采购执行｡二､本制度经董事会和总经理审批核准后实施｡篇二:公司采购流程管理制度制定方法公司采购流程管理制度制定方法公司采购流程图制定为了提高公司采购效率､明确岗位职责､有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,采购流程管理制度｡一､请购及其规定1.请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料,并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程｡2.请购单的要素完整的请购单应包括一下要素:(1)请购的部门;(2)请购物品所属项目;(3)请购的用途;(4)请购的物品名;(5)请购的物品数量;(6)请购的物品规格;(7)请购物品的样品､图纸或技术资料等;(8)请购的物品的需求时间;(9)请购如有特殊需要请备注;(10)请购单填写人;(11)请购部门主管;(12)请购单审核人;(13)采购副总审核;(14)财务审核人;(15)公司总经理｡3.请购单及其提报规定(1)请购单应按照要素填写完整､清晰,由公司领导审核批准后报采购部门;(2)固定资产申购按照附表一(固定资产购置申请表)的格式进行填写提报;(3)其他材料设备及工程项目申购按照附表二(物资采购申请表.)的格式填写提报;(4)日常零星采购按照公司印制的按照附表三(物资采购审批单)的格式填写提报;(5)请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份;(6)涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,为提高效率该清单的电子文档也需一并提交;(7)遇公司生产､生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补｡(8)如果是单一来源采购或指定采购厂家及的产品,请购部门必须作出书面说明｡(9)请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部｡4.公司物资请购单的提报部门(1)公司经营生产的物资､劳务､固定资产､工程及其他项目由生产部门提报;(2)公司生活及办公的物资､固定资产､服务或其他生活及办公项目由办公室提报;(3)公司各部门专用的物资由各部门自行提报｡二､请购单的接收及分发规定1､请购的接收要点(1)采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整､清晰,检查请购单是否经过公司领导审批;(2)接收请购单时应遵循无不采购,名称规格等不完整清晰不采购,图纸及技术资料不全不采购,库存已超储积压的物资不采购的原则;(3)通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存;(4)对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门｡2､请购单的分发规定(1)对于请购单采购部应按照人员分工和进行分工处理;(2)对于紧急请购项目应优先处理;(3)无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门;(4)重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议｡3､采购周期的规定(1)单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下可市区采购的物资及产品的采购周期不应超过5天;(2)单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购,采购周期不应超过15天(3)单次采购金额预算在20万元以上的项目采购部自行招标采购,采购周期不应超过40天;(4)单次采购金额预算在100万元以上的项目可委托代理招标公司代理招标,采购周期不应超过60天;(5)请购部门应按照以上(1)-(4)条中规定的时间提前提包请购单采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因;(6)遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略;三､询价及其规定1.询价请应认真审阅请购单的品名､规格､数量､名称,了解图纸及其技术要求,遇到问题应及时的与请购部门沟通;2.属于相同类型或属性近似的产品应整理､归类集中打包采购;3.对于紧急请购项目应优先处理;4.所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价,原则能不通过其代理或各种中介机构询价;5.对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品;6.遇到重要的物资､项目或预估单次采购金额大于10万的采购情况,询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况,按照附表四(拟报价/招标单位名单)的格式提报公司领导批准方可询价或发放标书;7.询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价;8.除固定资产外单次采购金额在1万元以下项目可以自行采购;单次采购金额预算金额在1万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价或招标采购,比价或招标项目应至少邀请四家以上单位参与;单次采购金额预算价格在20万元以上的项目应由采购部组织招标,公司相关领导参与监督;单次采购金额预算价格在100万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标;9.比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力,具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力;10.比价采购或招标采购应按照附表五(材料或设备询价表)的格式或拟定完整的招标文件格式进行询价;11.在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示｡三､比价､议价1.对厂商的供应能力,交货时间及产品或服务质量进行确认;2.对于合格供应商的价格水平进行市场分析,是否其他厂商的价格最低,所报价格的综合条件更加突出;3.收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况,设定议价目标或理想中标价格;4.重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力,资质进行验证和审查,如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等;5.参考目标或理想中标价格与拟合作单位或拟中标单位进行价格及条件的进一步谈判｡四､比价､议价结果汇总1.比价比价､议价汇总前应汇报公司相关领导,征得同意后方可汇总;2.比价､议价结果汇总应按照附表六(比价/招标汇总表)的格式完整列出报价､工期､付款方式及其他价格条件､列出拟选用单位及选用理由,按照一定顺序逐一审核;3.如比价､议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理｡五､的签订及其规定｡1.合同合同是当事人或当事双方之间设立､变更､终止民事关系的协议｡依法成立的合同,受法律保护｡广义合同指所有法律部门中确定权利､义务关系的协议｡目前我们的采购工作主要涉及工矿产品买卖合同｡(1)合同正文应包含的要素1) 合同名称､编号､签订时间､签订地点;2)采购物品/项目的名称/､规格､数量/工程量､单价､总价及合同总额,清单､技术文件与确认图纸是合同不可分割的部分;3)包装要求;4)合同总额应含税,含运达公司的总价,特殊情况应注明;5)付款方式;6)工期;7)质量保证期;8)质量要求及规范;9)违约责任和解决纠纷的办法;10)双方的公司信息;11) 其他约定｡(2)合同签订及其规定1)如涉及到技术问题及公司机密的,注意保密责任;2)拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低;3)为防止合同工程量追加或追加无依据,打包采购时要求供货方提供分项报价清单;篇三:公司采购管理制度采购管理制度一､目的:为加强采购计划管理,规范采购工作,保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应,降低采购成本,特制定本制度｡二､适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产､材料及非经营性固定资产､办公用品､劳保用品的采购(以下统称为采购物品)｡三､职责权限1､总经理负责采购管理制度的审批; 2､副总､财务总监负责采购管理制度的审核;3､经营性固定资产､材料､配件等物品(物资),非经营性固定资产､办公用品､劳保用品的采购由人力资源与后勤部负责｡四､采购原则1､询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价,在权衡质量､价格､交货时间､售后服务､资信､客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除外｡2､一致性原则:采购人员定购的物品必须与请购单所列要求､规格､型号､数量一致｡在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下,采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与｡如确因特定条件数量不能完全与请购单一致,经审核后,差值不得超过请购量的5—10%｡3､低价搜索原则:采购人员随时搜集市场价格信息,建立供应商信息档案库,了解市场最新动态及最低价格,实现最优化采购｡4､廉洁原则:(1)自觉维护企业利益,努力提高采购物品质量,降低采购成本｡(2)廉洁自律,不收礼,不受贿,不接受吃请,更不能向供应商伸手｡(3)严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督｡(4)加强学习,广泛掌握与采购业务相关的新材料､新工艺､新设备及市场信息｡(5)工作认真仔细,不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失｡5､招标采购原则:凡大宗或经常使用的物品,都应通过询议价或招标的形式,由企管､财务等相关部门共同参与,定出一段时间内(一年或半年)的供应商､价格,签订供货协议,以简化采购程序,提高工作效率｡对于价格随市场变化较快的物品,除缩短招标间隔时限外,还应随时掌握市场行情,调整采购价格｡6､审计监督原则:采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询｡对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为,公司有权对相关人员依照公司《员工绩效考核制度》等进行处罚直至追究其法律责任｡五､采购流程1､采购申请:物品(物资)需求部门根据生产或经营的实际需要,由企管部负责采购物品每月25日前､由人力资源与后勤部负责采购物品每季度最后一个月25日前提出采购申请,填写《请购单》,请购单要求注明名称､规格型号､数量､需求日期､参考价格､用途等,若涉及技术指标的,须注明相关参数､指标要求｡按采购申请流程,由各相关部门审批,经总经理批准后交人力资源与后勤部采购｡各审核环节对采购申请提出议异者,应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门｡2､询价比价议价:(1)每一种物品(物资)原则上需两家以上的供应商进行报价｡(2)采购员接到报价单后,需进行比价､议价,并填写《询价记录表》,按低价原则进行采购｡(3)属下列情况者,无须进行比价､议价:独家代理､独家制造､专卖品､原厂零配件无代用品,但仍需留下报价记录｡3､样品提供和确认:(1)若须进行样品提供和确认的,须确定送样周期,由采购人员负责追踪,收到样品后,须第一时间送交需求部门进行确认,必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认｡(2)对于需要保存样品的,须作封样处理,以便日后作收货比较｡4､供应商选择:(1)具有合法经营主体者｡(2)品质､交货期､价格､服务等条件良好者｡(3)信誉良好者｡(4)客户认可的供应商｡采购人员须建立供应商信息台帐｡5､合同签定:(1)供应商经送样审查合格后,由人力资源与后勤部与选定的供应商签订合同｡(2)交易发生争执时,依据合同的核定条款进行处理｡6､进度跟催(1)为确保准时交货,采购人员应提前采用电话､传真或亲自到供应商处跟催,以确保物品(物资)能适时供应｡(2)若采购物品(物资)无法在预定时间内交货的,采购人员须提前需求部门,寻求解决办法,并须重新和供应商确定新的交货期,并知会需求部门｡7､验收入库:采购物品(物资)到公司后,属经营性固定资产､材料､配件等物品(物资)､非经营性固定资产､大宗劳保用品等经需求部门验收,办公用品等常用品经库管验收合格后,库管开具《入库单》,按流程办理入库手续｡如验收不合格的,由验收部门通知人力资源与后勤部,2日内办理换(退)货手续｡8､对帐付款:采购物品(物资)办理入库后,由采购人员凭《入库单》按合同或约定的付款方式办理付款手续｡六､考核:凡违反本制度的人员,依照公司相关管理制度进行处罚｡请购单申请单位:申请日期: 年月日编号:询价记录表感谢下载此文档。
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公司采购管理体系之采
购管理规定
文件编码（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）
采购管理办法1 目的
为了规范公司采购行为的管理，提高资金使用效益，增强采购环节透明度，促进公平交易，提高采购质量，维护公司利益。
2 范围
公司所属各部门、各分（子）公司使用公司资金进行工程建设，采购物资或者接受服务的行为均适用本办法。
3 职责
采购中心物资采购部负责公司统一采购类物资采购的统筹管理及实施。
采购中心项目管理部负责公司各类固定资产投资及维修采购的统筹管理及实施。
加工事业一部原料采购部负责公司除**原料以外其他原料的采购实施和除**以外其他活品销售产品采购的实施。
加工事业二部负责公司**原料的采购实施。
**事业管理部负责各单位**物资申请的审核以及**用苗种及种苗采购的统筹管理及实施。
**事业一部管理部负责各下属**单位**物资申请的审核，活品销售海螺的采购以及**苗种采购的统筹管理及实施。
**事业二部负责荣成分公司**物资申请的审核以及**苗种采购的统筹管理及实施。
加工事业一部管理部负责下属各单位加工物资采购申请的审核。
加工事业二部管理部负责下属各单位加工物资采购申请的审核。
活品销售部负责销售**采购的统筹管理及实施。
行政事务部负责办公用品及家具采购的审核，**区内粮油等生活物资的采购及非**区生活物资的监督管理。
信息技术部负责各种信息技术产品申请的审核。
安全管理部负责各分子公司劳保护具及安全用品申请的审核。
人力资源部负责公司统一制作的工作服采购申请的审核。
品控部负责公司下属各单位化验室药品采购的审核和采购实施。
实验室负责自用药品采购的审核。
预算审批委员会，由总裁、副总裁各中心/事业部总监/总经理组成，负责各单位年度预算的评审工作。
其他各部门和分公司负责各自职责范围内采购活动的实施；负责采购物资的验收以及合格供方的推荐等工作。
4 定义
零星物资指不在采购分类表内且金额在1000元（含）以下的物资。
职能单位指对各采购产品具有采购审核权限的单位，详见3。
5 内容
采购申请审批流程
5.1.1 每年1月中旬以前，各需求单位按照未来1年的经营情况上报本单位1年的《年度物资采购预算报表》，按照附录A《年度采购预算审批流程》的执行审批程序。
5.1.2 各单位以《年度物资采购预算报表》为基准，每月底前上报审批下个月的采购计划，年度预算内且月份预算内，或年度预算内且月份预算外的的采购按照
附录B《预算内月份采购计划审批流程》执行审批，年度预算外的采购按照附录
C《预算外月份采购计划审批流程》执行审批。
采购方式分类表
采购计划经批准后，共分统一采购和自行采购两种采购形式对所需物品进行采购，两种采购方式对应的采购产品的种类不同，详见以下“采购方式分类表”:
采购实施
5.3.1除提供活品及活品原料、苗种、日常清扫工具、卫生用品、石油燃料、供电、供暖、自来水、其他零星物资供货供方不需纳入《合格供方名录》，提供其他产品的供方必须在合格供方中选择，如果计划选择的供方不在《合格供方名录》中，需将供方按照《采购控制程序》的要求纳入《合格供方名录》后，方可与其开展业务。
5.3.2 活品采购实施流程见附录E。
5.3.3 苗种采购实施流程见附录F。
5.3.4 除
5.3.5 签订采购合同的过程按照公司《合同管理制度》的要求执行。
5.3.6 招标项目的管理依照《采购招标管理制度》执行。
5.3.7 成立筹建处的工程项目的按照《基建工程项目管理办法》执行。
5.3.8 船舶建造过程按照《船舶建造管理办法》的要求实施。
日常采购工作管理
5.4.1 合格供方目录管理
除了不需要纳入《合格供方名录》的，各采购实施单位应按实际情况随时更新《合格供方名录》，按业务分工归档相关文件，并按照《公司保密制度》的要求，做好采购数据的保密工作。
5.4.2 报表及会议管理
5.4.2.1 各发生自行采购行为的单位需于下月5日前上报采购中心本月《月自行采购执行月末报表》，遇节假日提前。
5.4.2.2 各活品原料、苗种采购实施单位需于下月5日前上报采购中心本月《月原料采购工作总结》，总结内容至少包括活品原料来源、苗种来源、价格、质量状况等，遇节假日提前。
5.4.2.3 由采购中心牵头，管理中心、采购中心和财务中心每季度末召开一次活品原料、苗种采购价格的评审，总结本季度价格执行情况，确定下个季度活品原料、苗种采购价格的浮动区间。
5.4.3 采购信息更改管理
经过审批的各种预算内外的采购审批表，如果在未完成采购工作时，采购信息发生变化，各单位负责人在得到各级审批人员同意的情况下，电话告知采购实施单位的业务人员变更采购审批表，采购业务人员接到电话后，更改采购审批表并签署自己的姓名。
5.4.4 费用管理
活品原料、苗种采购发生的费用必须经采购中心签字确认，财务中心才能予以报销。
5.4.5 检查
采购中心、管理中心、审计部不定期对采购活品原料、苗种的价格、质量及采购流程的执行情况进行检查，发现问题按照《纠正和预防措施控制程序》的要求予以纠正。
采购人员管理
5.5.1 采购人员应及时调查市场信息、了解市场行情，为采购工作提供参考。
5.5.2 采购人员确保及时获得足够的采购信息，才可实施采购，避免采购产品失误对生产经营情况造成影响。
5.5.3采购人员应严格遵循对比采购、择优采购的原则，保证对需求物资保质保量的合格供应。
5.5.4 对采购工作中出现的问题，应及时与相关部门沟通，必要时应及时上报，请示上级领导意见。
5.5.5 在采购工作中严格维护公司利益，清政廉洁、不徇私舞弊。
6 相关文件
《不合格品控制程序》 DZF-QP-18
《采购控制程序》 DZF-QP-09
《采购招标管理制度》 DZF-CGB-TR-003
《基建工程项目管理办法》 DZF-XMB-TR-002
《合同管理制度》 DZF-ZCB-TR-003
《公司保密制度》 DZF-ZCB-TR-004
《集分权手册》 DZF-RLB-TR-013
《产品检验制度》 DZF-PKB-TR-003
《纠正和预防措施控制程序》 DZF-QP-20
7 相关记录
《年度物资采购预算报表》 DZF-WCB-TR-001-01《月份采购计划申请审批表（预算内）》 DZF-WCB-TR-001-03《月份采购计划申请审批表（预算外）》 DZF-WCB-TR-001-04《采购询价单》 DZF-WCB-TR-001-07《采购物资验收记录表》 DZF-WCB-TR-001-08《月份自行采购申请单（预算内）》 DZF-WCB-TR-001-10《月份自行采购申请单（预算外）》 DZF-WCB-TR-001-11《月自行采购执行月末报表》 DZF-WCB-TR-001-12《订货单》 DZF-WCB-TR-001-13《合格供方名录》 DZF-WCB-TR-001-14《物资使用情况回馈记录》 DZF-WCB-TR-001-15《年度采购明细表》 DZF-WCB-TR-001-16《月原料采购工作总结》原料采购部
附录A
附录B
附录C
附录D
附录E：
附录F：。