IATF16949程序记录控制
IATF16949生产与服务过程控制程序
IATF16949生产与服务过程控制程序
1.生产计划与控制：企业应确保制定合理的生产计划，并进行有效的
生产控制。
生产计划的制定应考虑到客户需求、生产能力和资源管理等因素，以确保交付时间的准确性和产品的质量。
生产控制应包括对关键过程
参数和特性的监控，并进行合理的调整和纠正措施。
2.设备和测量工具控制：企业应制定严格的设备和测量工具控制程序，包括设备和工具的标定、维护和保养。
这些程序应确保设备和工具的准确
性和可靠性，以及测量结果的一致性和准确性。
3.过程改进和持续改进：企业应建立过程改进和持续改进的机制，以
提高生产过程的效率和产品的质量。
这包括对生产过程中的缺陷和问题进
行分析和纠正，并通过采取预防措施，防止类似问题的再次发生。
持续改
进还包括员工培训和意识提升，以建立质量意识和培养团队合作精神。
5.客户投诉和产品召回管理：企业应建立客户投诉和产品召回管理程序，及时响应客户的投诉，并采取适当的纠正和预防措施。
这包括对客户
投诉的分类和分析，以及对相关产品和过程的调查和改进。
6.文件控制和记录管理：企业应建立完善的文件控制和记录管理程序，确保文件的准确性、完整性和及时性。
这包括文件的版本控制、变更管理
和文档的流程、流量和存档管理。
7.供应商评审和管理：企业应定期对供应商进行评审和管理，确保供
应商能够满足产品和服务的质量要求。
这包括对供应商质量管理体系的审核，以及对供应商的绩效监控和评估。
IATF16949-记录控制程序
IATF16949:2016 手册 c. 供方评价记录及合格供方的质量记录； d. 有可追溯性要求时，产品唯一性标识的记录； e. 设备、设施、工装、环境、安全、过程控制的有关记录； f. 对过程、设备、人员的鉴定记录； g. 进货、过程、最终检验和试验的记录（包括让步放行记录） h. 检验、测量、试验设备的校准检定记录； i. 不合格品控制的有关记录 j. 持续改进、纠正措施和预防措施的有关记录 k. 内部质量体系审核结果及纠正措施验证记录； l. 各种培训记录； m. 与服务有关的记录； n. 与统计分析有关的记录； o. 搬运、贮存、包装、防护、交付有关的记录； p. 来自供方的质量记录和顾客工程规范的质量记录； q. 可靠性分析、验证记录； r. 其它质量活动完成后的记录或所达到的结果的记录； s. 对顾客或供方的 PPAP 相关记录； t. 满足法律法规和顾客要求的记录； u. 效益、效率、成本相关记录。 4.4 记录的编目、归档、贮存 4.4.1 各部门对记录进行分类并按顺序编好目录。 4.4.2 各部门所产生的记录自行归档， 对要归档的记录应按记录的时间顺序或编号序进行分类装 订，对已归档的记录，记录管理人员要填写《记录归档及处理登记台帐》 ，且归档记录要标准明确、 分类清楚、易于存取、追溯、查阅。 4.4.3 贮存 4.4.3.1 各部门自行贮存本部门所产生的质量记录。贮存环境要适宜，防止损坏或丢失。 4.4.3.2 记录的保管要做到台帐清晰，便于识别、查阅、存取。 4.4.3.3 记录保存期限如下： a. 内部质量管理体系审核和管理评审记录保留 3 年。产品风险分析、措施记录保留 15 年； b. 生产件批准文件、工装记录、采购单和修改单的保存时间必须为零件（或零件系列）在现行 生产和服务中规定的有效期再加上一个日历年（当顾客有特殊要求时，按顾客要求执行） ； c. 质量运行状态记录（控制图、检验和试验结果）必须在其生产的当年和下一个日历年予以保
质量记录控制程序(IATF16949)
修改记录1 目的：制定记录管理权责方法，以利体系的有效运作及证明，并确保系统记录易于阅读、识别以及查阅，作为日后品质改善和追溯的依据，为本公司质量管理体系所规定的质量活动及结果的符合性和有效性提供客观证据。
2 范围：使用于本公司质量管理体系有关的所有记录，包括原始记录、统计报表、分析报告和来自供方的质量记录。
3 定义：质量记录：包括PPAP文件、合同、审核记录与报告、会议记录、顾客信息、供方信息、检验记录、考核记录、设备、工装检查与维修保养记录、计划、量具清单与校验记录及电子文件。
4 职责：4.1管理者代表负责质量记录控制的领导工作；4.2质量部负责质量记录的控制、印刷、归档和管理工作；4.3各部门负责本部门职责范围内的质量记录设置、填写、收集、保存与控制；5 流程图：6 内容：6.1记录建立6.1.1质量记录格式由组织各部门按程序文件的要求和管理制度进行编制，质量记录表单的格式经各部门主管审核，管理者代表批准后按《文件管理控制程序》下发实施；需要铅印时需经部门经理批准后，由行政管理部统一铅印；6.2记录编号6.2.1记录的标识方法按《文件控制程序》规定执行；6.2.2程序文件中引出与产品符合性有关的记录表单的表达形式如下：****- QP- XX–QRXX流水序号（从01、02、……）对应文件的流水序号程序文件的类型代码公司标准代号（CSYY）例如****-QP-01-QR01表示“文件管理控制程序”文件的第一个记录表单“文件发放与回收记录表”流水号是01；6.2.3第三层次文件中涉及的表单的编号则根据文件编制部门代码及其对应的表单顺序号依次排列。
如: ****-QC-01-QR02,表示编制使用的本部门的第二份表格；6.3 记录填写6.3.1各责任部门执行记录时，填写应字迹清晰，不得使用铅笔，不得随意涂改，并由记录人签名，若有笔误需修正时，可将原记录“—”改掉，并在原记录旁边加盖个人章或签名；6.3.2数据填写要真实、准确；6.3.3检验员不得自行更改记录，检验记录的更改必须得到负责人的同意后，由授权人员进行更改；6.4 记录收集与标识6.4.1各个部门应定期收集记录；6.4.2各个部门将收集后的记录放入包装袋内，在包装袋外面贴上“标识标签”，注明记录表单名称、周期、份数及部门名称，由各部门指定的人员将记录移交到质量部，并附“记录移交清单”，由质量部签收；6.4.3电子记录移交时制作一份“记录移交清单”；6.4.4质量部负责人依《文件管理控制程序》对归档的记录进行编号；6.5 记录保存6.5.1记录文件应保存在通风，不潮湿的环境中，要求储存环境清洁，安全，便于取放与检索；6.5.2贮存过程中，应保持其顺序和位置，避免造成混乱；6.5.3质量部每月进行一次检查，发现问题立刻处理；6.5.4记录贮存时，在条件允许的情况下，应制作备份，原版文件原则上不外借，只借出备份；6.5.5与品质相关的记录保存期限至少五年；6.5.6日常性的管理记录保存期限至少五年；6.5.7有特殊要求，按规定的期限保存；6.6记录检索6.6.1记录和资料保管由行政管理部管理员填写“记录移交清单”，以便于检索和查找；6.6.2各个部门查阅记录时，依《文件管理控制程序》执行；6.7记录处置6.7.1质量部应适时检查各项记录，若超过保存期限时，集中整理申请批准后再销毁，并填写“记录处置登记表”；7 关键指标8.1 《文件管理控制程序》9 相关记录。
IATF16949-文件和记录控制程序
文件和记录控制程序1、目的确保文件的编制、审核、审批、发布与更改的职责和程序规定，以及为提供符合要求及质量管理体系有效运行的证据而建立的记录的标识、储存、保护、检索、保留和处置所需的控制要求。
2、范围适用于本公司质量管理有关的文件、记录，包括与本公司质量管理体系有关的外来文件和为提供符合要求及质量管理体系有效运行的所有证据记录（图面管理规定另定）。
3、职责3.1各职能部门：提出文件制定、修订、废止申请，编辑文件内容；受控文件的规定、审核、批准、签收、保管、执行。
3.2文管中心：负责依本程序规定执行审校、制作、记录、发型、回收、销毁和节约等受控作业；受控文件的原稿及行管记录的保管。
负责记录、整理、编号、整理、借阅、维护和清理等工作。
3.3相关部门：参与文件制定、修订、废止作业中的会签工作。
受控文件的会签、签收、保管、执行。
45、补充说明5.1文件的分类5.1.1内部文件：本公司内部自行规划后参考外来资料制定发型的书面文件，如质量手册、程序文件、作业指导书、表单等。
5.1.2文件受控、非受控的界定5.2.1受控文件指，需随时保持最新有效版本的文件，文件的制定、审批、修改、发放、回收、作废均需依规定执行，并在《文件发放、回收登记表》中登记。
5.2.2应在受控文件封面或首页“受控”印章，以让使用者明确其受控状态。
本公司复印的受控文件一律需要重新加盖“受控”印章，否则视其不再受控状态内，但对于大量使用的记录表单，除进行编号按要求管理外，不盖“受控”章。
5.2.3非受控恩家是指只具有暂时作用，不需作更新管理的文件，也无其他控制要求。
如公司为了宣传等目的向外发放或向客户发放的文件就为非受控文件。
对于暂时在生产现场使用的文件需盖参考章。
5.35.45.4.1一至二阶文件编号原则：**(文件类别)----**(流水号01~99)文件类别：一阶文件：QM二阶文件：QP三阶、四阶文件编码原则见(附件一)5.4.2外来文件******(时间代码：年、月、日各取两位)***(流水码：001-999)5.4.3所有文件版本以01,02,03,04……..之原则表示。
IATF16949不合格品控制程序(含流程表格)
不合格品控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的对不合格品及可疑产品迅速加以处理，并予以识别、隔离、记录、评审、处置，防止不合格品的非预期使用或出厂。
2.0范围适用于所有的不合格品及可疑产品，包含供方提供的材料和顾客退货。
3.0职责3.1 质检部负责不合格材料、过程产品和成品的评审、处置。
3.2 生产部车间负责对不合格品采取相应的纠正或纠正措施。
4.0程序内容4.1 不合格品控制程序4.2 其他管理要求4.2.1 不合格品的分类a）严重不合格品：经监测的批量(半成品达到50件，成品达到20件)不合格，或造成较大经济损失（超过2000元），或出现严重影响两个或以上产品重要特性、主要功能、性能指标等的不合格；b）一般不合格品：个别或少量不影响成批产品质量的不合格。
4.2.2 无论是生产部门生产或质检部检验时发现不合格品，发现者均应首先进行标识、隔离，标识可采用产品标识卡、标识牌、区域、容器等方式方法，或按《生产管理程序》的标识规定。
4.2.3 对在各工序发现的无状态标识或标识不清的可疑产品，以及过期产品，发现人应立即通知检验员予以标识，并与合格产品区分隔离。
检验员应对此类产品进行重新检验或验证，以判定其为合格品或不合格品，同时填写相应的检验记录。
合格品可流入下一工序，不合格品的处理参见4.1条3款。
4.2.4 生产各阶段出现的一般不合格品，由质检员负责评审和处置，填写《不合格品处置记录》；当生产过程中操作者或质检员发现程度严重的批不合格品时，应立即报告给质量负责人（质量代表）和车间负责人，质量代表根据不合格性质、紧急情况及对随后的影响，决定并采取是否停止生产，停产采用断电或关机的方式进行。
对已出现的严重不合格品，生产部应会同质检部共同进行评审处置，必要时总经理参加，填写《不合格品处置记录》。
并组织分析原因，落实责任，并责成有关部门采取纠正措施，具体执行《纠正措施/预防措施管理程序》。
IATF16949程序文件---与顾客有关的过程控制程序
1 目的对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定，并加以实施和保持。
2 范围适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及与顾客的沟通。
3 职责3.1 销售部负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品需求进行评审，并负责与顾客沟通。
3.2 技术质量部负责评审产品质量要求的检测能力以及质量保证能力。
3.3生产部负责评审产品的生产能力及交货期。
3.4技术质量部负责评审产品技术方面的能力。
3.5 总经理负责审批特殊合同的产品要求。
4 程序4.1产品要求的确定销售部负责识别顾客对产品的需求与期望，根据顾客规定的订货要求，应明确：a) 顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及可用性、交付、支持性服务（如运输、保修、培训等）价格等方面的要求；b) 顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求。
这是一类习惯上隐含的潜在要求，公司为满足顾客要求应作出承诺。
c) 公司内部的任何附加要求。
4.2对产品要求的评审4.2.1 在投标、接受合同或订单之前，销售部应对已识别的顾客要求及本公司确定的附加要求进行评审或组织相关部门对标书、合同的产品要求实施评审。
4.2.2评审4.2.2.1 产品要求的评审应在投标、合同签定之前进行，应确保：a) 产品要求（包括顾客的要求和公司自行确定的附加要求）得到确定；b) 顾客没有以文件形式提供要求时（如口头订单），应对顾客要求在接受前得到确认；c) 与以前表述不一致的合同或订单要求（如投标或报价单）已予以解决；d) 公司有能力满足规定的要求。
4.2.2.2销售部填写“合同评审表”，组织生产部、技术质量部、采购部分别对生产能力、技术要求、采购能力、质量检测要求和质量保证能力、资金保证等方面进行评审，并经总经理批准后签定合同。
4.2.2.3在评审过程中，评审人员对产品要求中有关内容提出问题或修改建议时，由销售部负责与顾客联系，征求其书面意见。
4.2.2.4 销售部负责保存合同评审的相关资料和记录，并按月统计合同履行情况。
IATF16949不合格品控制程序(含表格)
不合格品控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的:对可疑和不符合要求的产品或材料进行标识、记录、评审、隔离和处置,使生产过程中各阶段所产生的不合格的产品得到识别和控制,以防止不合格产品非预期的使用或交付,确保不合格品不流入下一过程或交付至顾客。
2.0范围:适用于从原辅材料或产品进厂到制造、交付全过程的不合格品控制,包括可疑产品的控制；也适用于在产品交付之后,以及在服务提供期间或之后发现的不合格产品或服务。
3.0术语和定义:3.1不合格品:不符合规定要求的产品或材料,即指不满足规定要求的活动和过程的结果。
3.2缺陷:未满足与以预期或规定用途有关的要求。
3.4 废品:按规定要求不能使用或不能经济地进行返修的不合格品。
3.5 不合格品管理:对不合格品进行的鉴别、标识、隔离、审理、处置、记录等一系列活动。
3.6 不合格品审理系统:由不合格品判定的质量管理部门、不合格品审理小组和审理员等组成的分级审理不合格品的系统。
不合格品审理系统应独立行使职权。
如果要改变其审理结论时,需由最高管理者签署书面决定。
参与不合格品审理的人员,须经资格确认,并征得顾客的同意,由最高管理者授权。
3.7 偏离许可:产品实现前,偏离原规定要求的许可。
通常是在限定的产品数量或期限内并针对特定的用途。
3.8让步:对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。
让步通常仅限于在商定的时间或数量内,对含有不合格特性的产品的交付。
3.9 放行:对进入一个过程的下一阶段的许可。
3.10返工:为使不合格产品符合要求而对其采取的措施。
3.11返修:为使不合格产品满足预期用途而对其采取的措施。
返修包括对以前是合格的产品,为重新使用所采取的修复措施,如作为维修的一部分。
返修与返工不同,返修可影响或改变不合格产品的某些部分。
3.12降级:为使不合格产品符合不同于原有的要求而对其等级的变更。
3.13报废:为避免不合格产品原有的预期用途而对其所采取的措施。
记录控制程序(含表格)
记录控制程序
（IATF16949-2016/ISO9001-2015）
1.0 目的
对记录的编制、编号、填写、传递、归档、贮存、保护、借阅和处理的基本要求进行规定，保证记录客观、真实、准确地反映体系活动的过程，为各项工作的可追溯性及采取纠正和预防措施提供信息，为质量体系有效运行和产品质量是否符合要求提供客观证据。
2.0 适用范围
适用于公司质量管理体系运行中产生的质量记录的控制，包括法规、顾客要求及供方的记录的编码、标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处理程序的管理。
3.0 职责
3.1 体系办负责对质量记录的编号、格式确认、登记并实施控制。
3.2 各部门负责按本程序规定对本部门的质量记录实施有效管理。
3.3 质量记录人员要认真如实地填写各项内容。
4 .0术语
4.1 记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。
5.0工作程序
6.0 过程绩效指标及计算方法
文件受控率 = 有效文件数 /检查文件总数× 100% 7.0相关文件
文件控制程序
8.0相关记录
《文件销毁记录表》
文件资料销毁记录
表.d oc。
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1 目的与范围
1.1确保记录得到有效控制和管理，为质量符合要求和质量管理体系有效运
行提供证据。
1.2适用于记录控制。
2 职责
2.1 总务部负责质量管理体系运行记录的编号、归档工作。
2.3 各相关职能部门负责相关记录的收集、归档、贮存和保管。
2.4 总务部负责编制和维护《记录检索表》，明确记录的保存部门、存档时间。
3 程序
3.1 记录表格的控制
3.1.1 记录表格的编制
各相关职能部门根据质量管理体系运行控制要求，在编制文件时，应统一编制需使用的表格，向总务部申请顺序号，并随同文件一同提交总务部会审、批准。
编号方法： GAIATF-J-XXXX
顺序号
记录
公司名称代号
以下为各职能使用表格顺序号范围：
1- 管理用表格（以1000起）
2- 生产用表格（以2000起）
3- 设备管理用表格（以3000起）
4- 采购用表格（以4000起）
5- 物管用表格（以5000起）
6- 人力资源管理用表格（以6000起）
7- 销售、经营用表格（以7000起）
8- 技术开发用表格（以8000起）
9- 综合管理或其它用表格（以9000起）
3.1.2 记录表格的更改
各相关职能部门按照《文件与资料控制》的规定执行记录表格的更改。
3.2记录的控制
3.2.1空白表格由总务部印刷管理，使用部门根据需求向总务部领取使用。
表格不能随意浪费，专表专用。
3.2.2记录的填制要求
a)认真、及时、完整，确保记录内容的真实性、完整性、准确性；
b)字迹应清晰工整；
c)签署完整；
d)记录不得任意更改。
若因记录失误造成的更改，必须有更改人的签
字，并注明日期。
3.2.3 记录的管理
a)各部门应由兼职资料管理员负责本部门记录的管理。
b)记录应设置专柜、专架或专袋，按照不同类别收集、汇总及标识，
以便于记录的查阅、使用。
c)经过汇总的记录，按期进行装订归档。
必要时应填制《记录归档清
单》，并粘贴在汇总记录的档案袋上，以便于查找。
d)记录应存放在适当的环境中，应采取防蛀、防潮措施，防止记录损
坏和丢失，保持记录的完整。
e)记录不得外借，如合同需要验证记录时，必须办理借阅手续，填写
《记录借阅单》，经部长批准后，方可借阅。
f)公司内部人员需查阅记录，应到记录保存部门现场查阅，不得拿走。
g)任何人员在查阅记录时，不得遗失、涂改记录。
3.2.4确定记录保存期的原则
a)生产件批准记录、发动机减振器扭振性能报告、可靠性试验记录、工
装记录、采用顾客所有工装生产产品的材料采购订单/修订单应长期
保存。
b)性能记录（包括控制图、检验和试验结果）的保存期不得少于2年。
c)内部质量审核记录和管理评审记录的保存期不得少于3年。
d)其它记录的保存期根据使用要求确定。
3.2.5 过期记录的处理
记录应按照记录规定的保存期保存，对超过保存期的记录，由各部门兼职资料员填写《记录销毁清单》，提交主管领导确定批准。
兼职资料员应在有关人员的监督下销毁记录。
4相关文件
4.1《文件与资料控制程序》编号：GATS2001 5记录
记录控制流程图
创建或修改。