审计专员绩效考核表

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内部审计绩效薪酬管理办法

内部审计绩效薪酬管理办法内部审计绩效薪酬管理办法（第一版）目录第一•章总则 (2)第二章绩效考核管理机构及职责 (2)第三章绩效考核频次和考核内容 (3)第四章绩效考核结果的运用 (4)第五章薪酬体系 (5)第六章附则 (6)附件1：关键业绩指标（KPD示例 (7)附件2：态度考核指标的示例 (8)附件3：能力考核指标的示例 (9)附件4：内部审计人员薪酬结构表 (11)第一章总则第一条为满足内部审计人员的独立性或客观性的要求，结合《内部审计章程》及《内部审计人员委派管理办法》等制度，制定本办法。

第二条制定本办法的主要目的是准确了解和公正评价内部审计人员履行岗位职责和任务完成情况，激励先进、鞭策落后，形成良好的激励机制，为内部审计人员的聘任、奖惩、培训、职务调整等提供依据，并促进内审人员努力学习业务知识，提高自身素质，认真履行职责。

第三条绩效考核及薪酬管理坚持公开、公平、公正的原则，根据考核的标准和要求，实事求是、客观公正地对被考核人员做出恰当的评价。

第四条被考核员工有权知道评价的依据和结果，并有权向隔级领导或集团公司薪酬与考核委员会申辩与投诉。

第五条本管理办法仅适用于集团审计监察中心及所属各级员工。

第二章绩效考核管理机构及职责第六条审计监察中心是本办法的编制和修订者，并负责对考核者进行培训。

第七条本中心的绩效考核及薪酬管理办法、考核方案及考核结果由董事会或所属的薪酬与考核委员会审议批准。

第八条堇事会负责监督审计监察中心公正实施内部审计人员的考核工作，审批业绩考核目标、考核结果；负责审核、处理考核申诉。

第九条直接上级是绩效考核的执行者，负责：1）、提出业绩考核目标。

直接上级根据中心工作计戈IJ,在与下属沟通的基础上提出业绩考核目标;2）、执行考核。

直接上级在充分了解掌握下属的考核信息的基础上，对被考核者进行综合评价，得出各个指标的考核得分；3）、分析考核结果。

直接上级针对下属的考核结果，分析业绩考核目标没有实现的原因，与被考核者一起寻找相应的改善措施；4）、组织考核沟通。

考核专员工作业绩指标量化表

考核工作组织、协作、配合、效果令大多数方面都很不满意
员工考核结果分析报告
分析报告极为全面、深入、科学；绩效改善建议极为合理，可行性极强
分析报告非常全面、深入、科学；绩效改善建议非常合理，可行性很强
分析报告比较全面、深入、科学；绩效改善建议比较合理，可行性较强
分析报告出现一些错误，绩效改善建议的合理性和可行性一般
考核专员工作业绩指标量化表
指标名称
量化得分（X）标准
90≤X≤100
80≤X<90
70≤X<80
50≤X<70
0≤X<50
员工考核组织工作
考核工作组织、协作、配合、效果令各方面都特别满意
考核工作组织、协作、配合、效果令各方面很满意
考核工作组织、协作、配合、效果令各方面基本满意
考核工作组织、协作、配合、效果令某些方面不满意
分析报告出现一多处错误，绩效改善建议的合理性和可行性很差
绩效考核资料管理
需保证公司相关绩效考核资料的妥善保管和保密，总分100ห้องสมุดไป่ตู้如出现文档丢失、遗漏、损坏：
若有备份文档：每次扣15分。若无备份文档，第一次，扣50分，再有0分。
如出现违反公司保密规定的行为，直接扣至0分。
部门管理目标考核结果
量化办法同部门总经理（主任），在上期考核结果出来之前，该项指标得分为“75”

审计专员绩效考核指标

审计专员绩效考核指标
（一）通用指标
通用指标参看附件1：绩效考核通用指标说明
（二）专用指标
1.审计工作负荷度
（1）指标定义
审计工作负荷度＝全年参与的审计项目数/审计部全年完成的审计项目总数
打分的具体执行标准根据具体情况进行定义
（2）指标量化办法
2.审计项目表现打分
（1）指标定义
对于单独承担或者主要负责的审计项目，由审计部经理对该审计专员的审计工作质量进行打分。

对于非独立承担或者负责的审计项目，由项目直接负责人对参与的其他审计专员的审计工作质量进行打分。

全年最终结果取所有项目打分的算术平均。

打分的具体执行标准根据具体情况进行定义。

（2）指标量化办法。

岗位说明书-审计专员

审计部岗位职责说明
一、基本信息
二、岗位目的
协助审计主管对公司内部审计进行计划，实施。

并协助为外部审计提供资料。

同时协助制定公司内部控制制度等，办理公司阶段性的审计工作。

三、岗位职责
1.协助审计主管制定审计计划
2.参与制定、修改公司内部审计规章制度
3.进行内部审计、收集审计证据、编制审计工作底稿
4.对集团及所属公司的人员任期内经济责任和离职、调岗经济责任进行审计
5.对发现的企业相关部门、人员违反法律法规、集团内部规定的行为进行审计
6.协助编写审计报告，针对审计结果提出相应的建议、意见
7.配合外部审计工作
8.做好企业保密工作，按规定使用资料，整理、归档审计资料
9.完成领导交代的其他临时性工作
四、岗位工作权限
1.对需要审计的事项提出审计申请，
2.要求审计相关人员提供审计资料及配合审计工作的权限
3.对审计事项提出整改建议的权利
五、工作关系（岗位在组织中的位置）
六、任用资格
七、工作条件与环境
八、绩效考核
撰写人初审人核准人日期。

审计专员关键绩效指标

每月
内部审计报告提交时间记录
内部审计报告的质量评定级别
内部审计报告的质量评定级别
C
A（）分；B（）分；C（）分；D（）分
非量化
每月
监事会对内部审计报告的评估意见
审计专员关键绩效指标
编号
绩效指标
指标定义/公式
权重
考核标准
质/量化指标
评估频率
信息来源
内部审计按照计划及时开展的比率
实际开展的内部审计次数／计划执行的内部审计次数
A
目标值=
挑战值=
量化
每月
内部审计计划及工作记录
内部审计报告的及时率
按时提交的内审报告／应提ห้องสมุดไป่ตู้的内审报告总数×100%
B
目标值=
挑战值=
量化

审计人员绩效考核

工作态度
10%
工作的责任心，公平公正意识，团队建设。
学习能力
5%
考核部门员工业务能力提升。
部门协作满意度5%Leabharlann 考核其他部门对协作满意度。
5%
考核财务审计报告、合同、工程材料等档案的完整性。
工程收量的及时性、准确性
10%
考核工程收量及时，准确性。
工程决算准确性及外审费用
15%
考核工程决算与预算差异控制的差异，降低外审费用，降低工程成本。
协助招投标
10%
参与监督招投标活动，确保招标全过程的规范。
监督工作
10%
比价监督工作、比价采购工作及时、认真。保证所选的供应商合乎公司要求，采购活动按时、按质、按价、按量完成。
审计人员绩效考核
指标
权重
绩效目标值
考核得分
工作计划完成率
10%
考核工作计划完成情况
部门费用控制
5%
考核管理费用控制在预算范围之内
审计分析报告质量（及时性、准确性、参考价值等）评价
5%
考核审计工作情况，提高其工作效率和工作质量，及合理化建议。
审计数据的准确性
10%
审计数据和审计结论客观真实
档案材料管理工作

审计人员绩效考核制度(最精密的审计人员考核制度)

浅深集团审计人员绩效考核制度编号总页数 3 版本 A 签核栏位起草人总监审核总裁核准起草日期审核日期核准日期修订记录版本发行日期修订事项修订页次修订人核准人备注说明：审计人员绩效考核制度更改次数0页次1/3 1. 目的为评估及量化审计人员工作成果及贡献度，提升审计人员工作能力、绩效及积极性，从而提升审计组织工作能效，特制定本制度。

2. 适用范围审计管理中心所有审计人员3. 权责单位3.1 审计总监：根据相关审计成果评定审计各组组长绩效；3.2 审计部长：根据本部审计人员工作表现及成果评订绩效；3.3 审计专员：根据自身及成果制作并提交绩效资料之部长；4. 定义本部门绩效考核旨在运用相关标准和指标，以一年为周期对审计人员过去一年内工作所取得之业绩进行评估，运用此评估结果对员工未来之工作方向、重心进行调整及正面引导，并作为审计人员薪资、职位调整之重要参数。

5. 内容5.1 绩效组成要素5.1.1 审计数量；5.1.1.1 年度内完成审计项目总数，此数量以审计之控制点数量为参照，数据来源于审计底稿“审计重点”栏位项目数；5.1.1.2 审计底稿中“审计重点”对应之审计发现及说明均需有附件支持，以确保审计人员确有对审计重点进行关注；5.1.2 审计质量5.1.2.1 审计质量量化参数由审计发现对应之风险因子及异常比例确定；5.1.2.2 审计发现对应之风险因子分数分别为1，2，3分，对应严重度为轻微，一般，严重，具体参见《风险因子说明表》；5.1.2.3 审计发现对应之异常比例对应分数为1，2，3分，对应异常比例为≤5%，5%＜%≤15%，＞15%，具体参见《风险因子说明表》；5.1.2.4 审计质量采用量化公式为：风险因子×异常比例，对应分数最低为1分，最高为9分。

5.1.3 审计效率审计人员绩效考核制度更改次数0页次2/35.1.3.1 审计效率根据年度计划确定，如在计划时间内完成则效率为100%，逾期未计划完成，量化效率为：（计划天数-未完成项对应计划天数）÷计划天数；5.1.3.2 临时安排事项不纳入效率计算，即：临时安排事项耗用天数不计入逾期天数；5.1.4 审计效益5.1.4.1 审计效益以金额体现，摘自报告中金额量化部分数据，包括但不限于：挽回之损失、节约之金额、扣回之款项、增加营业额、降低成本等；5.1.4.2 审计发现之对策可长期为公司带来效益或降低成本，以年为时间单位计算效益；5.1.5 建议效果5.1.5.1 审计复核确认建议实施及改善状况，未改善、改善未完成、改善未达效果则不纳入评分，量化为：实施之建议对策÷总建议数；5.1.5.2 数据采用审计底稿“改善对策”数量及“是否改善”中“是”数量；5.1.6 审计项覆盖率5.1.6.1 审计人员进行前拟写审计底稿“审计项目”及“目标与审计重点栏位”，后由组长进行确认，对不完善或遗漏点进行补充，以不同颜色标记补充项；5.1.6.2 审计项覆盖率以“审计重点”为参照，具体量化公式为：审计人员拟写之审计重点÷（审计人员拟写＋组长补充数）；5.1.7 审计人员自评5.1.7.1 审计人员自我评价本年度之工作表现、工作态度、工作贡献、自身提升状况予以自评；5.1.7.2 审计人员简要罗列本年度工作成绩及作简要陈述，以PPT格式汇总呈现；5.1.8直属主管评分5.1.8.1 直属主管根据本年度下属表现予以评分，评分主要侧重工作态度、审计能力提升度、安排事项完成满意度等，此部分不作细分量化；5.1.8.2 直属主管于绩效考核表简要评价被评定人本年度表现状况；审计人员绩效考核制度更改次数 0 页次 3/35.2 要素比例及评分细则5.2.1 审计数量、审计质量、审计效益三项采用贡献度最高人员为满分，其他人员量化公式为：自身贡献度÷最高贡献度之比例为量化数据。

招聘专员绩效的考核指标.doc

年月招聘专员绩效考核表审核：员工确认：赠送以下资料《公司绩效考核办法》附全套表格制度与操作方案为了调动公司员工的工作积极性，激发员工工作热情，提升工作业绩，增强公司竞争力，保证公司目标的顺利达成，HR顾问特制定本绩效考核办法。

一、考核对象公司所有部门及员工（总经理除外）。

二、考核内容和方式（一）考核时间：每月1日至31日。

（二）考核工资标准：将员工每月应发工资总额的10％作为绩效考核工资，根据当月工作绩效考核结果，确定绩效工资发放比例和具体金额。

其中，年薪制员工考核工资标准为：年薪÷12×80％×10％；置业顾问考核工资标准为：基本工资×10％。

（三）考核内容：员工本人当月工作完成情况及综合表现。

（四）考核方式：实行分级考核，由直接上级考核直接下级，并由分管领导最终评定。

即：1、公司总经理考核副总经理、总工程师（其中，总工程师的考核结合分管副总意见）；2、公司副总经理考核部门负责人及分管部门；3、部门负责人考核部门所属员工，并由分管领导最终评定；4、财务部门人员由集团公司财务审计部负责考核，公司提供相关参考依据。

三、考核流程由制定工作计划、执行工作计划及工作考核三部分组成，详见下页图表1。

图表1四、考核结果及奖惩（一）对员工的考核1、考核结果考核结果以分数确定，最终转换为A、B、C、D四个等级，以分管领导最终评定为准。

各个等级对应分数及基本标准如下（图表2）：A级：超额完成当月工作任务，综合表现突出，工作成绩优异；B级：全面完成当月工作任务，综合表现良好，工作成绩良好；C级：基本完成当月工作任务，综合表现合格，工作成绩一般,偶有工作失误；D级：未完成当月工作任务，综合表现一般，工作成绩较差或有重大工作失误。

图表22、奖惩办法当月考核结果直接与员工当月绩效工资的发放挂钩：（1）考核结果为A级：绩效工资按100％发放，并按本人当月考核工资标准的10％另行发放奖励工资。

一般管理、专业技术人员年度绩效考核评分标准表

全面执行本岗位ISO、一体化制度
0～3
4～6
7～9
10～12
13～15
发生责任事故按相应制度处罚
5
工作作风
工作懈怠、不能完成
勉强完成工作
基本完成工作、服从安排
工作优秀、一丝不苟
工作卓越、任劳任怨
0～3
4～6
7～9
10～12
13～15
出色完成
0～5
6～10
11～20
21～25
26～30
3
工作能力
工作能力较低
工作能力一般
基本胜任
工作能力较强
工作娴熟0～56～ Nhomakorabea011～20
21～25
26～30
4
执行ISO、一体化（HSE、OHS、EMS）制度
不了解本岗位ISO、一体化制度
未执行本岗位ISO、一体化制度
执行本岗位ISO、一体化制度
认真执行本岗位ISO、一体化制度
一般管理、专业技术人员年度绩效考核评分标准表一（50%）
序号
考核项目
考核内容
计分标准
备注
1
履行岗位职责
未履行岗位职责
经常不按时完成工作、出差错
偶尔不按时完成工作、偶尔出差错
按时无差错完成工作
出色完成各项工作
0～5
6～10
11～20
21～25
26～30
2
重点工作、安全指标
未完成
部分完成
基本完成
全部完成

＜岗位职责＞职位说明书与绩效评价表及标准

（岗位职责）职位说明书与绩效评价表及标准200多个职位说明书及考核标准作者：空谷提交日期：2004-11-28 22:11:00目录第一部分职位说明书第1 章高层管理职位1.总经理（总裁）2.副总经理3.人力资源总监4.财务总监(CFO)5.营销总监6.市场总监(CMO)7.销售总监8.生产总监9.运营总监10.技术总监(CTO)11.总经理助理第2 章人力资源管理职位1.人力资源经理2.人力资源助理3.人力资源专员4.招聘主管5.员工培训与发展主管6.培训师7.培训专员8.绩效考核主管9.薪资福利主管10.薪酬分析师11.人力资源信息系统经理12.员工记录经理第3 章财务与会计职位1.财务经理2.财务助理3.预算主管4.财务成本控制主管5.应收账款主管6.会计主管7.资金主管8.投资主管9.融资主管10.财务分析师11.预算专员12.投资分析专员13.资本市场分析专员14.核算专员15.税务专员16.出纳员17.簿记员18.收银员第4 章行政管理职位1.行政经理2.行政助理3.行政主管4.总经理秘书5.秘书6.翻译7.档案员8.前台9.行政事务管理专员10.物业主管11.法律事务主管12.法律事务助理13.法律顾问14.公司律师15.战略部主管第5 章市场营销职位1.市场部经理2.市场助理3.客户开发主管4.客户维护主管5.客户关系主管6.市场调研主管7.市场研究专员8.市场策划主管9.市场拓展经理10.促销主管11.广告企划主管12.媒介推广专员13.公关主管14.公关助理15.客户代表16.美工17.产品主管第6 章销售职位1.销售部经理2.销售助理3.大区经理4.办事处经理5.店面经理6.渠道经理7.销售代表8.销售统计员9.电话销售代表第7 章生产职位1.厂长2.副厂长3.生产主管4.制造部经理5.工程技术部经理6.生产工程师7.工业工程师8.供应商管理工程师9.产品设备工程师10.车间主任12.质量控制主管13.质检员14.质量安全技工第8 章物流职位1.采购经理2.采购工程师3.采购专员4.物流经理5.物流规划专员6.材料管理专员7.仓储主管8.仓库管理员9.商品保管员10.货运主管11.商品储运员12.商品护运员13.理货员第9 章技术职位1.技术主管2.技术支持经理3.研发主管4.产品规划主管5.产品开发工程师6.产品开发技术员7.产品质量工程师8.质量工程师9.安全工程师10.安全员11.包装设计师12.材料工程师13.模具工程师14.机械工程师15.工艺工程师16.电气工程师17.电子工程师18.食品工程师19.环境检测工程师20.环境治理工程师21.通讯测试工程师22.通讯工程师23.硬件工程师24.部件工程师25.布线工程师27.计算机管理员28.软件工程师29.测试主管30.系统测试工程师31.软件测试工程师32.数据库工程师33.高级程序员34.系统应用工程师35.系统分析员36.系统操作员37.网络工程师38.网络管理工程师39.网络管理员40.网络安全工程师41.工程技术项目经理42.质量监督工程师43.质量监督员44.安全监督员45.检测员46.造价工程师47.建筑设计师49.结构设计工程师50.道路桥梁工程师51.园林工程师52.城镇规划设计工程师53.水利水电工程师54.给排水工程师55.暧通工程师56.网站主编第10 章其他职位1.项目经理2.项目助理3.审计主管4.审计员5.统计分析专员6．管理顾问7．人力资源顾问8．行业顾问9．软件咨询顾问10．电子商务高级顾问11.体系认证咨询师12.房地产营销专家13.房地产经纪人14.健身教练15.大堂经理16.餐厅经理17.食品质量控制主管第2 部分绩效考核范本第1 章员工绩效评价表格范本员工绩效评价表（一）员工绩效评价表（二）员工绩效评价表（三）员工绩效评价表（四）员工绩效评价表（五）员工绩效评价表（六）普通员工年度绩效评价表销售部门员工绩效评价表办公室员工绩效评价表生产部员工年度绩效评价表组长、领班绩效评价表工程技术人员绩效评价表管理人员绩效评价表业务管理人员绩效评价表销售经理季（月）度绩效评价表分支机构经理季（月）度绩效评价表中层管理人员绩效评价表（一）中层管理人员年度绩效评价表（二）中高层经理绩效评价表（行为能力）高层经理年度绩效评价表第2 章绩效评价样表普通员工业绩评价样表销售员工业绩评价样表项目类员工业绩评价样表操作工业绩评价样表经理级员工业绩评价样表中高层经理业绩评价样表营销员工业绩评价样表试用期员工绩效评价样表技术人员绩效评价样表（综合素质）专业人员绩效评价样表（综合素质）主管人员绩效评价样表（综合素质）中层经理绩效评价样表（综合素质）高层经理绩效评价样表（综合素质）普通员工绩效评价样表（管理能力）经理绩效评价样表（管理能力）人事部门绩效评价样表市场部门绩效评价样表生产与运营部门绩效评价样表第3 章绩效评价实施中的其他表格绩效评价时间表绩效评价指标与权重表不同层级、不同职别员工的评价方法表绩效评价的项目构成表绩效评价参与各方的责任表绩效评价分数的比例分配表各项绩效评价分数所占的权重表绩效评价等级表中高层管理者述职报告企业员工绩效反馈面谈记录表员工发展规划表第4 章员工绩效评价标准示例一般管理人员年度绩效评价标准管理人员年度绩效评价标准专业技术管理人员年度绩效评价标准第5 章关键绩效评价指标设定示例秘书的绩效标准员工培训与发展主管的绩效标准客户服务主管的绩效标准行政事务管理专员的绩效标准采购经理的绩效标准财务经理的绩效标准附1：个人绩效奖金管理办法（示例）附2：绩效奖金施行办法(示例)附3：销售人员绩效奖金管理办法(示例)附4：销售人员绩效奖金发放办法(示例)第一部分职位说明书第1章高层管理职位1.总经理（总裁）职位名称总经理(总裁) 职位代码所属部门职系职等职级直属上级董事会薪金标准填写日期核准人职位概要:制定和实施公司总体战略与年度经营计划；建立和健全公司的管理体系与组织结构；主持公司的日常经营管理工作，实现公司经营管理目标和发展目标。

各部门KPI绩效量化考核表

各部门 KPI 绩效量化查核表XX公司 XX总装分公司Jome Chen2017-05-22目录第 1部分总监级 KPI 查核量表 . ............................错误 ! 不决义书签。

1.1战略总监 KPI 查核量表 . ..............................错误 ! 不决义书签。

1.2技术总监 KPI 查核量表 . ..............................错误 ! 不决义书签。

1.3行政总监 KPI 查核量表 . ..............................错误 ! 不决义书签。

1.4客户服务总监KPI 查核量表 . ..........................错误 ! 不决义书签。

1.5人力资源总监KPI 查核量表 . ..........................错误 ! 不决义书签。

第 2部分经理级 KPI 查核量表 . ................................错误 ! 不决义书签。

2.1战略管理部经理KPI 查核量表 . ........................错误 ! 不决义书签。

2.2策划部经理 KPI 查核量表 . ............................错误 ! 不决义书签。

2.3销售部经理 KPI 查核量表 . ............................错误 ! 不决义书签。

2.4外贸部经理 KPI 查核量表 . ............................错误 ! 不决义书签。

2.5生产管理部经理KPI 查核量表 . ........................错误 ! 不决义书签。

2.6质量管理部经理KPI 查核量表 . ........................错误 ! 不决义书签。

2.7设备管理部经理KPI 查核量表 . ........................错误 ! 不决义书签。

内审员工作业绩表

三
专业能力
1
标准应用的准确性
2 对技术、过程等专业知识的熟悉程度
3
相关法律、法规的熟悉程度
四Hale Waihona Puke 行为规范1公正性
2
礼貌和礼义
3
遵守纪律情况
五
管理能力（适用组长）
1
审核策划情况
2
时间控制
3
协调能力
4
首末次会议控制
5
审核结论说服力
6
突发事件处理能力
六每次检查与审核时，出具一项实质性不符合，加2-5分。
SC/R-019
内审员工作业绩考核表
内
审
员
受审核部
审核时
：
门：
间：
序号
评价项目
很好（5 分）
量化评价得分
较好（4分）
一般（3 分）
较差（2 分）
一
基本能力
1
口头表达能力
2
观察能力
3
反映能力
4
工作效率
5
合作能力
6
沟通能力
二
审核技巧
1
提问技巧
2
抽样的合理性
3
追溯能力
4
营造审核气氛能力
5
标准的熟悉理解程度
6
不符合项报告的合理准确性
很差（1分）
评价人：
合计
审核：
时间：

工作人员年度指标量化考核评分表

本年度获得先进个人等荣誉称号被通报表彰的，国家级加8分、省部级加5分、厅级加3分;获得先进集体等荣誉称号被通报表彰的项目组负责人，国家级加8分，省部级加5分，厅级加3分
按时完成领导临时交办工作任务，无拖拉、扯皮现象
10
未按时完成影响工作开展的，每次减1分
团结协作好
10
团结状况差，内外协调不好，造成不良影响的，不得分
出
勤
情
况
（30分）
严格执行学院考勤制度，完成工作效率较高
30
1.全年出满勤得30分；
2.全年病假不超过2个月，累计事假不超过15个工作日，每请假1天，减0.2分；
3.全年病假超过2个月，累计事假超过15个工作日，每超1天，减0.5分，减完为止；
4.按规定时间休产假、婚丧假，不减分
备注
同一事项加分，以单项最高分计，不重复计分
被考核人：部门负责人：
考核办负责人：考核组负责人：
工作人员年度指标量化考核评分表
考核
内容
评分标准
分
值
减分
加分
自
评
分
初
审
分
审核分
岗位责任制履职情况（70分）
完成年度本职工作任务，质量较高，成效明显（其中校内兼课人员教学质量考核须在60分以上）
50
1.未按要求完成工作任务的，每项减5分；
2.工作出现差错,造成不良影响的,每项减10分;
3.无故推托本职工作的，每项减5分

财务部人员绩效考核表

5
考核内容三
工作能力与效率
(50%）
考核项目
内容
标准分10
自评
上级
小计
执行力
尊重领导、认真执行领导交办的各项工作，服从安排、理解力强，办事快速、准确。
5
工作效率
对于交办的工作能很快完成，极少出现差错，能分清主次，效果好，处事能力精明果断。
5
创新能力
在工作中，能够应用相关理论、知识展开调查研究，改进工作，提出新建议、新方案，进行改进或创新。
5
各种账目清晰准确，准确率95%以上。
4
各种账目较清晰、准确，对账目进行核对时，准确率85%以上。
3
账目混乱，错误率高，准确率低于85%。
2
费
用
管
理
有效合理运用资金，并能为公司赚取更多的利益。
5
合理运用资金，按计划使用、支出，并能有效节余。
4
使用按计划执行，并有时超支。
3
公司资金使用无计划，混乱。
2
5
快速执行领导交办的各项工作，时有提出合理化建议（完成率95%以上）。
4
执行力一般，需督促（完成率85%以上）。
3
能力差，态度不积极（完成率85%以下）。
2
工作效率
完成交办的工作精确，速度快，质量高，没有差错（准确率100%）。
5
能分清主次，按时按次完成任务，效果满意（准确率98%以上）。
4
在上级指导和督促下完成任务，工作时有差错（准确率95%以上）。
5
爱护团体，常协助别人。
4
在必须要协调的工作上与人合作。
3
精神散漫，不肯与别人合作，对人态度傲慢无礼。
2
合
作

审计专员绩效考核表

绩效考核表
91
在规定的时间之前完成审计工作、质量高91100 严格按规定时间、要求完成率计，质量较高90 基本达到规定时间，质量可以80 偶有小的疏漏70
比价监督工作及时、认真91
比价采购监督工作比较及时、认真
监督工作基本可以
监督工作存在不及时、不细致70
对本部门内部档案管理完整、完善、保密认真负责91100 对本部门内部档案管理完整、完善、保密比较认真负责90 档案资料完整、完善性基本可以保密，工作基本可以
档案资料的完整、完善、保密工作有小失误
有强烈的责任心，从来没有失职行为91
有较强的工作责任心，极少有失职行为90 有相当的工作责任心，但是偶尔也有失职行为80 有一定的工作责任心，时常有失职行为70
有强烈的公平公正意识，从不偏袒下属91
有较强的公平公正意识，极少偏袒下属
有相当的公平公正意识，但是偶尔也会偏袒下属
有一定的公平公正意识，时常会偏袒下属
团队建设不遗余力，下属有强烈的团队意识91100 极为积极的开展团队建设，下属有较强的团队意识90 积极开展团队建设，下属有相当的团队意识
不太积极开展团队建设，下属有一定的团队意识
有强烈的员工培养意识，极力关注下属的成长91
有较强的员工培养意识，非常关注下属成长90 有相当的员工培养意识，较为关注下属成长80 员工培养意识淡薄，不太关注下属成长70。

督察审计部审计专员绩效考核表(年度)

评分
相互配合程度
40%
相融性
30%
执行领导指令情况
30%
各季度业绩平均指标
各季度业绩考核表
督察审计部经理
80%
一季度
二季度
三季度
四季度
算术平均得分
工作业绩综合得分
人力资源部评部
签字：日期：
行政副总
评语
签字：日期：
编号：部门：年
姓名
部门
监察审计部
岗位
审计专员
考核时间
考核周期
考核事项
评分
权重
加权得分
工作业绩
50%
工作态度
20%
工作能力
30%
综合得分
考核指标
信息来源
考评人
权重
考核标准
得分
工作业绩：
审计项目表现评分
督察审计部经理
督察审计部经理
10%
说明：根据已审计过的项目，是否还发生审核范围内的问题，给予相应的评分。
标准定义
得分区间
已审计过的项目，未遗漏审计范围内的各项问题
80～100
已审计过的项目，未遗漏审计范围内的重大问题
60～80
已审计过的项目，未遗漏审计范围内的较多问题
60分以下
本部门员工10%
说明：本部门员工对于部门经理管理工作的综合满意程度。
考核项目
权重

内部审计绩效薪酬管理办法

内部审计绩效薪酬管理办法1.总则2.审计绩效薪酬管理制度3.审计绩效薪酬分配原则4.审计绩效考核标准5.审计绩效薪酬评定程序6.审计绩效薪酬发放程序7.审计绩效薪酬管理的监督和评估1.总则为了规范内部审计绩效薪酬管理工作，提高内部审计人员的工作积极性和工作质量，制定本办法。

2.审计绩效薪酬管理制度内部审计绩效薪酬管理制度是指在内部审计工作中，根据内部审计人员的工作表现和贡献，对其给予相应的薪酬激励。

3.审计绩效薪酬分配原则审计绩效薪酬分配原则是指根据内部审计人员的工作表现和贡献，结合公司绩效考核结果，按照一定的比例进行分配。

4.审计绩效考核标准审计绩效考核标准是指根据内部审计人员的工作职责和任务，制定相应的考核标准，对内部审计人员的工作进行评价。

5.审计绩效薪酬评定程序审计绩效薪酬评定程序是指在公司绩效考核结果的基础上，对内部审计人员的工作表现和贡献进行评定，确定其薪酬水平。

6.审计绩效薪酬发放程序审计绩效薪酬发放程序是指根据内部审计人员的薪酬评定结果，按照公司的薪酬管理制度，进行薪酬发放。

7.审计绩效薪酬管理的监督和评估审计绩效薪酬管理的监督和评估是指对内部审计绩效薪酬管理工作进行监督和评估，及时发现问题，加以解决，确保内部审计绩效薪酬管理工作的有效实施。

第一章总则本绩效考核管理制度适用于公司全体员工，旨在提高员工的工作绩效和工作质量，促进公司的发展。

本制度的实施应符合公司的战略目标和管理理念，以确保制度的公正性和有效性。

第二章绩效考核管理机构及职责公司设立绩效考核委员会，由公司高层领导和相关部门的负责人组成。

绩效考核委员会负责制定和审核绩效考核方案，制定和修订绩效考核标准和指标，对绩效考核结果进行综合评估和决策，并对绩效考核结果的运用进行监督和管理。

各部门应设立绩效考核管理员，负责本部门员工的绩效考核工作，包括制定绩效考核计划、收集绩效考核数据、对绩效考核结果进行分析和评估、制定绩效改进计划等。