ZJWD-WI-SD-001A销售费用管理制度
销售部销售费用管理办法(草案)1
销售部销售费用管理办法(草案)为更好地激发营销员的潜能，创造更好的销售业绩，在给企业和社会创造价值的同时，也提高营销员自身的福利待遇。
为达到这一目标，公司对营销员的待遇问题进行研究和测算，特制定管理办法如下：第一章：销售费用为了提高销售部门的工作效率，使公司所耗费的销售费用能得到更高的回报，确保每一分钱都花在刀刃上，发挥部门员工的主观能动性，规范公司的销售制度，特制定各项销售费用的使用及管理方案。
公司销售费用总额按不同比例分配与以下各项：（详情见附表一）1、绩效提成：业务员提成、销售经理提成、销售内勤提成；2、运输费，与销售额成正比；3、办公费用，三年所占比例50%、20%、30%，随着业务量的变化而变化；4、宣传费用，三年所占比例20%、30%、50%，随销售量的增加而增加；5、公关费用，三年所占比例40%、35%、25%，呈逐年下降趋势；6、底薪，随销售任务的完成情况变动；7、工龄逐年增长。
第一节:销售提成方案一、目的以业绩为导向，按劳分配为原则，以销售业绩和能力提高收入水平，充分调动销售积极性，创造更大的业绩。
二、适用范围适用于所有列入计算提成的产品，不属于提成范围的产品公司另外制定奖励制度。
三、绩效提成计算规则1、本公司销售人员销售产品后计算业绩提成时，均按照实际销售额及货款回收数量进行核算；2、本公司销售人员产品销售前计算业绩提成时，按部门制定的销售过程精细化管控进行核算（见附表二）。
四、业务员薪资构成：1、业务员的薪资由底薪、提成构成；2、发放月薪=底薪+提成；五、业务员底薪及差旅费补贴设定：1、业务员的底薪设定为：1）部门经理1200元/月、2）业务主管1000元/月、3）业务员800元/月、4）内勤800元/月2补贴：1）、在没有产生销售业绩阶段差旅费、通讯费补贴按照公司标准计算；2）产生销售业绩后差旅费、通讯费包含与绩效提成内；3）销售内勤无通讯费补贴4 )差旅费补贴：按照公司标准，5）通讯费补贴：200元/月六、提成制度：1、提成结算方式：隔月结算,货款未收回部分暂不结算，直至货款全部收回；2、提成考核：本销售提成制度以完成销售任务的比例设定销售提成百分比：3、提成计算方法：销售提成=销售额x销售提成百分比4、提成分配（含差旅费、通讯费）：分经理、业务主管、业务员、内勤4档，（详情见附表二）。
销售部费用管理办法
销售部费用管理办法销售部费用管理办法1. 引言本文旨在规范销售部门的费用管理，既有效控制销售费用支出，又确保销售部门的正常运作。
合理管理销售费用不仅有助于提高企业的盈利水平，还能够增强企业的竞争力和可持续发展能力。
2. 费用预算制定为了合理安排和利用销售费用，销售部门应当根据企业的销售目标和战略规划，制定年度销售费用预算。
具体步骤如下：- 分析市场需求和竞争状况，明确销售目标和策略；- 根据销售目标，确定销售费用的总体规模和构成；- 针对不同的销售活动和渠道，制定相应的费用预算；- 考虑销售周期和季节因素，分解年度销售费用预算为季度或月度预算；- 与财务部门和其他相关部门沟通，确保预算合理性和统一性。
3. 销售费用报销管理销售人员在履行工作职责过程中产生的费用应按照规定的程序和要求进行报销。
为了简化报销流程，规范报销行为，应采取以下管理措施：- 销售人员应先填写费用报销申请表，明确费用的金额、时间和用途；- 费用报销申请表应附上必要的费用凭证，如发票、收据等；- 销售人员应将费用报销申请表和相关凭证提交给销售部门的财务负责人审核；- 财务负责人审核通过后，将费用报销申请表和相关凭证交至财务部门进行付款；- 财务部门应及时核对申请表和凭证的真实性和合规性，并按照公司的财务制度进行付款。
4. 销售费用监控与分析销售费用监控与分析是有效控制和管理销售费用的重要手段。
销售部门应加强对销售费用的跟踪和分析工作，确保费用的合理性和有效性。
具体措施如下：- 设立销售费用监控指标，如费用占销售额比例、费用增长率等，定期对指标进行监测；- 分析费用占比较高的项目或渠道，评估其对销售业绩的贡献和回报率；- 针对费用占比较高的项目或渠道，寻找降低费用或提高效益的方法和策略；- 进行费用预测和预警，及时调整预算和费用支出计划；- 定期编制销售费用分析报告，向领导层和相关部门进行汇报，提出合理化建议。
5. 费用管理常见问题与对策在销售费用管理过程中，常常会遇到各种问题和困难。
销售费用管理办法
销售费用管理办法
本办法是针对销售量化考核办法，综合考虑各方面因素而制定的，“销售费用”意义上与财务有关规定未见一致。
1、销售费用内容
本办法中的销售费用主要指除去以下项目以外的所有与销售业务流程有关的费用项目：
（1）业务人员工资及提成奖金；
（2）由于产品质量问题而发生，受技术部门委托而做的售后服务费用；
（3）由公司统一组织的产品广告宣传及技术推广等活动费用；
（4）工程整体中标而支付的施工劳务费及委托设计费。
2、销售费用比率计算办法
销售费用比率采取模拟利润的方式计算：
销售费用比率＝模拟利润/销售费用
其中：模拟利润＝计算销售收入－模拟成本
模拟成本＝按价格表70%计算的年度累计售出产品的价值，只计算“计算销售收入”部分内的产品；
注：对由公司出面洽谈的价格低于现行价格表70%
而销售的部分产品不计算入内，相应地销售费用也从“销售费用”项目中扣除。
销售费用管理制度.
销售费用管理制度为加强项目公司销售费用控制，提高营销工作的计划与执行能力，实现集团的利润率战略，特制定本制度。
第一章预算编制范围销售费用是指为了促进销售而产生的各类策划推广费、广告设计制作费、媒体发布费、代理费、手续费、公关费、活动费、卖场布置/维护费、销售人员工资等；预算编制分为年度预算编制和月度预算编制。
第二章预算编制及评审小组一、编制职责第三章年度预算编制一、编制方法预算编制采用“比例/总额、单价参考”的方法。
二、编制程序三、编制步骤1、 集团领导下达该集团项目销售费用总指标，销售费用总指标是指销售费用占项目销售收入的百分比；目前已操作项目的指标为：2、 集团运营中心通过招标等方式，确定天津地区各类单项销售费用标准，以供项目公司编制预算方案、费用结算之用；异地项目公司运营部确定所在地各类单项销售费用标准；3、 项目公司根据运营中心确定的销售费用指标，并根据各类单项费用标准进行测算，每年一月中旬前拟定年度销售费用预算，报集团备案；4、 同一季度三个月的销售费用可相互挪用，但须做好整季度的费用计划工作，同一年内上一季度节省的销售费用可结转至下一季度使用。
四、评审程序1、 运营中心、财务中心（含项目公司财务）对项目公司拟定的年度预算方案进行会审，并提出相应的建议措施； 2、 项目公司根据建议对原方案作出调整；3、 经调整后的年度预算方案由运营中心及项目公司再次组织预算评审小组对新方案进行二次会审，最终决定年度预算方案；4、 年度预算方案确定后，项目公司与集团签订《全年销售费用计划责任书》，作为考核项目公司的依据。
五、年度预算表（详见附件）项目(部门)年度营销费用预算表 年度：制表人： 单位责任人：第四章月度预算编制一、编制及审批流程二、操作规定1、 预算单位根据年度预算计划，于每月20日之前拟定下一个月的预算计划；2、 天津项目公司每月20日将拟定的月度预算计划报送运营中心会签；异地项目公司截止在每季度最后5天之前向运营中心上报下季度费用计划，运营中心每季度前5天审计异地项目上季度费用使用情况；3、 天津项目公司编制的月度预算计划经运营中心及项目总经理会签后，报主管副总裁审阅；4、 天津项目公司计划经主管副总裁审阅后返回预算单位，交由所在项目的财务部及运营中心备案；异地项目公司交运营部、财务部备案 5、 预算单位执行当月预算方案。
销售费用管理办法
销售费用管理办法一、目的：为了进一步加强营销目标化、规范化、系统化管理，提高营销队伍的战斗力，适应不断变化的市场和社会发展的需要，确保公司长远和近期战略发展目标的实现，特完善本规定管理制度。
二、范围：本管理制度适合本公司销售的各个环节及销售人员。
三、销售组织结构及区域划分1、公司营销组织结构2、区域划分区域划分是根据国家电网的分布及结合销售情况调整而定的，各区域设大区经理或区域经理一名。
西北大区：陕西、宁夏、甘肃、新疆、青海华北大区：北京、天津、河北、山西、内蒙古、山东华中大区：河南、湖南、湖北、江西、福建华东大区：江苏、上海、浙江、安徽东北大区：辽宁、黑龙江、吉林总经理营销中心华北大区 西北大区 华东大区 东北大区 华中大区 南网大区 四川区域 海南区域 西藏区域西南大区：云南、贵阳、广西、广东、重庆西藏区域海南区域四川区域四、年度任务划分：销售部年度任务4500万。
西北大区：800万华北大区：800万华中大区：800万华东大区：700万西南大区：700万东北大区：600万西藏区域: 300万四川区域：300万海南区域：200万、五、销售目标管理办法各区域销售目标从范围上分个人目标及团队目标，从性质上可分任务目标和计划目标，从时间上可分月、季、年度目标。
（3月25日前各区域将任务细化报到营销中心)六、销售主营产品车类：带电作业工具车、工具抢修车、综合抢修车、餐饮车、高压试验车施工类: 带电作业库房、车库、安全工具室、变电站标准化设施、智能计量表库、计量检测线工具类：安全保护工具、电力工器具、电力施工设备、带电作业工具、作业防护用品、各种仪器仪表、进口产品、液压工具、电气试验设备柜类：智能温控柜、接地线柜、安全工具柜、个人工具柜七、营销办法及渠道（1）营销口：智能表库一、二级表库计量检测平台（计量车）变压配电平台（箱变车）（2）生计口：带电作业工具车及各种车辆安具室安全工器具存放柜及智能安全工器具存放柜（3）安监口：变电标准化安具室、射频智能管理系统、安全工具信息管理系统（网络管理misinformation系统）（4）农电口：小型计量设备如车载工具箱、工器具存放柜、安全工器具、变电所（5）电力职工培训、实训中心：库房、变电站、安具室、用于实训操作的安全工器具采购等（6）带电作业中心：库房、旁路作业、抢修作业、安全工器具采购八、费用管理第一条：从2011年3月份开始对销售员费用实行费用包干制度。
管理制度-销售费用管理制度
管理制度-销售费用管理制度一、制度目的销售费用是企业为实现销售目标所投入的费用，对于企业的发展和盈利能力具有重要意义。
良好的销售费用管理制度可以帮助企业合理控制销售费用，提高销售效率，实现销售目标。
本制度旨在规范销售费用的使用和管理，确保销售团队合理有效地利用销售费用资源，最大限度地提升销售绩效。
二、适用范围本制度适用于公司销售部门及销售人员，包括全职销售人员、兼职销售人员和外部代理商。
三、销售费用预算管理1. 每年初制定销售费用预算，由销售部门负责提出。
2. 预算内容包括各类销售费用项目及预算金额，如业务推广费用、差旅费用、招待费用等。
3. 预算编制需满足业务量及销售目标，并参考历史数据和市场情况进行综合考虑。
4. 预算需经销售总监审核批准后方可执行。
5. 每月对销售费用预算进行跟踪与分析，确保预算合理使用，并根据需要进行调整。
四、销售费用申请、审批和报销1. 销售人员需提前在公司内部系统提交销售费用申请，并详细说明费用用途、金额及相关支持性文件（如行程表、发票等）。
2. 各级主管对销售费用申请进行审核，并根据预算和费用合理性进行审批。
审批过程需确保透明、公正。
3. 审批通过后，销售人员凭借相关支持性文件向财务部门提出报销。
财务部门对报销申请进行审查，确保申请符合相关规定。
4. 财务部门及时处理销售费用报销，报销额度不得超过预算金额。
超支的费用需要销售总监批准后方可报销。
五、差旅费用管理1. 差旅费用是销售人员外出拜访、开展业务活动所发生的费用，包括交通费、食宿费等。
2. 销售人员需要提前在公司内部系统提交差旅费用申请，并详细说明差旅计划和预算。
行程变更需及时更新申请。
3. 出差期间需妥善保管各类发票、票据等相关费用凭证，以备报销使用。
4. 销售人员应合理安排差旅计划，选择合适的交通和住宿方式，并尽量避免奢侈消费。
5. 差旅费用需按照公司相关规定和政策要求进行报销，一律不得私自抬高费用金额或虚报费用。
销售费用管理办法
销售费用管理办法第一章总则第一条为充分发挥销售费用在销售活动中的积极作用，本着合理激励的原则，特制订本办法。
第二条本办法规定了销售费用管理的相关职责、管理标准与工作流程等事项，公司所属销售部门必须严格执行。
第二章管理组织与职责第三条销售部负责销售费用系数的核定、费用使用的审核与兑现。
第四条财务部负责销售费用考核表的审核，按季度进行发放。
第五条其他部门负责本部门销售费用的支配与控制。
第三章销售费用管理第六条销售费用系在营销活动中由于业务出差、市场公关、客户关系维护等产生的相关费用，属专款专用资金。
第七条销售费用包括：员工工资与奖金、办公费、差旅费、公关费、通讯费、招待费等相关费用。
第八条销售费用确定的原则：（一）价格原则实行“高价高提、低价低提”。
即，与公司产品出厂价即净水价格表对比，实际销售价格高、提取销售费用高；实际销售价格低、提取销售费用低。
（二）新市场原则1、销售费用侧重于新市场开发、新用户开发、新品推广。
2、新开发市场（需经公司确认）的销售费用占比为正常销售费用的2-3倍。
6个月后转为常规业务。
（三）货款原则1、与用户/经销商达成返点协议的业务不参与提取销售费用；2、经公司价格小组同意的产品销售业务正常提取销售费用；3、销售费用按发出商品的实际到账数为依据，按货款回收率考核。
第九条销售费用系数销售费用系数以年度销售目标为基础，结合往年销售规模、人员出差频次及费用、用户接待及拜访发生的费用等实际发生额进行测算，以销售总额进行核算。
销售费用系数=（差旅费包干总额+接待费+公关费+办公费+奖励）/销售总额。
第十条销售费用计算销售费用=销售总额×销售费用系数-回款损失回款损失：包括以物抵款、逾期货款的贴息、票据贴现、坏账损失等因回收货款所产生的各类损失。
其中：1、逾期货款，指按销售合同约定期限三个月以上，未及时收回货款的，在销售费用考核中按同期银行利息扣除逾期货款利息，依此类推。
2、以物抵款核定抵账的金额冲抵销售货款，提取销售费用时按原系数3折核算。
管理制度-销售费用管理制度
管理制度-销售费用管理制度管理制度-销售费用管理制度一、目的为了加强企业销售费用管理，提高销售效率，保证财务资源的合理使用，增强企业盈利能力，制定本管理制度。
二、范围本制度适用公司销售所有费用的管理，包括市场推广费用、促销费用、广告费用、业务招待费用等。
三、制定程序本制度的制定、修订和解释由销售部门提出并报经公司领导层讨论通过。
四、具体内容1、制度名称：销售费用管理制度2、目的：为加强企业销售费用的管理，合理使用财务资源，提高企业销售效率，增强企业盈利能力。
3、责任主体：（1）销售部门：负责制定销售费用预算，明确费用使用范围，审核审批费用申请，并监督费用的使用情况。
（2）财务部门：负责执行销售费用核算和报销管理制度。
4、执行程序：（1）制定销售费用预算，明确费用使用范围。
（2）对于费用申请，销售部门应该严格审核。
（3）执行费用管理制度，保证费用使用合理化。
（4）维护费用流程，确保费用流程顺畅。
5、责任追究：对于违反销售费用管理制度的行为，可以视情况，采取如下措施：（1）口头警告。
（2）书面警告。
（3）立即停止违法违规行为。
（4）追究其法律责任。
五、相关法律法规及公司内部政策规定（1）公司首先应该遵守国家相关法律法规和政策，注重合法合规的企业经营。
（2）相关法律法规包括《劳动合同法》、《劳动法》、《劳动保障监察条例》、《行政管理法》等。
（3）公司内部政策规定应该与国家法律法规和政策相一致，可以考虑在制度中明确规范内部管理和员工行为的规定和细节。
六、制度实施和监督（1）制度的实施应该逐步推行，加强培训和督促员工识别和遵守制度。
（2）监督制度的执行情况，及时发现问题和解决问题。
（3）对于违规行为，制定相应的处理措施。
管理制度销售费用管理制度
管理制度销售费用管理制度为了确保公司销售活动的有效性和合规性，特制定以下销售费用管理制度：1. 目的与原则本制度旨在规范公司销售费用的使用、管理和控制，以提高资金使用效率，确保销售活动的透明度和合理性。
所有销售费用的使用应遵循合理、公开、透明的原则。
2. 费用类别销售费用包括但不限于以下几类：- 客户招待费- 市场推广费- 差旅费- 通讯费- 办公费- 其他与销售活动直接相关的费用3. 预算管理- 销售部门应根据年度销售目标和市场策略，合理编制销售费用预算。
- 预算一经批准，不得随意调整。
如需调整，必须提出书面申请，并说明调整原因，经财务部门和管理层审批后方可执行。
4. 费用审批流程- 所有销售费用支出必须事先获得直接上级的批准。
- 单笔费用超过一定金额（如5000元）的支出，需提交至财务部门和销售总监审批。
- 所有费用报销必须附上相应的发票或收据，并经过适当的审计程序。
5. 报销制度- 员工应在发生费用后的一个月内提交报销申请。
- 报销申请应包括费用明细、相关凭证以及费用发生的具体说明。
- 财务部门应在收到报销申请后的五个工作日内完成审核，并按照公司财务政策进行报销。
6. 监督与审计- 财务部门负责对销售费用的管理和使用进行监督，确保费用的合理性和合规性。
- 内部审计部门应定期对销售费用进行审计，并对发现的问题提出改进建议。
7. 违规处理- 对于未经批准擅自支出费用或提供虚假凭证的行为，公司将视情节严重程度进行处理，包括但不限于警告、罚款、职位调整或解聘。
8. 制度修订- 本制度由财务部门负责解释和修订。
如有变更，应及时通知所有员工，并进行必要的培训。
9. 生效与实施- 本制度自发布之日起生效，并由销售部门和财务部门共同负责实施和监督。
通过上述管理制度的执行，公司将确保销售费用的合理使用，支持销售团队达成业绩目标，同时维护公司财务健康和市场声誉。
销售费用管理制度
销售费用管理制度销售费用管理制度第一章总则第一条为规范销售费用支出的合理性，明确费用报销的标准及审批流程，特制订本。
第二条本办法适用于晋中市仲义康畜牧技术开发有限公司的营销中心。
第三条各项费用实行总额预算、单项控制及年终的原则。
第二章职责第四条经办人员的责任：（一）经办人对所报销项目的真实性、准确性、及时性及单据的合法性、完整性负责。
（二）经办人如有公司借款，必须按公司的有关规定及相关要求如期归还借款。
第五条部门负责人的责任：（一）部门负责人一般指经办人所在销售部门的直接负责人。
（二）负责审查费用项目是否经过申请并得到批准，报销的金额是否控制在预算标准之内。
（三）对报销的内容(包括各项附件)的真实性、完整性、合法性负责。
（四）对本部门人员的个人借款承担担保责任，当借款经办人不能如期归还借款或无法在其工资中扣回借款时，担保人须在一个月内代为清偿借款。
第六条财务审核人员的责任：（一）负责审查报销单据的合法性、真实性。
（二）负责审查报销单据金额的正确性和报销内容是否符合公司有关制度。
（三）审查报销项目审批手续的完整性和对费用标准的控制。
（四）负责审核费用项目报销的金额是否控制在预算标准之内。
第三章费用细则第七条电话费（一）标准：销售助理100元/月；业务主管200元/月；业务经理300元/月；营销总监500元/月，营销副总700元/月。
（二）适用范围：营销中心发生移动通讯及固定话费；（三）审批权限：中层以下的，由营销副总审批；中层以上(含中层)由总经理审批。
第八条办公费（一）标准：部门700元/月；（二）适用范围：营销中心所有办事处及总部销售发生的日常运作所必须的办公文具用品、易耗材料、配件的购臵费用；（三）审批权限：预算内，营销副总审批；预算外，总经理审批。
第九条业务招待费：（一）业务招待费是指业务人员, 为了更方便地开展工作处理异常事项，与客户仓库、工程、检验、品质等部门处理维护费用所发生的餐费、娱乐费、礼品费、公关、节日支出等客情开支。
销售费用运作管理体系
销售费用运作管理办法为了加强销售费用的管理，控制和努力压缩销售费用支出，提高经济效益，并且清晰销售费用的去向，从2013年11月份起，财务部须提供销售费用报表。
一来，销售费用报表跟财务报表一起提供给董事长以及股东，让他们能更清晰了解公司的经营情况；二来，通过销售费用报表将费用分拆，以便更合理地计提销售员的实际毛利。
为了使销售费用的运作管理更加规范化，特制定本管理办法。
一、管理范围此规定中的销售费用是指产品销售过程中所发生的相关费用（不含工资、补贴及运输费），包含进场费、堆头费、DM费、赠品费、招待费等等一系列的相关费用，其中这些费用中，又可以分为我司承担费用和代垫费用两种情况，其中代垫费用使用后需要跟厂家核销回来的。
因此，销售部门在申请时，必须注明为我司承担费用或是代垫费用。
二、职责销售部门1.负责制定销售费用计划。
2.负责销售费用使用状况的分析。
3.负责对销售费用核算提供依据。
财务部1.负责销售费用的统计和核算情况追踪。
2.负责对销售费用使用额度的审核。
3.每月5日前，财务部负责编制销售费用明细表，并进行简要费用分析。
三、操作流程与工作内容销售费用的使用主要涉及实货、现金和货款。
就目前我司的情况，涉及实货部分的费用可直接在DMS系统上通过查询赠品仓及费用仓的销售报表可以统计出来，若是支付现金或者直接冲减货款部分的，就必须通过手工录入登记。
我司承担的费用是增加我司销售成本的，可直接冲减当期损益。
代垫费用部分在实际发生的时候是直接计入销售成本，降低销售毛利的，但由于代垫费用后期是要向厂家报销回来的，因此，使用后就应挂账到厂家头上，厂家给予核销后再冲减销售成本。
换言之，厂家核销回来的费用将作为销售员的毛利。
根据费用“先申请，后使用”的原则，所有的销售费用必须先申请，因此，有关销售的方案就须根据走以下流程：开始内部方案（注明费用归属）厂家方案交相关部门审核研究分析厂家方案总经理签批制定公开版执行方案制定内部计划案（注明费用归属）附上厂家后交相关部门审核销售部门执行并收集报账资料财务部根据费用归属分类做实际使用费用明细账活动结束销售部整理资料给厂家核销财务部与厂家对账，核实核销情况确认代垫费用已到账后，将到账凭证传达给相关人员结束要求：所有的方案必须有文件编号，内部方案的文件编号按照公司文件编号原则进行编号，厂家方案则以厂家文件编号为准。
公司销售部门费用管理制度
第一章总则第一条为规范公司销售部门费用管理，提高资金使用效率，确保销售活动的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司销售部门的所有费用支出，包括但不限于差旅费、招待费、广告宣传费、市场调研费、客户关系维护费等。
第三条销售部门费用管理应遵循以下原则：1. 合法合规：严格遵守国家法律法规和公司内部规章制度；2. 实事求是：费用支出必须真实、合理、合规；3. 严格控制：严格控制费用支出，提高资金使用效率；4. 明确责任：明确各级管理人员的责任，确保费用管理制度的落实。
第二章费用审批与报销第四条销售部门费用支出实行分级审批制度。
1. 小额费用（1000元以下）：由销售部门负责人审批；2. 中等费用（1000元（含）-5000元）：由销售部门负责人审批后，报销售部经理审批；3. 大额费用（5000元（含）以上）：由销售部经理审批后，报公司总经理审批。
第五条费用报销程序：1. 销售人员填写《费用报销单》，详细列明费用支出事项、金额、时间、地点等信息；2. 费用报销单经审批后，由销售人员向财务部门提交；3. 财务部门审核费用报销单的真实性、合规性，并在规定时间内支付费用。
第六条费用报销单应附以下材料：1. 付款凭证（如发票、收据等）；2. 交通票据（如飞机票、火车票、汽车票等）；3. 住宿费票据；4. 餐饮费票据；5. 招待费、礼品费等相关费用票据；6. 其他相关证明材料。
第三章费用核算与监督第七条销售部门应建立健全费用核算制度，确保费用支出准确、完整。
1. 财务部门负责费用核算，定期编制费用报表，报送销售部经理和公司总经理；2. 销售部门负责人负责监督费用核算工作，确保费用支出符合制度规定。
第八条公司定期对销售部门费用进行审计，发现问题及时纠正，对违规行为进行追责。
第四章附则第九条本制度由公司财务部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起施行。
第十一条本制度如与国家法律法规及公司其他规章制度相冲突，以国家法律法规及公司其他规章制度为准。
销售费用管理控制制度-模板
销售费用管理控制办法第1章总则第1条目的为了规范公司销售费用的使用程序，有效控制销售费用支出，提高公司营销系统所有资源的利用效率，本着节约、有利于销售工作的原则，结合本公司的实际情况，制定本办法。
第2条适用人员范围本办法适用于公司营销系统及驻外销售机构的所有在职员工。
第3条适用费用范围1．本办法适用于公司销售人员的差旅费、通信费、业务招待费及驻外销售机构的办公费用。
2．上述费用之外的销售费，如广告宣传费、促销费用、公关费用、运输费用、赔偿费用、退换货费用、保修费用、营销人员薪酬、培训费用和办公会议费用等，不在本办法的控制范围内。
这些费用的控制，可参照公司其他相关制度的规定执行，或按月度预算执行。
第2章销售费用控制原则第4条预算控制原则1．营销系统各部门应按月编制各项销售费用分类预算（如表1-24所示，为全面性考虑，本表将公司可能发生的所有销售费用都一一列出，其中，加粗文字是本方案的控制重点），经财务部试算平衡，报总经理批准后执行。
表1-24 销售费用预算表编号：单位：元2．本方案控制范围内的销售费用，均应在预算范围内开支使用。
3．每月月末，营销系统各部门的相关负责人及销售人员应对本月发生的销售费用进行分项统计，填写《销售费用分析表》，开展偏差分析，及时发现问题，并采取措施。
例如，某销售人员发生的业务费用过高时，可调整访问路线或降低住宿标准等。
第5条实行提成制人员费用控制原则1．实行提成制的人员，其工资、奖金、费用实行包干制，因开展业务发生的差旅费、通信费、业务招待费在其提成中开支。
2．在预算范围内的费用按标准预支差旅费，按季度考核做总决算，如有季度超支则在下一期提成中扣回。
年度超支不得记入下一年度。
第6条营销系统其他人员费用控制原则销售管理人员、销售内勤人员等所发生的差旅费、通信费，在预算范围内的按标准开支报销，超支部分自己承担。
第3章销售费用支出审批规定第7条除个人包干费用外的费用，如业务招待费，须先申请后使用；紧急情况下须电话向上级主管申请，后补办申请手续。
销售部费用管理办法简版
销售部费用管理办法销售部费用管理办法1. 引言销售部费用管理办法旨在规范销售部门在日常工作中的费用使用和管理，确保费用合理、透明、有效，并提高销售团队的绩效。
本文档详细阐述了销售部费用管理的原则、流程和报销要求。
2. 费用管理原则2.1 合理性原则销售部门的费用使用必须合理、适度，符合公司的财务管理政策和相关法律法规。
2.2 透明性原则销售部门的费用支出必须有详细、准确的记录和清晰的报销流程，确保费用使用情况可以进行审计和监督。
2.3 成本效益原则销售部门在支出费用时，应考虑与销售业绩的关系，确保费用支出对销售业绩的推动具有合理的成本效益比。
3. 费用管理流程3.1 费用预算和控制销售部门在每个财年开始时，应根据公司的业务发展计划制定年度费用预算，并在各个季度进行预算调整。
预算的制定需要考虑销售目标、市场环境和竞争对手情况等因素，并经过上级部门批准。
销售部门应按照预算进行费用支出，并及时记录和报销。
3.2 费用申请和审批销售团队成员需要使用费用时，必须提前填写费用申请表，并按照规定流程提交给销售部门经理审核。
销售部门经理根据预算、费用合理性和成本效益等因素对费用申请进行审批，并及时告知申请人。
3.3 费用报销和核销完成费用使用后，销售团队成员必须填写费用报销表，附上相关的费用凭证，并按照规定流程提交给财务部门进行核销。
财务部门将对费用报销进行审核，确保费用的真实性和合规性，然后进行核销并及时通知销售部门。
4. 费用报销要求4.1 报销材料费用报销时，销售团队成员必须提供以下材料：- 填写完整的费用报销表格；- 相关费用凭证（如发票、收据等）；- 财务部门要求的其他支持文件。
4.2 报销时限费用发生后，销售团队成员必须在7个工作日内完成费用报销的申请，逾期将不受理。
4.3 报销规定- 费用报销必须符合公司的相关政策和标准；- 报销金额超过一定数额需经销售部门经理或财务主管审批；- 报销涉及个人的，必须提供个人实名银行账户信息。
销售费用核销管理守则1.doc
销售费用核销管理制度１销售费用核销管理制度目的：为了更加合理有效的开发市场，增加产品知名度，扩大销售范围，提高销售量，公司将投入各项合理的市场费用。
为使以上各项费用得以及时顺利地申请执行以及核销,使销售资源得以更加合理有效的使用,特此制定本管理制度。
一:现阶段我司销售费用的类型１:市场陈列费：指渠道商收取的关于产品特殊展示所发生的费用。
２:经销商奖励:指经销商的月度及年度奖励费用。
3:促销活动费用:指在销售过程中进行的通路促销费用（产品搭赠费用）及消费者促销活动（消费者拉动活动时所产生的赠品，场地,人员及广促物料等费用）。
4：广告宣传费：指经销商车身广告，店招制作等费用。
二：促销费用结案流程：流程图：省级经理发起费用申请—销售总监审批—总经理核准—财务备案—发起人执行---活动结束后发起人结案—提供核销资料提请费用核销申请—财务审核—销售总监核批—总经理核批—财务支付1：原则上所有费用使用前必须先申请，经批准后方能执行。
未经申请之费用原则上不予报销,费用由发生区域省级经理承担,且公司保留对费用责任的追溯权。
2:经销商费用以自然月为区间,每月促销活动结束后，促销活动发起人需在下月初整理相关核销资料，并填写结案报告与核销资料一起与15号前邮寄给公司，预期不予核报。
3:财务部对相应核销资料进行复核,对应报销费用做转增该客户货款处理。
三：费用核销具体内容及相应要求:1：市场陈列费用---结案及费用核报时必须提供陈列协议，当月陈列照片，经销商支付费用及赠品签收人签字证明。
２：经销商奖励费用---以财务销售数据为准，无需提供任何证明。
3：促销活动费用－--－-A：通路促销活动：需提供促销活动客户资料表,经销商出货数量证明及赠品签收人签字证明。
B：消费者促销活动：需提供促销人员的电话，身份证号码及工资签收表;场地费用需物业提供相应收据；赠品费用必须提供正规发票予以核销。
4:广告宣传费用：车身广告部分费用核销必须提供车身照片2张以上及广告公司正式发票；店招制作费核销必须提供相应照片及广告公司正式发票。
销售费用管理办法(试行)
销售费用管理办法（试行）为规范销售费用管理，进一步完善销售费用的核算与分配，最大限度地调动销售人员的积极性，特制定本办法公司对费用（含营业费用及手续费）按其不同属性划分为管理费用、销售费用两部分。
1、管理费用专指公司管理部门（承保部门、理赔部门共同资源部门）履行公司日常管理职能所必需发生的费用。
管理费用作为分公司固定费用管控,预算内据实列支。
2、销售费用指直接用于销售的费用，按照费用性质和管控方式分为固定销售费用和变动销售费用两类。
固定销售费用包括支公司、直属业务部及营销服务部发生的房屋成本、IT项下成本摊销、其他资产摊销、与分公司之间发生的数据传递费、办公设备折旧及必须的办公用品等费用。
固定销售费用也实行预算内据实列支的管控方法。
变动销售费用是指按保费收入的一定比例列支的销售费用，该比例由总公司分险种制定后下发分公司执行。
分公司在总公司下发的变动销售费用比例内，可将费用做如下分配:1、按变动销售费用的一定比例预留销售管理费用，列支销售管理人员人力成本、销售组织和激励费用以及分公司为特殊业务的补贴费用等。
预留费用应控制在合理的范围内。
2、直接销售费用：指业务人员基础工资及社保等人力成本、绩效工资和绩效费用，代理手续费及经纪费。
分公司应根据业务类型及业务渠道的不同确定差异化的、公开、公正的展业费用政策。
所谓差异化，是指可根据渠道、费率、再保条件等将业务进一步细化分类，确定每一险种的分类费用率；所谓公开，是指分公司应向所有业务人员公开预留销售管理费用的比例、用途以及直接销售费用的分类标准和费用率，业务人员可根据业务性质判断所应取得的直接销售费用率，并监督预留销售费用的使用情况；所谓公正，是指所有业务应适用同样的分类费用表，费用率不应因人而异。
1、分公司应根据公司下发的各险种的变动销售费用比例，制定出详细的费用分解方案，包括预留销售管理费用的额度及使用预算、销售人员的基础工资及社保预算以及直接销售费用的分类标准及费用率等，报总公司销售管理部备案。
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1.0目的
为了规范公司财务管理制度。
2.0范围
适用于公司所有品牌销售人员。
3.0工作内容
3.1销售人员各项开支中可列入销售费用的项目
3.1.1长途车、船票及飞机票
3.1.2食、住费用
3.1.3通讯费用
3.1.4业务招待费用
3.1.5经公司部门总监及总经理特别批准的其它费用
3.1.6除上列所有费用外，其它开支均视为销售人员自行承担的费用，自行承担将在销售人员的当月
收入中扣除。
3.2各级销售人员费用开支标准
3.2.1任何级别的销售人员的长途车、船费（飞机票）均实报实销，开支标准如下：
1）长途票的定义是指在国家行政区规划的不同城市之间往来的交通费用，而在同一城市内的区间往来列为市内交通费用，市内交通费用另有补贴标准。
2）长途交通工具的选择：销售人员在业务开展过程中应依照方便、节俭的原则，区间行程在8小时以上的方可乘坐卧铺（软卧除外）
3）区域经理应工作需要搭乘飞机的，须事先向部门总监申请，报总经理批准后方可搭乘。
否则只予报销同等里程的卧铺车票。
3.2.2住宿、餐费及市内交通费用以定额补贴的方式执行，具体标准如下：
1）区域经理每日定额补贴180元。
2）销售总监每日定额补贴220元。
3.2.3因接待大中型客户或洽谈大宗项目需要形象支持而住宿星际宾馆以上的，须先向部门总监申
请，报总经理批准后方可执行。
3.3业务招待费
3.3.1任何销售人员如有业务招待费开支需求，须向部门总监申请报总经理批准后方可执行，开支标
准按批示执行。
3.3.2公司原则上只允许省会级经销商业务洽谈或大中型项目洽谈开支业务招待费。
3.4特殊情况
3.4.1上述1——3项开支标准是指需在外地留宿的开支标准，如当日可以返回公司或办事处的，除
长途车船费实报实销外，每人每日定额补贴50元。
3.4.2应工作需要与公司领导同行同住的，一切费用由领导开支，随行人员同行期不再享有任何补贴。
3.5 销售费用的申请及报销程序
3.5.1销售人员应工作需要，均可申请销售费用
3.5.2销售人员出差前须填写{出差行程费用计划表}报部门总监审核、批准后方可填写{借款单}，按
财务部规定的审批程序借支销售费用。
3.5.3销售费用专款专用，不得用于与工作无关之项目，否则视作挪用公款，按挪用公款行为处理。
3.5.4销售人员当次出差返回公司或办事处后，须在2个工作日内填报当次出差的费用，逾期不报者，
视作挪用公款行为处理。
3.5.5报销票据必须规范、齐全，任何无注明起止地与时间之车船票，一律不给予报销。
3.5.6符合公司规定的报销金额高于当次所借金额2000元以上者，视作挪用公款行为处理。
3.5.7挪用公款者每发生一次扣款100元，且限令挪用者归还挪用金额，数额巨大者报国家相关部门
处理。
4.0 表单记录
4.1 出差行程与费用计划表FM-SD-018。