风险控制记录
安全风险管理工作会议记录内容
主题：安全风险管理工作会议记录内容1. 会议时间：xxx上午9点-11点2. 会议地点：公司会议室3. 主持人：安全风险管理部主管4. 与会人员：公司各部门负责人、安全风险管理部各成员会议记录：一、会议开场1.1 主持人致开幕词，对与会人员表示感谢，并简要介绍今天会议的主要议程。
1.2 宣布会议纪律，提醒与会人员关闭无线终端，保持会场安静。
二、安全风险管理工作总结2.1 安全风险管理部主管对上季度的工作进行总结，分析安全隐患和风险点的发现情况，以及各部门在风险管控、事故应急处理方面的表现。
2.2 对安全风险管理工作中存在的问题和不足进行指出，并提出改进意见和建议。
三、安全事故案例分析与教训总结3.1 安全风险管理部针对最近发生的安全事故案例进行了详细分析，总结事故原因和导致因素，并对处理过程进行了评估。
3.2 各部门代表就案例中的教训和启示进行了交流和讨论，提出了相关改进和防范措施。
四、安全风险管理工作计划4.1 安全风险管理部主管向与会人员介绍了下一季度的工作计划和重点任务，包括加强现场巡查、加强隐患排查、加强员工安全教育等方面的工作安排。
4.2 就工作计划中的重点任务和重点工作进行了讨论和交流，各部门负责人表示将全力配合安全风险管理部的工作安排，积极落实工作任务。
五、会议总结和要求5.1 主持人对本次会议进行了总结，强调各部门要高度重视安全风险管理工作，加强风险防范和隐患排查工作，确保公司安全生产和员工安全。
5.2 要求各部门及时整改存在的安全隐患，合理分配安全生产经费，确保安全生产设施设备的正常运行和维护。
5.3 安排下次安全风险管理工作会议的时间和地点。
六、会议结束6.1 主持人宣布本次会议圆满结束，感谢与会人员的参与和配合，并祝愿大家工作顺利、身体健康。
以上就是今天安全风险管理工作会议的全部内容，希望通过这次会议能够更好地加强公司的安全风险管理工作，确保员工的生命财产安全，促进公司持续健康发展。
GMP 产品生产过程潜在风险评估及控制记录表
1
1 按作业指导书 员工参照首板及从操作
7.车缝污迹 8.产品有虫子或血迹
、中衣、外衣、帽子、床上用品)甲醛含量不得超过20mg/kg。
b.接触皮肤的服装(文胸、腹带、针织内衣、衬衫、裤子、裙子、
睡衣、袜子、床单、被罩)甲醛含量不得超过75mg/kg。
IQC
3
1
3 按作业指导书
c.不接触皮肤的服装(毛衫、外衣、裙子、裤子)和室内装饰类(桌 布、窗帘、沙发罩、床罩、墙布)甲醛含量不得超过300mg/kg。
1
5 按作业指导书 培训员工
1.利器专人专管，做好每天收发做好收发记录。
1
5 按作业指导书 2.使用者每天将利器绑于工作台上。
3.针专人专管，严格做到一换一的政策，做好利器记录
1.定期对机台进行清洁
1
5 按作业指导书 2.专人负责检查机台、中转筐清洁程度
3.加强员工培训
1
1 按作业指导书 首件OK方可生产
影响产品品质 后序生产困难
1.储存不当 2.卫生不良
5
员工操作错误
1
6.套位不准
不符合标准客户拒收
员工操作错误
1
1
5 按作业指导书 加强员工培训
1
5 按作业指导书 加强员工培训
1
3 按作业指导书 加强员工培训
1
4 按作业指导书
1.加强员工培训 2.仓库加强检查力度
1
4 按作业指导书
1.加强员工培训 2.仓库加强检查力度
使用玻璃或易脆塑料易碎或破裂
பைடு நூலகம்造成人身安全，破碎物混入成衣
员工操作问题
5
品质部门意识不足，跟进不到位 5
意识不足
5危险源识别风险评价与控制记录表-发电机房
严格持证上岗；每日由专 业人员巡查；安排专人巡 查；及时检修；进行安全 告知，加强操作人员培训
穿戴符合规范要 求的绝缘服、鞋 、手套等
切断电源；对触电 人员开展紧急救治
2
电能
违章作业导致反 火灾、爆
送电等
炸
1
1
88
可接受 风险
按操作规程操作
每月由专业人员对消防泵 进行启动；每日对水泵房 进行巡检；每月对水泵房 的配电设施进行检查
电工检查作业时 使用绝缘工具
启动现场应急处置 方案；对触电人员 进行心肺复苏
3 发电机房
设备带电
触电
1
6
4 24
按技术规范排设线 严格持证上岗；每日由专 可接受 路，对配电箱、开关 业人员巡查；安排专人巡 风险 等设置漏电保护、过 查；及时检修；进行安全
载保护、跨接、规范 告知，加强操作人员培训
电工检查作业时 使用绝缘工具
危险源辨识、风险评价与风险控制记录表
科（室）名称：
序号
风险单元 第一类 名称 危险源
第二类危险源
危险和有害因素 分类
可能造成 的事故/
伤害
1
裸露的电线
触电
MES法评价 ME SR
1 6 4 24
风险等 级
工程控制措施
典型控制措施
管理措施
个体防护措施
应急措施
可接受 风险
按技术规范排设线 路，对配电箱、开关 等设置漏电保护、过 载保护、跨接、规范 接地等措施
穿戴符合规范要 求的绝缘服、鞋 、手套等
用最近的灭火器材 扑灭初期火灾；迅 速启动灭火系统
进行安全告知，加强操作人员培训。Fra bibliotek编制人：
产品风险辨识与控制记录
CCP
要求工作人员严格按公司制定 包装部
的《玻璃控制程序》操作，管 、品管
理人员应进行监控。
部
2010.10.1 1
黄惠莲 、余 龙青
部门主管严格监管，品检人员 在半成品检查时发现问题应立 通知停止生产，进行全检。
9
因违规没按客户要
成品检查
求的标准生产或有 严重质量问题/缺陷
及被污染等现象
CCP
按《成品检验标准》与《不合 格品控制程序》操作。
产品风险识别及控制措施记录表
编号 工序名 称
识别出的风险
1
来料
重金属含量超标,不 符合客户要求
2
物料储存
过期、受潮、虫鼠 侵害
关健 控制
控制风险采取的措施
识别部 门
CCP
按<<绿色环保物料的监控指引 >>要求向提供物料的供应商索 要有效的测试报告,并同公司 签订符合性保证书.
采购部 、品管 部
仓管员定期巡查，实行先进先
CW-QR-57-B/0
6
防止产品在包装过 包装 程中混入员工配带
的珠宝首饰
CCP
要求操作人员严格按公司制定 包装部 的《珠宝监控管理程序》操 、品管 作，管理人员应进行监控。 部
2010.10.1 1
黄惠莲 、余 龙青
部门主管严格监管，品检人员 在半成品检查时发现问题应立 通知停止生产，进行全检。
品管部
2010.10.1 1
余龙青
部门主管严格监管，品检人员 在半成品检查时发现问题应立 通知停止生产，进行全检。
成品包装后发现成 品的质量出现严重 的问题，设计不符 合客户标准要求， 10 成品检查 存在不符合产品出 口国所在地食品包 装的设计标准要 求，有严重的缺陷 。
4危险源识别风险评价与控制记录表-水泵房
按技术规范排设线 路，对配电箱、开关 等设置漏电保护、过 载保护、跨接、规范 接地等措施
每月由专业人员对消防泵 进行启动；每日对水泵房 进行巡检；每月对水泵房 的配电设施进行检查
电工检查作业时 使用绝缘工具
启动现场应急处置 方案；对触电人员 进行心肺复苏
1
6
4 24
按技术规范排设线 每月由专业人员对消防泵 可接受 路，对配电箱、开关 进行启动；每日对水泵房 风险 等设置漏电保护、过 进行巡检；每月对水泵房
载保护、跨接、规范 的配电设施进行检查
电工检查作业时 使用绝缘工具
启动现场应急处置 方案；对触电人员 进行心肺复苏
每月由专业人员对消防泵
5
机械能 管理缺陷
其他伤害 1
6
4 24
可接受 持续维护、检修、完 进行启动；每日对水泵房
风险 善水泵设施
进行巡检；每月对水泵房
的配电设施进行检查
编制人：
审核人：
路，对配电箱、开关 等设置漏电保护、过 载保护、跨接、规范
进行启动；每日对水泵房 进行巡检，如过于潮湿采 取通风等措施；每月对水
电工检查作业时 使用绝缘工具
启动现场应急处置 方案；对触电人员 进行心肺复苏
接地等措施
泵房的配电设施进行检查
水泵房 3
电能
电线裸露
4
设备带电
触电 触电
1
6
4 24
可接受 风险
日期：
启动现场应急处置 方案；
危险源辨识、风险评价与风险控制记录表
科（室）名称：
第二类危险源
MES法评价
序号
风险单元 第一类 名称 危险源
危险和有害因素 分类
可能造成 的事故/
风险控制表
风险控制表1. 引言风险是项目管理中必须面对的重要问题之一。
为了有效地管理项目风险，需要制定一份风险控制表，用于识别、评估和控制项目中的各种风险。
本文将介绍一个包含基本要素的风险控制表。
2. 项目信息•项目名称：•项目描述：3. 风险分类在项目中，风险可以分为多个类别，根据实际情况对项目风险进行分类是非常重要的。
•技术风险•经济风险•时间风险•组织风险•外部风险4. 风险识别在项目执行过程中，需要通过各种方法来识别可能存在的风险，包括但不限于：•项目会议和讨论•历史数据分析•专家咨询•竞争分析•SWOT分析等5. 风险评估对于识别出的风险，需要进行评估，确定其发生的可能性和影响程度，以便采取相应的控制措施。
5.1 风险概率评估对于每种风险，根据过往的经验和专家意见，评估其发生的概率，可以使用以下评估等级：•高•中•低5.2 风险影响评估对于每种风险，评估其发生后对项目的影响程度，可以使用以下评估等级：•高•中•低5.3 风险优先级评估通过综合考虑风险概率和影响，计算每种风险的优先级，以便确定处理的优先顺序，可以使用以下评估等级：•高•中•低6. 风险控制措施对于每种风险，需要制定相应的控制措施，以降低风险的发生概率或者减少其对项目的影响。
6.1 风险避免采取措施避免或减少风险的发生。
6.2 风险转移将风险转嫁给其他相关方，例如购买保险。
6.3 风险缓解采取行动以减轻风险的影响。
6.4 风险接受若风险发生，决定接受其影响并进行后续的管理。
7. 风险监控对于已识别的风险，需要进行监控，及时掌握风险发展的情况，以便采取相应的控制措施。
7.1 风险观察持续观察风险的发展情况，及时发现和分析风险的变化。
7.2 风险测量定期对风险进行测量，了解风险的发展趋势，以便调整控制措施。
8. 风险记录对于已发生的风险，需要进行记录，以便项目后期的总结和分析。
•风险名称•风险描述•风险类别•风险概率•风险影响•风险优先级•风险控制措施•风险状态（已控制/未控制）9. 结论风险控制表是项目管理中的关键工具，能够帮助项目团队识别、评估和控制项目中的风险。
重大安全风险控制措施落实情况检查记录
气瓶、瓶阀降压器及管路接触 26 气瓶卧倒放置 27 胶管无抗压强度和阻燃特性
按要求存放，距离大于 5 米 禁止气瓶暴晒 禁止靠近明火 按要求存放，距离大于 10 米 安装减压阀和回火防止器，并定时检查 安装防震圈和瓶帽并定时检查 禁止震动和滚动气瓶 拒绝使用不合格气瓶 作业前进行安全检查 按要求检查，杜绝用明火检查
吊装作业完成后未对起重设备进 14
行完工安全检查
起吊作业前加强安全检查，管理人员加强监 督，发现问题，停止作业，及时上报 作业前加强安全检查，管理人员加强监督， 发现问题，停止作业，及时上报 制定应急预案 管理人员加强监督，发现问题，停止作业， 及时上报 作业后加强安全检查，管理人员加强监督， 发现问题，停止作业，及时上报
57 锅炉超压处理不当
制定预案和应急处置卡
58 锅炉缺水处理不当
制定预案和应急处置卡
59 锅炉满水处理不当 锅炉炉管爆裂，未做紧急停炉处
60 理。
制定预案和应急处置卡 制定预案和应急处置卡
61 安全阀失效
定期检查和校验
62 压力表失效 63 未做水质处理 64 未定期清理水垢
按规定校验，运行前检查是否正常 按要求进行水质处理 定期清理锅炉水垢
按要求使用
按规范要求放置气瓶 使用合格的胶管，并定时检查
3 口 是；口 否 2 口 是；口 否
2 口 是；口 否 4 口 是；口 否
3 口 是；口 否
3 口 是；口 否
2 口 是；口 否 4 口 是；口 否 3 口 是；口 否 3 口 是；口 否 3 口 是；口 否 3 口 是；口 否 4 口 是；口 否 3 口 是；口 否 3 口 是；口 否 3 口 是；口 否 4 口 是；口 否
风险分级管控记录表
风险点登记台账（记录受控号）单位：NO :序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置所属单位备注填表人: 审核人: 审核日期: 年月曰（此表是初步划分风险点是的记录表格。
可能导致事故类型：参照GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》填写）作业活动清单（记录受控号）单位：NO :序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率备注填表人：填表时间：年月曰审核人：审孑核日期：年月曰（活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行）设备设施清单（记录受控号）单位：NO :序号设备名称类别位号/所在部位所属单位是否特种设备备注填表人：填表时间：年月曰审核人：审核日期：年月日（填表说明：1.设备十大类别：炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。
2.参照设备设施台账，按照十大类别归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，并备注内写明数量。
3.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。
）工作危害分析（JHA+LEC评价记录表（记录受控号）单位：岗位：风险点（作业活动）名称：NO :分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：填表说明 2.评价级别是指运用风险评价方法，作业定大风险步骤在事险等人。
物、作业环理和低措用施个育护级匚管置级。
别、亠注安全检查表分析（SCL+LEC评价记录安全检查表分析（SCL+LS评价记录（记录受控号）单位：岗位：风险点（区域/装置/设备/设施）名称： N 0 :分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:填表说明：1.审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人或车间主任。
2.评价级别是作业活动风险分级控制清单单位:设备设施风险分级控制清单单位:风险等级对照表。
风险控制措施评审记录表
管理措施：专人负责过程中监督检查。
是
否
是
是
否
是
可行
14
高处
坠落/
坍塌
Ⅳ
工程措施:安装独立梁模板时应设安全操作平台。严禁操作人员站在独立梁底模上操作及上下通行。模板楞梁应至少搁置两个支点上。
管理措施:专人负责过程中监督检查。
应急措施:立即停止安装作业。
应急措施：立即停止安装作业。
管理措施:专人负责过程中监督检查。
管理措施：专人负责过程中监督检查。
是
否
是
是
否
是
可行
11
坍塌
Ⅳ
工程措施:拼装模板时,应自下而上进行,必须在下一层模板全部紧固后,方可进行上一层安装。当下层不能独立安设支撑件时,应采取临时固定措施。
管理措施:专人负责过程中监督检查。
管理措施：专人负责过程中监督检查。
是
否
管理措施：对基坑开挖机械操作工及工人做好班前安全教育。安排专人对现场围护结构进行巡查。安全专职人员全程监督,确保不发生碰撞事故。设置专人进行现场监督巡查。
应急措施：成立应急小组,定期或不定期组织土方坍塌演练。
应急措施:成立应急小组，定期或不定期组织土方坍塌演练。
应急措施：成立应急小组，定期或不定期组织土方坍塌演练。
管理措施:实行实名制进场登记，确保架子工持有效证件进场作业。制定管理制度，未接受交底禁止进场作业。
管理措施：实行实名制进场登记，确保架子工持有效证件进场作业。制定管理制度，未接受交底禁止进场作业。
是
否
是
是
否
是
可行
3
物品放置
物体
打击
风险分级管控记录表
单位：
风险点 作业步骤 危险源或 评 管 主
管控措施
管责 责备
潜在事件 价 控 要
控任 任注
编 类名 序 名
工管培个应
号 型称 号 称
级 级后
层单 人
程理训体急
别 别果
级位
技措教防处
术施育护置
1作
1
业
2
活
3
动
4
填表说明：1.管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”
编 类名 序 名 号 型称 号 称
价 控 合标 级 级 准情 别 别 况及
后 果
控任 任注 工管培个应
层单 人 程理训体急
级位 技措教防处
术施育护置
1设
1
备
2
设
3
施
4
填表说明：1.管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”
和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2.评价级别是运用风险评价方法，确定的
（记录受控号）单位：
岗位：
风险点（区域/装置/设备/设施）名称：
安全检查表分析（SCL+LS）评价记录
（记录受控号）单位：
现岗有位控：制措施风险点（区域/装置/设备/设施）名称：
不符合
评管
工管培个应
序 检查 标 准 情
价控
标准
程理训体急 L S R
建议新增（改进）措施
号 项目 况 及 后
级级
技措教防处
和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2.评价级别是运用风险评价方法，确定的
风险等级。3.管控级别是指按照录 A.7 风险等级对照表规定的对应原则，划分重大风险、
生产过程风险评估控制记录范例
预防措施
11
包装
12 成品检验
13 仓储条件
包装 检验 仓库
未按客户要求包装或常有多装／少装异常发 １.质管根据客户要求建立包装规范样品
生
２.包装人员根据质管提供之包装规范样品件执行包装作业。
人为疏忽或不良品未标识致不良品入库
１.严格按抽样水准和《产品检验标准》检验． ２.不合格品需以标示卡对其品质状态予以标示并隔离．
设备管理控制程序基础设 施和工作环境控制程序
4
环境
仓库/生产/检验
１.仓储区域通风性会引起原辅料、包装材料 及产品发霉变质 ２.生产区和检验区光线暗淡容易损伤产品和 产品的误判
对产品的生产环境因素进行管制，使之符合产品对环境因素的要求， 以期生产出符合客户满意的产品
仓储管理规定 基础设施和工作环境控制 程序
原辅料及成品存储不当导致产品不良
１.仓储环境保持整洁干净、通风透气、通道畅通，防火等 ２.每月定期杀鼠／杀虫／杀菌并清除干净
支持性文件
包装作业指导书
生产过程控制程序 产品检验标准 仓储管理规定
14 检验设备
检验
检测设备失效引起产品误判
仪器维护并进行周期性验证避免因磨耗或其它变异造成差异而影响品 监视和测量设备控制程序
质判別。
计量器具管理办法
15 检验方法
检验
仪器的操作方法不当导致产品不良
１.对检测人员进行培训 ２.岗位张贴检测仪器的SOP指导操作
16 产品放行
制表
检验/仓库 产品未按规定放行导致不良品出货给客户 完善产品放行制度并严格遵照执行 批准
不合格品控制程序
7 制程检验
8
标识
9
辅材
10
风险分级管控记录表
类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类;2.参照设备设施台账,按照十大类别归类,
按照单元或装置进行划分,同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并,并备注内写明
数量;3.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出;
工作危害分析 JHA+LEC 评价记录表
记录受控号单位：
岗位:
填表人：
填表时间： 年 月 日
审核人：
活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行
记录受控号单位：
设备设施清单
审核日期： 年 月 日
NO：
序号
设备名称
类别 位号/所在部位 所属单位 是否特种设备 备注
填表人：
填表时间： 年 月 日
审核人： 审核日期： 年 月 日
填表说明：1.设备十大类别：炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械
风险等级对照表
管控等级
判定方法
采用 LEC 法或采用 LS 法 风险色度
重大风险
A 级或 1 级 红色
较大风险 一般风险 低风险 低风险
A 级或 1 级 A 级或 1 级 A 级或 1 级 A 级或 1 级
橙色
黄色
蓝色
蓝色
风险点 作业步骤 危险源或 评 管 主要
管控措施
管责 责 备
潜在事件 价 控 后果
任注
级级
控任 人
编 类 名 序号 名称 号 型称
别别
工管培个应 层单 程理训体急
技措教防处 级位
术施育护置
1作
1
业
2
活
动
3
4
填表说明：1.管控措施指按一定程序确定的所有管控措施,包括“现有安全控制措施”和“建 议改进措施”,内容必须详细和具体;2.评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级;3.管控 级别是指按照录 A.7 风险等级对照表规定的对应原则,划分重大风险、较大风险、一般风险和 低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识;
安全风险管控及隐患排查记录
安全风险管控及隐患排查记录1. 引言1.1 背景介绍安全风险管控及隐患排查是企业安全管理工作中非常重要的环节。
随着社会的发展和竞争的加剧，企业面临的安全风险也在不断增加。
安全问题不仅可能对企业的生产经营造成重大影响，还可能危害到员工和社会的安全和利益。
加强安全风险管控和隐患排查工作，对于保障企业的正常运转、提高工作效率、降低事故风险具有重要意义。
在当前的复杂多变的市场环境下，企业要想保持竞争力，就必须不断加强安全风险管控工作。
只有及时识别和评估潜在的安全风险，采取有效的措施加以控制和防范，才能有效降低损失，确保企业的可持续发展。
而隐患排查作为安全管理的重要手段，能够帮助企业发现和消除存在的安全隐患，有效预防事故的发生，提高企业的安全生产水平和管理水平。
本文旨在探讨安全风险管控及隐患排查的重要性，介绍安全风险管控的方法和隐患排查的步骤，以及应对安全风险的措施，为企业安全管理工作提供参考和指导。
1.2 研究目的本文旨在研究安全风险管控及隐患排查的重要性和方法，以及其在实际工作中的应用。
通过深入探讨安全风险管控和隐患排查的意义和步骤，帮助企业和组织更好地识别和解决安全隐患，提高工作场所的安全性和稳定性。
本文旨在为读者提供全面的安全风险管理知识，使其能够更好地认识和应对安全风险，在工作实践中减少事故发生的几率，保障人员和财产的安全。
通过研究安全风险管控及隐患排查，促进企业和组织建立健全的安全管理体系，提高工作效率和质量。
最终目的是为了确保工作环境的安全和稳定，保障员工和客户的利益，推动企业的可持续发展和社会的和谐稳定。
2. 正文2.1 安全风险管控的重要性安全风险管控是企业安全管理工作的重要组成部分，其重要性不可忽视。
安全风险管控能够帮助企业有效识别和评估各种潜在风险，及时采取相应措施避免事故发生，保障员工和资产的安全。
通过建立完善的安全管理体系和规章制度，可以规范员工的行为举止，提高员工的安全意识和责任心，减少安全事故的发生。
2023手术管理风险控制检查记录
2023手术管理风险控制检查记录
介绍
本文档旨在记录2023年手术管理风险控制的检查记录。
检查内容
以下是对手术管理风险控制的检查内容：
1. 手术前准备工作是否充分，包括：
- 患者的术前评估和准备情况；
- 手术室、器械和设备的清洁、消毒和校准情况；
- 手术室内的应急设备和药品是否齐备。
2. 手术流程是否符合规范，包括：
- 手术室内的操作流程是否按照标准操作规程进行；
- 手术人员是否佩戴干净的手术服和手套；
- 手术室内是否保持洁净和无菌状态。
3. 安全措施是否到位，包括：
- 手术室内的防护设施是否完善，如手术灯、监护设备等；
- 手术室内是否有安全提示标识和紧急退出通道。
4. 术后处理是否规范，包括：
- 手术室内的废弃物处理和清洁消毒工作；
- 确保患者平稳转入术后监护室。
检查记录
以下是对2023年手术管理风险控制的检查记录：
日期：
检查人员：
总结
手术管理对于患者的安全至关重要，通过定期检查和记录，可以及时发现问题并采取措施进行改进。
本文档的目的是确保手术管理风险控制的有效实施。
以上是对2023年手术管理风险控制检查记录的内容介绍和格式示例。
_请在相应位置记录具体检查情况，并将文档妥善保存。
_。
风险识别评价和控制措施记录表
序号
过程
风险识别及分析和控制措施列表（QMS&EMS）
风险分析评价 风险点
SO
可 后果 等
能 性
(严重 度)
级
现有控制措施
加强措施
3/7
表单编号:RD-QP024-001A
序号
过程
风险识别及分析和控制措施列表（QMS&EMS）
风险分析评价 风险点
SO
可 后果 等
能 性
(严重 度)
级
现有控制措施
加强措施
4 4 16 制作评审验证指引。
2 4 8 制作客户反馈、安装反馈问题分类收集及措施汇集册。
加强措施
1/7
表单编号:RD-QP024-001A
序号
过程
风险识别及分析和控制措施列表（QMS&EMS）
风险分析评价 风险点
SO
可 后果 等
能 性
(严重 度)级ຫໍສະໝຸດ 现有控制措施加强措施
2/7
表单编号:RD-QP024-001A
4
2
8
根据插单项目的大小及影响程度，由销售总经理决定是否接此 单。
2.特殊需要，前期未理解到位，未预算到成本里， 造成亏本；
2
4
8
特殊产品，由技术主任组织厂内各部门做特殊评审、成本核 算，避免不可预知情况而发生费用漏预算。
1.人的经验不够；
1、新人培训上岗；
4
6
24
2、工作分配时考虑人员经验； 3、对经验不够人员加强审核；
能 性
(严重 度)
级
现有控制措施
加强措施
6/7
表单编号:RD-QP024-001A
序号
风险管理记录
风险管理记录1. 引言风险管理是组织在运营过程中必须面对的重要环节。
为了确保组织能够识别、评估和应对潜在的风险，风险管理记录被制定出来。
本文将详细介绍风险管理记录的标准格式，包括内容和数据的编写要求。
2. 风险管理记录的目的风险管理记录旨在记录和跟踪组织所面临的各种风险，以便及时采取相应的措施来降低风险对组织的影响。
通过记录风险的发生、评估和应对过程，可以提供决策者所需的信息，以制定有效的风险管理策略和措施。
3. 风险管理记录的内容要求风险管理记录应包括以下内容：3.1 风险描述对风险进行准确的描述，包括可能导致风险的原因、风险的性质和潜在的影响。
描述应该具体清晰，以便于其他人员理解和参考。
3.2 风险评估对风险进行评估，包括风险的概率和影响程度。
可以使用定性或定量的方法进行评估，例如使用风险矩阵或风险评分模型。
3.3 风险控制措施记录针对每个风险所采取的控制措施，包括预防措施和应急响应计划。
措施应该具体明确，并包括责任人和执行时间。
3.4 风险监控记录对风险的监控情况，包括监测风险的指标、监控频率和监控结果。
监控结果应及时记录，并根据需要采取相应的调整措施。
3.5 风险应对记录风险发生后所采取的应对措施和效果评估。
应对措施应根据风险的严重程度和紧急性进行及时调整。
4. 风险管理记录的数据编写要求风险管理记录的数据应准确、可靠，并且易于理解和分析。
以下是数据编写的要求：4.1 数据来源记录风险数据的来源，例如内部报告、外部调查或专家评估。
数据来源的准确性和可靠性对于风险管理的有效性至关重要。
4.2 数据收集时间记录数据收集的时间，以便对风险的动态变化进行监控和分析。
数据收集时间应尽量与风险事件的发生时间保持一致。
4.3 数据分析方法记录数据分析所采用的方法和工具，例如统计分析、趋势分析或模型预测。
数据分析方法应符合风险管理的要求，并能提供有关风险的有效信息。
4.4 数据展示方式数据应以可视化的方式展示，例如使用表格、图表或图形。
风险管理记录
风险管理记录一、背景介绍风险管理是企业管理中至关重要的一环，它涉及到对潜在风险的识别、评估、控制和监控等方面的工作。
风险管理记录是记录和跟踪风险管理活动的文档，旨在提供对已识别风险的详细描述、评估结果、采取的控制措施以及监控和反馈等信息，以便管理层能够了解和决策。
二、风险管理记录的内容1. 风险识别在风险管理记录中，首先需要记录已识别的风险。
这些风险可以来自各个方面，如市场风险、操作风险、法律风险等。
对于每个风险，需要详细描述其性质、来源、可能带来的影响以及可能的发生概率等信息。
2. 风险评估对于已识别的风险，需要进行风险评估，以确定其对企业的重要性和紧迫性。
评估可以采用定性和定量的方法，根据风险的潜在损失和发生概率进行评估。
评估结果应该包括对风险的等级划分，如高、中、低风险等。
3. 风险控制在风险管理记录中，需要记录已采取的风险控制措施。
这些措施可以包括风险避免、风险转移、风险减轻和风险接受等策略。
对于每个措施，需要详细描述其实施方式、预期效果以及所需资源等信息。
4. 风险监控风险管理记录还应包括对已采取措施的风险进行监控的内容。
监控可以包括定期检查控制措施的有效性、风险事件的发生情况以及风险评估的更新等。
监控结果需要详细记录，以便及时调整和改进风险管理措施。
5. 风险反馈风险管理记录的最后一部分是风险反馈。
这包括向管理层和相关利益相关者报告风险管理活动的结果和进展情况。
反馈内容应该包括风险的变化情况、控制措施的有效性以及改进建议等。
三、风险管理记录的编写要求1. 准确性：风险管理记录应准确地反映风险的情况、评估结果和控制措施等信息。
编写时应避免主观臆断和不准确的数据。
2. 详细性：风险管理记录应提供尽可能详细的信息，以便管理层能够全面了解风险管理活动的情况和结果。
需要包括风险的具体描述、评估结果、控制措施的实施方式等。
3. 逻辑性：风险管理记录应按照一定的逻辑顺序进行编写，以便读者能够清晰地理解和跟踪风险管理活动的过程和结果。