税审资料清单-2017

企业所得税审核需提供资料

1、营业执照、国/地税务登记证、税种核定通知书、税收优惠批文、组织机构代码

证复印件；

2、公司章程、验资报告、房屋租赁合同复印件；

3、企业年初人数、年末人数，现主要经营的业务内容。会计核算软件。会计档案

存放地。联系电话（填写基础信息表需要）

4、汇算清缴报告复印件(2016年度)或2016年度所得税申报表；

5、2017年度资产负债表、利润表（12月电子版及纸质版）；

6、业务约定书、管理层声明书、现金、存货盘点表复印件；

7、2017年第四季度企业所得税申报表；

8、2017年1月和12月增值税申报表、免抵退税申报表、营业税申报表及其他纳税

申报表（如有）；

9、2017年国税、地税纳税证明；2017年度地税汇总缴款信息查询电子表(按属期,

如:)

10、银行存款对账单复印件（12月所有账户），银行借款合同；

11、固定资产折旧方法、折旧明细表，长期待摊费用、无形资产摊销表、房屋租赁

合同、车辆行驶证；

12、15年1月、12月科目余额表（最末级、电子版及纸质版）,2017年序时帐（即

2017年所有凭证电子档）;或:2017年度会计核算软件电子账套或备份(注明使用的财务软件名称,使用的数据库名称)

13、有关的重要合同复印件（含长期投资、重要购销、担保、抵押、保险、许可权、管理、

专有技术等）

注：以上复印件均需加盖企业公章

亚太鹏盛税务师事务所有限公司

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