铁路工程物资内部控制

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工程项目物资内控管理制度

工程项目物资内控管理制度第一章总则第一条目的和依据1.1 为加强工程项目物资管理，规范内部控制制度，保障物资安全、有效使用和监督，提供工程项目物资内控管理的规范和指导。

1.2 本制度依据《中华人民共和国物资管理法》、《中华人民共和国招标投标法》等国家相关法律法规，结合公司内部管理制度、实际情况制定。

第二条适用范围2.1 本制度适用于公司所有工程项目的物资管理过程，包括采购、入库、领用、库存盘点、消耗、报废等全过程。

2.2 工程项目物资的管理遵循本制度规范，任何违反规定产生的后果由违规者承担责任。

第三条基本原则3.1 公开公平原则，任何物资管理都要公开透明，不得有失公正的情况发生。

3.2 诚信原则，要求所有工程项目物资相关人员必须诚实守信，不得故意违反管理规定。

3.3 责任原则，物资管理过程中，每个环节都要有相应责任人负责并落实责任。

3.4 安全原则，工程项目物资管理过程要注重安全和环保，确保人员和设备的安全。

第二章物资采购管理第四条采购计划4.1 工程项目物资采购前，必须制定详细的采购计划，包括物资名称、数量、质量要求、采购日期等信息，并报上级领导审核。

4.2 采购计划要符合公司的需求和财务预算，并经过工程项目经理审核批准后方可实施采购。

第五条供应商管理5.1 公司必须建立供应商数据库，对供应商进行资格审查和评估，只有合格的供应商才能进入采购清单。

5.2 采购人员在选择供应商时，必须遵守公平竞争原则，确保采购过程公正透明。

第六条采购合同和付款管理6.1 工程项目物资采购需要签订正式采购合同，明确双方责任和权利，并按合同规定金额和时间付款。

6.2 付款过程必须经过财务部门审核和核准，在逾期付款或漏付等情况下，必须及时处理并报告上级领导。

第七条采购风险管理7.1 在采购过程中，可能存在价格波动、质量问题等风险，必须建立风险管理机制，及时应对和处理相关问题。

7.2 如遇到关键物资缺货或价格上涨等情况，必须及时报告项目经理，并寻求解决方案。

论建筑施工企业物资消耗内部控制转型与发展

论建筑施工企业物资消耗内部
控制转型与发展
韩友祥中铁十五局集团第四工程有限公司
【文章摘要】在日益激烈的市场竞争中，建筑施
工企业面临着诸多成本管理的挑战，资物消耗成本的控制一直是建筑施工企业降低
工过程中未严格执行工艺而造成的超定额用料，要严格进行控制。第二，采用招标采购。像施工企业应该不同于其他业采用招标采购方式进行物料采购，招际采购是指采购方作为招标方，事先提出采购的条件和要求，邀请众多企业参加投标，然后由采购方按照规定的程序和标准一次性的从中择优选择交易对象，并提出最有利条件的投标方签订协议等过程。整个过程要求公开、公正和择优。招标在一定范围内公开货物、工程或服务采购的条件和要求，邀请众多投标人参加投标，并按照规定程序从中选择交易对象的一种市场交易行为。招标分为公开招标和邀请招标：一是公开招标，是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。一是邀请招标，是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。采用招标采购方式是施工企业采购内部控制必需重视的一项转型，它使企业不会像过去那样盲目采购造成成本的不合理损耗，采用招标采购既提高的而企业的信誉，也使企业减少了物料的损耗。第三，施工企业做好内部控制评估。施工企业也要制定一个物料消耗内部控制评估方案，企业定期或不定期对自己的内部控制系统进行评估，评估对其制定的物料消耗内部控制的有效性及其实施的效率效果，以期能更好的达成内部控制的目标。内部控制自我评估对于一个企业加强管理、提高劳动生产率、改进内部稽核程序和业务经营程序都有着积极的作用。

中铁现场物资管理制度

中铁现场物资管理制度第一章总则第一条：为规范现场物资管理，提高工程项目的运行效率和管理水平，根据国家相关法律法规及铁路管理部门的要求和规范，制定本制度。

第二条：本制度适用于中铁在进行工程项目管理中的现场物资管理工作。

第三条：现场物资管理工作应当遵守公开、公平、公正、诚信的原则，做到合理、便捷、高效。

第四条：全体现场物资管理人员应当熟悉本制度，并认真执行，确保现场物资管理工作的顺利进行。

第五条：中铁各级管理人员应当重视现场物资管理工作，加强对现场物资管理人员的培训和考核，确保物资管理工作的规范和有效性。

第二章现场物资管理流程第六条：中铁现场物资管理流程包括物资需求申请、采购计划编制、物资采购、入库管理、领用管理、库存管理、报废处理等环节。

第七条：物资需求申请应由工程项目主管部门提出，并经过审批后报送到物资管理部门。

第八条：物资管理部门收到物资需求申请后，根据项目需求和实际情况编制采购计划，并提交给财务部门审批。

第九条：采购计划经财务部门批准后，物资管理部门应当及时与供应商进行洽谈，确定采购方案和价格，并签订合同。

第十条：采购计划执行完毕后，供应商应当将物资送达指定地点，并由物资管理部门进行验收和入库管理。

第十一条：入库管理包括货物清点、质量检查、验收记录等环节，确保物资的完整性和质量。

第十二条：领用管理应当由工程项目相关部门提出申请，并经过审批后到物资管理部门领取物资。

第十三条：库存管理应当定期进行库存清点和盘点，确保库存数据的准确性和及时性。

第十四条：报废处理应当按照相关规定进行，严格管理，确保物资的安全和环保。

第三章物资管理人员职责第十五条：物资管理人员应当加强自身业务知识的学习和提升，不断提高管理水平和服务质量。

第十六条：物资管理人员应当认真履行职责，保守秘密，维护物资管理的独立性和公平性。

第十七条：物资管理人员应当协调工程项目各部门之间的关系，做好物资管理工作的衔接和协调。

第十八条：物资管理人员应当积极配合相关部门对物资管理工作进行监督检查，接受相关部门的指导和纠正。

物资管理制度的内部控制与风险管理

物资管理制度的内部控制与风险管理物资管理制度是一个组织内部非常重要的环节，对于企业的运营和管理具有至关重要的作用。

一个良好的物资管理制度能够帮助企业合理规划和使用物资资源，提高生产效率，降低成本，确保企业的持续运营。

同时，物资管理也涉及风险管理，因为不合理的物资管理可能导致供应链中断、库存过多或过少、资金浪费等问题，从而对企业的运营产生不利影响。

内部控制是物资管理制度的重要组成部分，它是指企业为达成经营目标，在组织结构、业务流程、人员职责等方面采取的控制措施。

内部控制通过建立一系列的规章制度、流程和制约机制，使企业能够有效地管理物资，降低各种风险的发生概率。

下面我将从控制措施和风险管理两个方面具体讨论物资管理制度的内部控制与风险管理。

首先，从控制措施的角度来看，一个健全的物资管理制度应该包括以下几个方面的内容：1. 采购管理：包括制定明确的采购流程、采购合同管理和供应商评估等。

通过规范采购流程和合同管理，可以确保物资的质量和数量符合企业的需求，并避免飞单、贪污等不当行为。

2. 入库管理：包括建立完善的物资入库流程、接收检验和质量跟踪等。

通过严格的入库流程和质量检验，可以确保物资的完整性和质量，避免次品或假冒产品进入库存。

3. 出库管理：包括出库需求审批、出库流程和库存跟踪等。

通过规范的出库流程和库存跟踪系统，可以保证物资的合理使用和及时补充，避免出库过量或库存过多的情况发生。

4. 库存管理：包括库存盘点、库存调整和库存报表等。

通过定期的盘点和调整，可以及时发现和纠正库存错误，保证库存数据的准确性和可靠性。

以上控制措施只是物资管理制度的一部分，企业还需要根据自身业务特点和风险情况制定更具体的控制措施。

同时，内部控制还需要不断完善和更新，以适应企业经营环境的变化。

其次，从风险管理的角度来看，物资管理制度不仅要关注内部控制的建立和执行，还需要关注风险的预防和管理。

以下是几种常见的物资管理风险：1. 供应链风险：包括供应商倒闭、供应商延迟交货、供应链中断等。

路桥施工企业工程物资内部控制初探

与人员多、程物资种类型号多、问题在短时间内Ｔ质最
很难被发现．路桥稗成了一大批政府官员藏污纳垢的 “ 床 ” 温。在新的《Ａ仑，ｋ内部控制基本规范》施之际，实如何加强路桥施７＿业的Ｔ程物资内部控制成为路桥－
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路桥施工企业工程物资内部控制初探
陆彩霞
（西自治区公路桥梁工程总公司一分公司，西广广南宁，３０５００１）
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二、Ｉ程物资内部控制的解决措施ＺＺ
（）考存货管理决策．定合理的进货时间和一参决进货批量．存货的总成本最低。与储备存货－－的成使ｈ关
本，括：１取得成本，｛包／）ｆ１汀货成本和购置成本两部分
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浅议施工企业物资采购业务的内部控制

定的关系。虽然我国的建筑施工行业有了一定的历史，也经过了长期的发
展，但是不同的施工企业的管理水平却存在着很大的差异，管理水平整体较善的内部控制管理制度，通过该制度对采购中的具体事项进行约束和规范，对其对该标准进行调整。这样不仅能够使得施工企低。对于施工企业来讲，对建筑物资的采购成本消耗往往较大，所以，降低物并且制定出相应的标准，保资采购业务中的徇私舞弊风险，对施工企业的发展有着重大的意义，同时也业的内部控制管理水平得到提高，同时降低了企业在物资采购中的风险，障了企业生产中的资金安全。另外，在施工企业建立起内部控制制度之后，也对企业的生存有着至关重要的作用。为了能够保证物资采购业务的健康发展，企业必须采取合理的手段对其进行内部控制。要不断对其进行强化，这也是企业发展的要求，建立起行之有效的内部控制制度，使得企业的经营活动都能够在掌控之中合理的进行，物资的采购也变得有章法，这样施工企业的物资采购业务也会完成的更加出色。
２．３加强内部控制管理，制定出规范的程序
１施工企业物资采购业务中的风险分析
１１物资采购中的计划风险

铁路施工物资管理制度

铁路施工物资管理制度一、总则为了规范铁路施工物资的采购、使用和管理，有效保障施工进度和质量，提高施工效率和安全性，制定本管理制度。

二、物资采购1. 依据施工实际需求，编制物资清单，确定物资种类、数量和质量标准。

2. 通过公开招标、询价或协议供货方式，选择合格的供应商。

3. 经过评审确认后，签订合同并进行物资采购。

4. 确保物资的质量符合标准，严格按照合同要求进行验收。

三、物资入库管理1. 物资到达工地后，需进行入库登记，包括物资种类、数量、质量等信息。

2. 对于易腐蚀、易损坏的物资，需采取特殊的储存措施，确保物资的完好性。

3. 建立物资库存清单，定期盘点库存，及时补充和更新物资。

四、物资使用管理1. 施工现场应根据需要及时领用物资，并填写领用单据。

2. 物资使用过程中，应按照操作规程进行处理，保证物资的正确使用。

3. 对于剩余物资，应及时归还仓库或转移到其他工地使用，不得随意挪用或私自闲置。

五、物资保养和维护1. 建立物资保养和维护制度，对易损坏的物资定期检查和维护。

2. 保养记录应详细记录保养时间、人员和内容，确保物资的正常使用寿命。

六、物资报废处理1. 对于已经损坏、失效或无法修复的物资，应以书面形式向主管部门报废申请。

2. 报废的物资应经过确认后进行处置，可以销毁、退还供应商或其他适当的处理方式。

七、物资管理制度的执行1. 所有施工人员应严格遵守物资管理制度，不得私自挪用物资或违反管理规定。

2. 设立物资管理部门，负责监督和执行物资管理制度，对违规行为进行处理和整改。

3. 定期对物资管理制度进行评估和更新，根据实际情况做出必要的调整和改进。

八、监督和考核1. 主管部门应对物资管理工作进行监督和检查，发现问题及时处理和整改。

2. 对物资管理工作的执行情况进行定期考核，根据考核结果进行奖惩和激励措施。

九、附则1. 本物资管理制度由铁路施工总部负责解释和修订。

2. 本制度自发布之日起生效，如遇特殊情况需进行修改，需经主管部门批准。

浅述施工企业物资采购的内部控制设计

投资理财
浅述施工企业物资采购的内部控制设计
宁波市建设集团股份有限公司洪利
摘要：所谓内部控制，是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工
共同实施的、旨在实现控制目标的过程．是合理保证企业经营管理合法
消耗量，做好主材的量差控制。其次，按照预算定额和规定的取费标准及图纸工程量算出施工项目所需材料预算成本，做为控制项目最高材料限额成本。并跟踪施工的工程进度，不断的进行监督和比较，以确定预算指标的执行情况，对于实际中出现的偏差也进行不断的修正。最终实现全面预算控制的目的。全面预算控制贯穿于工程施工的整个过程。
关键词：预防采购风险控制活动
根据市场情况和采购计划合理选择。对于重要物资或大宗材料采用招标方式，对于一般物资采购可以采用询价或定向采购的方式。小额零星物资的采购可以采用直接购买等方式。确定合理的采购方式的目的是ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ择最合适的供应商，选择质优价适的物资，降低采购成本。以上三点控制制度是物资采购活动基础的控制活动，是实现采购
出现了一些管理的丑闻事件，比如银广夏财务报表造假事件、三鹿公司破产事件，这些案例都是内部控制没有很好设计或没有得到有效执行
造成的后果．因此设计好的内部控制制度并严格执行是防止、发现并纠正管理漏洞和错误，降低经营风险的一个必要的手段。
三、制定采购方式的标准
合规、资产安全完整、财务报表及相关信息真实完整。提高经营效率和

浅析铁路货运中心内控制度现状及完善建议

产能经济浅析铁路货运中心内控制度现状及完善建议徐佛宝上海铁路局杭州货运中心摘要：铁路总公司实施货运组织改革，推动铁路货运走向市场，努力为社会提供方便、快捷的铁路货运服务。

XX局对症下药，成立九个货运中心，推出了“前店后厂”货改新模式，以调动各环节积极性，释放生产力。

“前店”：货运中心接单并承诺按时发货，营销揽货、收费签单、组织装车的任务归货运中心，“后厂”的行车部门则相应地组织车辆和线路调配，归车务站段。

货运中心按照“区域集中、跨度合理、便于协调”的原则，整合区域内货运有关车务站段、多经公司和装卸公司与货运、物流相关业务、人员和资产，组建而成，下设经营部及营业站点，分别按车间、班组管理。

货运中心人员来自不同单位，人员比较复杂，年龄普遍较大，管理地域较广,横跨不同省市及地区，涉及三十多个营业站点。

组建前各单位体制不同，治理结构不同，成立以后如何建立行之有效的内控制度，提高风险管理水平，增强核心竞争力，促进企业和谐、持续、健康、稳定发展。

本文阐述货运中心内部控制存在的问题现状提出相应完善建议对策。

关键词：铁路货运中心；内部控制；问题；现状；建议对策中图分类号：F275 文献识别码：A 文章编号：1001-828X(2017)016-0335-02内部控制制度在企业建立行之有效，真的是“成之不易，用之更难”。

往往堡垒最容易从内部攻破，虽然内控制度建立很难，但又不得不建立。

近几年铁路货运以煤炭运输及大宗矿产为主的货运需求下降，货运收入持续下降，铁路货运市场占有率降到历史低点，货运铁路运输与发达灵活的公路运输及运量大成本低的船舶运输竞争激烈，货运中心如何协调内部资源的有效利用适应外部环境的变化摆在面前，只有加强企业内部控制，增强自身内功，才能在激烈的竞争的环境下，保持铁路货运市场占有率，扭亏为盈，反败为胜。

一、当前铁路货运中心内部控制存在的问题（一）内控环境问题：货运中心一直受铁路国有企业计划体制下经营模式的下，未实现所有权和经营权分离。

《中国国家铁路集团有限公司物资管理办法》(2020)96

中国国家铁路集团有限公司物资管理办法第一章㊀总㊀则第一条㊀为全面规范物资管理ꎬ保障生产经营和建设所需物资供应㊁保证物资质量㊁提高整体经济效益ꎬ充分发挥物资管理在铁路高质量发展中的作用ꎬ依据国家法律法规㊁«中国国家铁路集团有限公司公司章程»等有关规定ꎬ制定本办法ꎮ第二条㊀本办法适用于中国国家铁路集团有限公司(以下简称国铁集团)及所属企业物资管理工作ꎮ第三条㊀本办法所称物资是指生产经营和建设所需具备实物形态的资产ꎮ不包括线路㊁房屋㊁建筑物㊁土地等不动产ꎬ以及用于销售目的的原材料㊁在产品㊁半成品㊁产成品㊁委托代销品等ꎮ第四条㊀物资管理是企业管理的重要组成部分ꎮ物资管理内容覆盖物资寿命周期ꎬ包括需求计划㊁采购组织㊁仓储供应和报废处置等管理环节ꎮ第五条㊀铁路物资实行归口管理ꎬ遵循分级负责㊁分类指导㊁管采分离的原则ꎮ按照管理权限ꎬ承担各自物资管理责任ꎬ对生产经营和建设的物资管理工作进行分类指导ꎮ按照管理㊁采购相分离模式ꎬ建立权力制衡㊁协调高效的物资管理机制ꎬ统筹２配置供应链资源ꎬ构建具有铁路特色的现代企业物资管理体系ꎮ第二章㊀物资管理职责第六条㊀国铁集团统筹组织物资管理ꎬ物资管理及相关部门㊁单位按照职责分工开展物资管理工作ꎬ主要职责包括:(一)贯彻执行国家法律法规ꎬ制定国铁集团物资管理制度ꎻ(二)指导和监督所属企业物资管理工作ꎻ(三)制定㊁发布物资管理目录ꎻ(四)制定统一的物资采购规则ꎬ负责国铁集团直接管理物资的集中采购和供应管理ꎬ组织协调所属企业物资联合采购ꎻ(五)组织建设国铁采购平台ꎬ指导㊁监督国铁物资公司业务运行ꎻ(六)组织开展物资库存管理ꎬ组织协调所属企业间物资调剂ꎬ组织实施国铁集团报废物资处置工作ꎻ(七)制定物资管理信息化发展规划ꎬ统筹物资管理信息系统建设㊁运用和网络安全管理ꎬ组织协调物资信息公开发布ꎻ(八)负责物资供应商关系管理ꎬ组织管理供应商信息ꎬ开展信用评价ꎻ(九)组织开展物资价格管理ꎬ建立统一的物资价格信息库ꎬ制定管理权限内的物资采购最高限价ꎻ(十)完善物资管理廉政风险防控机制ꎻ３(十一)完善物资管理绩效评价体系ꎬ组织开展物资管理工作绩效评价ꎮ第七条㊀所属企业负责实施本企业物资管理ꎬ根据职责范围和专业管理要求ꎬ健全物资管理机构ꎬ配齐与物资管理工作要求相适应的专业人员ꎬ主要职责包括:(一)贯彻执行国家法律法规及国铁集团管理规定ꎻ(二)完善物资管理制度ꎬ加强物资基础工作ꎻ(三)健全物资管理机构ꎬ明确物资管理职责分工ꎬ落实归口管理责任ꎻ(四)负责自主管理物资的采购供应和国铁集团集中采购物资的供应工作ꎻ(五)负责本企业物资库存管理ꎬ实施物资调剂ꎬ盘活闲置物资ꎬ处置本企业报废物资ꎻ(六)规范应用物资管理信息系统ꎻ(七)按规定实施供应商关系管理ꎻ(八)负责本企业物资价格管理ꎻ(九)建立健全物资管理内部控制机制ꎬ落实物资管理廉政风险防范责任ꎻ(十)接受国铁集团物资管理工作指导和监督ꎬ指导㊁监督下属单位规范开展物资管理工作ꎮ４第三章㊀预算管理第八条㊀物资预算是企业预算的组成部分ꎬ应与企业其他预算有机衔接ꎬ发挥对物资采购的导向和约束作用ꎬ提高整体效益ꎮ第九条㊀物资预算应根据企业投资㊁财务㊁其他预算和物资需求计划ꎬ结合库存占用等情况编制ꎮ第十条㊀根据企业生产经营和建设需要ꎬ结合投资预算㊁财务预算合理提出物资需求建议ꎬ经综合平衡后形成物资需求计划ꎮ物资需求计划确定过程中物资管理部门应根据物资库存㊁储备定额㊁消耗定额㊁市场价格等信息提出物资需求优化建议ꎮ第十一条㊀逐级分解落实物资预算ꎬ根据生产经营㊁建设的进度和采购供应周期ꎬ统筹整合同类需求ꎬ合理制定采购计划ꎬ科学组织采购㊁储备ꎮ第十二条㊀运用信息化手段ꎬ及时对物资预算执行情况进行分析ꎬ针对预算执行过程中存在的问题ꎬ合理调整采购计划ꎬ强化对采购过程的预警和控制ꎮ第四章㊀采购管理第十三条㊀完善采购管理制度ꎬ优化业务流程ꎬ严格按规范程序组织采购ꎬ建立权责明晰㊁协同配合㊁有效控制的采购管理机制ꎮ５第十四条㊀全面推进公开采购ꎮ明确各种采购方式㊁评审方法的适用范围和标准ꎬ根据项目特点合理选择采购方式㊁评审方法ꎬ依法必须招标的物资采购项目严格执行国家法律法规ꎮ第十五条㊀全面公开物资采购信息ꎬ公开内容包括非保密的采购物资技术标准获取途径㊁物资采购信息和相关物资管理制度等ꎮ建立信息发布和审核机制ꎬ确保所公布信息及时㊁准确㊁规范ꎮ信息必须但不限于在国铁采购平台上公布ꎬ扩大信息受众面和市场影响力ꎮ第十六条㊀全面开放市场ꎬ发挥市场机制作用ꎬ禁止设置不合理的条件限制㊁排斥供应商参与竞争ꎬ吸引有能力的各类企业生产制造铁路专用物资ꎬ营造竞争充分的市场环境ꎮ第十七条㊀建设全路统一的国铁采购平台ꎬ各级物资采购应纳入平台管理ꎬ加快采购电子化进程ꎬ利用先进技术和规范业务流程ꎬ提高采购效率效益ꎮ第十八条㊀加大物资集中采购力度ꎬ建立国铁集团和所属企业两级集中采购为主的采购管理模式ꎮ协调同类需求ꎬ形成批量采购优势ꎬ实现规模效益ꎮ在保障生产经营和建设正常运行的基础上ꎬ严格控制小批量零星采购ꎮ第十九条㊀积极推进战略采购㊁国际采购ꎬ鼓励企业间自主联合采购ꎬ降低采购成本ꎮ第二十条㊀严格执行合同管理规定ꎬ按规范程序审批和签订合同ꎬ完整准确体现采购需求ꎮ按照合同约定落实履约责任ꎬ定６期对合同执行情况进行分析和评价ꎬ防范履约风险ꎮ第五章㊀仓储供应管理第二十一条㊀按照适度集中㊁分级储备㊁及时供应原则ꎬ优化仓储布局ꎬ根据生产经营和建设需要合理设置仓库ꎮ改善物资仓储条件ꎬ配置必要的设备和工具ꎬ采取科学合理的保管保养手段ꎬ保证库存物资的保管质量ꎮ第二十二条㊀完善各项仓储管理标准和业务规定ꎬ规范仓储作业流程和出入库管理程序ꎬ推进仓储作业标准化ꎮ提高安全管理意识ꎬ严格落实仓储安全责任ꎬ保障作业人员和仓储物资安全ꎮ第二十三条㊀建立物资分级分类接收查验机制ꎬ明确接收查验职责㊁依据㊁流程和标准ꎬ加强接收查验过程单据㊁合格证等资料归档管理ꎬ确保接收查验过程和管理责任可追溯ꎮ第二十四条㊀合理组织物资储备ꎬ优化储备定额ꎬ生产经营和建设急需㊁紧缺物资应适度储备ꎬ有效保障需求ꎮ强化利旧意识ꎬ在保障物资质量和安全前提下ꎬ对具有修复价值的废旧物资坚持能修尽修ꎬ减少新增库存ꎮ优化库存结构ꎬ开展区域联合储备ꎬ控制储备规模ꎬ加快物资周转ꎬ降低资金占用ꎮ第二十五条㊀鼓励创新仓储供应组织形式ꎬ完善售后服务配件供应保障体系ꎬ健全铁路企业自有库存和供应商管理库存的有效互补机制ꎬ深化供应合作ꎬ扩大供应商管理库存应用范围ꎬ充７分利用社会资源降低库存成本ꎮ第二十六条㊀发挥铁路运输优势ꎬ合理选择运输方式ꎬ科学组织配送ꎬ提高集中储备再配送能力ꎬ以最低综合配送成本ꎬ将适量的物资及时㊁安全送达需求地点ꎮ第二十七条㊀定期开展清仓查库ꎬ确保账㊁卡㊁物相符ꎮ完善物资调剂机制ꎬ动态掌握闲置物资信息ꎬ按照整体效益最大化原则ꎬ规范组织调剂ꎬ盘活库存物资ꎮ第六章㊀应急物资管理第二十八条㊀按照快速响应㊁保障有力㊁科学分布㊁资源共享的原则ꎬ完善应急物资管理制度ꎬ建立快速反应机制ꎬ制定简单便捷的业务办理和审批程序ꎬ完善物资应急预案ꎬ提高应对自然灾害㊁事故灾难等铁路突发事件的物资供应保障能力ꎬ确保恢复生产经营和建设的应急物资供应及时ꎮ第二十九条㊀建立统一共享的应急储备物资信息库ꎬ准确反映应急储备状态ꎮ按规定的项目㊁数量和地点组织应急物资储备ꎬ合理选择储备方式ꎮ注重日常保管保养ꎬ满足应急物资供应要求ꎮ第三十条㊀规范应急状态下的物资采购ꎬ明确应急采购模式启动条件和审批权限ꎬ根据实际情况相关手续可后置办理ꎮ严格履行事后审查程序ꎬ不得以应急采购名义规避正常的采购程序ꎮ第三十一条㊀规范应急物资调拨管理ꎬ建立应急物资分级调８拨机制ꎬ完善应急物资调拨预案ꎬ优化物资调拨组织流程ꎬ协调跨单位应急物资调拨ꎮ第七章㊀报废物资管理第三十二条㊀规范报废物资管理程序ꎬ明确分级处置权限ꎮ报废处置方式以竞价销售方式为主ꎮ第三十三条㊀完善报废物资管理激励约束机制ꎬ加大报废物资回收力度ꎬ坚持能收尽收ꎮ及时组织报废物资回收ꎬ规范回收归集程序ꎬ强化回收物资保管安全ꎮ第三十四条㊀加强报废物资的开发创效ꎬ对接市场需求ꎬ挖掘报废物资潜在价值ꎬ实现整体效益最大化ꎮ第三十五条㊀强化处置底价形成㊁检斤计重㊁监装发货等关键环节管控ꎬ防止国有资产流失ꎮ第八章㊀质量管理第三十六条㊀完善物资质量管理体系ꎬ注重物资质量源头把关ꎬ强化使用过程追踪ꎬ落实结果反馈ꎬ明确从需求提出到物资报废各环节相关单位㊁部门的质量责任ꎬ形成分工明确㊁协调有序的质量控制体系ꎮ第三十七条㊀严把物资采购质量技术条件关口ꎬ落实从需求提出到采购合同签订各环节相关单位㊁部门的质量责任ꎬ加强对合同质量条款的管理和审查ꎬ按规定执行或运用国家㊁行业和国９铁集团有关物资技术标准和技术条件ꎮ第三十八条㊀规范物资质量接收查验管理ꎬ落实各相关单位㊁部门接收查验责任ꎬ按照有关规定和合同约定对到货物资进行接收查验及抽检ꎬ必要时可委托有相应资质的检测机构进行抽样检验ꎬ严禁接收㊁使用未经查验或查验不合格的物资ꎮ第三十九条㊀建立物资质量信息跟踪㊁反馈及追溯机制ꎬ加强对物资使用情况的跟踪ꎬ对于发现的质量问题应及时反馈ꎬ作为质量索赔㊁责任追究㊁供应商信用评价的依据ꎮ第四十条㊀规范物资质量问题分析和认定ꎬ追究责任部门和个人的责任ꎮ因供应商物资质量责任影响生产经营和建设质量安全㊁造成经济损失的ꎬ应按照法律规定或合同约定追究供应商违约责任ꎮ第九章㊀价格管理第四十一条㊀加强对物资价格工作的组织管理ꎬ完善价格形成㊁监测分析㊁信息共享等机制ꎬ规范价格管理业务流程ꎬ开展价格信息共享ꎬ提高价格管理水平ꎮ第四十二条㊀健全交易价格归集和分析机制ꎬ及时采集重点物资的交易价格ꎬ分析交易价格变化规律ꎮ调查㊁监测市场主要材料价格变化情况ꎬ分析价格变化趋势ꎮ根据生产经营和建设需要ꎬ开展成本写实ꎬ对不合理价格因素进行分析ꎬ采取有针对性措施ꎬ引导价格回归合理区间ꎮ０１第四十三条㊀根据市场情况㊁技术条件等因素ꎬ制定物资采购最高限价ꎬ发挥价格指导㊁控制作用ꎮ第四十四条㊀国铁集团建立统一的物资采购价格信息库ꎬ规范价格源头信息采集和价格信息发布ꎬ形成价格信息交换与共享机制ꎬ为物资交易提供参考依据ꎮ第十章㊀信息管理第四十五条㊀统筹规划物资管理信息化建设ꎮ国铁集团构建标准统一㊁覆盖全面㊁功能完善㊁架构灵活㊁安全可靠的物资管理信息系统ꎮ推进与计划㊁财务㊁生产㊁建设㊁统计等内部信息系统的互联互通ꎬ实现业务流程对接和管理信息共享ꎮ加强与外部市场的信息交互ꎬ形成对外物资信息发布的权威窗口ꎮ第四十六条㊀规范信息系统应用ꎬ按规定实施信息系统及其重要敏感信息㊁个人信息网络安全管理ꎬ加强物资目录编制使用等基础工作ꎬ推动物资业务全流程信息化管理ꎮ第四十七条㊀建立物资信息分析与报告机制ꎮ规范报告程序ꎬ明确报告范围ꎬ落实信息报告责任ꎬ统一报表格式和指标口径ꎬ及时全面反映物资管理情况ꎮ第四十八条㊀规范物资信息原始记录ꎬ建立报表台账ꎬ改进分析方法ꎬ提高分析效率和质量ꎮ加大物资信息稽核力度ꎬ确保报表数据真实准确ꎮ第四十九条㊀注重物资信息分析结果运用ꎬ总结规律ꎬ查找１１问题ꎬ不断改进物资管理工作ꎬ重要物资分析应纳入各级经济活动分析体系ꎮ第十一章㊀供应商关系管理第五十条㊀国铁集团建立统一的供应商关系管理体系ꎬ运用信息化手段动态管理供应商合作关系ꎬ促进供应商信守合同㊁保证质量㊁改善服务ꎬ营造统一规范㊁竞争有序的市场环境ꎮ第五十一条㊀国铁集团建立统一的供应商信息库ꎬ有效利用政府㊁行业权威信息ꎬ对供应商信息实行集中管理㊁内部共享ꎮ明确管理信息内容ꎬ严格审核信息资料ꎬ保证供应商信息真实㊁准确ꎮ第五十二条㊀完善供应商信用评价指标㊁方法和标准ꎬ明确信用评价程序ꎬ落实评价责任ꎬ按规范程序进行评价ꎬ及时反馈评价信息ꎬ严格执行评价结果ꎮ第五十三条㊀完善黑名单制度ꎬ明确黑名单认定标准ꎬ对纳入黑名单管理的供应商ꎬ停止与其合作关系ꎬ限制其进入国铁集团各级物资市场ꎬ并依法追究其责任ꎮ第五十四条㊀根据市场情况和物资特性ꎬ有针对性地实施供应商合作策略ꎮ对垄断和竞争不充分以及铁路新技术㊁新装备领域的物资ꎬ引导㊁鼓励符合条件的潜在供应商参与物资市场活动ꎮ对生产安全和经营发展具有重大影响的物资ꎬ国铁集团推进与供应商建立战略合作关系ꎮ２１第十二章㊀监督管理第五十五条㊀统筹各级企业㊁各部门监管力量ꎬ构建内外结合的物资监管体系ꎮ督促下属单位健全管理机构㊁完善管理制度㊁规范管理程序㊁落实管理职责ꎬ实现对物资管理全过程的闭环监督ꎮ第五十六条㊀健全物资监督检查机制ꎬ建立监督检查队伍ꎬ规范监督检查程序ꎬ丰富监督检查手段ꎬ严明监督检查纪律ꎬ通过各类检查形式ꎬ不断强化内部监督ꎮ注重监督检查的内外结合ꎬ建立公开畅通的监督渠道ꎬ自觉接受行政和社会监督ꎮ第五十七条㊀开展物资管理工作绩效评价ꎬ完善绩效评价指标体系ꎬ发挥绩效评价激励和导向作用ꎬ促进物资管理水平的提高ꎮ第五十八条㊀完善物资管理廉政风险防控机制ꎬ加强相关人员的廉洁自律和行为规范教育ꎬ强化廉洁从业和风险防范意识ꎮ梳理排查物资管理廉政风险点ꎬ突出重点环节防范ꎬ加大预防和惩治力度ꎮ第五十九条㊀严格考核评价及责任追究ꎬ对物资管理过程中不履行或不正确履行职责㊁滥用权力㊁以权谋私等违规违纪行为ꎬ依纪依规对责任单位实施考核评价㊁对责任人进行责任追究ꎮ第六十条㊀物资管理部门按规定程序受理对物资管理业务工３１作的异议事项ꎬ配合对物资管理相关人员违法违纪行为的调查ꎮ第十三章㊀附㊀则第六十一条㊀国铁集团所属企业应按照本办法制定本单位物资管理办法ꎮ第六十二条㊀各铁路公司参照本办法ꎬ履行内部决策程序ꎬ健全物资管理制度ꎮ第六十三条㊀国铁集团及所属企业负责的境外项目ꎬ在境外实施的物资管理活动ꎬ应在执行所在地法律法规基础上ꎬ结合项目实际参照本办法制定相应管理办法ꎮ在境内实施的物资管理活动ꎬ应执行本办法ꎮ第六十四条㊀利用外资项目ꎬ贷款方㊁资金提供方对物资管理有不同规定的ꎬ可以适用其规定ꎬ但违背国家社会公共利益的除外ꎮ第六十五条㊀涉及国家秘密㊁国家安全及其他国家另有规定的物资ꎬ从其管理规定ꎮ第六十六条㊀本办法由国铁集团物资管理部负责解释ꎮ第六十七条㊀本办法自印发之日起施行ꎬ«中国铁路总公司物资管理办法»(铁总物资２０１４３３２号)同时废止ꎮ。

浅议如何加强物资管理中的内部控制

浅议如何加强物资管理中的内部控制摘要：随着经济的不断发展，科技的日益成熟，我国的各方面的实力也随之而逐步加强，兼之在“改革开放”这一伟大国策与市场经济都得到一定程度落实的今天，各行各业产品科技含量越来越高，企业与企业之间的竞争越来越严峻，并已经成为了一种必然的趋势。

而物资管理工作正是打开社会竞争，开拓社会发展空间的一项重要措施，物资管理的质量高低，是间接主导着企业的经济效益。

本文从物资管理的角度出发，对其中的内部控制进行进一步的分析、探讨。

关键词：物资管理;经济发展;控制要点abstract: with the development of economy, science and technology, the growing sophistication of, our country of all aspects of strength also subsequently and strengthened gradually, coupled with (ie together with) in the “reform and opening” the great national policy, and market economy are a certain degree of carry out today, all walks of life science and technology content products more and more high, the enterprise and the competition between the enterprises more and more severe, and has become a necessary trend. and material management work is open society competition, open up the social development of the space, and an important measure, the quality of the material management level, is theindirect dominated the economic efficiency of enterprises. this paper, from the point of view of the material management, and the internal control for further analysis, discussion.keywords: material management; economic development; control points中图分类号：f251文献标识码： a 文章编号：一、物资管理中内部控制的重要性在市场经济日益成熟、“改革开放”这一伟大国策逐步落到实处的今天，区域性的竞争已经远远满足不了市场的需求了，个人、企业乃至国家想要发展，就必须拥有足够应对市场竞争的基础，让市场的竞争迈向良性的趋势，让个人、企业乃至国家在竞争中寻求机遇，把握机遇。

物资管理制度的监管合规与内部控制

物资管理制度的监管合规与内部控制物资管理是企业运作中不可或缺的一个环节，它与企业的正常运行和发展密切相关。

为了确保物资管理的规范性和有效性，监管合规与内部控制显得尤为重要。

本文将从监管合规和内部控制两个方面来探讨物资管理制度的监管合规与内部控制。

一、监管合规监管合规是指企业在物资管理过程中，根据相关法律法规和监管机构的要求，制定并执行符合规范的管理制度，以确保企业遵守法律法规、规范经营行为、保护客户利益以及维护市场秩序。

1.1 制定合规制度制定合规制度是物资管理中的首要任务。

企业应根据自身业务特点和管理需求，制定一套完善的制度和规范，明确各个环节的管理职责和流程，并注重制度的完善性、科学性和实施性。

1.2 完善监管机制企业要建立健全的内部监管机制，确保各级管理层面的有效沟通和信息流通，以及监管的完整性和有效性。

同时，应加强对监管人员的培训和考核，提高他们的专业素养和执行能力，确保监管工作的高效进行。

1.3 遵守法律法规企业要积极主动地了解和遵守相关的物资管理法律法规，进行合理的资源配置和管理，促进资源的优化配置和可持续利用。

1.4 客户利益保护企业在物资管理过程中要注重客户利益的保护，确保商品质量和交货期等方面的履约。

同时，还要通过完善的售后服务体系，为客户提供及时、高效的服务，强化企业与客户之间的信任。

二、内部控制内部控制是指企业在物资管理过程中，通过一系列管理措施和制度，对各种可能发生的风险进行预防和控制，以确保企业各项操作的有效性和合规性。

2.1 建立完善的内部控制制度企业应制定一套完整的内部控制制度，并将其贯彻于企业的日常运作中。

该制度应包括制度建设、内部审计、风险管理、信息披露等内容，使企业的各项业务都能够被规范化、标准化地进行管理。

2.2 风险评估与管理企业需要对物资管理过程中的各种风险进行评估和管理。

通过定期的风险评估，企业可以及时了解并预防各种潜在的风险，减少损失，确保物资管理的安全性和可靠性。

铁路工程各种管理制度

铁路工程各种管理制度
铁路工程的各种管理制度通常包括以下几个方面：
1. 施工组织管理制度：包括施工组织设计、施工方案编制、施工任务划分、施工队伍组织、施工工艺与施工方法的选择等内容，以确保施工工程按时按质完成。

2. 安全管理制度：包括施工现场安全管理、设备安全管理、人员安全管理、材料安全管理等内容，以确保施工过程中的安全。

3. 质量管理制度：包括施工质量验收标准、检测方法、质量责任的划分、问题处理等内容，以确保施工质量符合规定要求。

4. 环境管理制度：包括施工过程中的环境保护要求、环境监测、环境影响评价等内容，以保护施工环境。

5. 项目管理制度：包括工程进度计划、项目组织管理、项目资金管理、合同管理等内容，以确保项目按计划进行。

6. 设备管理制度：包括设备使用、设备维护、设备保养、设备更新等内容，以确保施工设备的有效运作。

7. 材料管理制度：包括材料的采购、入库、使用、保管、领用等内容，以确保施工材料的合理利用。

8. 劳务管理制度：包括工人的选拔与培训、劳动合同管理、工资福利管理等内容，以确保劳务的稳定与合法权益的保障。

以上仅是铁路工程管理制度的一部分，具体情况还需根据各项目的实际情况进行制定和调整。

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铁路工程物资部规章制度

铁路工程物资部规章制度第一章总则第一条为规范铁路工程物资部的管理行为，提高工作效率，保障物资供应和施工进度，特制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于铁路工程物资部全体工作人员，包括部门领导、工作人员和相关的外部合作单位。

第三条遵守法律法规，严格执行本规章制度，维护部门的正常运转和工作秩序。

第四条鉴于部门业务的特殊性，物资部可根据实际情况对本规章制度进行适当修改和补充，经部门领导同意后方可生效。

第二章组织结构第五条铁路工程物资部设有部长一人，副部长若干人，部门分工明确，职责清晰，协同合作。

第六条物资部下设采购、库存、发运三大部门，各自负责不同的工作内容，协同合作，共同完成部门任务。

第七条部门领导应当严格遵守组织纪律，带头履行职责，保证部门的正常运转和工作效率。

第三章工作流程第八条物资部在接到相关部门需求后，应当及时制定采购计划，确定采购数量和时间，保证物资供应的及时性和准确性。

第九条采购部门应当按照采购计划，进行供应商的筛选、询价、比较、谈判等工作，最终确定合作商，并签订采购合同。

第十条库存部门应当及时将采购物资入库，并进行分类、编码、清点和储存，确保物资的安全和完好。

第十一条发运部门应当根据工程需要，合理安排物资的运输方式和路线，及时将物资送达指定地点。

第四章职责分工第十二条部长负责全局工作的协调和领导，副部长协助部长工作，并分管相应的部门工作。

第十三条采购部门负责与供应商的谈判和合同签订工作，确保物资的质量、数量和价格符合要求。

第十四条库存部门负责对入库物资进行分类、编码和储存，保证物资存放有序和安全。

第十五条发运部门负责物资的运输工作，确保物资按时送达指定地点。

第五章工作纪律第十六条部门工作人员应当遵守工作纪律，按时出勤，认真履行岗位职责，保证工作质量和效率。

第十七条部门工作人员不得擅自调换工作岗位，不得私自外借部门物资，不得私自销毁或挪用物资。

第十八条部门工作人员发现工作中存在的问题或隐患，应当及时向部门领导汇报，积极配合解决。

物资采购内部控制管理制度

物资采购内部控制管理制度1. 引言本文档旨在建立和规范物资采购的内部控制管理制度，以确保采购过程的合规性、高效性和透明性。

本制度适用于公司内部所有物资采购活动，并旨在最大程度地减少潜在的风险和损失。

2. 责任与权限2.1 采购主管负责制订、修订和实施物资采购内部控制管理制度，并负责监督和评估采购过程的合规性。

2.2 采购部门负责执行内部控制管理制度，确保采购操作符合规定，并及时报告任何发现的问题和风险。

2.3 公司领导层有责任提供必要的支持和资源，以确保内部控制管理制度的顺利实施。

3. 采购流程3.1 采购需求确认•部门提出物资采购申请，包括所需物资的规格、数量和交付时间，并提供相关支持文件。

•采购部门对采购需求进行审核，确认采购的必要性和合理性。

3.2 供应商选择和评估•采购部门根据需求确认，制定供应商选择和评估的标准，并根据标准选择供应商。

•采购部门对候选供应商进行评估，包括供应商的信誉、能力和价格等方面的考虑。

•采购部门与供应商协商达成采购合同，并确保合同内容清晰明确。

3.3 采购执行和监控•采购部门负责监督采购执行过程，包括保证交付时间的准确性和物资质量的合格性。

•采购部门与供应商保持密切的沟通，及时解决可能出现的问题和纠纷。

•采购部门定期对采购过程进行监控和评估，发现问题及时进行整改。

3.4 记录与审计•采购部门负责对所有采购活动进行准确和完整的记录。

•内部审计部门定期对采购过程进行审计，评估内部控制的有效性。

4. 内部控制措施4.1 信息披露和透明度•采购部门应及时向相关部门和人员披露采购活动的进展和结果，确保透明度。

•采购部门应建立健全的档案管理制度，妥善保存与采购活动相关的文件和记录。

4.2 风险管理•采购部门应识别和评估潜在的风险，并采取适当的措施进行风险管理和防范。

•采购部门应建立供应商评估管理制度，评估供应商的信誉和能力，降低合作风险。

4.3 内部监督和审计•采购部门应建立内部监督机制，定期对采购过程及相关记录进行自查和审核。

浅谈如何加强物资管理中的内部控制

浅谈如何加强物资管理中的内部控制作者：万金兰来源：《城市建设理论研究》2013年第20期摘要：:物资管理是企业管理的重要组成部分,现代企业物资管理以其运行质量、流通速度、有效管理和降低成本已成为企业增加效益的“第三利润源泉”,具有极大的利润创造空间。

企业加强物资管理,对降低成本,加快资金周转,提高经济效益有很重要的意义。

关键词：物资管理；规范管理；科技创新中图分类号： TU71 文献标识码： A 文章编号：引言：物资管理是企业管理中不可缺少的组成部分,企业物资管理是指对企业生产过程中所需各种物资的计划、采购、运输、仓储、保管、使用等进行计划、组织和控制,合理解决物资供需之间存在的时间、空间、数量、品种、价格以及质量等方面的矛盾,衔接好生产各个环节,确保生产顺利进行,实现物流合理化和效益最大化。

现代企业物资管理以其运行质量、流通速度、有效管理和降低成本成为企业增加效益的“第三利润源泉”。

因此,加强企业物资管理,提高物资管理水平,实现物流合理化和效益最大化,对于增强企业市场竞争力,降低生产成本,加快资金周转,提升企业经济效益具有十分重要的意义。

一、明确指导思想,健全管理机制首先,明确物资管理工作的指导思想,即“一个中心、两个基本要求”。

一个中心:以确保安全生产、提高企业整体经济效益为中心。

两个基本要求:一是要充分发挥物资主渠道作用,实行统一采购,统一仓储,统一配送,统一调度,确保生产供应;二是要按市场经济规律办事,搞好对外经营,积极参与市场竞争,向企业外部要效益,不断提高企业经济实力和社会竞争力。

其次,本着高效、通畅、合理的原则,按照专业化、规模化的要求,建立高度集中统一的物资管理体制。

第三,坚持“供、管分离”的原则,设置专门的物资管理机构和专业化的物资公司,形成供管制衡的约束机制。

二、确定企业物资管理审计目标的方法审计目标的确定是通过对公司物资管理内部控制现状的审计，评价物资管理内部控制的充分性和有效性程度，发现、分析物资管理内部控制方面存在的问题和控制弱点，提出解决问题的办法和建议，提供给公司领导和有关部门，以进一步规范公司的物资管理工作。

物资内部控制管理制度

物资内部控制管理制度物资内部控制管理制度是指企业为了规范物资管理、提高资产效率，制定并执行的一套内部控制制度。

它对企业的物资采购、入库、分配、使用、报废等环节进行规范，确保物资的合理安排和有效利用。

物资是企业运转的重要资源，合理的物资管理可以提高企业的生产效率和财务效益。

然而，由于物资数量庞大、种类繁多，且往往涉及多个环节和部门，若没有规范的内部控制制度，容易导致物资遗漏、滞销、浪费等问题的发生。

因此，制定一套科学有效的物资内部控制管理制度对于企业的发展至关重要。

首先，物资内部控制管理制度应包括物资采购的审批程序。

在制度中应规定明确的采购流程，包括明确的采购需求、选择供应商、签订合同的程序，并明确规定哪些人员有权参与审核和批准采购决策。

这样可以确保采购的物资符合质量要求和预算，且能够取得合理的价格。

其次，物资内部控制管理制度还应涉及物资的入库和库存管理。

制度应规定明确的入库程序，包括验收、检验、登记等步骤，以确保入库物资的质量和数量与采购合同一致。

对于库存管理，制度应规定物资分类、编码、盘点、报损等规程，以及负责库存管理的人员职责和权限。

通过做好入库及库存管理，可以保证物资的及时供应和减少库存积压。

此外，物资内部控制管理制度还应涉及物资的分配和使用。

制度应规定明确的物资分配程序，包括物资申请、审批、发放等流程。

同时，制度应规范物资的使用，包括使用期限、使用规范和保养维护等要求，以避免物资的滥用和浪费。

最后，物资内部控制管理制度还应包括物资报废的程序。

制度应规定明确的物资报废条件和程序，包括报废申请、审核、确认和处理等步骤，并明确规定哪些人员有权参与报废决策。

物资报废程序的规范执行可以避免因过期、损坏等原因导致物资无法使用，也可以减少企业的财务损失。

在实施物资内部控制管理制度时，企业应注重完善制度的流程、明确责任、加强培训和监督，确保制度能够有效执行。

例如，可以通过建立专门的物资管理部门或委员会，负责制定和落实物资内部控制管理制度，并定期进行审核和改进。

铁路工程设备管理制度范本

铁路工程设备管理制度范本第一章总则为规范铁路工程设备的管理和使用，提高设备的利用率和安全性，保障铁路工程工作的顺利进行，特制定本制度。

第二章设备管理机构第一条铁路工程设备的管理机构为铁路工程设备管理部门，负责设备的日常管理、维护和保养工作。

第二条设备管理部门的职责包括但不限于：1. 制定设备管理制度和规章制度；2. 组织设备的使用和维护；3. 对设备进行定期检查和维修；4. 负责设备的保险和维修费用的支付；5. 负责设备的更新和报废。

第三章设备的使用和保养第三条设备的使用必须符合设备的使用规范和安全要求，不得擅自改变设备的使用方式和用途。

第四条设备的保养包括日常保养和定期保养两种，日常保养由设备操作人员负责，定期保养由设备管理部门统一组织。

第五条设备管理部门应建立设备档案，对每台设备的日常维护和保养情况进行记录，定期对设备进行检查和评定。

第四章设备的更新和报废第六条设备管理部门应定期对设备的使用情况进行评估，当设备达到使用寿命或存在安全隐患时，应及时报废或更新设备。

第七条设备更新应根据实际需求和经济情况进行合理安排，更新时应提前对新设备进行技术培训和操作说明。

第五章设备的安全管理第八条设备使用单位应保证设备的安全性能，定期对设备进行安全检查和维修，确保设备正常使用。

第九条设备管理部门应加强对设备操作人员的培训和考核，提高设备操作人员的技术水平和安全意识。

第十条设备管理部门应定期组织对设备使用情况进行检查，发现问题及时处理，确保设备的安全使用。

第六章附则第十一条本制度自颁布之日起正式实施，如有需要修改，应经设备管理部门和相关部门的同意才可生效。

第十二条本制度解释权归设备管理部门所有。

以上为铁路工程设备管理制度，现将此制度予以公布，自即日起执行。

主要物资消耗内部控制损耗率

中铁上海三物设〔2020〕31号附件1
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关于隧道混凝土应耗量计算的几点说明：
一、隧道初支混凝土应耗量计算方法：
1.设计有钢架的围岩：初支混凝土应耗量=（施工图设计量+预留变形量）×（1+18%）。

2.设计无钢架的围岩：初支混凝土应耗量=施工图设计量×（1+18%）。

二、隧道二衬混凝土应耗量计算方法：
1.设计有钢架的围岩：二衬混凝土应耗量=施工图设计量×（1+1%）。

2.设计无钢架的围岩：二衬混凝土应耗量=（施工图设计量+预留变形量）×（1+1%）。

三、工程项目隧道开挖预留变形量根据施工设计图确定，由公司技术中心审核、总工程师审批后确定。

四、如遇特殊地质环境或特殊施工工艺，公司制定的内部控制损耗率无法满足现场实际施工需要时，由公司总工牵头，组织公司技术中心（试验检测中心）、工程管理部、物资设备部等部门对现场地质环境或施工工艺进行实地调研，并出具详细的调研报告，经集团公司物资设备部审核同意后方可执行新的内部控制损耗率。

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