QP-1010-采购控制程序-1301
采购流程控制程序(实用-含全部附表)
采购流程控制程序(实用-含全部附表)采购流程控制程序 (实用完整版-含全部附表)1. 背景为了确保采购流程的高效性和透明度，我们需要建立一套完整的采购流程控制程序。
本文档旨在详细描述该程序的步骤和相关要求，以便所有涉及采购的部门和人员遵循统一的标准和流程。
2. 流程步骤2.1 采购需求确认1. 采购需求的提出：相关部门或人员根据业务需要提出采购需求，并填写采购申请表（附表一）。
2. 需求审批：采购需求提交给相关部门经理或采购经理进行审批。
审批结果将根据实际情况决定是否向下一步骤推进。
2.2 供应商评估和选择1. 供应商评估：采购部门将根据采购需求和相关要求，对潜在供应商进行评估。
评估内容包括但不限于供应商的信誉度、产品质量、价格合理性等。
2. 供应商选择：采购部门将根据供应商评估结果，选择最合适的供应商。
供应商选择结果将记录在供应商选择表（附表二）中。
2.3 合同签订与管理1. 合同起草：采购部门将与选定供应商协商并起草采购合同。
合同应包括采购物品/服务的细节、价格、交付时间和支付方式等重要条款。
2. 合同审批：采购部门经理或法务部门将对采购合同进行审批，确保符合公司的法律和合规要求。
3. 合同签订：经过审批的采购合同将由采购部门和供应商双方签署，并保留备份。
2.4 采购执行1. 采购订单生成：采购部门将根据采购合同内容和需求生成采购订单，并发送给供应商。
2. 物品/服务接收：在供应商交付物品/服务后，采购部门将对其进行验收，并确保符合采购合同中的要求。
3. 付款控制：采购部门将根据采购合同的约定，及时支付供应商所需的款项。
2.5 采购记录和报告1. 采购记录：采购部门将维护一份完整的采购记录，包括采购需求、供应商选择、合同签订和采购执行等过程中的相关文件和信息。
2. 监督报告：采购部门将定期生成采购执行的监督报告，汇总采购活动的情况和问题，并向相关管理人员提供。
3. 附表附表一：采购申请表该表用于记录采购需求的基本信息，包括需求提出人、需求描述、预算等。
JMSZ-POS-QP-101-A 采购控制程序
版权所有，注意保密JMSZ-POS-QP-101 Rev A 第1 页共6 页版本号修改日期修改内容描述A 2020. 03.16 首次发布制定：签名批准：签名发布：签名发放部门公司所有部门版权所有，注意保密JMSZ-POS-QP-101 Rev A 第2 页共6 页1.0 目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。
2.0 适用范围适用于对产品所需的原材料采购、外协加工及供方提供服务的控制；对供方进行选择、评价和控制。
3.0 职责3.1物料管理部：负责所有物资的采购安排与实施、确认采购的价格，交期及相关采购信息，签订采购订单或合同，付款申请，订单跟进，来料不良跟进处理。
负责合格供方名录及时更新、负责合格供方的资质审核及保管。
3.2研发中心：负责提供产品采购文件及技术标准。
3.3质量法规部：负责制定材料及其他采购物资的进料检验规范；负责组织原辅料、试剂、检验仪器设备、外协服务等验收；3.4 工艺工程部：负责提供生产用工装，夹具、备件的相关采购要求及验收；3.5 生产运营：负责提供组织建筑物、工作场所和相关的生产耗材，设备设施、支持性服务的采购要求及验收。
3.6 测试工程部：负责提供测试仪器设备工装，夹具、备件的相关采购要求及验收；3.7总经理：审批合格供方名录。
4.0程序要求4.1采购物资分类根据本公司供应商的分类，对应的采购物资的分类具体分类如下：4.1.1 A类：重要的生产原材料，包括注塑件、加工件、PCBA外协加工类，、电子元器件，及灭菌提供商等）。
4.1.2 B类：为我公司提供的长期辅助产品及服务，包括提供货物运输服务、生产耗材以及测试治具、文具等。
4.2采购文件4.2.1采购信息（主要适用原辅材料）4.2.1.1应包括拟采购产品的信息；4.2.1.2对产品的质量要求（可直接引用各类标准或提供规范、图样等技术文件）；4.2.1.3对产品的验收要求；4.2.1.4当采购涉及知识产权的产品过程中，收集相关知识产权信息，以避免采购知识产权侵权产品，版权所有，注意保密JMSZ-POS-QP-101 Rev A 第3 页共6 页必要时要求供方提供知识产权权属证明；4.2.1.5其他要求，如放行、交付方式等。
采购控制程序
对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。
2 适用范围适用于对生产所需的所有原，辅材料模具采购、外协加工及供方提供服务的控制；对供方进行选择，评价和控制。
3 职责3.1 采购部a) 负责按公司的要求组织对供方进行评价，编制“合格供方目录”，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。
b) 执行采购作业。
3.2 品质部a)参与对供方的评估，复审及定期评价b)负责编制外购产品检验规范。
c) 负责对采购物资，外协物资包括模具的进货验证。
3.3 总经理批准“合格供方目录”。
4 流程图见下页5工作程序5.1 采购过程a)重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资，如：海绵、模具外委等。
b)一般物资：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或既使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资，如胶等。
c)辅助物质：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如包装箱、塑料袋等。
5.1.2 对于其它产品采购物资分类：品质部负责制定检验规范，根据对随后的产品实现及其输出的影响，将采购物资分为二类：a) 直接材料：直接构成本公司产品的主要原料或者对本公司产品实现有重大影响的材料或生产设施。
b)间接材料：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料，辅助生产材料等。
5.2 采购控制对于其它产品公司把合格的供方作为供货来源，根据评价准则评定合格的供方，合格供方的评定或选择依据采购物资的重要性采取不同的方法进行，经评定合格的供方列入“合格供方目录”。
5.2.1.2 客户指定材料的供应商或其代理商，也可直接成为合格供方。
5.2.1.3 对于本地的，本公司易进行现场审核的供方，由物资部、品质部现场考察评价，通过这种方式，了解生产厂家的公司管理，技术力量，工艺装备、质量管理、计量等级、生产现场、产品质量、今后服务、供货能力等方面情况并填写“供方质量管理体系评审表”。
(采购管理)QP采购控制程序
1.目的为确保采购事务之顺利进行，开发有能力承制公司物料的合格供方，便于采购，使生产目标能顺利实现。
2.适用范围适用于公司生产所需采购的原材料、辅助材料、备品备件及相关供应单位的管理，以及对供方进行选择和评价的控制。
3.职责3.1资材部采购负责生产和销售所需物资的采购，制定采购计划，并组织对供方进行选择和评价。
3.2质检部负责采购物资的进货检验或验证，并参与对供方进行选择和评价。
4.程序4.1采购物资分类生产部负责制定采购物资技术要求，并进行分类，根据其对产品实现和最终产品的影响程度，公司采购物资分为以下二类：4.1.1重要物资（A类）：构成最终产品的主要原材料、辅助材料，直接影响最终产品使用或性能，可能导致顾客严重投诉的物资；4.1.2一般物资（B类）：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如五金备件、一般包装材料等。
4.2对供方的评价4.2.1资材部采购根据采购物资技术要求和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合适的供方，填写《供方调查评定表》。
资材部采购负责建立并保存合格供方的质量记录。
根据《采购物资分类表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。
4.2.2对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的书面证明材料，适当时可包括以下内容：a.质量管理体系认证证书；b.产品质量证明资料；c.供方产品的质量、生产、交货能力及服务等情况的调查资料；d.生产经营能力证明资料。
e.产品认证证书复印件或型式认可试验报告。
4.2.3对第一次供应重要物资(如主要原材料、主要辅助材料等)的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品试用审批，审批合格才能列入合格供方：a.新供方根据提供的技术要求提供少量样品；b.资材部采购、生产部集中讨论对样品进行确认；样品如不合格可要求再次送样，但原则上最多不超过两次；c.样品验证合格后，资材部采购通知供方批量供货；资材部采购进货验证合格后试用，并出具相应的验证报告；d.批量进货验证或试用不合格则进行按实际情况进行换、退货或要求降价并考虑取消其供货资格。
QP10-产品和服务的实现过程控制程序
ZL/QP-10 产品和服务的实现过程控制程序1 目的对在产品实现过程中影响产品质量的因素进行有效控制，保证产品质量符合规定的要求，以增强顾客满意。
2 适用范围适用产品从原材料和外协物料及半成品投入到成品入库的实现全过程控制，适用于交付产品及后期的顾客服务活动。
3 职责3.1生产部负责产品实现的生产提供过程的策划并组织实施，包括：生产作业计划编制、生产准备及调度、生产设备、工装/夹具及监视装置的正确使用，工作环境管理，突发事件处置等，确保在受控条件下进行生产提供。
严格按图纸和控制计划要求实施制造过程的控制，包括：按生产作业计划和作业指导书组织生产，实施自/互/首检，实施设备、工装/夹具的维护保养和生产现场管理，做好生产过程质量记录并保存等。
3.2技术部负责提供过程中必要的图纸资料、作业规范、验收准则和相关的技术支持，作业文件的分发。
3.3质管部按图纸及检验规范完成工序间的检验，按有关顾客规范和产品标准及检验规范实施产品的检验及放行的控制，负责对不合格输出的监控，提供处于有效校验周期内的监视装置（如检测用仪器仪表、卡尺）。
3.4营销部负责产品交付，交付后的顾客服务信息的内外部沟通。
4 工作程序4.1过程的输入产品特性信息和规范4.1.1技术部根据图纸编写作业指导书，产品图纸则是生产过程控制的主要规范。
根据产品新产品及小批量的各种测试、评价结果确定的规范和样品，也将作为批量生产的监控和验收的准则。
4.1.2当上述信息因产品、过程、材料、测量发生更改时，应按规定对控制计划及相关规范进行评审和更新。
4.2生产计划和准备4.2.1生产部根据合同订单、物料情况、库存情况，编制《生产作业计划》。
4.2.2技术部按要求将相关作业工艺指导文件、流程图、图纸分发到生产部，确保使用者易于获取和使用有效版本的文件。
4.2.3质管部按《产品和服务的监视与测量控制程序》要求，提供并确保在生产过程中所使用的监视和测量装置处于校验周期内，并满足测量的要求。
物资采购控制程序(贯标要求)
物资采购控制程序物资采购控制程序1 目的为确保所采购的物资符合质量、环境、职业健康安全管理体系所规定的要求，对物资的采购过程、采购信息、采购验证全过程实施有效控制。
2 职责2.1 企管处负责编制《物资采购控制程序》，对物资采购涉及的质量、环境、职业健康安全管理进行控制。
2.2 分公司、局有限公司直管项目部按《物资采购控制程序》实施采购活动，对供方评价、选择和采购过程进行控制。
可结合本单位实际制定物资采购控制管理规定并实施。
2.3 项目部对物资的采购过程、采购信息、采购验证全过程实施有效控制。
3 工作程序3.1 物资采购控制流程图（图3.1）3.2 采购物资的分类根据对最终产品质量的影响程度将采购物资分为三类：1) A类物资：指构成最终产品、直接影响工程主体结构质量及安全性的大批量物资和重要影响环境、职业健康安全的物资；2) B类物资：指构成最终产品、不直接影响工程主体结构质量及安全性的物资；3) C类物资：A、B类以外的所有物资；各分公司、局有限公司直管项目部负责制定“采购物资分类明细表”。
3.3 供方的评价3.3.1 评价内容（适用于A类物资执行，B、C类物资参照执行）1) 营业执照，生产许可证，产品合格证等有效证明；2) 产品实物质量情况、供货能力、服务能力及信誉；3) 安全资格、环保能力、人员资格等是否能满足相应的质量、环境、职业健康安全管理要求。
3.3.2 评价方式（适用于A类物资执行，B、C类物资参照执行）1) 以发函方式向供方索要其营业执照、生产许可证、质量检验报告及相应的质量证书等复印件。
重要劳动防护用品（安全网、安全带、安全帽、救生衣、漏电保护器等），应具有其《产品生产许可证》、《安全鉴定证》、《营业执照》等证明。
漏电保护器还应有《产品认证证明》。
消防设施、器材必须具有产品合格证或型式认可报告或产品检验报告。
2) 在供方处抽取样品或先购少量产品进行抽验或试用方式，或调查其它顾客使用该物资的情况。
采购控制程序
企业标准安标受控件采购过程控制程序共5页（不包括封面）年月日发布年月日实施前言本程序文件是按照国标GB/T19001-2008中的第7.4条款要求，结合公司安标受控件采购的实际情况及特点编写的。
本程序文件标准属质量管理体系程序文件。
本程序文件由供应部提出。
本程序文件由供应部归口管理。
本程序文件由供应部起草并负责解释。
采购控制程序1 目的对本公司采购安标受控件采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定的要求。
2 范围适用于与安标受控件质量关联的采购。
3 引用标准下列文件的有关条款通过引用而成为本标准的条款。
凡注日期或版次的引用文件，其后的任何修改单（不包括勘误内容）或修订版本都不适用本标准，凡未注明日期或版次的引用文件，其最新版本适用于本标准。
GB/T19001-2008 质量管理体系要求质量手册4 术语、定义GB/T19001—2008《质量管理体系要求》、《质量手册》确定的定义适用于本程序文件,并根据其编写安标受控件采购过程控制程序。
5 职责a）供应部归口采购工作和组织对供方的评价；b）技术质量部负责提供采购的技术文件，并参与对供方的评价；c）综合部参与对供方的评价。
其他有关部门配合供应部对供方进行评价。
6 工作程序6.1 管理流程安标受控件分类供方调查评价和选择采购产品验证复评6.2 采购物资技术质量部应编制采购的技术文件。
根据采购物资对随后的产品实现或最终产品的影响。
安标受控件，安标受控类别分为ABCD四类，即安全关联部件（A类）、安标配套件（B类）、安标关键部件（C类）及除上述三者之外的其他主要零（元）部件（D类）。
产品取得安全标志后，持证人不应随意改变主要零（元）部件的配置，确需变更时应执行以下规定：（1）需变更安全关联部件（A类）、安标关键部件（C类）时，应向安标国家中心提出变更申请，经履行变更程序后，方可变更；（2）需变更安标配套件（B类）时，无需向安标国家中心提出申请，但应选择具有安全标志且与整机整体匹配的产品；（3）需变更其他主要零（元）部件（D类）时，应按照企业质量管理体系的规定实施变更，确保产品的质量和安全性能。
QP供应商评价和采购管理程序
Q P供应商评价和采购管理程序TPMK standardization office【 TPMK5AB- TPMK08- TPMK2C- TPMK18】ISO9001:2000质量管理体系程序文件供应商评价和采购管理程序CDJJ-QP-08编制：版号： A0审核：编制日期：2002年6月25日批准：生效日期：2002年8月1日1 目的对采购过程及供方进行评价和控制，确保所采购的产品符合规定要求。
2范围（1）外购部件。
（2）原辅材料。
（3）其它项目。
3权责3.1生产部：负责下达采购计划3.2 供销部：负责物资的采购实施3.3技术部：负责对物资采购的验收标准的制定3.4质管部：负责对采购回物资的验证和标识3.5仓库：负责对采购物的收发和管理4定义：（无）5工作程序：5.1供应商的调查5.1.1供销部门根据公司产品和生产的需求向有意向的供应商发出《供应商评鉴表》。
5.1.2收集各相关供应商的“调查表”后进行分析筛选，与本公司需要的供应商洽谈。
5.1.3必要时企业由供应、质检、技术等部门组织相关人员去供应商处进行实地考核调查。
5.1.4根据供应商的资料或实地考查情况进行综合分析后，根据情况由供应商送样品来公司进行检测、试验或试用，并作好记录。
5.2供应商的评价5.2.1依据供应商提供的资料、考查情况及“样品”检测或试验记录进行全面分析。
5.2.2质量体系的要求从供应商的生产设施、技术力量、质量管理体系、检测装置、质量控制及产品的实际情况、生产、交货能力、服务态度进行综合评价。
5.2.3根据初选的供应商的数次送货、质量、价格、交付、售后服务等情况来确定合格的供应商5.3供应商的选择5.3.1质管部对供应商的来料每次均要按《材料及产品验收标准》进行检验或试验，并填写《材料检验记录》。
5.3.2依据供应商的产品验证记录及交期和售后服务情况，从中确定选择合格的供应商。
5.3.3经过调查分析、评价后，由供销部建立起《合格供应商名册》做为长期稳定的供应商。
采购控制程序(新)
4.2总经理助理负责对新品采购单的批准，总经理或副总负责对特殊物料采购单的批准。
4.3品质部负责对供方质量能力的评审和采购物料的验证。
4.4工程部负责对供方工程能力的评审和提供采购物料技术标准。
4.5财务部提供必要的采购资金。
5工作内容和控制要求
c)对于长期的供货合格供方，也可按年度签定合同；
实施：2008年12月01日
质量管理体系文件
文件编号：WD/QP－13－02
版次/修改： 2/0
采购控制程序
页码/页次： 3/5
d)当采购物资不能满足所要求的规格或型号时，可用其他性能相同或相近材料代用，但必须填写《物品代用申请单》，经工程部确认(必要时还需营销部确认或报客户批准)、品质部审核、副总批准后方可代用。
5.3.3供方的选择、评价及管理
具体按《供方评价与选择控制程序》执行。
5.3.4采购
5.3.4.1生管部采购科根据以下文件或资料：
a）营销部营销员及时提供经确认的《合同评审单》、《生产任务单》；
b）工程部提供《产品BOM表》；
c）生管部计划科提供《生产计划表》；
d）物料（包括原材料）现库存数量和规定的最高存量，最低存量要求。
5.3.4.5当采购产品在检验和使用中发现不合格时，相关部门提供有关资料交由生管部采购科与供方联系，具体处置按《不合格品控制程序》执行。
5.3.4.6入库采购物品只有供方检验记录齐备且证明被检产品合格时，IQC检查员实施检验和试验，检验员检验完毕后应在《进货检验报告单》上签署结论并通知仓管员，当仓管员接到合格结论时，方可办理入库手续并组织入库。产品储存管理具体按《仓储管理规定》执行。
QP客户供应品控制程序
1 .目的：客户所提供的材（物）料、零组件、模（检）具、及检具等必须建立并维持验证、储存及维护之程序，以确保产品之品质。
2 .范围：客户所供应的所有材（物）料、零组件、素材、设备、模（检）具、及可回收的容器，甚至包含智慧产权（如商标、专利权等）均属之。
3 .定义：客户供应品：是指本公司承接客户订单指定的［领料清单］及新产品开发时所涉及模（检）开发保管协议相关组合产品。
4.流程:5.内容：5. 接获客户订单信息与供应品协调：6. 1.1接获客户订单信息时，查核客户领料清单所提用领料量，本公司生管部将向客户领料作业（参考客户订单）7. 1.2客户所提供之材（物）料零组件其使用时，由生管部向营销部提出进料计划及日期。
5.L3接获客户订单时，审查是否由顾客提供模（检）具、若确认模（检）具时，则由生管部建立［客户供应模/检具总览表］进行核收与保管，并按《工模具管理与维护程序》执行之，所有权为客户所拥有的模具、检具应赋予永久性识别标识。
（如：模具、检具拍照、打绸印、雕刻、铝铭牌……等）5.2收料/验收（含检验）5.2.1客户供应品领料/发料方式如下：5.2.1.1若属客户供应品领料，将由生管部开立［受托加工材料领料单］向客户领料作业，依客户订单领料清单执行。
5.2.2客户或配套厂商之供应品进厂时，生管部采购员开立｛收料通知单｝知会品管部及生管部进行检验或仓管 《仓储管理程序》 ｛产品入库单｝ ｛出仓单｝品管部 《成品与出货检验 程序》［出货检验记录表］［纠正与预防措施报告］ 生管部 《包装与出货管理程序》 ｛出仓单｝品管部《不合格品控制程序》《纠正与预防措 施控制程序》［顾客财产问题反馈单］营销部 仓库 技术中心 《品质记录管制程 序》验收。
并按《进料检验程序》执行之。
5.2.3经检验或验收如有发现有异常及物料规格不符时，应由品管部填写［纠正与预防措施报告］转营销部与客户协调有关补救措施。
5.3物料储存及标示5.3.1经品管部检验合格后，由仓管依《仓储管理程序》设定储位存放。
采购控制程序
采购控制程序1范围本程序适用于本公司军品生产所需的原材料及其对供方的控制。
2引用文件在下面所引用的文件中，对引用的标准和文件没有写出版本号，使用时应以最新发布的为有效版本。
GJB9001C质量管理体系要求。
Q/QMS质量手册。
3术语和定义无。
4职责4.1采购部负责本程序的组织实施和归口管理。
4.2采购部负责编制《合格供方名单》。
4.3采购部负责实施采购过程控制，合格供方的业绩评价。
4.4研发部负责编制并提供采购文件资料，对新样品进行确认判定。
4.5品管部负责组织检验员对采购品进行验证，并对供方进行管理及审核。
4.6总经理负责公司合格供方的批准。
4.7其它部门负责按其职能职责配合本程序的实施和管理。
5管理内容5.1采购过程5.1.1总要求应根据供方按本公司的要求提供产品的能力评价、选择供方和再评价。
在选择、评价供方时，应确保有效地识别并控制风险。
应预防、避免和降低当发生不可抗拒因素（如，飓风、台风、洪水、地震、海啸、战争等毁灭性灾难）时，对公司及客户所造成的损失，必须对所有供应商（如，原、辅物料供应商，包装材料供应商，生产、检测设备及工具供应商，服务商，办公设备供应商，工厂基础设施供应商等）进行备份，以便灾后能迅速恢复重建、物资供应和生产、出货。
备份的方式有纸质备份、硬盘备份、刻录光盘备份、网络备份等。
在供方选择原则上，同一产品之供方，至少选择两家或以上。
5.1.2采购品分类及采购流程研发部负责制定采购技术文件及《采购品分类明细表》或物料清单，并根据对随后的产品实现及其对最终产品的影响，将采购品/外包（外协）件分为三类：a)A类(重要采购品)：构成最终产品的主要原材料和直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客投诉的关键件、重要件等。
b)B类(一般采购品)：一般原材料以及不影响最终产品的质量，或即使有影响，但可在产品实现过程中采取措施予以纠正的采购品。
c)C类(辅助物料)：非直接用于产品本身，只起辅助作用的物料，如包装材料等。
QP1001进料检验控制程序
1. 目的验证分承包方提供的产品是否满足规定的产品质量要求.确保不合格原材料和外购外协件不投入使用.2. 适用范围本程序适用于本公司产品用原材料、外购外协件及包装箱（品）进厂的检验或试验控制.（包括新产品开发、样件、小批量试制、批量生产）3. 职责3.1 质保部负责进货检验控制和归档管理,有关检验人员负责分别按进货检验作业指导书对原材料、外购外协件的进厂检验，正确作出合格与否的符合性结论，并作好相关原始记录.作好检验状态标识.3.2 技术课负责有关原材料标准的制订及进货检验作业指导书的审核，并及时作好有关技术更改的通知.3.3 副总经理负责进货检验作业指导书和技术更改的批准.3.4 采购课负责原材料、外购外协件的采购事宜和签订《采购合同》，原材料和外购外协件到厂后向质保部及时提出检验申请，并负责不合格原材料及外购外协件的退货及所造成损失的索赔等工作.3.5 仓库保管人员必须及时做好相关产品标识，作好原材料、外购外协件的入库手续控制.3.6 所有员工应确保和维护检验和试验状态的标识.4. 工作程序4.1 检验和试验策划4.1.1在产品先期质量策划阶段,由技术课负责根据产品的过程流程图、PFMEA、顾客指定特性值，相似产品/工艺的资料以及QFD/DOE分析结果制订检验流程计划（该计划须包括产品形成过程中的所有检验包括委外检验），并将检验流程计划供现场使用，其内容包括：a.注明零件名称、零件号；b.各过程阶段的产品质量；c.简述工序名称；d.注明使用检验指导书名称/编号；e.说明决策可能性（如认可、返工、返修、隔离等）.该检验流程计划每年由质保部进行审核，计划须与各项质量计划（控制计划）相符.4.1.2由质保部根据检验流程计划编制检验指导书,对每项重要检验项目的方式和方法作出规定,其内容必须包括:检验方法、检验工具以及精度、抽样方法（接收准则C=0）、评定（统计）方法、记录方式，注明可需要提供质保书/自检报告，要求和验证方式，目检项目根据材料名称/编号等.对于复杂的检验和试验以及复检（如返工后检验）须制订检验和试验操作规程和返工指导书，对于目检项目的极限样件顾客要求时须经认可.4.2 对进厂的原材料,外购外协件等物资进行检验,试验和验证,确保不合格的原材料、外购外协件不入库，不投产，不使用.4.2.1对于A类和B类物资进货检验控制流程：a. 原材料(含主要辅料),外购外协件进厂应分类分批存放在仓库指定的地点,并以标识牌示“待检”,作好待检工作.b.原材料和外购外协件进厂后由采购课填写《产品检验申请单》，并附分承包方提交的质量证明文件和试样提交质保部复检，如不符合手续，质保部可拒绝接收.对没有试样的厂家应由采购课负责联系尽快解决，或由制造部及时安排有关车间制出试样.c.质保部根据进货检验作业指导书进行复检和试验，填写《检验报告单》和《试验报告单》，作出合格或不合格的结论.如果本公司无复检手段时，可由本公司检验员赴分承包方现场或定期委外复检.d.质保部可采用以下一种或多种方式对进货产品进行验证：------针对分承包方提供的重要特性值的控制图和过程能力测定报告；------根据检验指导书进行全数或抽样检验和试验；------由认可的测试机构出具检验/试验报告并核对报告；------根据事先在质量协议中规定的检验项目，由分承包方对所供产品的质保书或自检报告进行确认；------所供产品经检验合格或已提供了质保书情况下，对分承包方进行第二方/第三方现场审核.e.检验或试验合格的原材料和外购外协件，由检验人员开具《检验合格单》交采购课及仓库保管员.由仓库保管员办理入帐手续。
QP-1012-7.4.1-01生产提供控制程序
1.0 目的为了明确生产排程，掌握物料状况，确保生产过程在受控状态下进行，配合业务之交期，以满足顾客之需求。
2.0 范围适用于本公司计划统筹管理。
3.0 职责3.1销售部：将订单信息传递给生产部。
(如涉及到客供材料部分需注明客供材料明细)。
3.2生产部：根据《业务受订通知单》制作《QR-7.4.1-01-01包装材料明细表》，通知采购需要采购的材料明细。
明确生产排程，安排生产，掌控进度。
掌握生产状况及各种原材料、物料的使用情况。
4.0 作业内容4.1配料及下单。
生产部根据业务发放之《业务受订通知单》及库存状况计算出所需物料，制出《包装材料明细表》经核准后，转采购和仓库作业。
下《生产指令单》给车间。
4.2追踪采购各种物料的到料状况（如有特采部分按《来料检验控制程序》作业，绿色产品有害物质超标时，不允许特采），结合业务部出货需求及其他生产因素，制出每日之《包装产品生产排程表》，分发给相关部门，安排生产。
4.3生产部门在每天早晨九点将前日的《QR-7.4.1-01-06生产日报表》送交生产部，以便作分析并对生产作掌控。
4.4车间如有生产异常，应及时通知生产部，生产部根据实际生产状况及顾客需求，给予各部门协调处理，必要时召集相关部门开生产内部协调会(主要为每日之早会)，并将生产变更状况知会业务课，及时向总经理呈报生产状况。
4.5委外加工生产。
4.5.1通过各种方式和渠道，寻找合作厂商，满足绿色产品生产的要求。
（依据《采购控制程序》）。
4.5.2开出《QR-7.4.1-01-04委外加工单》，经经理及以上人员核准后，传真给合作厂商进行生产。
4.5.3追踪合作厂商的生产进度，并协助品管追踪协力厂商的质量状况。
4.6追踪实际生产结果：4.6.1依生产各部门的生产日报表、入库单及各部门制令单追踪进度及完成状况。
4.6.2各生产部门日报表需由生产部门如实填写每日生产状况，及时送呈，以便及时了解生产状况。
4.7交期或订单数量变更之协调。
TS16949资材部采购控制程序QP10
江苏恺之电子模塑有限公司QP企业标准JSKZ/QP210-2007采购控制程序2007-05-08发布2007-05-18实施江苏恺之电子模塑有限公司发布本程序依据管理标准编写规则及《质量手册》和ISO/TS16949:2002《质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求》。
本程序的附录A 、B 、C 、D 是规范性附录。
本程序由江苏恺之电子模塑有限公司提出。
本程序由江苏恺之电子模塑有限公司资材部归口。
本程序起草单位：江苏恺之电子模塑有限公司资材部。
本程序主要起草人： 。
1 范围本程序适用于江苏恺之电子模塑有限公司批量零部件、工装采购管理过程。
2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本程序，然而，鼓励根据本程序达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本程序。
ISO/TS16949-2002 质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求 3 术语和定义(无) 4 职责前 言采购控制程序详见第5部分“管理内容与办法”中“权责”一栏。
5管理内容与办法6 报告与记录详见第5部分“管理内容与办法”中“支持文件/相关记录”一栏。
7 修订记录序号修订日期修订履历生效日期附录A（规范性附录）年月采购计划打印日期：年月日附录B（规范性附录）采购周期表附录 C （规范性附录）采购件预验收清单编制: 审核: 批准: 日期:附录D（规范性附录）外购外协件报验单附录E（规范性附录）让步接收申请单零件号零件名称让步接收数超差部分原图纸要求：让步接收原因及超差产生原因：改进措施，期限：生产部日期：技术部日期：总经理日期：。
采购控制程序
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3.6对于客户指定的供应商直接纳入合格供应商。
3.7所有合格供应商采购单位编制「合格供应商清单」，并及时更新。
3.8 厂商样品承认
3.8.1 依客户需求,采购于开发新厂商或新品开发时,首先要求厂商送样承认,并附承认书与样品及相关证明(如材质证明书、样品检验报告等).
3.8.2.采购将承认书与样品及相关证明与数据交生产部承认与质量部确认.
4.7供应商资格的取消。当发生下列情况时取消合格供应商资格:
客户要求取消；
无正当理由拒绝接受订单；
报价或议价时故意造成疏漏或错误行为；
订购原材料一再拖延交货或以劣质品交货致使本公司蒙受重大损失；
再三不履行交货；
拒绝于规定的时间内更换本公司不能接受之物料；
不守商业道德有欺诈行为；
考核不合格。
4.8供应商日常管理
4.1物料需求由仓库管理部门根据目前库存状况、产能、订单要求等综合情况提出，开具「购物申请单」。
4.2采购单位根据「购物申请单」结合正常采购周期等情况制作「订购单」，经相关权责人员审批后进行采购。供应商选择原则上必须是合格供应商。当有特殊情况需临时向非合格供应商采购时，应征得部门主管批准。
4.3采购单位应做好订购单跟催工作，确保采购的物料如期交货。如出现交货异常应及时协调处理。结果记录于「订单跟催记录表」
MDQP-10-供应商管理控制程序
M D Q P-10-供应商管理控制程序-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN1、目的建立对供应商的系统管理，规范供应商的选择流程，优化供应商资源，逐步与之建立起互利的关系，使之成为公司质量稳定、低成本的供货源。
2、适用范围本程序适用于提供船舶建造过程中所需的原辅材料、船用设备和外包产品等物资的供应商的管理，不包括对最终产品一般不产生影响的物资供方（如：劳护用品、办公用品等）以及相应的生产设施设备。
3、职责采购部为供应商的归口管理部门。
质保部负责协助采购部对供应商的质量管理进行调查、审核和评价。
设计部负责协助采购部对供应商技术状况等相关方面的调查和评价。
质保部、设计部和制造部共同协助采购部进行供应商的年度评价。
4、程序供应商的分类根据供方提供的产品对本公司最终产品的影响，将供方分为A、B、C共3类：A类：列入厂商表中的供方，即特别重要的采购产品，船东与本公司协商后，形成的对于此类产品必须向指定供方采购；B类：厂商表以外，重要采购产品，其提供的产品单个合同金额超过5万元的国内或单个合同金额超过1万美元的国外供方；C类：厂商表以外，一般采购产品，其提供的产品单个合同金额低于5万元的国内或单个合同金额低于1万美元的国外供方，以及无论金额大小所供产品全部为简单的金属结构加工件，包括标准件和非标钢结构件的供方；供应商的选择4.2.1根据船舶建造过程中对原辅材料、船用设备和外包产品等物资的需求，采购部根据市场状况寻找符合要求的供应商若干。
4.2.2对于此部分供应商首先由采购部对其进行基本情况的调查，调查内容可包括：公司经营范围、规模、人数、财务状况和市场信誉等，以便进行进一步的筛选。
4.2.3筛选保留后的供方，采购部向质保部、设计部提出供应商质量管理能力及技术能力评定的申请。
4.2.4质保部和设计部共同对供应商的评定方式进行确定，具体的评定方式分为：问卷调查和现场审核。
QP-1010-7.3.1(7.3.2)-01采购控制程序
1.0 目的规定对采购信息和采购过程进行控制，以合理的价格及时采购到能满足公司品质要求之物料。
确保本公司视供应商能否提供符合本公司要求之产品，进行评估和选择合格供应商。
2.0 范围适用于本公司原材料、物料、设备、工具的采购作业，以及对产品品质有影响的采购作业均适用。
3.0 职责3.1采购：公司原材料、物料采购的责任部门，负责组织、协调对供应商的评定和对合格供应商的管理。
3.2申购部门：对各类生产采购物资提供相关技术标准、图档、品质要求或样板给采购部门采购，并参加对供应商的评定，负责供应商所送样品的确认工作。
3.3品质部：参加对供应商的评定，负责对采购物料（客供物料）进行检验，免检产品除外，机械、工具由使用部门自行检验确认。
3.4生产部：负责供应商所送小批量样品的试产以及部分辅助材料的确认。
4.0 工作流程采购控制流程图见附件一。
4.1采购需求根据相关部门的《QR-7.3.1-01-01采购申请单》制作《QR-7.3.1-01-02订购合同》。
4.2选择供应商4.2.1原则上，采购部应选择已登录在《QR-7.3.1-01-03合格供应商名册》中的供应商进行采购。
未经评定合格之供应商不可以大批量采购。
客户指定、经理级别以上指定、批准除外。
4.2.2如果该供应商未登录在《QR-7.3.1-01-03合格供应商名册》中，则应对其进行评定。
评定合格者予以登录《QR-7.3.1-01-03合格供应商名册》中，方可向其进行批量采购。
4.2.3对于评定不合格的供应商，可根据情况进行辅导后再评定或直接淘汰。
4.3供应商评定4.3.1采购部提供候选的供应商名单，并统一签发《QR-7.3.1-01-04新供应商评价表》，要求供应商如实填写后返回本公司，由评定小组对其评定。
如有必要，评定小组需对供应商进行现场考察，并填写《QR-7.3.1-01-05新供应商现场考核表》、《QR-7.3.1-01-06供应商监查综合评鉴表》，检验厂商所提供产品之检验报告。
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1.0目的：
规定对采购信息和采购过程进行控制，以合理的价格及时采购到能满足公司品质要求之物料。
确保本公司视供应商能否提供符合本公司要求之产品，进行评估和选择合格供应商。
确保外购物料及托外加工成品、半成品的品质、数量、规格符合本公司的要求，使投入生产的物料能满足规定的品质标准和采购要求。
2.0范围：
适用于本公司原材料、物料、以及对产品品质有影响的采购作业均适用。
本公司采购用于产品生产的物料、托外加工成品、半成品及客户供应且用于客户所需产品的物料的来料检验。
3.0职责：
3.1 采购：公司原材料、物料采购的责任部门，负责组织、协调对供应商的评定和对合
格供应商的管理。
3.2 申购部门：对各类生产采购物资提供相关技术标准、图档、品质要求或样板给采购
部门采购，并参加对供应商的评定，负责供应商所送样品的确认工作。
3.3 品质部：参加对供应商的评定，负责对采购物料（客供物料）进行检验、标识和处
理，免检产品除外(Sulzer Metco 及PAC喷涂材料、Sulzer Metco喷涂设备)，机械、
工具由使用部门自行检验确认。
3.4 生产部：负责供应商所送小批量样品的试产以及部分辅助材料的确认。
4.0工作流程：
采购控制流程图如附件一，来料检验流程图如附件二。
4.1 采购需求：
根据相关部门的《QR-7.4-01-01采购申请单》制作《QR-7.4-01-02订购合同》。
4.2 选择供应商：
4.2.1 原则上，采购部应选择已登录在《QR-7.4-01-03合格供应商名册》中的供应
商进行采购。
未经评定合格之供应商不可以大批量采购。
客户指定、经理级
别以上指定、批准除外。
4.2.2 如果该供应商未登录在《QR-7.4-01-03合格供应商名册》中，则应对其进行
评定。
评定合格者予以登录《QR-7.4-01-03合格供应商名册》中，方可向其
进行批量采购。
4.2.3 对于评定不合格的供应商，可根据情况进行辅导后再评定或直接淘汰。
4.3 供应商评定：
4.3.1 采购部提供候选的供应商名单，并统一签发《QR-7.4-01-04新供应商评价
表》，要求供应商如实填写后返回本公司，由评定小组对其评定。
如有必要，
评定小组需对供应商进行现场考察，并填写《QR-7.4-01-05新供应商现场考核表》、《QR-7.4-01-06供应商监查综合评鉴表》，检验厂商所提供产品之检验报告。
如厂商无法提供检验报告，必要时厂商提供材料由本公司送至
合格之检验单位，合格，则评为合格；不合格则评为不合格。
4.3.2 评定小组人数不限，根据需要由采购部、生产部、品质部等部门派员参加，
(并非每个部门都必须有人参加，而是根据需要确定人员)。
4.3.3 根据评定过程的相关资料，交经理级以上批准。
并将经评定合格的供应商纳
入《QR-7.4-01-04合格供应商名册》，经评定结论为不合格的供应商，由采
购通知其限期整改，待其改进后，再申请评定，直至评审合格才能作为本公
司合格供应商。
4.3.4 对于文具、机械类供应商可不纳入评选合格供应商之列（包括商店型、贸易
商型、客户指定供应商）。
4.4 采购：
4.4.1 采购人员：
采购人员需熟悉公司业务、生产过程及预采购材料的特征，应充分了解采购
产品之取得路径，识別并阻止任何可能造成限制性有害物质污染的流程。
4.4.2 采购资料：
申购部门提供所需采购物料的样板、技术标准、图纸、品质要求等。
采购部根据相关部门申请单及时向供应商下达《订购合同》，注明所采购物
料名称、型号、规格、数量、单价、交货期和付款条件，采购资料在发送供
应商之前应经经理级以上批准方可发出。
零星物料的采购可由需求部门填写
申请单，经经理级以上审批后方可采购。
采购物料的价格，由采购部根据市场行情在保证品质的前提下确定合理价
位，并报经理以上审批。
特采前，需确认采购要求的合理性，采购部制作《QR-7.3.2-01-01特采申请
单》经品质部、业务部、生产部等部门会签，经理作最后批准方可采购。
必
要时，进行工艺验证，工艺验证合格后入库。
特采物料需明确标识，以便追
溯性。
采购相关记录予以保留。
4.4.3 订购单确认：
发给供应商的《QR-7.4-01-02订购合同》，采购部应与供应商联络，使双方
在合同中所规定的内容达成共识，达成共识后要求其签字确认，并将签字确
认后之《订购合同》回传。
4.4.4 订购单变更：
生产原材料、物料及各部门申请之物品，如数量、规格等需要变更时，相关
部门要以联络单或口头形式知会采购部，由采购部以联络单形式知会相关部
门及供应商。
4.5 物料的验证：
采购的原材料、物料应先进入待验区，进行标识，分类、整齐堆放，由采购人员填写《验收入库单》交我司仓库，由仓库点收确认后送交品质部作进料检验。
检验合格的原材料、物料，仓库应随品质部《验收入库单》，办理入库手续。
检验不合格的原材料、物料，由品质部通知采购部并发出《不良发生通报书》给供应商，双方达成共识后由仓库将不合格品退还给供应商。
在生产急需且其不合格项对产品品质影响不大时，由相关部门提出特殊采购申请，经品质部、业务部、生产部等部门会签，经理作最后批准方可使用。
必要时，进行工艺验证，工艺验证合格后入库。
特殊采购物料需明确标识，以便追溯性。
产品有害物质超标时，不允许特采。
4.6 供应商分级管理：
每年根据供应商交货品质、交期、服务、价格等因素进行考核和排名，并填写《供应商定期评价表》，满分130分，将供应商分为A、B、C、D四级：
4.6.1 110分以上为A级。
对每为A级的供应商，采购部在下订单时应考虑尽量
增加A级供应商的订单数量，作为对供应商的鼓励。
4.6.2 90~109分为B级，采购部应要求供应商继续努力改善，必要时进行辅导，
力争使其成为A级供应商，以争得更多订单。
4.6.3 79~89分为C级，只可发少量订单，但需组织供应商评定小组对其进行审核
和辅导，使之提升为B级以上供应商。
4.6.4 78分以下为D级，除对其进行审核和辅导外，采购部应暂停向其订货，直
至其提升为B级以上方可重新订货。
连续三个月为D级的，应取消其合格
供应商资格，并立即寻找新的供应商取代之。
5.0参考文件：
《QP-1018-不合格品控制程序》
6.0品质记录：
附件一：采购控制流程
附件二：进料检验流程图。