合同评审管理办法
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文件名称
（部门经理） 编制 部门经理） 目的 流 程
合同评审管理办法
审核(管理者代表) 审核(管理者代表)
文件编号 文件编号 生效日期 批准(总经理) 批准(总经理)
版次 页码
B0
1/1
通过对顾客要求的确定与评审，使其规定得以合理、明确，确保本公司有能力满足顾客要求。
部Biblioteka Baidu门 作 业 内 容 涉及表格/ 涉及表格/程序
生产任务单 生产任务单收发 记录表
生产任务单 生产任务单收发记录 表
生产任务单的 汇总和装订 修订日期 2008-102008-10-8
业务部
版本 B0
PC 订单交期 确认 与客户确认 订单交期
业务部 PC
业务部
交期确认单
任务单编制
业务部
生产任务单 特殊合同评审单
业务部 任务单会签 及合同确认 制造部 技术部 品质部 任务单下发
生产任务单 客户合同
业务部
生产变更管制
业务部 制造部 技术部 品质部
6.1 业务部将会签好的 《生产任务单》 复印 5 份盖章， 分别下发到制造部、 计控部、技术部、品质部和仓库，各部门的接口在接收时需在《生产任务 单收发记录表》中签字确认 6.2 业务部将《生产任务单》原件按月装订汇总 7.1 在生产过程中，客户通过邮件、传真、电话等方式要求对现有的订单 增加/减少产品，或者对产品要求进行调整时，需先向制造部确认现有 《生产任务单》生产情况，如果接近完成，则需向客户解释说明，让客 户接收；如果客户修改对生产无重大影响，业务员则需向计控确认新的 交期，如果产品设计上要求变动的还需与技术重新确认，业务将重新确 认的结果与客户协商，达成一致 7.2 业务员根据客户要求修改的内容在原有《生产任务单》的版本上进行 相应修改，在原有的任务单号后面添加 a、b 等字母区别修改次数；在 对内容进行修改是，要保留原有的内容，修改项添加在原有的项下，并 用粗体斜体和下划线标识出区别的项目 7.3 更改的合同同样以各相关部门会签形式评审 7.4 更改后的生产任务单下发形式与前面相同，但是需将各部门原有的生 产任务单收回，以新生产任务单为准 7.5 向客户确认修改后订单 8.1 业务部将每次会签后自己保存的原件生产任务单按照生产任务单号按 需排列存档，并对上个月的进行汇总装订 8.2 将电子档的生产任务单存在业务部共用文件夹内，每月定期进行备份 内容摘要 新版发行
订单接收及初审
业务部
1.1 通过传真、电邮等方式收到客户订单 1.2 订单分类：1）常规订单；2）样品订单 1.3 业务部收到订单后，确认以下条款： 1）产品型号 2）数量 3)价格 4）颜色 5）包装 6）交期 7）运输方式 8）其他特殊要求 2.1 业务部根据与客户订单转化为交期确认单（三联）交 PC 确认订单交期 2.2 PC 根据交期确认单评估物料到位情况，生产能力等因素，在 24 小时 内回复业务生产交期（一联返还业务，一联 PC 留下，一联给 MC） 3.1 PC 交期无法满足客户要求的，由业务员通过电邮、传真或电话方式与 客户协商至双方都能接受的交期 4.1 业务员将客户合同转化为《生产任务单》 ，如需特殊合同评审的，要编 制《特殊合同评审单》 4.2 业务员在转换过程中要确认产品型号、数量、颜色及客户其他特别要 求 5.1 合同评审方式：各相关部门负责人会签方式 5.2 会签频率：根据实际订单量每周 1～2 次 5.3 根据评审结果，向客户回签订单 交期确认单
（部门经理） 编制 部门经理） 目的 流 程
合同评审管理办法
审核(管理者代表) 审核(管理者代表)
文件编号 文件编号 生效日期 批准(总经理) 批准(总经理)
版次 页码
B0
1/1
通过对顾客要求的确定与评审，使其规定得以合理、明确，确保本公司有能力满足顾客要求。
部Biblioteka Baidu门 作 业 内 容 涉及表格/ 涉及表格/程序
生产任务单 生产任务单收发 记录表
生产任务单 生产任务单收发记录 表
生产任务单的 汇总和装订 修订日期 2008-102008-10-8
业务部
版本 B0
PC 订单交期 确认 与客户确认 订单交期
业务部 PC
业务部
交期确认单
任务单编制
业务部
生产任务单 特殊合同评审单
业务部 任务单会签 及合同确认 制造部 技术部 品质部 任务单下发
生产任务单 客户合同
业务部
生产变更管制
业务部 制造部 技术部 品质部
6.1 业务部将会签好的 《生产任务单》 复印 5 份盖章， 分别下发到制造部、 计控部、技术部、品质部和仓库，各部门的接口在接收时需在《生产任务 单收发记录表》中签字确认 6.2 业务部将《生产任务单》原件按月装订汇总 7.1 在生产过程中，客户通过邮件、传真、电话等方式要求对现有的订单 增加/减少产品，或者对产品要求进行调整时，需先向制造部确认现有 《生产任务单》生产情况，如果接近完成，则需向客户解释说明，让客 户接收；如果客户修改对生产无重大影响，业务员则需向计控确认新的 交期，如果产品设计上要求变动的还需与技术重新确认，业务将重新确 认的结果与客户协商，达成一致 7.2 业务员根据客户要求修改的内容在原有《生产任务单》的版本上进行 相应修改，在原有的任务单号后面添加 a、b 等字母区别修改次数；在 对内容进行修改是，要保留原有的内容，修改项添加在原有的项下，并 用粗体斜体和下划线标识出区别的项目 7.3 更改的合同同样以各相关部门会签形式评审 7.4 更改后的生产任务单下发形式与前面相同，但是需将各部门原有的生 产任务单收回，以新生产任务单为准 7.5 向客户确认修改后订单 8.1 业务部将每次会签后自己保存的原件生产任务单按照生产任务单号按 需排列存档，并对上个月的进行汇总装订 8.2 将电子档的生产任务单存在业务部共用文件夹内，每月定期进行备份 内容摘要 新版发行
订单接收及初审
业务部
1.1 通过传真、电邮等方式收到客户订单 1.2 订单分类：1）常规订单；2）样品订单 1.3 业务部收到订单后，确认以下条款： 1）产品型号 2）数量 3)价格 4）颜色 5）包装 6）交期 7）运输方式 8）其他特殊要求 2.1 业务部根据与客户订单转化为交期确认单（三联）交 PC 确认订单交期 2.2 PC 根据交期确认单评估物料到位情况，生产能力等因素，在 24 小时 内回复业务生产交期（一联返还业务，一联 PC 留下，一联给 MC） 3.1 PC 交期无法满足客户要求的，由业务员通过电邮、传真或电话方式与 客户协商至双方都能接受的交期 4.1 业务员将客户合同转化为《生产任务单》 ，如需特殊合同评审的，要编 制《特殊合同评审单》 4.2 业务员在转换过程中要确认产品型号、数量、颜色及客户其他特别要 求 5.1 合同评审方式：各相关部门负责人会签方式 5.2 会签频率：根据实际订单量每周 1～2 次 5.3 根据评审结果，向客户回签订单 交期确认单