江苏理工学院部门整体支出预算绩效目标责任落实分解表
学校部门整体绩效评价表
学校部门整体绩效评价表前言学校部门整体绩效评价表是指对学校各个部门在一定时期的工作表现进行全面评价和分析，从而发现问题，提升工作质量和效率。
对于学校来说，这是一项重要的管理工作，能够促进学校各项工作的顺利开展。
评价指标学校部门整体绩效评价表是基于一系列评价指标进行评价的。
以下是常见的评价指标：1. 绩效目标达成率该项指标是评价一个部门是否能够在规定的时间内完成规定的绩效目标。
通常情况下，规定的绩效目标是由该部门和学校领导共同制定的。
2. 工作成本控制程度该项指标是评价一个部门所承担的工作，是否在合理的成本范围内完成。
部门的领导需要对部门的经费进行合理的分配，确保工作质量的同时，也要控制好成本。
3. 工作效率及时间利用率该项指标是评价一个部门的工作效率是否得到提升，同时也是对部门对时间的合理利用情况的评价。
通常情况下，不同的部门，其工作效率和时间利用率的标准是不一样的。
4. 服务质量及客户满意度该项指标是评价一个部门的服务质量和客户满意度。
对于服务性质的部门，客户满意度是其中一个重要评价指标。
5. 市场占有率和知名度该项指标是评价一个部门的市场占有率和知名度。
对于某些特定领域的部门，市场占有率和知名度的高低也是其绩效评价的重要指标。
评价流程为了全面评价每个部门的绩效表现，学校需要建立一套完整的评价流程。
以下是评价流程的基本步骤：1. 制定评价指标和标准学校应当根据各个部门的工作特点，确定评价指标和标准，并逐个部门进行讨论和确认。
2. 收集相应数据并分析学校需要收集各个部门的数据，并计算各项评价指标和标准的得分，从而为后续的评价工作提供基础数据和统计分析。
3. 进行部门绩效评价根据制定的评价指标和标准，对各个部门进行绩效评价，并在评价结果中反映问题和优势，为改进和加强工作提供指导。
4. 编制整体评价表根据各个部门的评价结果，编制出学校部门整体绩效评价表，反映出学校绩效评价的整体水平和趋势。
最后，分析评价结果，为各个部门的改进提供指导和建议。
江苏省预算绩效目标申报表(案例)(1)
江苏省省级财政专项资金预算绩效目标申报表
20XX年度
项目名称
高等教育内涵建设与发展专 项经费
主管部门
省教育厅
项目类别
项目级次
省本级项目□ 专项转移支付□
开始时间
2018/1/1
完成时间
2018/12/31
实施单位 省教育厅
项目负责人 /联系电话
立项必要性
1.依据《教育部关于全面提高高等教育质量的若干意见》（教高〔2012〕4号）、 《省政府关于深化教育领域综合改革的实施意见》（苏政发〔2014〕56号）、《江 苏高校优势学科建设工程实施方案》（苏政办发〔2010〕118号）、《省政府办公 厅关于印发江苏高校品牌专业建设工程实施方案的通知》（苏政办发〔2014〕86 号）、《省政府办公厅关于转发省教育厅省财政厅江苏高等学校协同创新计划的通 知》（苏政办发〔2012〕190号）及《教育部财政部关于实施高等学校创新能力提 升计划的意见》（教技〔2012〕6号）等文件立项。 2.我省有2所985、11所211高校，研究生培养单位高校39所，博硕士学位点数全国 第二，学科建设一直处在全国前列。一流大学关键在有一流学科，学科是高校各项 工作的龙头，高校四大功能集于一身，是高等学校质量与内涵的集中体现，加强优 势学科建设是我国高教发展的历史必然，也是全球通行做法，是建设科教强省的必 由之路。我省实现两个率先，需要实施创新驱动战略，促进经济转型，这更加迫切 需要高校特别是具体学科在学术一流和服务需求上有所贡献，为我省提供人才支持 和智力支撑。该工程2010年由教育厅提出，分管省长召集有关厅局多次开会，统一 思想，明确建设目标和任务，制定实施范围和办法、专项资金、实施管理等，后经 省政府办公会和省委常委分别批准最终立项。加强品牌专业建设是提高高等教育能 力的迫切需要。专业是人才培养之纲、是人才培养的重要载体，也是高等学校发挥 功能之体，更是提升服务产业发展能力之源。专业与产业具有高度相关性，是产业 结构的优化关键靠人才结构的优化，人才结构的优化要靠专业结构的优化。江苏产 业发展要实现提质、增效、升级，必须依靠源源不断的数量充足、结构合理、高质 量的各类人才的强力支撑。加强品牌专业建设是高校办出特色的迫切需要。江苏高 校协同创新计划遵循“需求导向、全面开放、深度融合、择优支持”的原则，坚持 以急需和一流为导向、以协同推进为核心、以创新发展为目标、以产学研结合为主 线，鼓励、引导、组织高校突破学科、学校、行业和地区等壁垒，与国内外各类创 新主体和创新力量紧密合作，围绕国家、行业、区域发展的重大需求和关键共性问 题，开展协同创新和联合科技攻关，创新体制机制，建设人才、学科和科研三位一 体的江苏高校协同创新中心，促进高等教育与科技、经济、文化的有机结合，提升 高校创新能力，支撑创新型省份和人力资源强省建设。
：江苏理工学院日常公用经费预算表
江苏理工学院日常公用经费预算表
单位（盖 章）：
项目编号
费 用 名 称
预算年度：
支出内容 1、办公费 2、复印及印刷费 3、邮政邮寄费 4、差旅费 5、办公设备维修（护）费 6、会务会议费 7、非学历培训费 8、交通费 9、资料费 10、软件维护费 11、其他费用
其中：
年度预算指标 预算金额
单位：万元 测算依据
Hale Waihona Puke 备注合计预算审核意见
1、本表填列日常公用经费预算，支出内容可根据实际工作需要填列。 2、表中各项所需资料如填列不下，可用A4纸打印随申报表一起报送。
填表人： 单位负责人：
联系电话： Email：
部门整体支出绩效评价基础数据表
91.26
82.98
1、业务工作经费
2、运行维护经费
3、专项资金
（一个专项一行）
4、其他资金
公用经费
103.63
98.68
92.29
其中：办公费
8.67
10.00
7.93
水费、电赛、差旅赛
13,84
18.00
25.45
会议费、培训费77,08Βιβλιοθήκη 51.0063.42
政府采购金额
———
部门基本支出预算调整
—
楼堂馆所控制情况
（2021年完工项目）
批复规模（mi）
实际规模（nf）
规模控制率
预算投资（万元）
实际投资（万元）
投资概算控制率
厉行节约保障措施
说明："项目支出"需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，"公用经费"填报基本支出中的一般商品和服务支出。
部门整体支出绩效评价基础数据表
财政供养人员情况
编制数
2021年实际在职人数
控制率
14
35
经费控制情况
2020年决算数
2021年预算数
2021年决算数
三公经费
5.1
12.5
5.1
1、公务用车购置和维护经费
0
3.∞
0
其中：公车购置
0
0
0
公车运行维护
0
0
0
2、出国经费
0
0
0
3.公务接待
5.1
9.5
5.1
项目支出：
年度部门整体支出绩效目标完成表.docx
2016年度部门整体支出绩效目标完成表一级二级指标 分值指标绩效 投入 13目标三级 分 指标说明得分值评价标准分指标值2016 年末实际实际在岗人数24人（不含借调人员3 人及临时聘请人员 3 人）增加的人数是因为以 100%为标准。
提前换届县委安排进入，县编委在职 在职人员控制率 核定的编制数为 23 人，正式在人员 ≦ 100%，计 5 分； 职在编的 24 人，超编 1 人，实际 控制 5在职人员数占编委核定的编制数 3每超过一个百分 率点扣 0.5 分，扣 的比率＝（在职人员数÷编制数）完为止。
× 100%＝ 24÷ 23× 100%=104%，部门对人员成本的控制程度符合 规定要求，根据评价标准该项得满分。
“三公经费”变动率 =[（本年度“三公经费”变 “三公经费”预算数-上年度“三 “三动率≦ 0,计 3 分； 公经费”预算数） / 上年度“三公 13“三公经费”＞ 经费”预算数 ]× 100%=公经费”变 3（ 95.3-95.3 ）÷ 95.3× 100%=0÷30，每超过一个百 动率分点扣 0.3 分， 95.3 × 100%=0%，“三公经费”变 扣完为止。
动率为 0，根据评价标准，该项得满分。
绩效目标是否符合部门职能、年 年初工作计划及重点工作目标管度重点工作实理指标细化清晰，符合县委、县际；指标细化、政府总体经济和社会发展规划及绩效本机关“三定”职责，体现当年55清晰 3 分。
及时目标重点工作，尤其是换届工作正常申报且申报率100%计 2 分。
每 稳定，与资金投入相匹配。
根据 少一个百分比扣 评分标准该项得满分。
0.2预算完成率预算预算16控制执行率过47程支出进度率资金绩效管理公用预算经费管理31控制率22668财政资金上年结转和结余15.2 万元，年初预算194.45 元，本年追加预算263.12 万元，年末结转和结余 2.19 万元；本单位预算完成率＝（上年结转+年初预算 +本年追加预算－年末结余）÷（上年100%计满分，每结转 +年初预算 +本年追加预算）低于 5%扣 0.52× 100%＝分，扣完为止。
部门整体支出绩效评价指标体系评分表
得分=［某部门项目质量达标率-min（项目质量达标率）］/［max（项目质量达标率）-min（项目质量达标率）］×该指标分值。
15
效果（20分）
履职效益情况
（20分）
经济效益（5分）
部门及所属二级单位通过履行职责和预算安排支出项目的实施，对我市带来的经济影响。
3.固定资产利用率在85%-95%之间的，在0和满分之间计算确定：
得分=［某部门固定资产利用率-min（固定资产利用率）］/［max（固定资产利用率）-min（固定资产利用率）］×该指标分值。
3
产出(25分)
职责履行情况（25）
履职完成情况（10分）
根据年度主要任务分解表的的具体任务，逐项评价任务量化指标完成情况、实施效果和责任制建立情况。用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的完成情况。评价要点：
按年度的执行情况进行打分。得分=年度支付数/年度任务数×该指标分值。
5
结转结余率（4分）
通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较，反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。
结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%。
1.结转结余率等于0的，得满分；
2.结转结余率大于或等于50%的，得0分；
3.预算调整率在0-10%之间的，在0分和满分之间确定：
得分=［max（预算调整率）-某部门预算调整率］/［max（预算调整率）-min（预算调整率）］×该指标分值。
2.5
支付进度率（5分）
部门年度支付数与年度任务数的比率，用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。
支付进度率=（年度支付数/年度任务数）×100%。
学院整体支出预算绩效目标申报表
专项支出
专项1
专项2
专项3
一级指标
…… 二级指标
决策管理
三级指标 中长期规划制定情况
全年指标值
半年指标 值
健全
年度工作计划制定情况 健全……部来自管理财政供养人员控制率
100%
人员管理
人事管理制度健全性
健全
……
财务管理规范性
规范
预算调整率
0%
支出预算执行率
100%
资金与资产 管理
专款专用率 政府采购规范性
100% 规范
资产管理规范性
规范
固定资产利用率
100%
……
信息公开情况 重点工作管理制度健全 性 档案管理星级
公开 健全 3/4/5级
违纪违法发生数
0
机构建设 与内控管理
党建工作完成率 业务学习与培训完成率
100% 100%
信息化建设情况
完善
部门创新情况
有创新
年终考评等级
一、二、三 等奖
……
……
年度 重点工作1
附件2
江苏省省级部门整体支出预算绩效目标申报表
单位名称：
（20XX年度）
单位 主要职能
机构设置
及
人员配置
部门中长 期
战略目标
目标1： 目标2： 目标3： ……
目标1： 本年度 目标2： 总体目标 目标3：
……
上年度预 算
执行及成 效
本年度预算资金 （万元）
全年预算数
半年预计 执行数
预算资金总额：
其中：基本支出
指标1 指标2 ……
职能1
年度 重点工作2
指标1 指标2 ……
部门履职 及效果
部门单位预算项目支出绩效目标申报表
时效指标
按工作计划
2021年12月前完成
成本指标
采购金额2万元以内
开展教育教学活动的办公用品定点采购，教育教学辅
助设备政务公开招标采购，金额控制在2万元以内
弥补培训费
本校教师外出培训30人次，每人去1周，1人次培训费用2000元，合计预计6万元
按文件规定发放乡镇补贴
加强未成年思想道德建设
学校少年宫成为孩子们成长的乐园
时效指标
按工作计划
2021年12月前完成
成本指标
开展活动耗材支出
开展少年宫活动购买耗材预计20000元
项目效益
经济效益指标
减轻家长对孩子艺术特长培养的费用
支出
学校开展丰富多彩的少年宫活动项目供孩子们选
择
社会效益指标
培养学生艺体特长
通过少年宫活动的正常开展，培养在艺术体育方面有特长的学生
成本指标
初中32元/生
0.32
项目效益
经济效益指标Βιβλιοθήκη 社会效益指标确保学校工作正常运转
学校教育教学设备更新和维护，消除安全隐患，确保学校教学工作正常运转
馈解学生家庭经济困难
100%矮解学生就读经济困难
可持续影响指标
提高办学能力和水平
提高办学能力和水平，使学校教学工作正常有序
开展
学校长期办学
招收务本乡内7∙9年级适龄儿童接受义务教育。
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值（包含数字及文字描述）
项目完成
数・指标
确保350名学生的正常教学
确保350名学生在校的正常教育教学工作及教学设施购置，弥补办公经费不足
学校整体支出绩效目标申报表
门
基
本
年度收入预算
年度支出预算
三公经费预算支出
信
息
收
财政 非税 其他 入
安排 收入 收入 合
计
基本支 项目 支出 公务 出 支出 合计 接待
公务用 车运行 和购置
因公出 国 （境） 费
合计
0
0
00
本年度达到以下工作目标：
1、按规定开展好教师培训。每学期集中培训不少于5个专题。
2、创建平安和谐校园，在原基础上争创上一级文明单位、文明学校； 创建“森林、生态、美丽学校”。
3、搞好学生体检、卫生保健工作。学生体质健康合格率92%以上。
4、按上级要求认真做好控辍保学工作，入学率达99.7%以上，完学率达 97%以上，辍学率控制在0.5%以内；学前教育一年毛入园率达90%以上， 部 三年毛入园率达30%以上。 门 整 5、本学年教育教学质量综合评价达到县前15名。 体 支 出 绩 效 目
部门整体支出绩效目标申报表
单位名称
编制 人数
实有 人数
单位负 责人
Байду номын сангаас联系 电话
全面贯彻教育方针，全面实施素质教育，严格执行教育行政法
规，规范办学行为。全面开展学校各项工作，严格按规定开齐课 单位 程，上足课时。 组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学 职能 质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生 部 概述 的人生幸福和生命质量作为重点。
教育办公室
上
意见
级
部
门
审
核
意 教育局审核
见 意见
同意申报。 同意申报。
部
门
整
体
支 一级指标
二级指标
部门预算项目支出绩效及部门整体支出绩效目标申报表 .doc
完成时间
2019年12月前
成本指标
有针对性的开展调研、视察
10万元
组织所有政协委员学习十九大报告精神，及其他有关政协方面的知识。
4.5万元
社会效益指标
对天全经济发展和社会稳定都将起到促进作用
社会各界与会委员通过提案方式建言献策，来参政议政，实行民主监督，促进社会更加和谐。
可持续影响指标
社会影响
100%
时效指标
完成时间
2019.12.31前
成本指标
李家顺主席
6万元
王利红（副主席）、杨本庶（副主席）、柏月东（副主席）
6万元
社会效益
指标
县域经济会得到发展，乡村工作开展顺利
保障2019年领导联系项目和乡村工作正常开展
满意度指标
满意度指标
县委政府满意度
100%
使用者满意度
100%
部门(政协办)整体支出绩效目标申报表
时效指标
完成时间
2019.12.31前
成
本
指
标
行政运行（政协）
202.74万元
政协会议经费
35万元
委员活动经费
14.5万元
其他政协事务支出
67.6万元
未归口管理的行政单位离退休费
25.33万元
机关事业单位基本养老保险缴费支出
32.44万元
行政单位医疗
27.33万元
住房公积金
20.08万元
效
益
指
标
经济效益指标
12万元
18个常年未住会政协常委每人按1.2万元一年
21.6万元
社会效益指标
对天全经济发展和社会稳定都将起到促进作用
部门整体支出绩效评价指标表
3
预算控制率
5
预算控制率=0,计5分，0-10%，计4分；
10-20%，计3分；
20-30%，计2分；
大于30%不得分
预算控制率=（本年追加预16.5算/年初预算172.5）*100%=15.79%
5 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；
以上情况每出现一例不符合要求扣1分，扣完为止
6
预决算信息公开性
5
1 按规定内容公开预决算信息，1分；
2 按规定时限公开预决算信息，1分；
3 基础数据信息和会计信息资料真实，1分；
4 基础数据信息和会计信息资料完整，1分；
5 基础数据信息和会计信息资料准确，1分；
每超出1%扣1分，扣完为止
三公经费控制率=（三公经费实际支出数/三公经费预算安排数）*100%
（0.50/1.01=50% ）
8
政府采购执行率
6
100%以下（含）计满分；
每超出5%扣2分，扣完为止
政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）*100%
（0）
6
管理制度健全性
8
1有内部财务管制部门核定批复的部门的人员编制数.
(4/6)*100%=50%
0
三公经费变动率
8
三公经费变动率<=0,记8分,每超过一个百分点，扣0.8分扣完为止
三公经费变动率=[(0.50-1.35)/1.35*100%=--62.9%
8
过程
61
部门(单位)整体支出绩效目标申报表
≥95%
推动落实药品耗材集中采 积极推动国家、省级药品耗材集中采购在遂宁落地实施 ，进一步减轻群众看病就医负担
购工作
年度 主要 任务
深化医疗 、医保 、医药 “ 进行医疗服务项目价格动态调整触发评估 ，达到启动条件，按照“总量控制、结构调整、有升有降、逐
三医联动 ”改革
步到位”的原则，结构性调整医疗服务项目价格 。积极稳妥审批 1批新增医疗服务项目
1 对市本级及各县（市、区）医保相关人员进行业务培训 11月底前完成
1 保障医保工作所需经费
≤287.47万元
效益指标
经济效益 指标
社会效益 指标
1 基金监管全覆盖 2 加快药械集采落地进度 1 提高全民参保意识
确保医保基金安全 广大群众及时享受医保集采药械福利 应保尽保
满意度指标 满意度指标
1 参保人满意
部门（单位）整体支出绩效目标申报表
（2022 年度 ）
部门（单位）名称
遂宁市医疗保障局
任务名称
主要内容
助力乡村振兴战略深入实 进一步为全市巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略提供有力医疗保障 施
建立职工医疗保险门诊共 出台我市城镇职工基本医疗保险门诊共济保障机制的实施办法
济保障机制
推进按疾病诊断相关分组 （DRG）付费医保支付方式 建立DRG付费监管系统，在全市医疗机构进行 DRG正式付费，进一步实现医保支付的科学化和精准化 改革
开展全市医保基金监管专 严厉打击欺诈骗保行为 ，对全市现有定点医疗机构和定点药店使用医保基金情况开展全覆盖检查 ，确保
项治理
全市医保基金安全可持续
建设标准化规范化医保公 按照国家医保局《医疗保障经办大厅设置与服务规范 （试行）》要求，建设高标准的遂宁市医保公共服
2016江苏理工学院决算公开
2016年度江苏理工学院决算公开第一部分部门概况一、主要职能江苏理工学院坐落在江南历史文化古城、美丽富饶的长三角腹地——江苏省常州市。
学校创建于1984年，是以工为主，理、经、管、艺、教、文、法等多学科协调发展，具有鲜明特色的省属普通本科院校。
学校是教育部本科教学工作水平评估优秀单位、“服务国家特殊需求人才培养项目”硕士专业学位研究生培养试点单位、全国首批职教师资培训重点建设基地和江苏省首批决策咨询研究基地。
二、部门决算单位构成情况学校占地面积近1500亩，建筑面积50万余平方米，教学仪器设备总值近3亿元，中外文藏书160余万册。
设有机械工程学院、化学与环境工程学院、教育学院等21个教学科研单位，建有中国有色金属工业再生金属学院、新能源汽车学院、医疗器械学院、刘海粟艺术学院、赵元任语言文化传播学院等多个行业学院和研究院，开设57个本科专业，在机械工程、环境工程两个领域招收硕士专业学位研究生，形成了以工科为主，多学科协调发展的办学格局。
学校现有全日制在校本科生17000多人、硕士研究生近300人、留学生120余人。
现有教职工近1300人，其中，专任教师1000余人、中国科学院院士1人（双聘）、正高职称教师130余人、博士学位教师300余人、硕博研究生导师170余人，聘请学术和产业界知名专家100余人担任特聘教授或兼职教授。
有多人享受国务院特殊津贴，或获全国优秀教师、江苏省有突出贡献的中青年专家、江苏省教学名师等荣誉称号，有100余人次获批江苏省“333工程”“青蓝工程”等中青年科技领军人才、学术带头人、骨干教师。
学校坚持“以人为本、注重能力、分型培养”的人才培养理念，以行业产业定专业布局，以经济社会发展需求定人才规格，以科技进步和产业升级定教学内容，培养应用型高级专门人才。
现有教育部产教融合创新基地合作项目、国家级大学生校外实践教学基地、江苏省现代职教体系试点项目等省级以上人才培养项目（基地）20余项(个)，国家级特色专业、国家级精品资源共享课等省级以上品牌专业、精品课程20余个（门），获得省级以上教学成果奖16项。
2022年度学院专项经费支出明细及预期绩效表
财务管
大额支出集体决策
项目3000元以上支出党政联席会议通过，得10分。每有1项负面 清单扣2分，扣完为止。
理情况
会计信息质量
发生的支出客观、真实、准确，会计资料提供及时，全部达到要 求得5分；每有1项负面清单扣1分，扣完为止。
项目实 施效益
报账员工作 经济及社会效益 服务对象满意度
报账员工作规范有效，报销单据退单率低于5%，得20分。每有1 项负面清单扣5分，扣完为止。 任务完成，项目实施达到预期经济及社会效益，得10分。每有1 项负面清单扣2分，扣完为止。
支出的均衡性
发票取得3月内及时办理报销手续（因预算未下达致使不能及时 报销的项目，在预算下达1月内报销），得10分。每有1项负面清 单扣2分，扣完为止。
支出的合规性
实际支出符合国家财经法规和财务管理制度，得15分。每有1项 负面清单扣5分，扣完为止。
绩 效 指 标
制度的健全性
有内部财务管理制度，执行财务信息公开，得5分。每有1项负面 清单扣1分，扣完为止。
师生满意度得10分。每有1项负面清单扣2分，扣完为止。
综合得分
项目负责人
元
元 说明：
元 说明：
元 说明：
指标值
年末自评得分
15
10
15 5 10 5 20 10 10 100
考核得分
备注
1.绩效指标无 需填报。 2.各部门了解 绩效评价标准 及分值，强化 管理，规范财 务行为。 3.年底学院将 进行项目绩效 评价。
2022年度学院专项经费支出明细及预期绩效表
项目名称
实施单位
项目概况 是否为2022年学院工作要点
相关原文：
资金总额：
项目支出明细
附表2：江苏理工学院基础运行专项预算表
单位（盖章）： 项目编号 申请指标 预算经费
发展培育专项二次分配项目经费预算表
年度：
项目名称 执行时间 项目负责人
专项经费支出 内容 及时间安排
请说明专项经费用途及支出方向
实施目的、效果 立项依据
专项经费支出明细
支出内容
1、印刷费
2、邮电费
3、差旅费
4、维修（护）费
5、专用材料费
费
6、劳务费
用
7、会议会务费
名
8、交通费
称
9、专用设备费
10、测试化验加工费
11、出版、版面费
12、算审核意见
合计
1、本表填列发展培育专项二次分配项目预算，支出内容可根据实际工作需要填列。 2、表中各项所需资 料如填列不下，可用 A4纸打印随申报表一 起报送。 3、严格控制劳务费 、招待费支出。
填表人： 单位负责人：
联系电话： Email：
表
单位：万元 出方向
测算依据
列。
整体绩效目标确认表
0.00
0.00
五、上缴上级支出
0.00
0.00
部门内设处室（个）
10
下属预算单位（家）
4
人员编制数（人）
24
在编人数（人）
20
部门职责 （编办文
件）
（一）贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策，拟订全县人力 资源和社会保障事业发展规划、计划和政策并组织实施和监督检查。 （二）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力 资源合理流动和有效配置。
部门制定的 年度计划 （整体目 标）
一、多措并举推进就业创业；二、完善社会保障体系；三、平稳有序推进各 项人事工作；四、进一步构建和谐劳动关系；五、不断夯实人社工作基础； 六、打造忠诚干净担当的人社队伍；
支出总计
部门整体支出绩效目标管理基础数据表
（2019年度）
年度预算安排情况 支出
2018年 519.84
单位：万元
2019年 676.26
一、人员经费
338.20
பைடு நூலகம்
404.65
二、公用支出
161.64
271.61
三、项目支出
20.00
75.40
其中：一般公共预算资金项目支出
20.00
75.40
四、对附属单位补助支出
县委县政府 下达的年度
任务
1.党建工作；2.招商引资；3.精准扶贫；4.职业技能培训；5.文明县城创 建；6.社保扩面；7.意识形态统治平安建设
上级主管部 门下达的年 无
度任务
县效能办绩 效考评涉及 本部门的专
属指标
1.落实县委重点工作情况；2.落实县政府重点工作情况；3.防腐败工作；4. 基层组织建设工作情况；5.平安建设；6.意识形态工作情况；7.精神文明建 设；8.机关效能建设情况；9.“抓项目促发展”专项行动综合考评；10.财政 支出进度和预算绩效管理工作；11.优化营商环境；12.招商工作；13.依法行 政；14.政务公开工作。
学校项目支出绩效运行监控表
成本指标
预算资金
1055
1055
确定能
……
效
益
指
标
经济效益
指标
是否有利于提高办学水平增强创收能力
是
是
确定能
……
社会效益
指标
社会影响力
较高
较高
确定能
……
生态效益
指标
维持生态环境安全
是
是
确定能
……
可持续影响
指标
办学质量水平
较高
较高
确定能
……
满意度指标
服务对象
满意度指标
学生满意度
较高
较高
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
1-7月执行情况
全年预计完成情况
偏差原因分析
完成目标可能性
备注
经费
保障
制度
保障
人员
保障
硬件条
件保障
其他
原因
说明
确定能
有可能
完全
不可能
产
出
指
标
数量指标
实践性教学工作量
全部完成
全部完成
确定能
……
质量指标
实践环节质量
较高
较高
确定能
……
绩效指标
时效指标
项目实施及时性
确定能
……
注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
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预算资金总额：
其中：基本支出
专项支出
专项1
专项2
专项3
……
一级指标
二级指标
三级指标
全年指标值 半年指标值
中长期规划制定情况
健全
决策管理 年度工作计划制定情况
健全
……
财政供养人员控制率
100%
人员管理 人事管理制度健全性
健全
……
资金与资产 管理
财务管理规范性 预算调整率 支出预算执行率
规范 0% 100%
部门管理
资金与资产 管理
机构建设 与内控管理
专款专用率 政府采购规范性 资产管理规范性 固定资产利用率 …… 信息公开情况 重点工作管理制度健全性 档案管理星级 违纪违法发生数 党建工作完成率
业务学习与培训完成率
100% 规范 规范 100%
公开 健全 3/4/5级
0 100% 100%
信息化建设情况 部门创新情况
年终考评等级
……
பைடு நூலகம்
……
年度 重点工
作1
指标1 指标2 ……
职能1
年度 重点工
作2
指标1 指标2 ……
部门履职 及效果
…… ……
年度 重点工
作1
指标1 指标2 ……
职能2
年度 重点工
作2
指标1 指标2 ……
…… ……
…… ……
……
完善
有创新
一、二、三 等奖
附件2
江苏理工学院部门整体支出预算绩效目标责任分解表
单位名称：
（20XX年度）
单位 主要职能
机构设置及 人员配置
目标1： 部门中长期 目标2： 战略目标 目标3：
…… 目标1： 本年度 目标2： 总体目标 目标3： ……
上年度预算 执行及成效
责任部门
本年度预算资金 （万元）
全年预算数
半年预计 执行数