2016年全面预算

XXXX公司
改革发展规划
企业发展规划是企业发展的指导纲领，指引企业发展方向，明确企业的业务领域，指导企业资源配比，指明企业的发展策略以及发展措施。

有利于建立企业和员工的共同愿景，使员工对组织产生归属感和奉献精神，从而更加全身心的投入工作。

在此行业二次创业，集团公司实行扁平化改革，装备制造产业转型升级，XX公司集团泰装工程机械制造有限（以下简称“公司”）公司升级为二级单位的有利时机，结合行业及公司当前发展趋势，拟定公司发展规划。

规划时间2016年—2020年
基本情况
XX公司为XX公司集团有限公司全资控股公司，注册资金2000万元，2007年4月份在原泰安市装载机厂的基础上成立，公司占地200余亩，现有员工223人，各类高级技术人员30余人。

产品有六大系列近百余种，主要有工程机械系列、电解铝厂专用设备、支架搬运车系列、防爆柴油机无轨胶轮车系列及轮胎式防爆装载机系列、矿用防爆轨道运输系列以及高速公路养护专用设备。

是XX公司集团中唯一一家专业生产矿井辅助运输设备的高新企业。

产品除满足XX公司集团内部市场需求外，还远销新疆、内蒙、山西、陕西等地，特别是电解铝厂专用阳极搬运车更是占有全国电解铝厂的90%以上，同时还出口至东南亚等地区。

战略规划发展目标
公司规划发展目标概括起来主要有以下几点：
一、依托山能重装集团，立足XX公司，巩固矿井辅助运输设备，力争在三年内建成国内一流的矿井辅助运输设备生产基地。

二、充分利用良腾公司地处泰安良庄蔬菜基地的地理优势，筹建一座现代化净菜分装中心，内部供给集团公司员工，外部辐射整个泰城市场。

三、以点带线，着力发展优势产品，使之形成合力，带动公司发展。

以阳极搬运车的高市场占有率为突破口，重点培育电解铝厂专用设备，用二到三年的时间研发出全套电解铝厂专用搬运设备，使之系列化、专业化。

依托XX公司，辐射山西、内蒙等煤炭大省，大力发展矿井辅运设备，提高公司矿用产品全国市场占有率，3年后力争达到省内60%，国内10%的市场占有率。

四、充分把握集团公司扁平化改革的契机，对外多方出击，多元化发展，对内未雨绸缪按照上市公司要求高标准、严要求、严管理，实现公司发展多样化管理标准规范化。

在巩固传统优势产品的基础上，整合培育优势产品，大力发展具有市场潜力的产品，争取再3-5年的时间内，使公司在硬件设施、软件管理上达到上市公司标准。

指导思想
在集团公司的领导下，以市场为导向，以科技创新引领变革，以创新促进发展，以质量求生存，深化服务为宗旨，紧紧围绕集团公司“将大力发展装备制造、再制造及现代服务业，重点推进发展国际化、
产品高端化，全力打造“千亿企业”，建设国际化大型能源装备制造集团”这一目标来开展工作。

发展思路
科技是企业发展的动力，创新是企业发展永恒的主题，市场是企业的生存的保障。

公司将紧紧围绕这三点，以顺应市场为根本，加大科技投入，积极研发极具市场需求的产品，结合当前经济环境创新管理、创新经营，使创新成为公司发展的新常态。

实施措施保障及新产品研发
一、市场拓展
真诚服务，使产品、服务更加接近顾客、贴近市场，为客户提供优于竞争对手的产品及服务，打造企业的核心竞争力，是公司一贯的追求。

公司将采取市场分级，重点项目重点对待，潜力项目重点培养，潜在市场重点维护的销售措施，强化电解铝厂专用设备、矿井辅助运输设备为主业，保障优先发展，做大做强。

电解铝厂专用设备，在保持阳极搬运车高市场占有率的基础上，延伸销售链条，研制新产品，开拓新市场。

争取在年内生产出电解铝厂专用铝水运输车，后续开发铝厂拔渣机等专用设备，争取在三年内使产品系列化，新产品目标市场占有率达50%以上。

公司矿井辅助运输设备以达到30余种产品，已经能够覆盖整个矿山辅助运输系统，XX公司将进一步升级改造完善现有产品，立足XX公司，巩固集团内部市场，积极拓展山西、内蒙等煤矿市场。

开拓思路，利用铁矿和煤矿开采方式相近的特点，开发铁矿市场，形成
煤矿设备铁矿用的局面，扩宽销售。

争取三年内辅助运输设备占有率达到集团内80%，全国10%，XX公司建成省内辅助运输设备制造基地。

二、科技创新新产品研发
煤矿设备是公司的传统产业，在煤炭行业不景气的今天，公司要顺应市场，结合当前的新业态，新常态，加大科技投入，加快新产品的研发，以促进产业转型升级。

目前公司实施“借脑工程”与山东科技大学合作成立“矿山数字化工程中心”，开展矿井数字化研究。

合作生产的“矿井液压支架无线检测系统”已进入煤安检验取证阶段。

与中船重工716研究所开展备用电源的军转民项目，目前锂电池动力电源已完成样品制造，并完成了国家煤矿安全办公室的现场评审，取证指日可待。

其合作生产的锂电池备用电源也在样品制作中。

为顺应矿山轨道运输的要求，迎合市场需求，公司还组织研发了防爆电瓶普轨机车，研发了大吨位阳极搬运车、大吨位六驱支架搬运车等一系列新产品。

以上新产品的研制将充实公司产品，为公司注入新的发展活力，加快公司的产业升级转型。

三、新项目筹建
在当前新常态、新模式下，创新发展、快速发展将是企业生存发展的新常态。

XX公司将抓住升级为二级单位的契机，加快自身发展。

准备利用良腾位处泰安蔬菜基地的地理优势，建设一绿色蔬菜分拣配送中心，利用良庄的蔬菜产地优势，对蔬菜进行分级、清洗、包装等
深加工，利用网络进行销售。

主要客户群面对集团公司内部员工、食堂，并以集团公司各单位为中心点进行配送，辐射泰城周边。

目前此项目正在进行调查论证阶段。

深化服务领域，创响服务品牌。

进过几年的赴矿搬运支架，XX 公司发现了新的市场——矿山设备安装撤出。

XX公司决定成立矿井设备安装项目部，配合集团公司相关部门承担和完成矿井工作面的交钥匙工程。

做到矿方提出要求，公司按要求设计、矿方同意后公司按矿方要求采买、制造设备，并承揽设备安装实行一条龙服务。

这种方式首先保证了集团公司设备能够按设计要求正确安装，保证了设备今后在使用中的性能，又为公司创造了利润。

目前此项目正在进行资格取证。

四、内部管理
好的产品，要有好的管理做保障。

内部管控是企业发展，产品生产的保障。

XX公司发展的终极目标——挂牌上市。

要达到这一目的，光有好的产品还不够，还要有规范标准的管理制度。

XX公司将加强制度建设，一切以上市公司的标准去运作。

首先重点完善资金、财务管理制度，做好专项资金管理，严控五项费用。

其次要按二级单位的要求完善生产流程，完善安全、质量的管控，以保障公司正常生产、保证产品质量。

在公司形成“事事有章可循，有据可依”变“人管事”为“章管事”，是公司管理规范化、标准化、流程化，以加快公司生产、办事效率，降低运营成本。

XX公司发展规划，任务艰巨，责任重大，前景光明，相信在集
团公司的鼎力支持下，在XX公司全体员工的共同努力下，定能取得佳绩，早日实现，创造新的辉煌！。