关于XX市2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告【模板】
关于郑州市2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告.doc
关于郑州市2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告——2017年4月9日在郑州市第十四届人民代表大会第五次会议上郑州市财政局局长各位代表：我受市人民政府委托，向大会报告郑州市2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员提出意见。
一、2016年财政预算执行情况2016年，在市委市政府的坚强领导和各级人大、政协的监督支持下，全市财政工作牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，主动适应经济发展新常态，充分发挥财政职能作用，突出“四大重点”工作落实，切实保障和改善民生，有力支持了经济社会平稳健康发展，全市财政预算执行情况较好。
（一）一般公共预算执行情况2016年，全市全口径财政收入2766.4亿元，增长14.9%。
地方财政总收入1619.5亿元，增长13.7%。
1．全市一般公共预算执行情况经各级人代会批准的2016年全市一般公共预算收入预算为感谢你的观看10212618万元，市十四届人大常委会第二十一次会议审议批准“营改增”改革后收入调整为9534571万元，实际完成10111833万元，为预算的106.1%，增长14.3%，其中：税收收入完成7232643万元，为预算的101.5%，增长13.8%，占一般公共预算收入的71.5%。
经各级人代会批准的2016年全市一般公共预算支出预算为11678342万元，执行中因上级追加、动用预算稳定调节基金、新增债券转贷收入等因素，支出预算调整为13550956万元，实际完成13215255万元，为调整预算的97.5%，增长19.1%。
2．市本级一般公共预算执行情况市十四届人大三次会议审议批准的2016年市本级一般公共预算收入预算为4278333万元，市十四届人大常委会第二十一次会议审议批准“营改增”改革后收入调整为3910355万元，实际完成4184671万元，为预算的107%，增长15%，其中：税收收入完成2559611万元，为预算的99%，增长11.2%。
关于辽源市2016年预算执行情况
关于辽源市2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告—2017年1月8日在辽源市第八届人民代表大会第一次会议上辽源市财政局各位代表：受市政府委托，市财政局向大会书面报告2016年预算执行情况和2017年预算草案，请予审议。
一、2016年预算执行情况2016年，在市委的正确领导下，全市财政工作紧紧围绕市七届人大五次会议批准的预算，积极应对经济下行、有效税源不足、偿债压力加大等困难和挑战，全力以赴增收节支，调度资金，深化改革，强化管理，千方百计保运转、保民生、保稳定、促发展，为经济社会持续健康发展做出积极贡献。
（一）一般公共预算执行情况1.收入情况全市一般公共预算地方级收入完成24.2亿元，完成调整预算的100%，下降13.9%。
其中市本级完成12.3亿元；龙山区完成1.4亿元；西安区完成0.8亿元；开发区完成1.4亿元；东丰县完成4.3亿元；东辽县完成4亿元。
2.支出情况全市一般公共预算支出完成110.5亿元，与上年持平。
其中市本级完成46.5亿元；龙山区完成5.4亿元；西安区完成3.9亿元；开发区完成2.5亿元；东丰县完成27.1亿元；东辽县完成25.1亿元。
市本级主要支出情况是：一般公共服务支出3.2亿元；公共安全支出3.1亿元；教育支出5.2亿元；社会保障和就业支出13亿元；医疗卫生与计划生育支出2.7亿元；农林水支出1.8亿元；住房保障支出4.4亿元。
3.市本级平衡情况市本级地方级收入12.3亿元，加上上级财力性补助收入35亿元、债务转贷收入11.4亿元、上年结余收入6.3亿元、调入资金等6.7亿元，收入总计为71.7亿元。
市本级财政支出46.5亿元，加上上解上级支出6亿元、债务还本支出、结转下年支出等19.2亿元，支出总计为71.7亿元。
收支相抵，当年做到收支平衡。
（二）政府性基金预算执行情况1.收入情况全市政府性基金收入完成5.14亿元，其中市本级完成4.14亿元。
2.支出情况全市政府性基金支出完成7.94亿元，其中市本级完成5.25亿元。
包头市2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告
市十四届人大五次会议文件之十包头市2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告——2017年2月16日在包头市第十四届人民代表大会第五次会议上包头市财政局各位代表：受市人民政府委托，现将我市2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告提请大会审议，并请市政协委员和列席会议的同志提出意见。
一、2016年预算执行情况2016年，面对严峻复杂的经济形势和减收增支困难叠加的局面，全市上下在市委的坚强领导下，在市人大的监督支持下，认真贯彻落实中央、自治区决策部署，加大积极的财政政策实施力度，统筹做好稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险等重点工作，经济发展稳中有进，预算执行总体良好。
（一）一般公共预算执行情况。
根据汇总的国库数据，全市公共预算收入271.2亿元，完成年度预算的100%，比上年增加18.9亿元，增长7.5%；全市公共预算支出415.2亿元，完成调整预算的88%，比上年增加21.9亿元，增长5.6%。
市本级公共预算收入46.3亿元，完成预算的110.2%，比上年增加7.2亿元，增长18.4%。
年初市人代会批准的市本级公共预算支出82.9亿元，预算执行中市人大常委会批准自治区增发债券支出3.4亿元、调入预算稳定调节基金1.1亿元，加自治区下达各类补助资金及上年结转87.5亿元后，支出预算调整为174.9亿元。
市本级公共预算支出143.1亿元，完成支出调整预算数的81.8%，比上年增加12.8亿元，增长9.8%。
（二）政府性基金预算执行情况。
全市政府性基金收入39亿元，比上年增加21.4亿元，增长121.6%；政府性基金支出35.8亿元，比上年增加11.9亿元，增长50%。
市本级政府性基金收入29.3亿元，完成预算的50.2%，比上年增加17.9亿元，增长156.6%；政府性基金支出23.7亿元，完成预算的45.3%，比上年增加9.3亿元，增长64.6%。
（三）社会保险基金预算执行情况。
全市社会保险基金收入161.1亿元，完成预算的103%，加上年结余68.1亿元，总收入合计229.2亿元。
关于郑州市2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告.doc
关于郑州市2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告——2017年4月9日在郑州市第十四届人民代表大会第五次会议上郑州市财政局局长各位代表：我受市人民政府委托，向大会报告郑州市2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员提出意见。
一、2016年财政预算执行情况2016年，在市委市政府的坚强领导和各级人大、政协的监督支持下，全市财政工作牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，主动适应经济发展新常态，充分发挥财政职能作用，突出“四大重点”工作落实，切实保障和改善民生，有力支持了经济社会平稳健康发展，全市财政预算执行情况较好。
（一）一般公共预算执行情况2016年，全市全口径财政收入2766.4亿元，增长14.9%。
地方财政总收入1619.5亿元，增长13.7%。
1．全市一般公共预算执行情况经各级人代会批准的2016年全市一般公共预算收入预算为10212618万元，市十四届人大常委会第二十一次会议审议批准“营改增”改革后收入调整为9534571万元，实际完成10111833万元，为预算的106.1%，增长14.3%，其中：税收收入完成7232643万元，为预算的101.5%，增长13.8%，占一般公共预算收入的71.5%。
经各级人代会批准的2016年全市一般公共预算支出预算为11678342万元，执行中因上级追加、动用预算稳定调节基金、新增债券转贷收入等因素，支出预算调整为13550956万元，实际完成13215255万元，为调整预算的97.5%，增长19.1%。
2．市本级一般公共预算执行情况市十四届人大三次会议审议批准的2016年市本级一般公共预算收入预算为4278333万元，市十四届人大常委会第二十一次会议审议批准“营改增”改革后收入调整为3910355万元，实际完成4184671万元，为预算的107%，增长15%，其中：税收收入完成2559611万元，为预算的99%，增长11.2%。
2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案).doc
县十六届人大一次会议文件（三）关于天全县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案）的报告2016年12月16日在天全县第十六届人民代表大会第一次会议上天全县财政局局长各位代表：受天全县人民政府的委托，向大会作天全县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案）的报告，请予审议。
并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。
一、2016年财政预算执行情况2016年是“十三五”规划的开局之年，也是我县灾后重建的收官之年，全县财政工作全面贯彻落实中央和省、市经济工作会议精神，按照县委、政府的工作部署和思路，积极应对经济下行压力，深化财税改革，加强预算管理，自觉接受监督，不断提升依法理财水平，为全县经济和社会事业稳步发展提供了有力保障。
（一）全县财政预算执行情况1、一般公共预算收支预计完成情况收入方面：根据县第十五届人民代表大会第五次会议批准的本级一般公共预算收入为17225万元(税收收入14641万元，非税收入2584万元)。
受经济下行压力以及“营改增”等税制改革影响，经县十五届人大常委会第三十五次会议批准，我县2016年一般预算收入调减为15300万元，预计2016年全县地方一般公共预算收入完成15300万元，为调整预算的100%，较年初预算短收1925万元。
其中：税收收入预计完成12716万元，占调整预算总额的83%；非税收入预计完成2584万元，占调整预算总额的17%。
支出方面：天全县十五届人民代表大会第五次会议通过本年地方一般公共预算支出为80682万元。
执行中发生了以下变动：一是国务院大督查奖励1075万元；二是增加各项结算和专项拨款补助19001万元；三是上年结转结余增加191万元；四是新增省转贷地方政府置换债券6900万元；五是当年收入短收1925万元；以上五项变动增加支出预算25242万元。
我县地方一般公共预算总支出调整数相应变动为105924万元（其中：一般公共预算支出99024万元，地方政府债务还本支出6900万元）。
北京市财政局关于北京市2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告
北京市财政局关于北京市2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告文章属性•【制定机关】北京市财政局•【公布日期】2017.01.25•【字号】•【施行日期】2017.01.25•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】预算、决算正文北京市财政局关于北京市2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告各位代表：受市人民政府委托，现将北京市2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告提请市第十四届人大第五次会议审议，并请市政协各位委员提出意见。
一、2016年预算执行情况2016年，在党中央、国务院的亲切关怀下，在中共北京市委的领导下，在市人大及其常委会的监督支持下，我们深入贯彻落实习近平总书记视察北京重要讲话精神，认真落实《京津冀协同发展规划纲要》，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持稳中求进工作总基调，坚持首都城市战略定位，着力推进供给侧结构性改革，加快疏功能、转方式、治环境、补短板、促协同，努力把握国家战略、首都发展与财政职能之间的关系，促进产业升级提高财政收入质量，合理配置资源优化支出保障格局，深化财税改革服务全市发展大局，全年预算执行情况良好。
(一)一般公共预算执行情况全市一般公共预算收入5081.3亿元，同比增长7.5%(同口径增长12.3%)，完成调整预算的101.0%；加中央返还及补助等收入1783.2亿元，收入合计6864.5亿元。
一般公共预算支出6161.4亿元，增长16.7%，完成调整预算的100.0%；加上解中央等支出703.1亿元，支出合计6864.5亿元。
市级一般公共预算收入2921.0亿元，同比增长10.5%，完成调整预算的102.9%。
加中央返还及补助493.3亿元、区上解355.2亿元、地方上年专项政策性结转使用2.8亿元、地方政府债券收入492.0亿元、调入资金33.8亿元、国有资本经营预算划入8.2亿元、调入预算稳定调节基金288.8亿元，收入合计4595.1亿元。
关于2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)的报告【模板】
关于2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案）的报告——2016年12月27日在本溪满族自治县第六届人民代表大会第五次会议上本溪满族自治县财政局局长闫振伟各位代表：受县政府委托，向大会报告2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。
一、2016年财政预算执行情况今年以来，我县财政工作在县委的正确领导，县人大、政协的监督支持下，以做实财政收入、稳中求进为工作目标，主动适应经济发展新常态，充分发挥财政职能作用，财政收支总体平稳。
2016年，预计一般公共预算收入完成70000万元，比上年增长6.5%；上级补助收入120623万元，其中:返还性收入5750万元，一般性转移支付收入65813万元，专项转移支付收入49060万元；地方政府债券收入13157万元；调入预算稳定调节基金1405万元（主要用于增资等刚性支出）；上年结余收入1967万元，一般公共预算总收入预计207152万元。
全县一般公共预算支出177578万元，上解上级等支出16417万元，债券还本支出13157万元，财政总支出预计207152万元。
基金收入预计23325万元，基金支出预计23325万元。
各项收支预计数字，在决算编制汇审后，还会有所变化。
回顾过去的一年，我县财政预算执行情况总体较好，财政基本保障能力明显提高，重点做了以下五方面工作：（一）发挥财政职能作用，推动经济调结构稳增长通过争取项目、整合盘活资金、融资等方式，统筹各类资金，加大县城基础设施建设投入，改善产业园区投资环境。
筹措8382万元用于扶植旅游业等现代服务业发展，加强关门山、铁刹山、汤沟等旅游景区基础配套设施建设，促进景区周边商品服务业协调发展；筹措3928万元用于工业企业环保治理，农村环境连片治理，观音阁新城污水处理厂建设，小市、田师付污水处理厂运行等方面开支；筹措1208万元用于偿还化矿、化塑日元贷款、关闭煤矿、保障安全生产工作等方面开支。
关于安丘市2016年预算执行情况和
关于安丘市2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告──2017年1月19日在安丘市第十八届人民代表大会第一次会议上安丘市财政局局长贺成波各位代表：我受市政府委托，向大会提交安丘市2016年预算执行情况和2017年预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席会议人员提出意见。
一、2016年预算执行情况2016年，在市委的坚强领导和人大的监督支持下，全市财税部门落实积极财政政策，大力推进体制机制创新，着力促进经济结构调整和发展方式转变，努力保障和改善民生，各项工作取得了新的进展，圆满完成了全年预算目标。
（一）一般公共预算执行情况1.全市一般公共预算执行情况。
2016年，我市一般公共预算收入[1]完成208027万元，完成预算的101.4%，同比增加22419万元，同比增长12.1%。
加地方政府债券收入5000万元，税收返还和一般性转移支付收入172476万元，加专项转移支付收入33164万元，上年结余2181万元，调入资金6128万元；减上解上级支出32345万元，安排预算稳定调节基金2910万元，结转下年支出4880万元，全年一般公共预算财力[2]为386841万元。
全市一般公共预算支出完成386841万元，完成预算的100.7%，增长8.8%，与一般公共预算财力相等，当年收支平衡。
2.市级一般公共预算执行情况。
2016年，市级一般公共预算收入完成148098万元，完成预算的102%，同比增长11.6%。
其中，增值税收入26583万元，完成预算的98.9%，同比增长35.6%。
营业税收入18440万元，完成预算的101.4%，同比下降17.4%；主要是从5月1日起全面实施“营改增”[3]试点改革，带动增值税收入增加，营业税收入减少。
企业所得税收入9113万元，完成预算的97.9%，增长25.3%。
个人所得税收入2762万元，完成预算的108.7%，增长15.7%。
非税收入完成39577万元，增长38.2%。
关于高新区2016年预算执行情况和
关于高新区2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告临沂高新区财政局（2017年5月13日）现将高新区2016年预算执行情况和2017年预算草案汇报如下：一、2016年预算执行情况2016年，在党工委、管委会的正确领导下，全区预算执行情况总体良好，经济社会持续健康发展。
2016年，一般公共预算收入完成70539万元，占调整预算的100.1%，同比增长5.1%，增幅位居全市第14名。
收支平衡情况：2016年全区一般公共预算收入完成70539万元，加上税收返还、上级转移支付以及各项补助收入30156万元、上年结余518万元，减去上解上级32540万元、调入预算稳定调节基金79万元、调出资金1146万元，全区当年一般公共预算财力67448万元。
2016年全区共安排一般公共预算支出67070万元（其中镇街支出12449万元），加上结转下年支出378万元，支出共计67448万元。
收支相抵，实现收支平衡。
2016年区本级支出54621万元，其中：一般公共服务6065万元，公共安全1886万元，教育17199万元，科学技术4146万元，文化体育与传媒1042万元，社会保障和就业5898万元，医疗卫生6539万元，节能环保443万元，城乡社区事务2483万元，农林水事务3040万元，交通运输支出473万元，资源勘探电力信息等事务1199万元，商业服务业等事务1638万元，金融监管等事务支出61万元，国土海洋等支出55万元，住房保障支出868万元，援藏援疆36万元，债券付息支出1550万元。
2016年全区政府性基金收入完成837万元，加上上级补助收入13617万元、上年结余347万元、调入资金1146万元，减去上解支出354万元，全区政府性基金财力15593万元。
2016年政府性基金支出15593万元。
收支相抵，实现收支平衡。
2016年全区预算执行总体良好，各项财税政策有效落实，改革创新稳步推进，为我区经济社会发展提供了有力支撑。
关于平度市2016年财政预算执行情况和
关于平度市2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案）的报告——2017年2月25日在平度市第十八届人民代表大会第一次会议上平度市财政局局长史洪杰各位代表：我受市人民政府委托，向大会提交平度市2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案）报告，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2016年全市财政预算执行情况2016年是“十三五”规划的开局之年，也是平度改革创新突破发展的攻坚之年。
一年来，全市各级财税部门在市委的坚强领导下，认真落实市十七届人大及其常委会决议，突出抓好财政增收节支，持续深化财政改革，统筹整合财政资金，大力支持经济社会事业发展，圆满完成了全年目标任务，全市预算执行情况良好。
（一）一般公共预算执行情况1．全市一般公共预算执行情况2016年，全市一般公共预算收入49.8亿元，完成年度预算的100.4%，较上年同口径增长13.9%。
全市一般公共预算支出96.7亿元，占年度预算的107.2%，增长15.6%。
其中：教育支— 1 —出24.7亿元，增长19.9%；社会保障和就业支出13.5亿元，增长19.6%；医疗卫生和计划生育支出10亿元，增长8.4%。
全市一般公共预算平衡情况：当年一般公共预算收入49.8亿元，上级税收返还、转移支付、新增一般债券转贷等补助收入42.7亿元，预算稳定调节基金、政府性基金和财政专户结余调入5亿元，上年结转4.2亿元，各项收入合计101.7亿元；当年一般公共预算支出96.7亿元，上级专款结转下年支出4.7亿元，安排预算稳定调节基金0.3亿元，财政收支平衡。
2．市级一般公共预算执行情况2016年，市级一般公共预算收入17.6亿元，完成年度预算的96.8%。
市级一般公共预算支出74.7亿元，占年度预算的100.6%。
市级一般公共预算平衡情况：当年一般公共预算收入17.6亿元，上级税收返还、转移支付、新增一般债券转贷等补助收入42.7亿元，市镇结算等收入10.2亿元，预算稳定调节基金、政府性基金和财政专户结余调入5亿元，上年结转4.2亿元，各项收入合计79.7亿元；当年一般公共预算支出74.7亿元，上级专款结转下年支出4.7亿元，安排预算稳定调节基金0.3亿元，财政收支平衡。
关于2016年财政预算执行情况和
关于2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告─2017年4月20日在东安县第十七届人民代表大会常务委员会第3次会议上县财政局局长席建军主任、各位副主任、各位委员：：我受县人民政府的委托，现将2016年度全县财政预算执行情况和2017年财政收支预算草案汇报如下，请予审议。
一、2016年财政预算执行情况2016年是“十三五”开局之年，全县财税部门在县委、县政府的正确领导下，在县人大依法监督及县政协民主监督和支持下，坚持以科学发展观为指导，紧紧围绕年初确定的财政工作目标，拓宽理财视野，严格收入征管，深化财政改革，保持了财政收入稳步增长的良好势头，圆满完成了各项预算任务，为全县经济社会又好又快发展提供了有力的财力保障。
2016年，全县公共财政总收入完成85749万元，为调整预算的93.7 %，同比增长3.2%。
其中：地方收入完成65515万元，增长2.8%；上划省级收入完成4624万元，下降16.9%；上划中央收入完成15610万元，增长13.4%；政府性基金收入完成5090万元。
全县公共财政总支出完成281404万元，为预算的100%，同比增长4.7%（年终决算财政支出比年初预算增加了66752万元，主要是机关事业单位调整工资增加支出4500万元，地方政府债券转贷14400万元，预算调整及上级专项追加47852万元）。
政府性基金支出完成38930万元。
从财政收支结果看，按预算口径计算，2016年公共财政地方财政收入65515万元，上级补助收入130530万元、上级追加专项拨款57592万元、返还性收入7268万元、地方政府债券转贷收入14400万元、债务收入14068万元，调入预算稳定调节基金10000万元，上年结余收入594万元，收入总计299967万元；2016年一般预算支出281404万元、上解支出1794万元、债务还本支出2650万元，债券转贷支出14068万元，支出总计299916万元，收支相抵结余51万元。
诸城市2016年财政预算执行情况及2017年财政预算
诸城市2016年财政预算执行情况及2017年财政预算关于诸城市2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告——2017年1月19日在诸城市第十八届人民代表大会第一次会议上诸城市财政局局长韩培武各位代表：受市政府委托，向大会提交诸城市2016年财政预算执行情况和2 017年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席会议人员提出意见。
一、2016年财政预算执行情况2016年，在市委的坚强领导下，全市上下团结一心，积极应对经济下行压力，加大收入组织力度，有序推进财税改革，经济社会发展呈现稳中有进的良好态势，财政收支实现稳定增长，预算执行总体良好。
（一）全市一般公共预算执行情况全市一般公共预算收入完成731686万元，占预算的98.5％，同比增长7.6％；一般公共预算支出完成761560万元，占预算的99.3％，增长8.5％。
全市一般公共预算收入731686万元，加税收返还和上级转移支付，减上解支出，当年一般公共预算支出761560万元，收支相抵，当年财政收支平衡。
市级（含市本级和街道、市属重点园区，下同）一般公共预算收入完成593919万元，占预算的98.4％，同比下降7％；一般公共预算支出完成673445万元，占预算的99.6％，增长8.2％。
市级一般公共预算收入593919万元，加税收返还、上级转移支付和乡镇上解，减上解支出和补助乡镇支出，当年一般公共预算支出673445万元，收支相抵，当年财政收支平衡。
市本级一般公共预算收入完成180695万元，占预算的94.8％，同比下降8.7％；一般公共预算支出完成615428万元，占预算的99. 4％，增长6.9％。
市本级一般公共预算收入180695万元，加税收返还、上级转移支付和镇街园区上解，减上解支出和补助镇街园区支出，当年一般公共预算支出615428万元，收支相抵，当年财政收支平衡。
（二）政府性基金预算执行情况全市政府性基金预算收入完成513456万元，占预算的103.1％，增长18.3%；政府性基金预算支出完成538907万元，占预算的10 3％，增长20.9%。
2016年全市和市本级一般公共预算
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人大立法 37 万元，完成年度预算的 74%。 人大监督 18 万元，完成年度预算的 72.8%，增长 3.5 倍。主 要是增加常委会专题视察经费。 代表工作 77 万元，完成年度预算的 55%，下降 28.7%。 人大信访工作 2 万元，完成年度预算的 37.4%，下降 53.3%。 主要是信访工作经费减少。 事业运行 185 万元，完成年度预算的 105.3%，增长 16.4%。 其他人大事务支出 32 万元，完成年度预算的 53.9%，增长 15.5%。 ○2 政协事务 0.19 亿元，完成年度预算的 114%，增长 27.4%。 行政运行 0.11 亿元，完成年度预算的 132.4%，增长 36%。 主要是机关事业单位养老制度改革，增加人员经费支出。 一般行政管理事务 10 万元，完成年度预算的 100%。 政协会议 300 万元，完成年度预算的 91.7%，增长 46.9%。 主要是政协全会经费增加。 委员视察 125 万元，完成年度预算的 96.5%，增长 33.9%。 主要是增加调研工作经费。 参政议政 17 万元，完成年度预算的 75%，下降 8.3%。 事业运行 194 万元，完成年度预算的 107.4%，增长 10.7%。 其他政协事务支出 170 万元，完成年度预算的 94.6%，下降 11.9%。主要是减少全国 24 城市政协工作联系会经费支出。 ○3 政府办公厅（室）及相关机构事务 2.49 亿元，完成年度
关于2016年市级财政决算(草案)
关于2016年市级财政决算（草案）和2017年上半年财政预算执行情况的报告——2017年7月27日在莱西市第十八届人大常委会第三次会议上莱西市财政局局长全成旭主任、各位副主任、各位委员：我受市政府委托，报告我市2016年市级财政决算（草案）和2017年上半年财政预算执行情况，请予审议。
一、2016年市级财政决算情况2016年，全市各级财税部门以科学发展观为指导，认真学习贯彻《监督法》和市十七届人大五次会议有关决议，圆满完成了各项财税工作任务。
2016年的财政决算，较好地反映了我市经济和社会各项事业的发展情况，贯彻了《预算法》的有关要求，体现了市十七届人大五次会议批准的2016年财政预算的基本思想。
（一）全市财政决算情况2016年，全市地方财政收入完成535530万元，占预算的102.3 %，比上年增长11.3%；地方财政收入加上中央税收返还和各项体制结算收入157183万元后，当年全市预算内可用财力为692713万元。
地方财政支出完成692713万元，比上年增长13.5%。
（二）市本级财政决算情况2016年，市本级地方财政收入完成312639万元，占预算的101.5%，比上年增长15.9%；市本级收入加上各项结算收入后，市本级预算内财力为616629万元。
市本级地方财政支出完成616629万元，占预算的111.6%，比上年增长12.5%，实现了收支平衡。
（三）财政运行情况1.公共财政预算收入平稳增长。
2016年，全市公共财政预算收入完成519206万元，增长9%。
其中：国税部门完成地方税收63564万元，增长22.3%；地税部门完成地方税收139822万元，增长22.3%；财政及其他完成315820万元，增长2.7%。
2.财源建设工作持续推进。
财税部门密切协作，建立了财源建设工作联席会议制度，制定了2016年调稳抓活动方案，在依托财源建设信息平台实现财政、税务涉税信息资源共享的基础上，认真做好财源建设调稳抓各项工作，通过对重点行业、重点税种、重点企业持续的税收监控，增加我市税收收入5000万元。
2016年财政预算执行情况和
2016年财政预算执行情况和
2017年预算草案部分事项的说明
一、关于转移支付情况说明
2016年全县转移支付总额114342万元，其中一般性转移支付77494万元，专项转移支付36848万元。
本着积极稳妥的原则，2017年预计转移支付104613万元，较上年下降8.5%，减少的主要原因是上级2016年一次性安排我县普通省国道生命安全防护工程专项转移支付9900万元，其中一般性转移支付79613万元，专项转移支付25000万元。
二、关于举借债务情况说明
2016年县级举借地方政府债券总额1.6亿元，根据近几年地方政府债券增长情况，综合考虑地方财政收入及宏观经济形势，2017年县级举借地方政府债券预计1.6亿元。
三、关于本级财政拨款的‘三公’经费预算安排情况说明
2016年县本级公共预算财政拨款安排“三公”经费预算总额为1642万元，其中：因公出国（境）费10万元，公务用车购置及运行维护费1291万元，公务接待费341万元。
执行金额为986万元，其中：因公出国（境）费9万元，公务用车购置费及运行维护费648万元，公务接待费329万元。
根据各部门2016年“三公”经费执行情况及2017年支出需求测算，2017年县本级“三公”经费预算预计957万元，其中：因公出国（境）费17万元，公务用车购置及运行维护费565万元，公务接待费375万元。
较上年预算下降41.72%、较上年决算下降2.94%。
关于杭州市及市本级2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告
关于杭州市及市本级2016年财政预算执行情况和2017年财
政预算草案的报告
佚名
【期刊名称】《杭州政报》
【年(卷),期】2017(000)003
【摘要】<正>(2017年4月9日在杭州市第十三届人民代表大会第一次会议上)
各位代表:受市人民政府的委托,向大会书面报告《杭州市及市本级2016年财政预
算执行情况和2017年财政预算草案》,请予审议,并请市政协各位委员和其他列席
人员提出意见。
一、2016年全市及市本级预算执行情况一年来,全市上下按照中央、省、市各项决策部署,坚持''''稳中求进''''总基调和新发展理念,
【总页数】30页(P26-55)
【正文语种】中文
【中图分类】F812.3
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关于**市2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告全体代表：受市人民政府委托，现将**市2016年预算执行情况和2017年预算草案向大会报告，请予审议。
一、2016年预算执行情况2016年在市委的正确领导下，在人大、政协的监督指导下，全市以保工资、保运转、保民生为重点，大力培植财源，积极组织收入，优化支出结构，严格预算约束，深化财税改革，强化财政监管，为促进全市经济发展和社会合谐提供了有力的财力支撑。
由于2016年预算尚未执行完毕，以下所有报告情况均为预计。
（一）一般公共预算执行情况1、一般公共预算收入2016年全市一般公共预算收入45442万元，完成预算97.2%，同比增长2.1%。
其中：税收收入29386万元，完成预算88.6%，同比下降10.8%；非税收入16056万元，完成预算118.1%，同比增长38.9%。
2、一般公共预算财力2016年全市一般公共预算总财力211716万元。
其中：一般公共预算收入45442万元，上级补助收入95580万元，置换一般债券上年结余3200万元，上年结余1828万元，调入资金10047万元，新增一般债券收入37192万元，置换一般债券收入18057，调入预算稳定调节基金370万元，。
3、一般公共预算支出2016年全市一般公共预算支出187528万元，完成预算134.2%，上解支出2545万元，置换债券安排的还本支出18057万元，置换一般债券结余3200万元，结转下年省专项386万元，。
（二）政府性基金预算执行情况2016年政府性基金收入完成15762万元，完成预算83%，同比增长88%。
2016年政府性基金总财力33416万元，其中：政府性基金收入15762万元，上级补助收入180万元，土地出让收入补助收入1009万元，上年结转69万元，置换专项债券收入16396万元。
2016年政府性基金支出6925万元，完成预算79.7%，同比增长25.3%，上解上级支出44万元，调出资金10047万元，置换债券安排的还本支出16396万元。
（三）社会保险基金预算执行情况2016年全市社会保险基金收入预计29846万元，完成预算的91.44%，同比增长14.21%。
社会保险基金支出预计27677万元，完成预算的88.25%，同比增长6.53%。
收支相抵，当年社会保险基金收支结余2169万元。
二、2017年预算安排（一）一般公共预算安排1、一般公共预算收入2017年一般公共预算收入预计46800万元，同比增长3%，其中：税收收入18547万元，非税收入28253万元。
按收入级次划分：市本级43333万元，阜宁镇1729万元，绥芬河镇1738万元。
按征收机关划分：国税局25000万元，保税区国税局350万元，地税局14000万元，财政局28253万元。
2、一般公共预算财力2017年全市一般公共预算财力144565万元，其中：一般公共预算收入46800万元，税收返还收入16739万元,一般性转移支付56270万元，专项转移支付10833万元，调入资金13537万元（为保证市本级基本运转支出，从政府性基金调入一般公共预算13537万元），上年结转386万元。
市本级一般公共预算财力预计140707万元（一般公共预算收入43333万元，税收返还收入16476万元，一般性转移支付56142万元，专项转移支付10833万元，调入资金13537万元，上年结转386万元）。
3、一般公共预算支出2017市本级一般公共预算总支出140707万元，其中一般公共预算支出安排137128万元，上解支出3579万元，收支平衡。
其中：（1）2017年按标准核定的基本支出49648万元。
（2）项目支出1573万元（商品服务定额以外的支出）。
（3）市专项支出26753万元。
（4）边境地区转移付市专项34701万元。
（5）业务费10870万元。
（6）省专项16776万元。
（7）上年结转386万元。
4、确保完成收入预算措施一是加快口岸建设。
加快口岸建设步伐，完善口岸功能，优化贸易结构，做强支柱税源。
进一步争取整车进口口岸资质、食用水生动物、冰鲜水产品进口、牛生乳进口等工作，增强我市的口岸吸引力和竞争力，促进新增财源。
二是推进试验区建设。
2016年绥东重点开发开放试验区获批，对我市迎来新一轮大发展具有特殊和深远的意义，2017年将加快绥东重点开发开放试验区的建设步伐，为我市打造新的经济发展和税收引擎。
三是扶持企业发展，促进企业达产。
采取多种方式，支持企业发展，做大做强三峡、兴佳等支柱企业，促进国林木业四期、兴盛钾肥、精酿啤酒、良运农产品加工、侨兴远东农业项目尽快达产达效，使经济的增长率早日体现在企业税收贡献率上。
四是进一步做大互市贸易。
互贸区8000元免税政策的实施，成为我市税收收入新的增长点。
2017年互贸通关系统上线后预计全年贸易额突破15亿元，实现税收4900万元，预计同比增加税收3500万元。
五是加强税收征管，加大清理欠税力度。
进一步完善联席会议制度，实现综合治税，加强税收评估和风险防控，堵塞征管漏洞。
进一步加大招引总部经济力度，稳定老的税源企业，做好服务扶持工作，形成稳定的税源。
进一步加大清理欠税力度，通过冻结账户、扣押资产等方式，对扣押资产进行拍卖，督促企业欠税回收。
六是加大非税收入征管力度。
落实依法征收、源头控收、以票管收等征管机制和手段，督促各执收单位的非税收入解缴工作，确保应收尽收及时入库。
对闲置房产中符合办公条件的统一纳入市政府办公用房调剂使用，节约政府办公用房租金；对不符合办公条件的资产进行处置，同时加强域外闲置资产清理，以出租、出让方式盘活闲置资产，减少财政负担，增加财政收入。
（二）政府性基金预算安排1、政府性基金收支情况全市政府性基金收入15740万元，调出资金13537万元，总财力为2203万元，基金支出2203万元。
（1）基本支出106万元，其中体彩办公室38万元，福彩办公室68万元。
（2）业务费支出29万元。
（3）专项支出1978万元。
（4）省专项86万元。
（5）上年结转4万元。
2、确保完成基金收入预算措施加大项目招引和落地力度，促进国有土地出让收入增长。
目前明年有竞标意向土地出让三宗：一是保税区西侧国际物流园区项目，土地出让面积30万平方米；二是南木材天然气储运项目，土地出让面积25万平方米；三是国林木业四期建设项目。
（三）社会保险基金预算安排1、企业职工基本养老保险企业职工基本养老保险收入14266万元，同比下降1.9%。
支出14266万元，同比下降2%。
当年收支结余持平，累计无结余。
2、机关事业单位基本养老保险根据国家和省相关规定，机关事业单位基本养老保险已自2014年10月1日起开始实施。
2017年机关事业单位基本养老保险收入7878万元，支出7878万元，当年收支相抵，累计结余为零。
3、城乡居民基本养老保险城乡居民基本养老保险收入471万元，同比增长82.5%；支出380万元，同比增长11.1%。
当年收支结余91万元。
累计结余766万元。
4、城镇职工基本医疗保险城镇职工基本医疗保险收入7500万元，同比增长9.5%。
支出6290万元，同比增长3%。
当年结余1210万元，累计结余7447万元。
5、新型农村合作医疗新型农村合作医疗收入685万元，同比增长7.5%。
支出634万元，同比增长2.2%；当年结余41万元，累计结余746万元。
6、城镇居民基本医疗保险城镇居民基本医疗保险收入2222万元，同比增长6.1%；支出2086万元，同比增长5.7%；当年结余135万元，累计结余2204万元。
7、工伤保险工伤保险收入224万元，同比增长7.8%；支出83万元，同比增长10.6%；当年收支结余140万元，累计结余1084万元。
8、失业保险失业保险收入498万元，同比增长4.4%。
支出337万元，同比增长18.6%。
上解上级支出29万元。
当年收支结余131万元，累计结余3746万元。
9、生育保险生育保险收入134万元，同比增长8%。
支出161万元，同比增长10.2%。
当年收支结余-27万元，累计结余238万元。
（四）、国有资本经营预算我市国有企业目前主要是**市海融城市建设投资发展有限公司及其下属7个子公司，总公司与房地产开发公司及担保公司合署办公，其他子公司独立经营，人、财、物相对分离。
2016年11月底，海融城投公司资产230663万元，负债181003万元，亏损9156万元，目前没有国有资本经营收入上缴财政，故暂时无法编制国有资本经营预算。
三、重大项目预算安排情况2017年纳入预算重大项目资金36798万元，包括：边境地区转移支付财力安排：企业能力建设13239万元，基础设施工程尾欠7000万元，国债利息5890万元，城市基础设施维护1000万元，妇幼保健院工程870万元，人民医院还贷743万元，路灯电费及维护660万元，供水补偿620万元，国门联检厅取暖费539万元，前进幼儿园工程500万元，六大纪念馆500万元，哈绥俄亚班列500万元，绥博会500万元，偿还乡镇借款400万元，福利院360万元，保税区还贷237万元，高中维修203万元，教育幼儿园设备购置200万元，口岸博物馆改造及布展200万元，绿化抚育200万元，污水处理补偿180万元，合作区还贷160万元。
市本级财力安排：人才基金197万元。
基金财力安排：基础设施配套费1000万元，征地补偿尾欠400万元，污水处理费250万元，电力设施维护150万元，新型墙体专项100万元。
四、2017年政府债务情况截止目前，我市政府系统内债务27.86亿元，其中：政府负有偿还责任债务16.25亿元，全部为政府债券，其他为或有债务。
2017年政府债务预计还本付息3.59亿元，其中需偿还国债转贷本金3亿元，拟通过置换债券予以解决；预计付息0.59亿元，已纳入2017年预算。
五、权责发生制列支情况按照本级财政部门批复的部门预算，当年预算单位已经报送预算指标用款计划，年度终了财政尚未实际支付清算的年终预算结余资金实行权责发生制列报支出，按照省厅要求严格规范审批程序、进一步规范列支要件，2016年当年权责发生制列支14833万元。