关于XX市2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告【模板】

关于**市2016年预算执行情况

和2017年预算草案的报告

全体代表：

受市人民政府委托，现将**市2016年预算执行情况和2017年预算草案向大会报告，请予审议。

一、2016年预算执行情况

2016年在市委的正确领导下，在人大、政协的监督指导下，全市以保工资、保运转、保民生为重点，大力培植财源，积极组织收入，优化支出结构，严格预算约束，深化财税改革，强化财政监管，为促进全市经济发展和社会合谐提供了有力的财力支撑。由于2016年预算尚未执行完毕，以下所有报告情况均为预计。

（一）一般公共预算执行情况

1、一般公共预算收入

2016年全市一般公共预算收入45442万元，完成预算97.2%，同比增长2.1%。其中：税收收入29386万元，完成预算88.6%，同比下降10.8%；非税收入16056万元，完成预算118.1%，同比增长38.9%。

2、一般公共预算财力

2016年全市一般公共预算总财力211716万元。其中：一般公共预算收入45442万元，上级补助收入95580万元，置换一般债券上年结余3200万元，上年结余1828万元，调入资金10047万元，

新增一般债券收入37192万元，置换一般债券收入18057，调入预算稳定调节基金370万元，。

3、一般公共预算支出

2016年全市一般公共预算支出187528万元，完成预算134.2%，上解支出2545万元，置换债券安排的还本支出18057万元，置换一般债券结余3200万元，结转下年省专项386万元，。

（二）政府性基金预算执行情况

2016年政府性基金收入完成15762万元，完成预算83%，同比增长88%。

2016年政府性基金总财力33416万元，其中：政府性基金收入15762万元，上级补助收入180万元，土地出让收入补助收入1009万元，上年结转69万元，置换专项债券收入16396万元。

2016年政府性基金支出6925万元，完成预算79.7%，同比增长25.3%，上解上级支出44万元，调出资金10047万元，置换债券安排的还本支出16396万元。

（三）社会保险基金预算执行情况

2016年全市社会保险基金收入预计29846万元，完成预算的91.44%，同比增长14.21%。社会保险基金支出预计27677万元，完成预算的88.25%，同比增长6.53%。收支相抵，当年社会保险基金收支结余2169万元。

二、2017年预算安排

（一）一般公共预算安排

1、一般公共预算收入

2017年一般公共预算收入预计46800万元，同比增长3%，其中：税收收入18547万元，非税收入28253万元。

按收入级次划分：市本级43333万元，阜宁镇1729万元，绥芬河镇1738万元。

按征收机关划分：国税局25000万元，保税区国税局350万元，地税局14000万元，财政局28253万元。

2、一般公共预算财力

2017年全市一般公共预算财力144565万元，其中：一般公共预算收入46800万元，税收返还收入16739万元,一般性转移支付56270万元，专项转移支付10833万元，调入资金13537万元（为保证市本级基本运转支出，从政府性基金调入一般公共预算13537万元），上年结转386万元。

市本级一般公共预算财力预计140707万元（一般公共预算收入43333万元，税收返还收入16476万元，一般性转移支付56142万元，专项转移支付10833万元，调入资金13537万元，上年结转386万元）。

3、一般公共预算支出

2017市本级一般公共预算总支出140707万元，其中一般公共预算支出安排137128万元，上解支出3579万元，收支平衡。其中：（1）2017年按标准核定的基本支出49648万元。

（2）项目支出1573万元（商品服务定额以外的支出）。

（3）市专项支出26753万元。

（4）边境地区转移付市专项34701万元。

（5）业务费10870万元。

（6）省专项16776万元。

（7）上年结转386万元。

4、确保完成收入预算措施

一是加快口岸建设。加快口岸建设步伐，完善口岸功能，优化贸易结构，做强支柱税源。进一步争取整车进口口岸资质、食用水生动物、冰鲜水产品进口、牛生乳进口等工作，增强我市的口岸吸引力和竞争力，促进新增财源。

二是推进试验区建设。2016年绥东重点开发开放试验区获批，对我市迎来新一轮大发展具有特殊和深远的意义，2017年将加快绥东重点开发开放试验区的建设步伐，为我市打造新的经济发展和税收引擎。

三是扶持企业发展，促进企业达产。采取多种方式，支持企业发展，做大做强三峡、兴佳等支柱企业，促进国林木业四期、兴盛钾肥、精酿啤酒、良运农产品加工、侨兴远东农业项目尽快达产达效，使经济的增长率早日体现在企业税收贡献率上。

四是进一步做大互市贸易。互贸区8000元免税政策的实施，成为我市税收收入新的增长点。2017年互贸通关系统上线后预计全年贸易额突破15亿元，实现税收4900万元，预计同比增加税收3500万元。

五是加强税收征管，加大清理欠税力度。进一步完善联席会议制度，实现综合治税，加强税收评估和风险防控，堵塞征管漏洞。

进一步加大招引总部经济力度，稳定老的税源企业，做好服务扶持工作，形成稳定的税源。进一步加大清理欠税力度，通过冻结账户、扣押资产等方式，对扣押资产进行拍卖，督促企业欠税回收。

六是加大非税收入征管力度。落实依法征收、源头控收、以票管收等征管机制和手段，督促各执收单位的非税收入解缴工作，确保应收尽收及时入库。对闲置房产中符合办公条件的统一纳入市政府办公用房调剂使用，节约政府办公用房租金；对不符合办公条件的资产进行处置，同时加强域外闲置资产清理，以出租、出让方式盘活闲置资产，减少财政负担，增加财政收入。

（二）政府性基金预算安排

1、政府性基金收支情况

全市政府性基金收入15740万元，调出资金13537万元，总财力为2203万元，基金支出2203万元。

（1）基本支出106万元，其中体彩办公室38万元，福彩办公室68万元。

（2）业务费支出29万元。

（3）专项支出1978万元。

（4）省专项86万元。

（5）上年结转4万元。

2、确保完成基金收入预算措施

加大项目招引和落地力度，促进国有土地出让收入增长。目前明年有竞标意向土地出让三宗：一是保税区西侧国际物流园区项目，土地出让面积30万平方米；二是南木材天然气储运项目，土地出