物资采购管理规定
物资采购管理规定
物资采购管理规定第一章总则第一条为规范和加强本单位物资采购工作, 提高物资采购的科学性、合理性和规范性, 根据国家相关法律、法规和政策规定, 制定本规定。
第二条本规定适用于本单位各部门、各单位的物资采购工作。
第三条本单位应当依法实施公开、公平、公正、透明的物资采购制度, 建立和健全物资采购管理体制。
第四条物资采购应当贯彻经济效益优先原则, 保证物资供应的质量和数量, 同时要合理控制采购成本。
第五条本单位应当建立健全物资采购计划制度, 对物资采购进行提前规划和统筹安排, 确保物资采购的及时性和紧密性。
第六条物资采购应当遵守国家法律、法规和政策要求, 严禁采购假冒伪劣产品和违法违规物资。
第七条物资采购应当坚持公开招标原则, 适用于大额采购和重要设备采购。
第八条本单位应当建立健全物资供应商资格审查制度, 对供应商进行注册登记和资格审核。
第九条物资采购工作应当建立健全监督和管理制度, 对采购行为进行监督和检查。
第十条物资采购过程中涉及的资金管理应当按照国家财政管理要求进行, 并建立相应的财务报告制度。
第二章物资采购流程第十一条物资采购应当按照如下流程进行:（一）需求计划: 各部门根据工作需要, 提出物资采购的需求计划, 并填写采购申请表, 报送物资采购管理部门。
（二）采购准备: 物资采购管理部门收到需求计划后, 进行需求审批和预算编制, 并组织编制采购计划。
（三）招标公告: 采购计划编制完成后, 按照规定的程序和要求, 发布招标公告, 开展招标活动。
（四）投标评审: 在招标截止日期内, 按照评审标准和规定, 对投标方案进行评审, 并确定中标人。
（五）合同签订: 确定中标人后, 根据评审结果, 与中标人进行合同谈判和签订。
（六）履约管理: 物资采购过程中, 应当严格按照合同约定进行履约管理, 确保供应商按时供货。
（七）验收入库: 收到供应商供货后, 进行物资验收和入库登记, 并支付供应商货款。
（八）质量跟踪: 对入库物资进行质量跟踪和评估, 确保物资质量符合要求。
物资采购管理规定（5篇）
物资采购管理规定一、职责部门：业务部1、负责按本单位的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。
2、负责制定采购计划，执行采购作业。
3、负责编制《采购物资分类明细表》。
4、负责对采购物资的进货验证5、编制《供方评定记录表》二、采购物资分类采购物资分为三类：1、重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严惩投诉的物资。
(一级)2、一般物资：构成最终产品非关键部分的物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。
(二级)3、辅助物资，非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。
(三级)三、对供方的评价1、业务部根据采购生产需要，通过对物资的质量价格、供货日期等进行比较，对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。
业务部负责建立并保存合格供方的质量记录，根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。
2、对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的质量证明文件，适当时包括以下内容，以证实其质量保证能力：a、供方产品质量状况或来自有关方面的信息(如供方其他用户对其产品质量的反馈);b、供方质量管理体系对按要求如期提供稳定质量产品的保证能力;c、供方顾客满意程度;d、产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力(如堆栈件供应，维修服务等);e、其他方面，如履约能力有关的财务状况，价格和交付情况等3、对第一次供应重要物资的供方，除提供上述的书面证明材料外，还需经样品测试及批量试用，测试合格才能供货。
4、对于一般物资供方，除应提供必要的质量证明文件外，还需要经过样品验证和小批试用合格，业务部提供评价意见，厂长批准，可列入《合格供方名录》。
5、对于批量供应辅助物资的供方，也应提供质量证明文件，业务部相关人员在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由厂长批准后即可列入《合格供方名录》。
物料采购管理规定(5篇)
物料采购管理规定第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。
原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。
特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。
第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则，造成的损失由采购人员负责。
第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。
大宗物资采购建议实行招投标制度。
第九条实行采购质量责任制。
采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。
如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。
禁止采购人员收受回扣。
如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。
第三章发票入账及付款程序第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：1.原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。
2.辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。
3.五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。
4.采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。
程序如下：经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。
物资采购管理细则
物资采购管理细则一、总则为了规范本单位的物资采购行为，提高采购效率，保证采购质量，降低采购成本，保障生产经营活动的正常进行，特制定本细则。
本细则适用于本单位所有物资的采购活动，包括原材料、零部件、设备、办公用品、劳保用品等。
二、采购原则1、遵循公开、公平、公正的原则，确保采购过程透明，竞争公平。
2、坚持质量优先，在满足质量要求的前提下，选择性价比高的物资。
3、实行集中采购与分散采购相结合，充分发挥规模优势，提高采购效率。
4、注重供应商的信誉和服务，建立长期稳定的合作关系。
三、采购流程1、需求提出使用部门根据实际需求，填写《物资采购申请表》，详细说明物资的名称、规格、型号、数量、预计使用时间等信息，经部门负责人审核签字后，提交给采购部门。
2、采购计划制定采购部门根据各部门提交的《物资采购申请表》，结合库存情况，制定采购计划。
采购计划应包括采购物资的清单、数量、预算、预计采购时间等内容。
3、供应商选择采购部门通过市场调研、网络搜索、供应商推荐等方式，收集潜在供应商的信息。
对潜在供应商进行资格审查，包括营业执照、生产许可证、质量认证等。
根据审查结果，选择符合要求的供应商，并向其发出询价函。
4、询价与比价供应商收到询价函后，在规定的时间内回复报价。
采购部门对供应商的报价进行比价，分析价格差异的原因。
在比价过程中，要充分考虑物资的质量、交货期、售后服务等因素。
5、合同签订采购部门根据比价结果，选择最优供应商，与其进行商务谈判，确定采购价格、交货期、质量标准、付款方式等条款。
谈判达成一致后，签订采购合同。
采购合同应按照单位的合同管理规定进行审批和签订。
6、物资验收物资到货后，由使用部门、采购部门、质检部门共同进行验收。
验收内容包括物资的数量、质量、规格、型号等是否符合合同要求。
验收合格后，填写《物资验收单》，办理入库手续。
7、付款结算采购部门根据采购合同的约定，填写《付款申请表》，经审批后，向供应商支付货款。
物资采购管理规定
物资采购管理规定第一章总则第一条为加强物资采购管理工作，规范采购行为，提高资金使用效益，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等文件规定，结合我校实际，制定本规定。
第二条物资采购是指校内各单位以购买方式获取教材图书、教学仪器设备、行政办公设备、基建材料设备、后勤服务物资及服务类项目等的采购行为。
第三条物资采购的经费来源主要包括：事业经费、科研经费、基建经费、专项经费、自筹经费、代办经费、代管经费以及捐赠款等。
各单位使用上述经费来源的物资采购行为，均适用本规定。
第四条物资采购必须遵循公开、公正、公平和诚信原则。
第五条物资采购应当严格按照批准的预算执行。
第六条物资采购组织形式为“委托政府集中采购”、“学校集中采购”和“各单位分散采购”。
（一）委托政府集中采购。
是指使用财政性资金或采购预算达到省级政府集中采购目录规定的采购活动。
可选择委托XX省政府采购中心或XX省省级机关政府采购中心实施项目采购。
（二）学校集中采购。
是指经学校授权，由资产与设备管理处、基建管理处、后勤管理处等职能部门组织实施的项目采购。
（三）各单位分散采购。
是指各单位按照学校相关规定所组织的零星采购，或因情况特殊经资产与设备管理处授权所组织的自行采购。
第二章管理机构及职责第七条成立由分管校领导担任组长，由资产与设备管理处、纪监审办公室、财务处等部门负责人为成员的物资采购领导小组。
物资采购领导小组负责审定年度物资采购计划、重大物资采购项目的招标。
学校招标办公室设在资产与设备管理处。
第八条资产与设备管理处是物资采购管理职能部门，具体负责各项物资采购工作。
基建工程类及材料设备等采购，由物资采购领导小组会同基建管理处按照省政府X政发[XXXX]XX号文件规定执行。
工程维保和绿化、物业服务类采购由物资采购领导小组会同后勤管理处参照本文及相关规定执行。
资产与设备管理处主要职责：（1）制订物资采购办法；（2）会同财务处编制年度项目采购计划并纳入部门预算，同时报省教育厅、省财政厅审批；（3）编制并上报政府集中采购和部门集中采购执行计划，并向省级集中采购机构报送采购需求；（4）组织实施学校集中采购工作；（5）按要求签订和履行政府采购合同等。
物资采购管理规定范文（3篇）
物资采购管理规定范文为加强公司采购物资的管理，统一采购物资的进货渠道和价格，进一步降低采购成本，特制订本规定。
一、采购范围采购范围包括各类原材料、辅助材料(包括设备配件)；办公用品及职工福利、劳保用品等各类采购物资。
二、采购计划1、根据办公与生产需求情况，每周一、周四上午由相关负责部门提报采购物资需求计划，经有关副总审批后，报财务部门。
采购物资需求计划中要明确物资名称、规格型号、数量以及需求到位时间。
一般物资需求计划应于一周前提报；特殊物资(涉及需加工制做的非标件等)应提前____天提报。
2、劳保类用品(如：手套、口罩、扫帚、笤帚、棉纱、拖把等)以及日常消耗类(如：电焊条、切割片、节能灯、生料带、常规螺栓、螺帽、发货托盘等)由仓库部门根据日常消耗量及库存情况提报计划。
其它部门不再提报此类物资的采购计划。
3、财务部门于周一、周四下午汇总各部门提报的采购物资需求计划，报审计部门审批后(审计部门原则上在一个工作日完成审批)，转入供应部组织实施。
4、各单位对于无计划又因特殊情况需求的物资，应及时提报需求计划并经分管副总审批后，报财务部门，由财务部门及时报审计部门审计。
审计部门及时进行审批后转供应部采购。
供应部根据具体情况给予及时安排采购，确保物资供应。
确因紧急情况的，在分管副总同意后，在供应部的指导下，物资使用部门可直接采购，以确保生产经营的物资需求，随后办理相关采购手续。
5、各单位要加强物资申报的计划性，及时搞好仓库物资的清查和盘点，确定合理、科学的常用物资库存量；除设备损坏、项目建设等特殊情况外，要严格控制急需物资的申报。
6、对于不按程序或不按时申报采购计划而影响生产的，由各单位有关责任人承担责任。
三、采购物资的价格管理1、对于公司稳定需求的各类物资，供应部应确定相对固定的供货单位(一般规定每种物资应至少有两家供货单位)，与其签订供货协议。
其采购价格经审计部门审批后执行。
2、对于公司非稳定需求的各类物资，供应部在采购时应做到货比三家，质优价廉。
物资采购管理制度(优秀4篇)
物资采购管理制度（优秀4篇）物资采购管理制度篇一一、总则1、为加强公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度；2、本制度所指的办公用品系指用于公司日常办公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、纸薄、办公室自动化耗材、食堂宿舍等生活用品、劳保用品、卫生清洁用品等。
二、权责1、办公用品由行政部办公室（以下简称行政办）集中管理，实行统一采购、统一发放、统一回收处理；2、行政专员具体负责办公用品的采购和日常管理；3、行政部经理负责对办公用品的采购流程以及价格、供应商等情况进行严格审核，并直接负责大宗办公用品的洽谈和采购；4、财务主管负责对办公用品采购价格的审计，并定期审核办公用品台账；5、总经理对行政部的办公用品采购管理实施严格监督，发现问题应及时纠偏。
三、申购1、各部门根据本部门对办公用品的需求，于每周的最后一个工作日提报下一周办公用品领用计划，经部门负责人审签后报行政专员；2、行政专员依据各部门的办公用品领用计划，及时查对库存，对确有缺项的'，应及时编制办公用品购置计划，经询价、比价后，确定合适的供应商；3、填写《办公用品申购表》，报行政部经理和总经理审批后实施采购；4、凡一次性购买金额预计超过500元的，行政办必须安排两人一起外出采购；5、对于大宗办公用品，由行政部经理负责询价和议价、选择合格供货商，并签订购销合同。
行政专员在过程中实施配合。
四、核销1、采购物资时，行政专员必须向供应商索取正规发票和物品清单，如供应商未能开具正式物品清单的，行政专员须依据实际购买的物品、规格、型号、单价、数量等，自行编制采购物资清单，作为报销凭证；2、物资采购完毕，须在10个工作日内，填写《费用报销单》，经行政部经理、总经理审核后，按实际支出报销费用。
财务部门须对报销凭证予以严格审核，对于不符合申购流程和报销凭证不全者，应予拒销。
五、领用和发放1、员工领用办公用品需填写《办公用品领用单》，行政专员按照《办公用品领用单》发放办公用品；2、办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由行政专员统一调换或回收；4、员工离职时，须根据有关规定与行政专员交接办公用品。
物资采购管理规定
物资采购管理规定（试行）一、总则第一条为规范物资采购行为，加强资金支出管理，提高资金使用效益，促进公司经济效益的提高，根据公司实际，特制定本规定。
第二条本规定所称物资采购，是指采购部门购买原材料（包括产品、新产品零部件）、燃料、辅料、备品备件、设备、低值易耗品、办公用品、劳动保护用品以及其它物资的行为。
第三条物资采购应当遵循公开、公平、公正、效益及维护公司利益的原则，实行集中采购和比质比价采购。
二、物资采购主体第四条物资采购主题包括集中采购部门和定点供应商。
第五条集中采购部门负责下列物资的采购业务：（一）采购部负责生产经营所需的原材料（零配件）、燃料、辅料及备品备件、低值易耗品、办公用品、劳动保护用品等采购业务。
（二）采购部负责设备的采购业务。
（三）产品开发部负责向生产部、质检部、采购部提供采购物资的技术和质量要求的文件与资料；负责对产品进行技术改进的新供方样件的技术确认，对了解到的配套信息，向采购部提供。
（四）因业务关系，销售部门联系的抵货款的零部件进货，第一个批量可由业务发展部采购进货；之后，将相应的合同、资料等传递到采购部，以后的采购业务由采购部门负责实施。
（五）任何单位或个人都有采购建议权，对所了解到的有关公司产品配套情况，可及时向采购部门提供信息，由采购部门按程序对供应商进行评价、选择并实施样品提供等。
第六条凡具备下列条件的，可以发展为公司物资采购的定点供应商资格：（一）具有法人资格或者具有独立承担民事责任的能力；（二）遵守国家法律、行政法规，具有良好的商业信誉；（三）具有供货保障和履行合同的能力及良好的服务记录；（四）良好的资金、财务状况；（五）公司规定的其他条件。
第七条采购部要与审计部、生产部、质检部等部门在“货比三家”择优选择供应商的基础上，结合企业ISO9001质量保证体系中确定的合格分承包方，确定主要物资的定点单位。
公司主要生产用物资应从这些定点单位进行采购，原则上要选择两家以上定点供货单位，严格控制从非定点单位采购物资。
物资采购管理规定模版(4篇)
物资采购管理规定模版第一章总则第一条为规范和细化企业的物资采购行为，提高企业物资采购管理水平，保障企业资金的安全和合理利用，制定本规定。
第二条本规定适用于企业内部的物资采购活动。
第三条物资采购应遵循公开、公平、公正的原则，确保采购行为的合法性、公正性和公开性。
第四条物资采购管理应建立科学、规范、高效的运作机制，加强采购决策、供应商管理和合同管理，提高物资采购效率和质量。
第五条物资采购应遵循市场化原则，努力寻求最佳供应商和最优价值。
第六条本规定中所涉及的物资包括但不限于原材料、设备、办公用品等。
第七条企业物资采购应当遵守国家有关法律法规和企业内部规章制度，禁止任何形式的腐败行为。
第八条企业物资采购人员应具备相应的专业知识和业务能力，并遵循职业道德和行为准则。
第二章采购流程第九条企业物资采购应按照规定的流程进行，包括需求确认、供应商选择、谈判、合同签订和付款等环节。
第十条需求确认应由相关部门提出，详细说明物资的种类、规格、数量、质量等要求。
第十一条供应商选择应根据采购需求，经过公开招标、询价、竞争性谈判等方式确定。
第十二条谈判环节应由采购人员与供应商进行沟通，明确双方的要求和条件，达成共识。
第十三条合同签订应将谈判结果落实到合同中，明确双方的权益和责任，确保合同的有效性和可执行性。
第十四条付款环节应按照合同约定的支付方式和时间进行，确保及时支付和合理利用资金。
第十五条企业应建立物资采购信息管理系统，确保物资采购过程的可追溯和可监控。
第三章供应商管理第十六条企业应建立供应商库，对供应商进行分类管理，按照信誉、品质、价格等指标进行评估。
第十七条企业应与供应商建立长期稳定的合作关系，加强沟通和协作，共同提高产品质量和供应能力。
第十八条企业应优先选择具备良好信誉的供应商，防范和避免采购风险。
第十九条企业应对供应商进行定期的评估和考核，及时发现和解决问题。
第二十条企业应加强对关键供应商的管理，确保供应链的稳定和可靠性。
公司物资供应采购管理规定（5篇）
公司物资供应采购管理规定第一章总则第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。
第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。
第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质.比价采购，货比三家，同等材料质优.价廉.服务好者中标。
第二章采购流程第四条请购的提出1.生管部物控员依物料需要状况.库存数量.请购前置期等要求，每月____日前开立下月的所需物料《请购单》，包括已有销售合同订单的生产用主材.辅材.工具.设备修理配件.劳动保护用品.各种日常耗材等;2.其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》;3.《请购单》应注明物料名称.规格.数量.需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准;4.《请购单》一联自存，二联送交采购部，三联交财务部;5.交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份《请购单》内;6.紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样第五条请购核准权限1.生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币____万元以下者，由生产副总核准，超过此数额的，由总经理核准;____车间需购买的机修配件.零件，价值在____元以下的由车间主任填写材料请购单报生管部，价值在1000-____元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部，由生管部汇总后报采购部;价值在____元以上的由工程部统计.生产副总确认后上报总经理签字后方可送采购部。
3.常用办公用品及物业所需物品请购，由办公室填报《请购单》，办公室主任批准，空调.热水器.高级家具及单件物品价格在____元以上的由总经理核准。
第六条请购的撤消1.已开具《请购单》，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部，必要时应先口头知会采购部。
2.采购部门接获通知后，立即停止采购。
物资采购管理规定
物资采购管理办法第一章总则第一条为规范公司建设项目物资采购管理工作,确保采购物资符合规定的质量要求,结合公司实际,制定本办法;第二条本办法适用于公司所有建设项目所需建筑材料、整机设备及其他材料的采购;第二章职责第三条材料供应部负责物资供应计划、采购实施和控制管理工作;第四条投资控制部负责采购招标的组织和合同的审查、管理;第五条物资供应实行公司直供与承包商自供相结合的方式;1、公司直供物资大型设备电梯、空调机组、热交换器、给水设备、消防设备、智能系统、电器及设备、采暖系统等；卫生洁具、塑钢门窗、电线电缆、装饰材料等;2、承包商自供物资除直供物资外,其它物资原则上由承包商自供;材料供应部负责承包商自供材料的供方指定、价格认可和资金控制;第六条直供物资明细,在施工合同中予以明确规定;没有明确直供的材料,材料供应部依据实际情况提出意见报主管领导批准,决定是否直供,并提前通知项目部、监理方和承包商;第七条工程项目部组织施工方、监理方进行进场物资的验收,监理方负责对采购物资的检验或验证;第三章采购计划第八条材料供应部根据项目总体规划和工程建设进度计划,编制采购供应计划;1、工程开工前,由投资控制部预算人员提出工程材料清单,送材料供应部;2、施工单位在图纸会审后一周内,提出本单位承建工程所需材料的整体计划,经监理方和项目部主管人员审核后,报材料供应部;3、材料供应部对施工单位的整体计划,依照预算人员提供的材料清单进行审核,并汇总编制材料采购计划;第九条施工单位根据工程进度提报季、月物资需求计划,计划包括：采购物资的产品名称、品种规格型号、需用数量、用途和要求进场时间等内容,特殊材料要附上图纸或样品及质量要求文件;计划以各承包商为单位,并分清项目或楼号;所提计划须经监理方及工程项目部经理审定签字;第十条材料供应部根据各施工单位提报的季、月度物资供应计划,结合公司的开发、经营计划,汇总编制公司季、月度物资采购供应计划及资金需求计划,报投资控制部审定,列入预算;第十一条由于公司建设项目计划的调整或设计变更等原因,需要调整物资供应计划时,由工程设计部提出意见,交材料供应部会同有关部门一并进行调整;第四章物资采购第十二条合格供方考察、评价和选择执行合格供方考察评价管理办法第十三条材料供应部可选择规模大、信誉好的合格供方提供的质量、档次适宜、花色品种齐全的样品物资设立样品库,以备选用;第十四条采购物资符合招标条件的,按招标管理办法执行;第十五条不符合招标条件的物资可采取询价采购或直接市场采购;1、询价采购;a材料供应部长指定询价人询价采购的材料规格、数量；b询价人向合格供方名录内三家以上的供方询价,并要求供应商报出最终价格；c确定符合采购要求且报价合理的供应商,报主管领导批准,形成记录,实施采购;2、直接市场采购;零星物资经批准后,可货比三家、优中取廉,直接市场采购或要求供应商送货;第十六条物资采购合同或订单按合同管理办法执行,并应包括以下适宜的采购信息：1、产品质量要求、验收要求,可引用标准或提供规范图样等；2、价格、数量、交付方式等；3、可对供方产品、程序、过程、设备和人员资格提出批准或资格鉴定的要求；4、可对供方质量管理体系提出要求;第十七条由承包商采购的自供物资在采购合同或订单签订前,须经监理方、材料供应部进行供方和价格认可后方可签约,否则,不得投入使用和办理转帐;第十八条属非系统性的物资应确定三家以上的供货商；系统性较强的工程所需物资、设备可固定一、二家供货商;第五章材料、设备进场验收和检验第十九条材料供应部根据合同规定及施工单位提供的月度材料计划和进场时间要求,与供方协商进度及时间,组织物资进场;第二十条所有进场物资必须提供以下资料：１、产品合格证；２、质量检验报告；３、与产品有关的相关资料;第二十一条物资进场后,凡涉及工程外观、功能的物资,由材料供应部组织、项目部配合并通知施工方、监理方共同进行质量、数量的验收；其它物资,由工程项目部组织施工方、监理方进行质量、数量的验收工作;验收合格后,施工单位开具收料单注明品种、规格、数量等并加盖单位公章,交供应商;对整机设备等重要物资由材料供应部根据需要,组织设计主管、项目部、监理方、施工方有关人员共同进行进场验收工作,如需在供方验证,则需在合同中规定时间和方式;第二十二条物资进场检验所有进场物资由监理方质量主管在项目部监督下进行抽样检验或封样送具备资质的权威检验机构检验,并出具相应的检验报告；未经检验或检验不合格的物资严禁使用;物资检验按附录各类物资检验规范进行;第二十三条所有进场物资,有关人员同时在验收单上签字,并作为材料转帐的依据之一;材料记帐员负责办理相应手续;第六章物资保管、分发与结算第二十四条进场物资严格按照施工现场管理规范进行分类存放;第二十五条直供物资验收合格后根据各承包方申请的品种、规格、数量,直接分发各承包商或先行分发再分别验收;1、建筑材料应分类或建库存放,码放整齐并有相应标识;2、设备使用前按照使用说明进行保养与维护;第二十六条根据月度计划及供货合同的执行情况,材料供应部按月将直供材料采购、分发、转帐等有效证明文件提交投资控制部审核后,与财务管理部办理有关结算、付款手续;第二十七条材料供应部对物资供应情况随时进行协调和控制,并按期向主管领导提供物资供应报告;第二十八条材料供应部健全合格供方物资供应情况、质量情况、使用效果、价格变动情况,以及新材料、新设备的信息资料,作为选择、评价及补充新供方的依据;附：各类物资检验规范物资采购计划表合格供方考察评价表物资检验记录表物资分发记录表物资采购流程YYY N N NNY Y附录：各类物资检验规范一、涂料类二、聚丙烯PP 改性纤维该种材料检验主要从以下几个方面进行：1长 度2线密度3线密度偏差率4断裂强度5断裂伸长率6长度偏差率7孔洞体积分数 三、彩色水泥瓦四、陶瓷该种材料主要从以下几个方面进行检验：（1）耐吸水性2耐急冷急热性能经10次急冷急热无裂纹五、水泥六、沙子七、石子八、加气混凝土砌块九、粉煤灰砖十、彩色聚氨脂防水胶十一、高聚物改性沥青防水材料十二、混凝土外加剂十三、硬脂聚氨脂泡沫塑料PU硬泡十四、钢筋、钢丝这类材料检验主要从以下几个方面进行：屈服强度、抗拉强度、伸长率、冷弯性能;具体的技术要求由钢筋的直径来决定;十五、焊条、焊剂十六、聚氯乙烯绝缘电线十七、疏散照明灯该材料主要从以下几个方面来进行检验：1基本功能试验20充、放电试验3重复动作试验4绝缘电阻试验5耐压试验6高温试验7低温试验8振动实验9冲击试验10恒定湿热试验十八、广场花砖十九、铝塑门窗构件二十、整机设备电梯、空调机组、热交换器、给水设备、智能系统等整机设备：1、开箱检查：设备完好,配件、附件、技术资料齐全；2、安装调试：正常,无异常情况发生；3、试运行：不同设备规定具体试运行期限,能达到设计要求和使用要求；消防设备同时具备消防产品备案证明文件;二十一、以上各条款属物资检验指导性项目,具体材料的具体项目应由材料供应部与监理方共同确定;物资采购计划表项目名称：日期：年月日物资检验记录表检验地点：检验日期：年月材料供应部经办人：物资分发记录表施工单位：日期：年月日转工程项目部一份转投资控制部一份签收：签收：。
物资供应采购管理规定
物资供应采购管理规定一、总则为规范公司的物资采购工作，提高采购效率和经济效益，特制定本规定。
本规定适用于公司内各部门、子公司的物资采购工作。
二、规定2.1 采购方式公司采购物资时可采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等采购方式。
2.2 采购申请各部门、子公司需要采购物资时，必须填写采购申请表，申请内容包括物资名称、数量、规格、技术参数、用途、预算金额、付款方式、交付时间等。
每份采购申请表应在上级主管部门审批后方可实施采购。
2.3 采购流程采购流程包括采购计划、采购组织、报价审核、合同签订、交付验收等环节。
（1）采购计划：根据各部门、子公司的需求，编制物资采购计划，包括物资名称、数量、预算、采购方式等信息。
（2）采购组织：按照采购计划，组织标准化的采购活动，并确定评审小组及其成员。
（3）报价审核：评审小组对报价进行初审，做好报价文件和评审报告，并提出建议和意见。
（4）合同签订：经过评审小组确认后，与中标方签订合同。
合同范围包括物资名称、型号、数量、规格、质量标准、服务保障等内容。
（5）交付验收：在约定的时间内，按照合同约定交付物资，并进行验收。
凡未经验收的物资，一律不予付款。
2.4 采购评审对于采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式进行的采购，评审小组应按照相应的采购程序和标准审核并确定中标方。
2.5 单一来源采购采购方采用单一来源采购方式的，采购方应当委托具有相应资质的第三方机构进行技术评估，评估结果为采购方选择单一来源采购平台提供的供应商提供参考，并向社会公开。
2.6 物资验收采购得到的物资，应当按照国家有关标准进行验收。
领用部门应当按照领用申请单领取物资，并确保物资的安全、完好。
2.7 保密条款涉及国家秘密、商业秘密或其他保密信息的采购内容，应当按照国家保密法律法规进行保密。
三、责任制度各级领导和部门经理对本规定的贯彻实施负有直接责任。
对于违反本规定的行为，将给予相应的处理和纪律处分，并承担相应的法律责任。
物资采购管理制度（5篇）
物资采购管理制度第一章总则第一条为了规范和优化公司的物资采购管理工作，提高采购效率和质量，保障企业的正常运营，制定本制度。
第二条本制度适用于公司的各类物资采购活动。
第三条公司的物资采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保国家和企业利益。
第四条公司的物资采购分为集中采购和非集中采购两种方式。
第二章采购组织与管理第五条公司设立采购部门或委托专业机构负责物资采购工作。
第六条采购部门负责制定物资采购计划和采购方案，组织实施采购活动，并拟定采购合同。
第七条采购部门应及时了解市场动态，收集供应商信息，建立供应商库，确保采购渠道畅通。
第八条采购部门应定期评估供应商，建立供应商绩效评价体系，评估供应商的信誉度和交货质量。
第九条采购部门应加强与其他部门的沟通和协调，明确采购需求，并及时提供技术规范和标准。
第十条通过采购信息化系统进行采购管理，确保采购的透明度和数据的准确性。
第三章采购流程与操作第十一条采购流程包括需求审批、供应商选择、采购合同签订、物资验收等环节。
第十二条采购需求由各部门提出，采购部门进行审批，并建立采购计划。
第十三条采购部门根据采购计划，发布采购公告，并邀请符合条件的供应商参与投标或报价。
第十四条采购部门根据供应商的投标或报价，进行评审和比较，选择供应商，签订采购合同。
第十五条供应商交付物资后，采购部门进行验收，确保物资的数量、质量符合合同要求。
第十六条采购部门应建立物资采购档案，存档采购合同、发票、验收记录等相关文件。
第四章合同管理与执行第十七条采购合同是采购活动的重要组成部分，应明确物资的品种、数量、质量、价格等内容。
第十八条采购合同应在供应商选定后及时签订，签订双方应遵守合同约定的义务和责任。
第十九条采购部门应对采购合同进行监督和管理，确保合同的执行和履约。
第二十条采购部门应与供应商建立长期合作关系，加强沟通和协调，及时解决合同履行中的问题。
第二十一条若合同履行中发现供应商违约等情况，采购部门应及时采取补救措施，保护企业的合法权益。
公司物资采购管理规定（通用5篇）
公司物资采购管理规定（通用5篇）公司物资采购管理规定篇1第一章总则第一条为保证公司采购物资质量，节约物资采购成本，提高物资采购效率，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司物资采购全过程。
第二章物资采购供应职责第三条公司的物资采购管理工作由市场部物资采购中心统一负责。
采购物资包括公司生产所需原、辅材料、维护物资、维修物资、技改项目及其它非生产所需物资。
第四条所有物资的采购必须在公司发布的《合格供方目录》中选取供货方。
第五条市场部物资采购中心实行物资采购全过程各环节相互配合、相互监督、分段管理模式，生产计划与采购、质量检验与采购、价格审核与采购、合同审核与采购、货款支付与采购等职责分离。
第三章物资需求计划编制、审核与提报第六条每月月初工艺计划部根据当月生产计划、设备维护维修需要以及管理需求编制物资需求计划，报公司分管副总经理审核。
审核后的物资需求计划报市场部物资采购中心执行。
第七条物资需求计划中有专门技术要求的，技术质量部应提出最终技术条件，随物资需求计划一并报采购中心，在物资采购过程中技术质量部负责协同采购中心完成物资技术谈判、物资技术协议的签订和技术评定工作。
第四章采购计划编制与审批第八条市场部物资采购中心对审批合格的物资需求计划进行库房清查。
经查库确系不存在或库存不足的，由市场部物资采购中心分类编写物资采购计划，经市场部负责人、分管副总经理审核、总经理审批后送交财务部。
第九条生产急需物资经总经理批准后，采购中心可先询价采购，物资采购计划报批手续必须在三个工作日内补齐。
第五章供应商选择与考核第十条合格供方的考核、评定及控制市场部物资采购中心组织技术质量部、工艺计划部、生产部、财务部等职能部门对供应商进行考核、评估、优选，建立公司供应商档案和台帐。
(一)合格供方的考核、评定过程1. 市场部物资采购中心根据公司生产物资现有供方和待开发的供方，在满足合同保证、供货能力、质量能力、资信能力的条件下进行摸底考察，提出初选供方单位。
物资的采购及管理办法规定
物资的采购及管理办法规定一、采购流程1.需求评估：根据部门各项工作需要，进行物资需求评估，明确物资的种类、数量和质量要求。
2.编制采购计划：在需求评估的基础上，编制物资采购计划，包括物资的名称、规格、数量、采购方式、采购预算等。
3.发布采购公告：根据采购计划，及时发布采购公告，向符合条件的供应商进行公开招标或询价。
采购公告应包括采购物资的基本信息和要求，招标或询价的时间和地点，以及供应商提交报价的截止时间。
4.供应商资格审查：对符合条件的供应商进行资格审查，包括供应商的合法性、信誉度、质量管理体系等。
只有经过资格审查的供应商才能参与报价或投标。
5.报价或投标：供应商按照采购公告的要求，提交报价或投标文件。
报价或投标文件应包括供应商的基本信息、报价或投标的条件和要求、服务承诺等。
6.评审及中标结果公示：采购单位组织评审委员会对报价或投标文件进行评审，并确定中标供应商。
评审过程应公正、公平，中标结果应及时公示，以确保采购活动的透明和公正。
7.签订合同：采购单位与中标供应商进行合同谈判，签订正式采购合同。
合同应明确物资名称、数量、质量标准、交付时间、付款方式等内容。
8.物资验收：采购单位对采购的物资进行验收。
验收应根据合同约定的质量标准和数量要求进行，验收不合格的物资应及时返厂或退货。
二、供应商管理1.供应商资质管理：建立供应商信息库，对供应商进行资质管理。
供应商应提供合法有效的营业执照、注册资金证明等相关材料，并具备相应的生产能力和质量管理体系。
2.供应商评价：对供应商进行定期评价，评价内容包括供货质量、交货准时率、售后服务等方面。
评价结果可作为供应商绩效考核和续约的依据。
3.供应商培训：采购单位可针对某些特殊物资的供应商进行培训，提高其技术水平和服务能力，从而提升供应商的整体质量水平。
4.供应商退出机制：对于供应商不符合合同要求、服务质量较差或发生违约行为的，采购单位应及时采取相应的纠正措施，如通知整改、罚款、降低供应商等级等，严重情况下，可解除与供应商的合作关系。
采购管理制度6篇
采购管理制度6篇采购管理制度 (1)1 、总则加强对物资采购的管理，进一步规范公司生产、办公用品采购工作，提高采购工作的效益，根据我公司实际，现制定本规定。
2 、采购原则2.1 比价、定点采购原则;公开、公平、公正原则，所有办公用品的购买，都应由办公室统一负责。
凡是能在定点采购的办公用品，要纳入定点采购，不能列为定点采购的，按采购原则，进行市场比价采购。
2.2凡采用单一来源采购方式(包括定点采购)的，应遵循公开、公平、择优的原则，按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。
2.3 按审批计划采购，不准采购计划外的物品。
3 定点供应商确定原则:3.1 根据市场调研，认真考察，货比三家，以质优价廉、售后服务好、质量好为原则，方能定为定点供货单位。
3.2 每月进行询价、比价、每半年进行考核，根据考核结果，确定或淘汰定点供应商。
3.3 建立供货商名录，根据情况变化及时更新。
对长期合作的供应商，办公室应建立档案，索取有效的营业执照复印件、各类相关的证照。
并每年对供应商做出评价。
3.4 建立《采购台账》(件附件一)，要求记录全面、准确、真实。
4 采购程序4.1 办公室随时了解厂内日常消耗性办公设备用品需求情况并确定公司办公用品采购计划;厂领导和各部门根据业务工作需要，提出办公用品需求计划，报办公室汇总。
4.2 办公室按需求统一购买。
采购工作要科学、合理、增强透明度，采购前，应做到市场调查，充分掌握欲购物品的性能，价格及附加物件，力争达到货真价实、优质低价。
4.3 大宗办公用品和固定资产采购，各部门因工作需要购置的，须先提出《采购申请单》(附件二)，注明用品名称、规格、型号、用途等具体要求，办公室审核，报公司主管领导审批同意后，办公室根据申请单审批费用指标，按照采购原则进行办理5 验货5.1 所采购的办公用品到货后，由仓库管理员按送货单进行验收，经核对(名称、规格、数量、单价、金额、质量等)无误后，在送货单上(一式二联)签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。
物资采购管理制度范文（六篇）
物资采购管理制度范文一、主要内容与适用范围本制度规定本公司的物资采购和管理工作内容及要求。
本制度适用于本公司内的材料采购、验收等管理工作。
二、工作职责1、材设科是本公司工程材料设备和管理的归口管理部门。
2、施工单位具体实施工程材料设备的采购、验收发放使用等管理工作。
三、物资管理要求1、按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各项目部所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制程序》的有关规定。
2、材料采购实行分级管理，物资种类分为：重要物资。
钢材、水泥、商品砼、设备。
主要物资。
砂、石类、红砖、门窗、防水材料、电焊条、管材、电线电缆等各类地方材料。
辅助物资。
其他建筑材料、燃料、周转材料等。
3、材料采购计划编制：a、工程项目需用材料清单。
b、工程项目进度表(如遇计划更改，应补充计划表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。
各使用单位每月应提前将所需材料清单按物资种类报送质量科组织采购。
c、材设科接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。
d、重要材料采购计划须经公司经理或各施工项目部负责人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由各施工项目部负责组织实施。
物资采购管理制度范文（二）第一章总则第一条为规范和加强公司的物资采购工作，提高采购效率和经济效益，制定本制度。
第二章采购组织机构第二条公司设立采购部门，负责统一组织和管理公司的物资采购工作。
采购部门设立采购科，主要负责具体的采购事务。
第三章采购流程第三条公司的物资采购流程包括需求计划编制、采购方案制定、供应商选择、合同签订、采购执行等环节。
第四条所有的物资需求都必须先向采购部门提出申请，并填写采购申请表。
第五条采购部门根据采购申请的内容，制定采购方案，并提交公司领导审批。
第六条根据采购方案，采购部门进行供应商的选择，并进行评估和比较，最终确定供应商。
第七条采购部门与供应商进行合同谈判，达成一致后签订合同。
物资采购管理规定
物资采购管理规定一、引言本规定旨在规范企业物资采购管理流程，确保物资采购工作的透明、公正和高效。
二、物资采购管理流程2.1 采购需求确认2.1.1 部门提出采购需求，并填写采购申请表。
2.1.2 采购申请表由部门负责人审批后，上报采购部门。
2.2 供应商资格评估2.2.1 采购部门根据需求确定供应商品类，并筛选供应商名单。
2.2.2 采购部门对供应商进行资格评估，包括供应商的信誉、财务状况、生产能力等。
2.2.3 评估结果由采购部门上报给部门负责人，由其最终决定选定的供应商名单。
2.3 编制采购计划2.3.1 采购部门根据需求和选定的供应商名单，编制采购计划。
2.3.2 采购计划由采购部门负责人审批通过后，上报给相关部门。
2.4 采购操作2.4.1 采购部门根据采购计划，向选定的供应商发送采购询价。
2.4.2 供应商按时提交报价，并附上相关证明文件。
2.4.3 采购部门对供应商的报价进行评审，并确定中标供应商。
2.4.4 采购部门与中标供应商签订正式合同。
2.5 供应商绩效评估2.5.1 采购部门对供应商的供货情况、产品质量、交货时间等进行定期评估。
2.5.2 评估结果由采购部门上报给部门负责人，作为供应商绩效评估的依据。
2.5.3 根据供应商绩效评估结果，采购部门可以对供应商的合作进行调整，甚至终止合作。
2.6 结算与支付2.6.1 采购部门核对供应商的发货情况，并与财务部门进行对账。
2.6.2 财务部门根据采购部门提供的对账情况，进行结算并及时支付供应商。
三、物资采购管理的注意事项3.1 采购时应严格按照采购计划操作，不得擅自更改供应商或品牌。
3.2 对于高价值物资的采购，应进行招标或询价，并审议招标或询价结果。
3.3 采购过程中应注意与供应商的沟通和协调，及时解决可能出现的问题。
3.4 采购部门应定期对物资库存进行盘点，并与财务部门核对库存和账务。
3.5 采购部门负责与供应商签订合同，并确保合同的合法性和履行情况。
物资采购管理规定（精选13篇）
物资采购管理规定（精选13篇）物资采购管理规定一、什么是管理制度管理制度是组织、机构、单位管理的工具，对一定的管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范。
它是实施一定的管理行为的依据，是社会再生产过程顺利进行的保证。
合理的管理制度可以简化管理过程，提高管理效率。
二、物资采购管理规定（精选13篇）物品采购管理制度如何制定?下面请看小编给大家整理收集的物资采购管理规定（精选13篇），希望对大家有帮助。
物资采购管理规定1为了进一步规范学校物资采购工作程序，严肃采购工作纪律，提高采购工作效益，经校长办公会研究决定，特制定本规定。
一、加强领导1、设立物资采购工作领导小组，由校长任组长，班子其他成员任副组长，负责物资采购工作的领导和监管。
2、成立物资采购工作小组，由后勤副校长任组长，成员包括总务部门负责人、纪检部门负责人、固定资产管理人员等。
物资采购小组是学校物资采购的实施部门，办公室设在总务处。
二、采购原则、方式及核对报销1、学校各种办公用品和劳保用品由总务处组织统一采购。
2、物资采购须先填写《黄石四中经费使用申请报告单》，经申请部门分管副校长和后勤副校长审核，校长审批同意后，由总务处组织采购（两人以上参与）。
采购金额伍仟元以上，按照“三重一大”事项决策制度，进行民主决策，并在采购过程中做好市场询价或内部招投标等相关工作。
3、教学设备及其它专业设备，由申请部门会同总务处一起组织采购。
4、物资采购后，采购人员须将物资和税务发票交学校财产保管员验收、签字，并由财产保管员记账入库。
5、物资采购人员应认真把好物品质量关，尽量做到所购物资物美价廉。
特殊性专业技术物资，申请部门在型号、规格、品牌及性能等方面严把质量关。
6、特殊情况，申请部门确需要自行采购的，须事先向学校负责采购工作的领导申请，经同意后方可购买；否则所购物品，一律不予验收入账，不予报销。
7、总务处采购人员应按照学校批准的采购计划进行物资采购，未经批准，不得采购。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
文件编号：CLY/-06-01 采购物资管理规定第1页共12页第一章物资采购管理规定1.总则为了规范江苏常隆客车有限公司（以下简称公司）的采购行为，明确各级管理者、各有关部门及人员的责任，加强对公司物资采购的监督和管理，杜绝物资采购过程中的个人暗箱操作行为，按照《企业物资采购管理暂行规定》特制定本管理规定。
2.术语2.1采购物资：包括CNG材料、原材料、辅料、零部件、外协件、劳保用品、设备、监视和测量装置、工具、工装（含相应维修配件）、软件。
2.2其他物资：未列在采购物资（上述2.1条）内的其他物品。
2.3采购部门：指赋有采购行为实施职责的单位。
如：采购部。
2.4常规采购：按采购计划在合格供方进行的物资采购。
2.5特殊采购：合格供方以外的物资采购。
3采购过程管理细则3.1新供方的选择3.1.1互惠互利,同步开发，利润均化,共同发展的原则加强沟通与信任，注重管理融合，理念渗透。
以协同求发展，共建质量、利益、命运共同体；在新产品开发中实施同步工程；建立良好的支付货款制度。
3.1.2公平、公开、公正的原则避免不公平竞争，严禁暗箱操作，注重研究和应用招标采购方式。
在确保质量的前提下，降低采购价格和采购费用，实现采购过程公开，以获得良好的社会和经济效益。
3.1.3择优、择近、择廉原则a)择优：更大范围内优选优秀的零部件厂，首选行业小巨人，引进技术的合资企业。
对具有专有的技术、自主开发能力强、有着丰富设计和制造经验、质量持续稳定、反应敏捷的供方将给予特别关注。
b)择近：对工艺简单，精度要求低的零部件厂，鼓励并大力支持其在公司周围设置零部件厂、办事处、中转库。
对工艺简单，精度要求低的，以减少双方的途中运转费用。
c)择廉：质优价廉是市场竞争态势的要求，供方要树立共同赢得最终用户的观念。
在保证产品质量的前提下，采用新材料，新技术，新工艺，提高生产率，降低成本。
3.1.4有限数量原则a)在配套资源十分丰富的前提下，应通过优胜劣汰，减少供方数量，给优秀供方创造规模经济效益的机会，以增强优秀供方的信任度，促使他们增加长期投入，不断形成降低成本和质量改进空间。
b)总量控制：现有的成熟产品，供方数量不得超过上一年度的合格供方数，并逐步考核减少一定比例的供方数量。
c)有限数量：B、C类件2家；A类件3家（除发动机及与之匹配的进口件外）。
新开发品种的同类件，必须在合格供方内布点。
3.2建立经济合同审查制度3.2.1经济合同审查组（或称供方调查小组包括：产品设计、工艺设计、销售、财务、质管、检验、采购人员等）对预选新供方的产品质量、价格、性能、信誉等情况与所掌握的市场信息进行比较，以确保“择优”原则。
文件编号：CLY/-06-01 采购物资管理规定第2页共12页3.2.2对预选CNG材料新供方的提供的样品，实施专项检验、试用或试装方法，掌握其产品的质量状况，根据采购物资的类别收集有关信息，并确定是否将预选新供方纳入“合格供方名录”，具体方法可在质量管理体系程序文件《采购控制程序》中作出规定。
3.2.3除仅有唯一供方或公司生产经营有特殊要求外，物资的采购应当选择两家以上有稳定供货能力的供方，从质量、价格、性能、信誉等方面择优进货。
3.2.4大宗物资的采购以及金额较大的物资采购，对具备招标、比标、议标条件的，执行“招标、比标、议标管理办法”的规定。
3.2.5采购部门应建立“合格供方档案”，资料包括：a)供方调查表、合格供方审批表；b)与供方有关的采购文件（产品开发技术协议等）；c)采购合同、合作协议书；d)供方有关产品、质量认证、服务承诺等证明文件；e)在检验（验证、验收）、使用中出现的质量问题及公司采购人员与供方沟通的原始资料；f)相关部门对供方的评定结果。
3.3合格供方的控制3.3.1质量检验部按“合格供方的评价准则”和“合格供方考核实施方法”对原材料、辅料、零部件、外协件供方进行评定，将评定结果传递至采购部门。
3.3.2制造部参照“合格供方的评价准则”和“合格供方考核实施方法”对设备、监视和测量装置、工具、工装（含相应维修配件）、劳保用品供方进行评定。
3.3.3对评定达不到“合格供方考核实施方法”规定的分值，由质检部填写限期纠正通知，采购部门通知供方。
如连续两次（批）不合格或经纠正仍不合格，评定部门应向经济合同审查组提出取消合格供方资格申请。
3.4 管理职责与考核3.4.1总经理负责物资采购计划的批准和物资采购计划更改的批准，并负责对采购价格的裁决。
3.4.2总经理因公外出时，由总经理授权的公司其他高层领导履行上述职责批准。
3.4.3技术部根据产品的性能需求，提供国内外原材料、辅料，零部件的相关厂家、性能等信息情况和相关产品的建议价格，编制装车清单。
以及对采购物资供方进行评定。
3.4.4供应部门是产品采购的执行部门，是公司与供方建立良好关系的桥梁。
主要职责是与供方签订采购合同，按采购合同实施采购，并根据市场变化及时提供采购价格调整建议，负责与供方沟通和协助质量检验部对经检验（验证、验收）不合格的采购物资进行索赔。
3.4.5质量检验部主要职责是及时准确地对采购的CNG材料、原材料、辅料、零部件进行检验、验证；对供方进行评定；对经检验（验证、验收）不合格的采购物资信息及时传递至供方，并进行索赔。
3.4.6制造部主要职责是制定设备、监视和测量装置、工具、工装（含相应维修配件）、劳保用品的采购计划和监控采购质量，提出采购价格建议，参与采购的招标工作，对采购的物资进行检验、验证，对供方进行评定。
3.4.7仓库为采购CNG材料、原材料、辅料，零部件的出入库的综合管理部门。
主要职责是编制采购计划和验收采购物资，对采购物资进行入库前的质量和价格监督，并对已入库的采购物资进行妥善、安全地保管，实施期量控制，以防止超贮积压和资金不合理占用。
3.4.8财务部是购销比价管理的动态控制和监督部门。
主要职责是将财务管理、资金管理渗透于采购业务全过程，保证采购资金和价格监控正常运行。
3.4.9经济合同审查组（或董事长、总经理指定人员），是由总经理授权的产品、工艺、财务、检验、质管、采购等人员组成，负责公司选择合格供方进行监督，主要职责是：a)对经济合同的审查、管理及合同相关内容的传递；b)宣传贯彻执行国家有关的方针、政策和法规；配合工商行政管理机关，开展对经济合同的监督检查；c)参加与公司产品制造相关的物资定货会和有关的招标、议标、比标活动；d)提出增（减）供方的建议，报总经理批准；e)审核物资采购价格及各项收费标准并监督执行。
参与检查、处理违反物资采购价格及各项收费标准及合同管理的有关规定和损害公司利益的行为；f)建立价格信息网络和相关台账，进行跟踪管理，开展价格信息服务；g)每月合同执行情况向总经理汇报；h)公司领导赋予的其他职责。
3.4.10考核部门职责总经理指定人员对物资采购过程综合考核，主要职责是对采购过程的信息传递、计划制定、执行情况等进行考核，并落实奖惩。
3.5采购计划的编制3.5.1原材料、辅料、零部件采购计划的编制a)销售部根据公司生产经营计划编制年度销售计划及相应的月销售计划明细（含调整计划）传递到技术部、采购部、制造部。
b)销售部对已签订的销售订单及时填写“用户特殊配置确认单”(合同更改通知单)并传递到技术部、仓库、制造部和质量检验部等部门。
c)技术部根据销售部销售计划和“用户特殊配置确认单”(合同更改通知单)等资料，编制“装车清单”并传递到仓库、采购部、制造部。
d)仓库根据“装车清单”和最低安全库存储备量等编制采购计划，报总经理批准后传递至采购部门。
3.5.2设备、监视和测量装置、工具、工装（含相应维修配件）采购计划的编制a)使用单位根据技改、工艺或检测等需求，向制造部提出采购申请。
b)制造部汇总使用单位采购申请，每年年初编采购计划，经总经理批准后，传递至采购部门。
3.5.3劳保用品及其他物资采购计划的编制a)物资使用单位按季度向制造部提出物资采购申请。
b)制造部汇总物资使用单位劳保用品及其他物资采购申请，编制采购计划，报总经理批准后传递至采购部门。
3.5.4特殊采购计划的编制a)根据所需采购物资的类别由采购计划编制部门（仓库、制造部）编制特殊采购计划，报总经理批准后传递至采购部门。
b)对在公司“合格供方名录”以外的特殊采购，为确保其产品质量，可在公司质量管理体系程序文件《采购控制程序》中作出明确3.6 采购价格的确定3.6.1经济合同审查组（或董事长、总经理指定人员）根据技术部（制造部等部门）编制的采购计划中的建议价格、供方产品成本清单以及采购部门的采购价格调整建议，审核物资采购价格。
3.6.2总经理或经其授权的公司其他高层领导对采购价格进行裁决。
3.7采购合同的签订3.7.1对CNG材料、原材料、辅料、零部件，采购部门与供方签订采购合同和“合作协议书”。
3.7.2设备、监视和CNG测量装置、工具、工装（含相应维修配件），采购部门与供方签订采购合同（包括质量承诺等）。
3.7.3劳保用品和其他物资采购部门与供方签订采购合同和质量承诺协议书。
对采购数量较少而金额在叁仟元以内的物资，可以不签订采购合同和质量承诺协议书，但供方必须提供质量、服务等承诺书面证明文件（如“三包”规定）。
3.7.4采购部门不得将采购计划中同一类别（批次）物资或同一物资拆散、分期或分批实施采购。
3.7.5采购合同的内容包括：产品名称、型号、数量、金额、供货方式；质量标准；交（提）货地点、方式；运输方式及到达港站和费用承担；合理损耗及计算方式；包装标准、包装物的供应与回收；随机备品、配件、工具数量和供应方式；资金结算方式（公司有权要求有质量保证等合理的资金占有额度）；违约责任；解决合同纠纷的方式；其他附件。
3.8采购的实施3.8.1采购部门按与供方签订采购合同和合作协议书实施采购。
对从未签订采购合同和合作协议书的供方处进行采购的，采购部门必须报公司领导批准、在经济合同审查组备案后，才可实施采购。
否则将追究采购部门主要负责人和经办人的责任。
3.8.2一般情况下，非采购部门不得代表公司实施任何采购行为（特殊情况必须经公司领导同意），违者将追究部门（车间）主要负责人和承办人的责任。
3.8.3采购部门加强与供方之间的协调、沟通，对供方的供货（交货）情况进行监督和督促。
3.9 采购物资的检验（验证、验收）3.9.1原材料、辅料、零部件的检验a)采购部仓库部门填写CNG材料验收/检验单，连同供方提交的验证资料向质量检验部门报检。
b)质量检验部门严格按公司质量管理体系程序文件《产品监视和测量控制程序》和合作协议书等有关文件或相关条款，及时进行检验/验证。
c)不具备检测条件时，质量检验部可以委托国家认可的检测机构检验或要求供货单位出具国家认可的检测机构的质量检验报告。