招待费清单
关于严格控制差旅费及招待费的通知
关于严格控制差旅费及招待费通知
根据财务部严格控制项目成本的要求，贯彻公司开源节流的精神，参考相关财务制度，结合部门及项目实际情况，经研究决定对现场管理部各项目部差旅费及招待费进行严格控制把关，具体通知如下：
一、差旅费
1、本部门员工由公司安排出差前需先在OA提交《出差审批流程》，并注明出差事由、出差起止时间、乘坐交通工具，经部门负责人和分管副总审批同意后方可出差；若由于事情紧急或其他特殊原因无法提交该流程则需事先电话请示部门长，部门长批准后方可出差，并在三个工作日内在OA上补填《出差审批流程》，逾期不予审批；
2、从项目现场返回需事先电话请示部门长，得到批准后方可返回，再次出差项目现场需重新提交《出差审批流程》；
二、招待费
1、项目部招待实行先申请后招待的原则，经办人在执行招待人物前一律在OA上填写《业务招待费申请单》，注明招待事由、招待单位、接待方式、招待人数、作陪人数和预计费用，由部门负责人和分管副总审核同意后方可执行招待任务；若由于特殊情况无法提前在OA上提交《业务招待费申请单》，招待金额在1000元以下需短信请示部门负责人并得到确认后方可进行招待，招待金额在1000元以上需短信请示部门分管副总并得到确认后方可进行招待；
2、招待费报销需附《业务招待费申请单》及《招待费报销清单》。
特此通知！
附件：《招待费报销清单》
现场管理部
二O一四年三月六日附件：
招待费报销清单。
招待费支出标准及报销规定
招待费支出标准及报销规定一、总则为严格对招待费用的监督管理，合理控制费用支出，杜绝不合理开支，提高公司效益，特制定本规定。
本规定中所指的是管理费用明细科目内容的业务招待费科目。
招待费是指以公司或部门的名义，招待上级领导、客户、政府官员等非公司人员所发生的餐费、酒水、饮料、食品，茶叶、卷烟，礼品、贺礼等，以及在业务活动过程中用于必要招待的各项费用（不包括正常给予代理商的返利）。
招待费用报销的程序依照财务报账规定执行。
报销人按所发生的费用类别填写《费用报销凭证》，本人签字，给所在部门经理就开支的必要性审核后送综合部复核，综合部主要从财务监督角度检查各种单据是否齐全、费用凭证的合法性、费用金额是否符合预算、金额计算的准确性和资金支付安排等方面进行程序性核准，由财务相关人员统一汇总后，报CEO（或授权人）批准方可报销。
招待费用的支出、使用须坚持合理、适度、高效、节约的原则，遵循标准，规范程序，严守制度，并与各部门业绩评定、经理考核相结合。
二、招待费管理公司全年业务招待费严格控制在年度预算额度内，全年在限额内使用业务招待费，原则上不得超支。
坚决控制非业务性接待，适当控制业务接待。
严格执行分档次接待原则，对应接待。
禁止越档次接待。
（一）招待标准1、往来公司副总裁、董事以上职务领导，省厅级、市政府副市级以上政府官员，此类人员简称“A类客人”。
招待餐费标准为350—400元/人/次；酒店住宿为五星级酒店以上标准。
2、往来公司部门负责人以上、总监以下领导，重要客户，政府部门科级以上官员，此类人员简称“B类客人”；餐费标准为250—300元/人/次；四星级酒店单间住宿标准。
3、往来公司部门负责人、政府部门科级以下官员，普通职员，此类人员简称“C类客人”；餐费标准为100-150元/人/次。
三星级酒店单间住宿标准。
4、一般客户及来客招待，此类人员简称“D类客人”；餐费标准为50-80元/人/次。
5、公司内部培训或会议，往来客户的午餐招待，此类人员简称“Ｅ类客人”；餐费标准为15元/人/次。
《行政事业单位业务招待费列支管理规定》
《行政事业单位业务招待费列支管理规定》在行政事业单位的日常运营中，业务招待费是一项不可避免的支出。
然而，为了确保公共资金的合理使用、规范财务管理以及防范腐败行为的发生，对业务招待费进行严格的列支管理是至关重要的。
一、业务招待费的定义及范围业务招待费，是指行政事业单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。
其范围通常包括在接待地发生的工作餐费、住宿费、交通费、会议室租赁费、礼品费等。
需要明确的是，业务招待费应当与单位的公务活动或业务开展直接相关，且必须符合合理性和必要性的原则。
不得将与公务无关的个人消费或其他违规支出列入业务招待费范畴。
二、列支原则1、必要性原则业务招待活动应当是为了完成单位的特定工作任务或推动业务发展所必需的，不能为了享受或铺张浪费而进行招待。
2、合理性原则费用的支出应当在合理的范围内，符合当地的消费水平和市场价格。
不能出现过度奢华、超标准的招待行为。
3、真实性原则每一笔业务招待费的列支都必须有真实的交易背景和相关凭证，严禁虚构或伪造招待事项。
4、相关性原则支出必须与单位的公务活动或业务有直接的关联，能够清晰地说明招待的对象、目的和事由。
三、列支标准1、工作餐标准工作餐应当本着节俭的原则，按照当地政府规定的标准执行。
一般情况下，不得超过一定的人均消费额度。
2、住宿标准对于因业务招待需要安排住宿的，应当根据来访人员的身份和工作需要，按照相应的住宿标准进行安排，不得超标准住宿。
3、礼品标准在赠送礼品方面，应当严格控制价值和数量，不得赠送高档奢侈品或违反廉洁规定的礼品。
四、审批流程1、事前审批业务招待活动应当事先填写《业务招待审批表》，注明招待的对象、事由、人数、预计费用等信息，经部门负责人审核、分管领导审批后，方可进行招待。
2、事后报销招待活动结束后，经办人应当及时整理相关发票、清单等凭证，并填写《费用报销单》，按照单位的财务审批流程进行报销。
在审批过程中，各级审批人员应当严格把关，对不符合规定的招待费用坚决不予批准。
业务招待费用使用细则
业务招待费用使用细则业务招待费用使用细则一为加强并规范公司的业务招待费支出管理，以“厉行节约，合理开支，严格控制，超标自负”为原则，结合公司实际情况，制定本办法。
一、招待内容业务招待费是指公司为业务经营的需要而支付的各种交际应酬费。
1、就餐招待，包含菜、烟酒、饮料、水果等用餐时的所有费用2、住宿招待3、娱乐招待4、礼品赠送二、招待原则1、实行定额预算审批制度。
预算额度内的按照规定程序予以报销，超预算的且未事前得到审批的，一律不予报销。
2、实行提前申请审批制度。
需事前通过邮件向对应的分管副总/总经理助理提出申请。
确因特殊情况来不及通过邮件形式申请的，可先通过口头申请，后补邮件。
总经理助理及以上人员无需提前申请。
业务招待申请邮件格式：邮件标题：业务招待申请邮件正文需注明以下内容，范例如下：招待对象：含公司名、姓名、职务招待理由：陪同人员：预计花费：3、重大会议或特殊情况的招待，报运营部副总，经董事长批准后执行，不在预算范围内。
4、超出预算的情形，需事前向运营部副总提出申请(邮件)，再报董事长审批，审批通过则后续予以报销，未审批通过或事后提出申请的，若实际已发生则由个人承担。
申请邮件中需告知已产生招待费合计、已招待对象、超预算原因及预计超支金额等。
三、业务招待费预算(就餐+娱乐)1、以全年6000万销售额预算情况下，业务招待费全年预算为12万(即2‰标准)2、总经理业务招待费预算为不超过5000元/月。
3、商品部业务招待费预算为不超过2500元/月。
4、商务部业务招待费预算为不超过1000元/月。
5、运营部招待费预算为不超过800元/月。
6、保障部招待费预算为不超过800元/月。
四、就餐招待标准1、接待政府类相关部门的领导及随行人员，接待标准为300元/人以内;非领导人员，150元/人以内。
2、接待有关业务单位领导及随行人员，接待标准为150元/人以内;非领导人员，100元/人以内。
3、公司管理层人员的会议聚餐，标准为80元/人以内。
企业接待费管理规定
企业接待费管理规定第一条总则为了加强并规范公司的业务招待费支出管理，特制定本办法。
第二条业务招待费适用范围业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及因业务需要赠送的烟、酒等。
招待费：就是指因工作关系宴请有关人员就餐费、娱乐费用;因公招待有关单位人员出现的差旅费、住宿费等;在公司食堂宴请时出现的就餐费;因宴请领用的酒水、饮料及香烟等。
第三条业务招待费的使用原则业务招待费应当坚决贯彻“可以招待可不招待，不招待”，“可以参予可不参予招待人员，不参予”，“可以出现可不出现费用，不出现”，“态度热情，费用从简”的原则。
第四条业务招待费的管理原则1、按照公司签订责任状时下发的年度指标，在限额内采用业务招待费，不得超出预算现象出现。
所有的宴请推行事前审核制度。
2、招待费由分管副总经理、总经理按照本办法第五条的权限审批。
3、极力掌控非业务性招待，适度掌控业务招待。
业务招待应当尽量精心安排在公司食堂，全年招待费用总额中的食堂宴请额度必须占到总额的50%以上。
各部门因工作的确须要在公司外精心安排宴请时，出席本条第二款继续执行。
4、集团来人除领导视察外，一律在员工食堂自费就餐;集团内各兄弟单位、关联企业因公出差到公司，原则上用工作餐接待。
5、外协单位除合约标明提供更多加装食宿及出营、送别外，一律不精心安排免费伙食。
自行出营、送别的，在公司招待费中支出。
6、严格执行分档次接待原则，各档次选定1-2家酒家、宾馆，对应接待。
禁止越档次接待。
7、招待用餐时，严格控制陪客人数，推行对口招待。
秉持继续执行中、高档招待司机不参予陪客用餐规定。
同时，原则上陪客人数严禁少于2人，若公司护送用餐人员多于2人时，应当事先经过总经理核准。
第五条业务招待费的审批权限业务费：一律由集团分管领导掌控，其他部门和个人一律严禁精心安排业务费。
招待费：对于在公司食堂安排的招待，副总经理审批单次预算1000元(含酒水，下同)以内限额的招待费，总经理审批单次2000元以内限额的招待费，2000元以上标准报集团分管领导同意后执行。
公司业务招待费管理规定(最新)
【其它】为进一步加强公司业务招待费管理，控制业务招待费超支，禁止铺张浪费，实现降本增效，特制定本规定。
一、业务招待费使用原则和范围1.业务招待费本着“必需、节俭、适当”的原则使用。
1.1要体现：该招待的要热情招待，充分表达对来宾的礼节。
1.2要做到:热情有礼貌，大方不俗套，体面不浪费。
1.3通过认真搞好业务招待，树立企业良好形象,彰显企业文化理念。
2.业务招待范围包括：与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等;公司上级领导以及其他所需招待的客人。
业务招待费用具体包括就餐费、住宿费、交通费和会务费、庆典费、馈赠礼品、办公接待等有关费用。
3.业务招待费的报销按照财务相关规定执行。
4.用于业务招待发生的交通费、住宿费用，按照公司《差旅费报销规定》执行。
二、就餐费使用规定和标准1.内部食堂招待：1.1在公司食堂招待客人就餐，或安排客人免费就餐、吃工作餐，以及因突发事件员工加班误餐公司安排工作餐等，实行《公司内部招待就餐审批单》制度，由经办人履行报批程序，综合部办公室确定就餐标准，公司领导签批后安排。
1.2一般性业务招待原则上在公司食堂(二楼)接待就餐，目前新办公楼未建好，可视情安排在一般排档就餐。
由各部门负责人向对口分管领导请示同意后，综合部办公室根据实际情况确定招待标准(转载于: : 公司业务招待费管理规定)。
在公司食堂招待客人时原则上不允许上烟，招待用酒水价格要控制在40元/瓶以内，公司陪同人员不应超过2人。
1.3外来宾客到公司联系业务需要招待的，第一天按照职工就餐标准免费就餐，第二天需继续就餐的，餐费自付。
1.4.1总公司总经理等高管级领导在公司食堂就餐，由公司综合部办公室安排就餐，根据情况可以安排吃招待饭或职工餐。
1.4.2总公司及各分(子)公司的员工来公司办理业务，三天以内按工作餐标准凭综合办发放的用餐券免费就餐，从第四天开始按本公司员工就餐标准凭就餐卡自费就餐。
公司业务招待费管理规定
公司业务招待费管理规定2.1外部招待要根据客人身份、职位、场合等因素进行合理安排，避免铺张浪费。
2.2招待场所可以是公司指定的合作餐厅或者客人提出的合理要求的餐厅。
2.3就餐费用不得超过100元/人，招待用酒水价格要控制在40元/瓶以内。
2.4外部招待要提前报备，填写《公司业务招待费用预算表》并经过审批后方可执行。
2.5外部招待费用报销时，需提供相关、单据等材料，并按照财务相关规定执行。
三、馈赠礼品使用规定和标准1．馈赠礼品应根据客人身份、职位、场合等因素进行合理选择，礼品要体现公司文化和企业形象，不得超过300元/人。
1.2礼品的包装要简洁大方，不得使用过于华丽的包装材料。
1.3礼品的赠送要注重礼仪，表达公司的诚意和感谢之情。
1.4礼品的采购要按照公司采购相关规定执行，需提供、单据等材料。
四、其他规定1．公司领导及员工参加业务招待活动时，应注意形象和言行，严禁超标准、超范围接受招待，严禁收受礼品、礼金等财物。
2．对于违反本规定的行为，将按照公司相关规定进行处理。
为了更好地管理公司的业务招待费，实现降本增效，我们制定了这份规定。
在使用业务招待费时，我们要本着“必需、节俭、适当”的原则，体现热情招待、礼节得体、大方不俗套、体面不浪费的精神，以树立企业良好形象，彰显企业文化理念。
业务招待的范围包括与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等，以及公司上级领导以及其他所需招待的客人。
就餐费用要根据不同情况进行合理安排，内部招待要按照公司内部招待就餐审批单制度执行，外部招待要提前报备，并经过审批后方可执行。
馈赠礼品要根据客人身份、职位、场合等因素进行合理选择，不得超过300元/人。
对于违反本规定的行为，将按照公司相关规定进行处理。
支机构、合作伙伴等。
不超过50员工级主陪接待公司内部员工、外来实生等。
2.1 对于一般性的招待，每位就餐者的标准不得超过50元。
综合部会安排就餐地点，而分管领导则会根据客人的情况来决定招待标准。
《业务招待费使用管理办法》
《业务招待费使用管理办法》为进一步规范公司各类业务接待行为，有效控制招待费用，根据《xx省省属企业负责人履职待遇、业务支出管理办法》《党政机关国内公务接待管理规定》《中央和国家机关会议费管理办法》等有关法律法规和《xx集团本部业务接待费使用管理办法（试行）》相关要求，结合公司实际情况，特制定本办法。
一、适用范围本办法要求公司员工在生产经营活动中和对外交往中应热情、周到、谦虚、礼貌。
业务接待费的使用本着节约、合理的原则严格控制开支，杜绝奢侈浪费行为。
本办法中的接待费是指：接待活动中发生的餐费、住宿费、外事活动礼品费等费用。
二、管理职责本办法由综合管理部主管，相关部门配合执行。
三、管理内容（一）接待1.接待适用范围（1）上级主管部门、政府部门到本公司检查、指导工作的必要接待。
（2）上级主管部门、政府部门委托本公司承办的各种会议所发生的必要接待。
（3）各协作单位、科研院所、金融机构、中介机构以及其他合作伙伴来访所必须的接待。
（5）单笔接待费用xx元～3000元/次，由部门负责人、综合管理部负责人审核，分管领导审批后报销。
（6）单笔接待费用超过3000元/次，应附接待菜品清单、人员名单，由部门负责人、综合管理部负责人签字确认，经分管领导审核，由党委书记、董事长或总经理审批后报销。
（7）部门确须增加年度接待费用预算，须报请示由综合管理部提出意见后报总经理审批。
（三）费用控制与监督1.综合管理部按季度对公司及各部门费用发生情况进行考核管理，并将执行情况进行通报。
2.财务部门严格审查业务招待费发生的业务票据的合法性。
3.财务部门有权拒绝不符合业务招待标准、报销流程、审批权限的业务招待费用。
（四）接待物品的管理1.公司综合管理部负责接待用品集中统一采购，各管理部门根据接待工作需要领用，费用不进入各部门控制的业务招待费。
2公司综合管理部一次采购金额超过2万元的物资，需事前请示分管领导同意。
3.公司综合管理部负责接待物品验收、保管，并建立入库和出库台账。
财务报销原始凭证标准清单
财务报销原始凭证标准清单1、业务招待费
----发票、申请审批表、接待函或文
2、差旅费
---差旅费报销表
---差旅费事前审批表
---差旅费通知文件
3、劳务费
发票（附合同）或费用表、工作量清单
4、印刷费
---印刷品发票、明细表、合同
---印刷品物资库入库单
5、汽车（交通）费（包括加油、维修、租车等）
--政府定点采购
6、宣传费
--发票、具体事项明细佐证材料如报刊杂志
7、培训费
--发票、培训通知
8、办公用品（耗材）
---发票、明细表
---物资库入库单
9、办公家具
----发票，审批表、招投标文件、合同
10、物业管理费
----发票、合同
11、会诊费
---会诊病人住院发票
12、大型修缮
----发票，审批表、招投标文件、合同
13、固定资产购置（专用设备、办公设备等）
----发票，审批表、招投标文件、合同
14、基建工程
----发票，审批表、招投标文件、合同。
公司招待费报销单
公司招待费报销单日期，[填写日期]
报销人，[填写报销人姓名]
部门，[填写部门名称]
报销事由，公司招待费。
报销明细：
1. 日期，[填写招待日期]
地点，[填写招待地点]
对象，[填写招待对象姓名]
费用明细，[填写费用明细，如餐饮费用、场地费用等] 2. 日期，[填写招待日期]
地点，[填写招待地点]
对象，[填写招待对象姓名]
费用明细，[填写费用明细，如餐饮费用、场地费用等] 3. 日期，[填写招待日期]
地点，[填写招待地点]
对象，[填写招待对象姓名]
费用明细，[填写费用明细，如餐饮费用、场地费用等] 合计费用，[填写总费用]
报销人签字，______________________。
审批人签字，______________________。
备注，[填写其他需要说明的事项]
以上所列费用均属实，如有虚假将承担相应责任。
公司财务部门审核，______________________。
公司人力资源部门审核，______________________。
备注，报销单需附带相关票据和发票原件，以便核实费用真实性。
业务招待费用使用细则
业务招待费用使用细则业务招待费使用必须符合财政法规和财经纪律规定。
下文是小编收集的业务招待费用使用细则，欢迎阅读!业务招待费用使用细则一为加强并规范公司的业务招待费支出管理，以"厉行节约，合理开支，严格控制，超标自负"为原则，结合公司实际情况，制定本办法。
一、招待内容业务招待费是指公司为业务经营的需要而支付的各种交际应酬费。
1、就餐招待，包含菜、烟酒、饮料、水果等用餐时的所有费用2、住宿招待3、娱乐招待4、礼品赠送二、招待原则1、实行定额预算审批制度。
预算额度内的按照规定程序予以报销，超预算的且未事前得到审批的，一律不予报销。
2、实行提前申请审批制度。
需事前通过邮件向对应的分管副总/总经理助理提出申请。
确因特殊情况来不及通过邮件形式申请的，可先通过口头申请，后补邮件。
总经理助理及以上人员无需提前申请。
业务招待申请邮件格式：邮件标题：业务招待申请邮件正文需注明以下内容，范例如下：招待对象：含公司名、姓名、职务招待理由：陪同人员：预计花费：3、重大会议或特殊情况的招待，报运营部副总，经董事长批准后执行，不在预算范围内。
4、超出预算的情形，需事前向运营部副总提出申请(邮件)，再报董事长审批，审批通过则后续予以报销，未审批通过或事后提出申请的，若实际已发生则由个人承担。
申请邮件中需告知已产生招待费合计、已招待对象、超预算原因及预计超支金额等。
三、业务招待费预算(就餐+娱乐)1、以全年6000万销售额预算情况下，业务招待费全年预算为12万(即2‰标准)2、总经理业务招待费预算为不超过5000元/月。
3、商品部业务招待费预算为不超过2500元/月。
4、商务部业务招待费预算为不超过1000元/月。
5、运营部招待费预算为不超过800元/月。
6、保障部招待费预算为不超过800元/月。
四、就餐招待标准1、接待政府类相关部门的领导及随行人员，接待标准为300元/人以内;非领导人员，150元/人以内。
公司业务招待费管理规定
公司业务招待费管理规定为进一步加强公司业务招待费管理，控制业务招待费超支，禁止铺张浪费，实现降本增效，特制定本规定。
一、业务招待费使用原则和范围1．业务招待费本着“必需、节俭、适当”的原则使用。
1.1要体现：该招待的要热情招待，充分表达对来宾的礼节。
1.2要做到:热情有礼貌，大方不俗套，体面不浪费。
1.3通过认真搞好业务招待，树立企业良好形象,彰显企业文化理念。
2．业务招待范围包括：与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等；公司上级领导以及其他所需招待的客人。
业务招待费用具体包括就餐费、住宿费、交通费和会务费、庆典费、馈赠礼品、办公接待等有关费用。
3.业务招待费的报销按照财务相关规定执行。
4．用于业务招待发生的交通费、住宿费用，按照公司《差旅费报销规定》执行。
二、就餐费使用规定和标准1．内部食堂招待：1.1在公司食堂招待客人就餐，或安排客人免费就餐、吃工作餐，以及因突发事件员工加班误餐公司安排工作餐等，实行《公司内部招待就餐审批单》制度，由经办人履行报批程序，综合部办公室确定就餐标准，公司领导签批后安排。
1.2一般性业务招待原则上在公司食堂（二楼）接待就餐，目前新办公楼未建好，可视情安排在一般排档就餐。
由各部门负责人向对口分管领导请示同意后，综合部办公室根据实际情况确定招待标准。
在公司食堂招待客人时原则上不允许上烟，招待用酒水价格要控制在40元/瓶以内，公司陪同人员不应超过2人。
1.3外来宾客到公司联系业务需要招待的，第一天按照职工就餐标准免费就餐，第二天需继续就餐的，餐费自付。
1.4.1总公司总经理等高管级领导在公司食堂就餐，由公司综合部办公室安排就餐，根据情况可以安排吃招待饭或职工餐。
1.4.2总公司及各分（子）公司的员工来公司办理业务，三天以内按工作餐标准凭综合办发放的用餐券免费就餐，从第四天开始按本公司员工就餐标准凭就餐卡自费就餐。
1.5因突发事件，公司安排员工加班误餐，可在员工食堂安排工作餐，餐中不得消费烟酒，其标准不得突破每人每餐10元的标准。
公司业务招待费管理规定
规定是强调预先（即在行为发生之前）和法律效力，用于法律条文中的决定。
规定作动词指对事物的数量，质量或方式，方法等做出具有约束力的决定，比如说：~产品的质量标准|不得超过~的日期等。
下面是我为大家带来的公司业务招待费管理规定，希望能帮助到大家！公司业务招待费管理规定为进一步加强公司业务招待费管理，控制业务招待费超支，禁止铺张浪费，实现降本增效，特制定本规定。
一、业务招待费使用原则和范围1.业务招待费本着“必需、节俭、适当”的原则使用。
1.1要体现：该招待的要热情招待，充分表达对来宾的礼节。
1.2要做到：热情有礼貌，大方不俗套，体面不浪费。
1.3通过认真搞好业务招待，树立企业良好形象，彰显企业文化理念。
2.业务招待范围包括：与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等；公司上级领导以及其他所需招待的客人。
业务招待费用具体包括就餐费、住宿费、交通费和会务费、庆典费、馈赠礼品、办公接待等有关费用。
3.业务招待费的报销按照财务相关规定执行。
4.用于业务招待发生的交通费、住宿费用，按照公司《差旅费报销规定》执行。
二、就餐费使用规定和标准1.内部食堂招待：1.1在公司食堂招待客人就餐，或安排客人免费就餐、吃工作餐，以及因突发事件员工加班误餐公司安排工作餐等，实行《公司内部招待就餐审批单》制度，由经办人履行报批程序，综合部办公室确定就餐标准，公司领导签批后安排。
1.2一般性业务招待原则上在公司食堂(二楼)接待就餐，目前新办公楼未建好，可视情安排在一般排档就餐。
由各部门负责人向对口分管领导请示同意后，综合部办公室根据实际情况确定招待标准。
在公司食堂招待客人时原则上不允许上烟，招待用酒水价格要控制在40元/瓶以内，公司陪同人员不应超过2人。
1.3外来宾客到公司联系业务需要招待的，第一天按照职工就餐标准免费就餐，第二天需继续就餐的，餐费自付。
总公司总经理等高管级领导在公司食堂就餐，由公司综合部办公室安排就餐，根据情况可以安排吃招待饭或职工餐。
业务招待费用管理制度
业务招待费用管理制度1. 总则为规范企业业务招待活动的经济管理行为，提高资金使用效益，制定本管理制度。
2. 适用范围本管理制度适用于企业员工或者代表与客户、供应商、政府部门或其他相关机构或人员进行的业务招待行为。
3. 定义•业务招待：指企业为了达成业务、宣传或友好交流等目的，向客户、供应商、政府部门或其他相关机构或人员提供食品、住宿、交通、场地等待遇。
•招待费用：指业务招待中产生的涉及费用，包括但不限于宴请、礼品、旅游等费用。
•业务接待费用：指客户、供应商、政府部门或其他相关机构或人员在企业内产生的交通、通讯、住宿等费用。
4. 费用管理4.1 经费来源业务招待费用应当从企业经费中支出，财务部门要进行科学的预算细化，以达到经济、适用、成本与经营的统一。
4.2 招待标准为规范业务招待活动，制定如下招待标准：•企业外部招待场合每人每天不超过300元；•宴请不能包括高档酒菜及高档水果和糕点；•礼品不能包括金银珠宝、名贵特产和尊贵烟酒等；•旅游景区不得前往五星级标准以上的酒店；•境外业务招待的标准应当参考当地常规标准。
4.3 费用报销业务招待费用必须满足以下条件，才能报销：•业务招待行为的场合、时间、对象、内容、目的、费用等必须真实可靠，支票或发票必须规范完整，报销单据必须真实、清晰、准确、全面；•招待费用由负责人审批通过，财务部门审核后进行报销；•业务接待费用应当报销客户、供应商、政府部门或其他相关机构或人员，不得通过中间人报销；•财务部门应当对招待费用进行清晰详细的账务记录。
4.4 监督管理企业领导应当对业务招待费用管理实行领导包干制，经常检查企业业务招待活动中的费用使用情况和报销情况，及时发现问题并采取纠正措施。
财务部门应当定期开展业务招待费用管理情况的审计。
5. 准则•费用实行预算控制，节约用度，提高使用效益；•严格落实招待标准，杜绝铺张浪费；•严禁形式主义，防止过多招待和低效招待；•经济、适用、成本与经营的统一原则。
招待费管理制度
招待费管理制度1. 引言招待费是指企业或组织为了开展业务、促进合作或者展示形象等目的，向外来客户、合作伙伴或相关人员提供的餐饮、住宿、旅游等活动的费用。
招待费的合理使用和管理对于企业的形象建设和业务推进起着重要作用。
为了确保招待费的使用符合规定，提高招待费使用的透明度和效率，制定本招待费管理制度。
2. 适用范围本制度适用于我公司所有员工及各部门的招待费使用和管理。
3. 招待费的定义招待费是指用于招待外部客户、合作伙伴或相关人员的饮食、住宿、交通和娱乐等费用。
4. 招待费使用的原则•合法合规原则：招待费的使用必须符合国家法律法规及公司规章制度的要求。
•实事求是原则：招待费的使用必须符合实际需要和合理水平，不得铺张浪费。
•适度节约原则：招待费的使用应遵循节俭办公的原则，合理利用资源。
•透明公开原则：招待费的使用应当公开透明，确保审计监督和业务合规。
5. 招待费的使用程序5.1 申请程序1.招待费使用需提前提出申请，由申请人填写《招待费使用申请表》，附上相关费用清单，并注明招待对象、时间、地点、用餐内容等详细信息。
2.申请人填写《招待费使用申请表》后，需要主管审核签字并交由财务部门审批。
3.财务部门审核招待费使用申请，核对相关文件和费用清单的真实性和合理性，如有疑问，应及时提出并告知申请人。
4.财务部门根据审批结果，将招待费的预算纳入月度预算，并告知申请人。
5.2 报销程序1.招待费的报销必须在活动结束后的7个工作日内提交。
2.报销人填写《招待费报销申请表》，并准备相关票据和费用清单。
3.相关票据必须是原件或者加盖公章的复印件，费用清单必须真实准确。
4.财务部门审核招待费报销申请，核对相关票据和费用清单的真实性和合理性，如有疑问，应及时提出并告知报销人。
5.财务部门核对无误后，将招待费报销纳入月度财务报表，并将报销款项及时发放给报销人。
6. 招待费的管理措施6.1 招待费预算管理措施1.招待费的预算由财务部门根据实际需要和合理水平进行分配，并纳入年度和月度预算。