2019年招待费管理规定
财务制度 招待费
财务制度招待费一、总则为规范和加强公司招待费的管理，确保资金使用的合理性和透明度，提高公司的形象和效益，特制定本制度。
二、适用范围本规定适用于公司内部及外部相关人员进行各类招待的经费支出管理。
三、招待对象及范围1、公司外部客户、业务合作伙伴；2、公司内部员工；3、来访客户、供应商等；4、其他与公司业务相关的人员。
四、招待费标准1、根据不同的招待对象、招待场合和消费水平，公司明确招待费的标准，并在招待时严格执行标准，不得超支；2、招待费的标准应根据实际情况进行调整，保持合理和适度；3、公司应建立和定期更新各项招待费标准，确保招待行为合规和公平。
五、招待费管理流程1、申请阶段：招待费支出需提前报备并获得上级领导批准；2、执行阶段：在招待活动结束后及时汇总相关费用并进行报销；3、复核阶段：公司财务部门及审计部门对招待费的支出进行审核核实，确保支出合理及符合相关政策法规；4、监督阶段：公司内设专门的审计部门对招待费的管理情况进行定期检查，发现问题及时纠正；5、总结阶段：定期对公司招待费的使用情况进行总结和评估，提出合理化建议和改进措施。
六、招待费使用范围1、招待餐饮：公司可以通过宴请、自助餐、餐厅等形式对招待对象进行餐饮招待；2、招待旅游：公司可以组织招待对象进行旅游活动，包括景点参观、游玩等；3、招待礼品：公司可以送给招待对象一定价值的礼品，以示感谢和尊重；4、其他形式的招待：如演出、展览、座谈会等招待形式。
七、招待费支付方式1、招待费可以通过公司统一预算支付，也可以由直接支付者垫付后报销；2、招待费支付方式需在招待费申请环节明确，不得私自决定。
八、违规处理1、对于超支、私自决定和未经报备的招待费使用行为，公司将依据《公司员工行为管理规定》进行相应处理，严肃批评甚至追究责任；2、对于其他违规行为，公司将视情况采取相应的管理措施，包括警告、记过、停职等处理方式；3、在发现有人涉嫌贪污、受贿等违法行为时，公司将立即组织调查，并按照相关法律法规和公司规定予以处理。
公司招待费管理制度及各项表格
公司招待费管理制度及各项表格第一章总则第一条为规范公司招待费的管理和使用，提高公司经营管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、各分支机构的招待费支出。
第三条公司招待费管理应遵循合理、节约、透明的原则，确保招待费用的合理使用。
第二章招待费范围和标准第四条招待费包括以下范围：（一）业务招待费：指为开拓市场、维护客户关系、促进业务合作等目的所发生的接待费用。
（二）会议招待费：指为举办会议、研讨会、培训等所发生的接待费用。
（三）其他招待费：指因公司其他业务需要所发生的招待费用。
第五条招待费标准：（一）业务招待费：1. 国内接待：根据接待对象、接待地点、接待规模等因素确定接待费用标准。
2. 国际接待：根据接待对象、接待地点、接待规模等因素确定接待费用标准。
（二）会议招待费：1. 会议场地租赁费用：根据会议规模、场地设施等因素确定租赁费用。
2. 会议餐饮费用：根据参会人数、餐饮标准等因素确定餐饮费用。
3. 会议住宿费用：根据参会人员、住宿标准等因素确定住宿费用。
（三）其他招待费：根据实际情况和公司规定确定招待费用标准。
第三章招待费申请和审批第六条各部门、分支机构需要使用招待费时，应填写《招待费申请单》，并附上相关证明材料。
第七条招待费申请单应包括以下内容：（一）申请部门和申请人。
（二）接待对象、接待目的。
（三）接待时间、地点、规模。
（四）预计费用和费用明细。
（五）其他相关说明。
第八条招待费申请单应由申请部门负责人审批，超过一定金额的招待费申请单应由公司总经理审批。
第四章招待费报销和审核第九条招待费报销应提供以下材料：（一）招待费申请单。
（二）接待费用明细单。
（三）发票、收据等财务凭证。
（四）其他相关证明材料。
第十条招待费报销应由财务部门审核，审核内容包括：（一）招待费申请单是否经过审批。
（二）接待费用明细单是否与申请单相符。
（三）发票、收据等财务凭证是否真实、合法。
（四）其他相关证明材料是否齐全。
公司接待客户费用规章制度
公司接待客户费用规章制度第一章总则为规范公司接待客户的行为，确保公司财务收支的合理性和规范性，特制定本规章制度。
第二章客户接待费用标准1、客户接待的费用标准应当合理适度，既能展示公司的实力和诚意，又不能过于奢侈浪费。
具体标准如下：1.1 客户接待中的餐饮费用，应当按照公司的规定标准来执行，不能私自增加或减少。
1.2 客户接待中的交通费用，应当合理安排，不可超出公司规定的范围。
1.3 客户接待中的住宿费用，应当根据客户的身份和需求来确定，不能过于奢侈。
1.4 客户接待中的票务费用，应当根据实际情况来决定，不得超出公司的预算范围。
2、客户接待费用的管理应当遵循严格审核程序，确保费用的合理性和透明度。
财务部门应当对每笔接待费用进行审核和备案。
第三章客户接待费用支付1、客户接待费用应当由公司统一支付，禁止员工私自报销或借用资金。
所有相关费用应当通过公司正规渠道支付，不得有漏报、重报等情况。
2、公司接待费用的支付应当按照财务预算和程序进行，不得违规操作，造成公司经济损失。
3、公司接待费用的支付应当及时结算，不得拖延，保证公司及时了解费用情况，做出相应调整。
第四章信用卡使用规定1、公司可根据业务需要为员工发放公司信用卡，用于接待客户等相关费用的支付。
2、公司信用卡的使用仅限于公司相关业务，禁止私自使用或外借。
信用卡的透支需经过财务部门审核批准。
3、公司信用卡的使用应当按照规定流程，保证账目清晰，不得有滥用或挪用情况。
第五章违规处理1、对于违反公司接待客户费用规章制度的行为，公司将按照公司相关规定严肃处理。
情节轻微者，给予批评教育；情节严重者，可能受到警告、罚款、降职、解雇等处罚。
2、对于涉嫌贪污腐败的行为，公司将按照国家相关法律法规和公司内部规定处理，并向有关部门报告。
第六章附则1、本规章制度自颁布之日起生效，对于公司接待客户费用管理产生的相关问题，参照执行。
2、公司财务部门应当加强对本规章制度的宣传和培训，确保全体员工能够充分理解并遵守本规章制度。
公司财务制度招待费
公司财务制度招待费一、总则为了规范公司的招待费支出，合理利用财务资源，提升公司形象，特制定本制度。
二、招待费管理机构公司设立招待费管理机构，负责招待费的审批、记录和监督。
管理机构由财务部门负责管理，成员包括财务总监、财务主管等。
三、招待费支出对象1. 公司内部职员：指公司员工在工作中需要接待客户或者举办活动时的招待费支出。
2. 外部客户：指公司接待外部客户、合作伙伴、供应商等的招待费支出。
3. 公共活动：指公司参加展会、研讨会、商务会议等需要招待相关人员的费用支出。
4. 公司内部活动：指公司组织内部活动如年会、周年庆等的招待费支出。
四、招待费的申请与审批流程1. 招待费支出的申请应提前至少3个工作日填写《招待费支出申请表》，明细列举招待对象、招待场合、费用、时间等信息，并附上相关凭证。
2. 申请表由申请人呈报部门负责人审批，部门负责人审批后提交财务部门审批。
3. 财务部门审批通过后，由招待费管理机构进行记录，备案。
4. 招待费支出完成后，应及时提交相关凭证到财务部门备案。
五、招待费支出标准1. 公司内部职员：每次招待不得超过人均100元，且每月不得超过个人工资的5%。
2. 外部客户：根据招待对象以及活动的规模和重要性适当调整，但不得超过公司规定的标准。
3. 公共活动：按活动的具体情况适当调整，但需提前报备给财务部门。
4. 公司内部活动：按活动的规模和重要性适当调整，但不得超过公司规定的标准。
六、招待费的使用范围1. 招待费支出应当用于公司业务活动，不得用于个人私利。
2. 招待费支出应当合理、节约、规范，避免浪费。
3. 招待费支出应当遵守国家法律法规和公司规定，不得违规。
七、招待费的监督与审计1. 财务部门定期对公司招待费支出进行审计和监督，确保符合规定。
2. 招待费管理机构应当对招待费支出进行定期检查和核对，发现问题及时报告并采取整改措施。
八、违规处理对违反公司招待费制度的人员，按公司规定予以相应处理，并纳入个人信用档案。
公司业务招待费管理制度范本
公司业务招待费管理制度范本第一章总则为规范公司的业务招待费管理，提高资金使用效益，加强内部控制，保护公司利益，特制定本制度。
第二章规定范围本制度适用于公司各部门及相关工作人员的业务招待费管理。
第三章定义1. 业务招待费：指公司用于客户、合作伙伴等相关方招待和接待的费用。
2. 招待对象：指客户、合作伙伴等相关方，需要接待和招待的对象。
3. 招待标准：指各类业务招待费使用的具体标准。
第四章招待费预算1. 每个部门负责编制年度招待费预算，并报经公司财务部门审批。
2. 预算中应详细列示各类招待对象、招待场合、预计招待费用等信息。
第五章招待费申请与批准1. 招待费需要提前申请，并得到相关领导或财务部门的批准。
2. 招待费申请应包括招待对象、招待场合、预计招待费用等信息。
3. 根据公司相关规定，招待费超过一定金额的申请需报经公司领导层审批。
第六章招待形式和标准1. 招待形式可以是餐饮、娱乐、礼品赠送等，但必须合理、合法、适度。
2. 招待标准应根据招待对象的身份、地位、需求等因素来确定，但不得超出预算范围。
3. 各部门在招待服务提供商选择上应合理比价，确保费用的合理性。
第七章招待费报销1. 招待费报销需提供相关发票、账单等有效凭证，并填写相关报销单据，报经财务部门审核后方可报销。
2. 财务部门应按照相关规定核实招待费发生情况，并做好相关记录和报表。
第八章招待费使用监督1. 公司财务部门应建立招待费使用监督制度，定期对各部门的招待费使用情况进行检查和核对。
2. 未经批准或超出预算的招待费使用情况，将视情况进行严肃处理。
第九章违规处理对违反本制度规定的行为，公司将按照相关规定进行处理，包括但不限于警告、记过、降级、辞退等处理方式。
第十章附则公司财务部门应根据公司需要，不定期对本制度进行修订和完善。
以上为公司业务招待费管理制度的范本，希望对您有所帮助。
财务制度规定招待费
财务制度规定招待费
一、总则
为做好单位财务管理工作，规范招待费开支，节约财政支出，根据《中华人民共和国会计法》、《财政追求经济效益和管理效益规定》和国家相关法律法规，结合本单位实际，特
制定本规定。
二、适用范围
本规定适用于单位内部各级领导及工作人员的招待费开支。
三、申请程序
1. 申请人应填写《招待费申请表》，并注明招待的原因、对象、时间、地点及费用明细。
2. 经费单位负责人审核后签字，并交由财务部门备案。
3. 若招待对象为外部单位或个人，还需提前征得领导批准。
四、支出标准
1. 招待费用一般以人均不超过XXX元为原则，超过部分须得到上级领导的特批才能报销。
2. 招待费用的支出应尽可能节约，合理合法。
五、报销办法
1. 申请人凭《招待费申请表》及相关票据向财务部门报销。
2. 财务部门审核后，如符合规定，会计人员核对后安排支付。
六、管理办法
1. 对于招待费用的使用，财务部门要加强监督管理，确保资金使用合规。
2. 对于超出规定标准的招待费用，相关人员要追究责任。
七、附则
1. 本规定自颁布之日起生效。
2. 本规定最终解释权归单位财务部门所有。
以上就是财务制度规定的招待费规定，希望全体员工严格遵守，共同维护单位的经济利益。
业务招待费报销制度11
业务招待费报销制度为了有效控制公司的业务招待费支出，节约成本费用，提高工作积极性，提高公司的经营管理水平，特制定本制度。
（一）业务招待费用支出范围第一条业务费：指招待来访客户所需的茶叶、烟、水果、饮料以及赠送客户(特定对象)的纪念品等而发生的费用；第二条招待费：只因工作需要招待有关人员发生的就餐费、娱乐费以及宴请客人、客户（包括工作餐）的酒水、烟及食品等费用。
（二）业务招待费的使用原则：第三条业务招待费应坚决贯彻“态度热情，费用从简”的原则。
第四条业务招待费严格执行规定限额和招待标准，严格执行分档次接待原则，控制非业务性接待，严禁随意进行业务招待，特殊情况需说明原因，经请示分管领导同意后方可进行招待，否则财务部门不予报销。
第五条严禁发生随意招待现象，除公司领导外。
业务招待发生前要向部门领导申请，包括招待单位、人数、时间、地点、陪同人员等，隆重或重大的业务招待由部门领导请示公司分管领导同意后方可安排。
紧急情况下需口头请示同意后，方可进行业务招待，但事后要履行审批手续，否则，财务部门不予报销。
第六条接待用餐时，严格控制陪客人数，实行对口接待。
原则上陪客人数不得超过对方人数。
（三）业务招待费的审批程序第七条业务招待费的支出实行“预先申请，据实报销”的管理方式。
第八条业务招待费的审批权限（1）业务费的审批权限：一律由对口部门或行政人事部填写《业务招待申请审批单》，其他部门和个人一律不得安排。
（2）招待费的审批权限：公司分管领导审批单次10000元（含酒水）以内限额的招待费，公司总经理审批单次10000元以上限额的招待费。
第九条招待费又分为工作餐和客餐两种：工作餐即指平时员工加班的就餐以及相关部门工作人员前来公司办理业务临时就餐；客餐指除工作餐外，专门为宴请客人的就餐及酒水。
第十条工作餐及客餐招待的审批程序（1）工作餐的审批程序：加班部门或对口接待部门负责人填写《业务招待申请审批单》，详细注明招待的事由、参加人员以及人数，经分管领导签字批准后，由行政人事部安排用餐或对口接待部门相关人员陪同客人用餐。
公司招待费用规章制度最新
公司招待费用规章制度最新第一章总则第一条为了规范公司的招待行为，提高公司形象，加强对公司招待费用的管理，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司内所有员工、职工及外来客户、项目合作方等参与公司活动的相关人员。
第三条公司招待费用包括但不限于餐饮费、交通费、住宿费、礼品费、娱乐费等各类费用。
第四条公司招待要按照公司的实际经济状况和规章制度规定的标准进行，不得违反公司的相关规定。
第五条公司招待费用必须合理、经济、节约，不得奢华浪费，不得违规违法。
第六条公司员工在进行招待行为时，应当遵守公司规章制度，做到慎重从事，严格遵守相关规定。
第七条对于责任不明确、审核不合格、违规违法使用招待费用的，将按公司的相关规定进行处理。
第八条本规章制度由公司人事部门负责解释和执行，必须严格执行。
第二章招待费用的范围和内容第九条公司招待费用的范围和内容包括但不限于：1. 餐饮费：指公司为外来客户、项目合作方等提供餐饮服务所需支付的费用；2. 交通费：指公司为外来客户、项目合作方等提供交通服务所需支付的费用；3. 住宿费：指公司为外来客户、项目合作方等提供住宿服务所需支付的费用；4. 礼品费：指公司为外来客户、项目合作方等提供礼品赠送所需支付的费用；5. 娱乐费：指公司为外来客户、项目合作方等提供娱乐活动所需支付的费用。
第十条公司可根据实际情况，对招待费用的范围和内容进行适当调整，但必须经过相关部门的审批和确认。
第三章招待费用的管理第十一条公司招待费用必须严格执行审批制度，需要使用招待费用的必须提前向公司领导或相关部门报备，并获得批准后方可使用。
第十二条公司招待费用必须按照公司的相关规定和标准进行，不得超出规定范围和标准。
第十三条公司招待费用必须有凭证和票据，必须按照规定程序进行报销，不得私自挪用或篡改。
第十四条公司招待费用必须按照真实情况填写相关报告表格，不得虚假造假。
第十五条公司招待费用必须进行严格审计和汇总，不得有漏洞和不合理之处。
业务招待费管理办法
业务招待费管理办法1.目的为保障公司各项经营活动正常开展，规范公司业务招待费的管理，严格使用，合理开支，特制定本管理办法。
2.适用范围凡属公司各部门业务招待的管理工作，均适用本办法。
3.业务招待费定义指因业务需要或因工作关系招待有关人员的就餐、酒水、馈赠礼品费等；因公接待相关人员发生的差旅费、住宿费。
4.招待原则4.1.业务招待费的使用，应严格遵循“热情接待，费用从简”的原则，做到从严控制。
4.2.严格控制非业务性接待，严禁超支现象发生。
4.3.所有的业务费、招待费开支均实行事前审批制度。
4.4.供应商除合同标明提供安排食宿的外，一律不安排接待；确需安排食宿或接待的，按接待标准及公司审批流程报批。
4.5.严格实行分档次住宿接待，各档次选定1-2家酒店、宾馆，由公司统一签订合作协议，分档接待，禁止超档次接待。
就餐按标准在指定饭店或者根据客户地域性选择。
4.6.实行对口接待，严格控制陪客人数。
陪同人员一般2人以内，确实工作需要陪同人数原则上不超过4人，如超过应事先经过董事长批准。
5.招待管理5.1.董事办是公司业务招待的管理部门，负责用餐安排、礼品准备、业务招待费审核等工作；5.2综合办协助董事办进行相关工作事宜。
5.3.财务部负责审核票据是否合规、单据是否齐全、数额是否正确，对不符合要求的报销予以拒绝审核。
5.4.招待前，由负责招待的经办人填写“业务招待费申请表”，报董事长批准后方可招待，无“业务招待费申请表”不予审核报销。
5.5.业务招待费报销遵循谁经手谁报销的原则，不得由他人代报业务招待费。
业务招待同时有多个经办人参与招待，应由最高职务或由最高职务指定的经办人报销。
5.6.报销人必须对所提供票据的真实、合规、完整负责，报销单据内容应与所审批的内容相吻合，严禁任何部门、任何人提供虚假或与实际不符的票据，一经查实，将做辞退处理。
5.7.报销时必须附带申请表及消费明细，按照公司报销时间予以报销，预期报销按自动放弃处理。
业务招待费扣除标准2019
业务招待费扣除标准2019扣费标准：按照发生额的60%扣除，但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。
股权投资业务企业分回的股息、红利及股权转让收入可作为收入计算基数政策依据：《企业所得税法实施条例》第43条业务招待费税前扣除标准《关于贯彻落实企业所得税法若干税收问题的通知》(国税函〔2010〕79号)案例：(1)假设A企业全年收入额为10万元，实际发生业务招待费300元，问企业纳税调整金额多少?(2)假设B企业全年收入额为10万元，实际发生业务招待费1000元，问企业纳税调整金额多少?答案：(1)A企业收入限定标准=10万元×5‰=500元A企业业务招待费限定标准=300元×60%=180元A企业纳税调整增加金额=300元-180元=120元(2)B企业收入限定标准=10万元×5‰=500元B企业业务招待费限定标准=1000元×60%=600元B企业纳税调整增加金额=1000元-500元=500元业务招待费税务处理的扣除基数在纳税申报时，对于业务招待费的扣除，首先需要确定扣除的计算基数，根据《国家税务总局关于修订企业所得税纳税申报表的通知》(国税发[2006]56号)规定，广告费、业务招待费、业务宣传费等项扣除的计算基数为申报表主表第1行“销售(营业)收入”。
根据企业所得税年度纳税申报表附表一(1)，即销售(营业)收入及其他收入明细表，销售(营业)收入包括：1、主营业务收入：(1)销售商品(2)提供劳务(3)让渡资产使用权(4)建造合同;2、其他业务收入：(1)材料销售收入(2)代购代销手续费收入(3)包装物出租收入(4)其他;3、视同销售收入：(1)自产、委托加工产品视同销售的收入(2)处置非货币性资产视同销售的收入(3)其他视同销售的收入。
因此企业计算年度可在企业所得税前扣除的业务招待费，应以上述规定的销售(营业)收入即主营业务收入、其他业务收入和视同销售收入之和为基数计算确定。
招待费用及福利管理制度
接待费用及福利管理制度第一章总则第一条为规范企业接待费用及福利的管理，订立本制度。
本制度适用于本企业全体员工。
第二条本制度的目的是明确接待费用和福利支出的范围、要求和流程，确保接待费用的合理使用，福利的公平调配，提高企业的形象和员工的工作乐观性。
第三条本制度所称接待费用包含但不限于员工外出考察、接待客户、会议宴请等涉及膳食、交通、留宿、礼品等费用。
福利包含但不限于节日福利、年终奖金、员工旅游等激励福利。
第二章接待费用管理第四条接待费用的核准1.接待费用的核准由申请人所在部门负责人审批，具体金额超出部门预算时，还需经过副总经理审批。
2.核准接待费用应确保费用合理，并符合企业形象和政策要求。
3.接待费用应遵从节省原则，尽量选取经济合理的膳食、交通和留宿方式。
第五条接待费用的备案和报销1.接待费用支出前，申请人应在费用申请单上如实填写认真的接待对象、时间、地方和预估费用，并报送申请人所在部门负责人审批。
2.接待费用报销时，申请人应将费用报销单、原始票据等相关料子交给财务部门，经财务部门审核后予以报销。
3.财务部门应加强接待费用的管理，对接待费用报销申请进行审核，并留存相关备查料子。
第六条接待费用的监督和检查1.相关部门应定期对接待费用的使用情况进行检查和复核，发现问题及时矫正并采取相应的措施。
2.财务部门应建立接待费用台账，对每一笔接待费用进行登记和记录，定期向上级领导报告接待费用的使用情况。
第七条接待费用的归口管理1.接待费用的管理由财务部门负责，财务部门应依据企业的实际情况订立相应的接待费用管理制度，并将其告知全体员工。
2.财务部门应加强对接待费用流程的掌控和管理，确保费用的正确使用和合理报销。
第三章福利管理第八条节日福利1.公司将依据员工的实际情况和节日特点，合理布置节日福利，提高员工的工作乐观性和生活质量。
2.节日福利的具体布置由人力资源部门负责，人力资源部门应提前通知员工相关福利事项和具体领取方式。
招待费管理制度范本
招待费管理制度范本一、背景和目的为规范和加强公司招待费的管理，防止滥用、浪费和贪污等行为的发生，提高资源利用效率，特制定本招待费管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体职工，包括领导干部、工作人员、外派人员等。
三、定义招待费是指为了公司业务拓展、客户关系维护、合作伙伴交流、会议活动等目的开支的费用，包括但不限于餐饮费、宴请费、礼品费等。
四、招待费使用原则1. 合理性原则：招待费使用应合理、合法、合规，所承受的费用应该与招待活动的目的相符，并在预算范围内使用。
2. 省俭原则：招待活动应力求简朴，不追求奢华和铺张浪费。
3. 公开透明原则：招待费使用情况应公开透明，经过合理程序批准，并及时向相关部门和人员报告。
五、招待费使用流程1. 申请阶段（1）申请人应填写招待费使用申请表，明确招待活动的目的、时间、地点、人员名单、费用预算等信息。
（2）申请人应获得直接上级的批准，并附上相关证明材料（如邀请函、会议议程等）。
（3）招待费使用申请应提前提交，根据具体情况以及预算控制要求，上级审批通过后方可进行下一步。
2. 批准阶段（1）直接上级审批：直接上级对招待费使用申请进行审批，根据实际情况决定是否批准。
（2）财务部门审批：财务部门对招待费使用申请进行审批，核实费用预算的合理性和合规性，并做出审批决定。
3. 使用阶段（1）招待费使用应遵守预算要求，不得超出预算范围，且不得用于个人目的。
（2）使用招待费应按照合理标准支付相关开支，要求凭票报销，并在报销单上注明招待活动的详细内容、参与人员名单等信息。
4. 监督阶段（1）审计部门将对招待费使用情况进行定期或不定期的抽查核实，并发现问题及时处理并追究责任。
（2）公司相关部门要定期对招待费使用情况进行综合分析，及时发现问题并提出改进措施。
六、招待费使用管理要求1. 招待费使用应确保公司名誉和形象不受损害，不得参与违法活动或产生违法风险。
2. 招待费使用应合理控制费用，确保在可接受的范围内，且不得超出预算。
项目部招待费管理制度
项目部招待费管理制度一、制度目的为了规范项目部招待费的使用，加强费用的管理和监督，保证招待费的合理使用和经济效益最大化，特制定本招待费管理制度。
二、适用范围本制度适用于项目部内所有成员，包括项目经理、工程师、技术人员等。
三、使用范围1.招待范围包括项目部内外的来访客户、供应商、监理单位、施工单位等。
2.招待费用包括餐费、交通费、会议费等。
四、费用标准1.餐费：按人均不超过100元的标准执行。
2.交通费：按市区交通费用执行，出差路程超过20公里的需提供相关出差报销证明。
3.会议费：按照实际情况报销，需提供相关会议材料和费用明细。
五、费用核销1.餐费核销：每次招待需填写《招待费用报销单》，附上招待对象的签字，由项目经理审核后报财务部门核销。
2.交通费核销：出差人员需填写《出差报销单》，附上相关出差报销证明，由项目经理审核后报财务部门核销。
3.会议费核销：会议结束后，由主持人或秘书填写《会议纪要》，并填写《会议费用报销单》，附上相关会议材料和费用明细，由项目经理审核后报财务部门核销。
六、费用审批1.招待费用在预算内的，由项目经理审核后，可以直接报销。
2.招待费用超出预算的，应提前向项目部领导提出申请，并附上招待原因及预算调整说明。
经项目部领导批准后，方可报销。
七、费用报销时限1.招待费用发生后5个工作日内，提交费用报销单；超过时限的，须提供特殊原因及领导批准。
2.财务部门收到费用报销单后，须在5个工作日内核销款项。
八、其他规定1.严禁使用招待费进行个人消费或礼品购买等。
2.严禁将招待费用转嫁到其他费用中。
3.严禁虚报招待费用，如有发现，将追究个人责任。
4.项目部领导有权随时查阅招待费用报销单和相关材料。
5.如有特殊情况需要超标使用招待费的，应提前向项目部领导提出申请，经项目部领导批准后方可使用。
以上是项目部招待费管理制度的主要内容，大家在使用招待费的过程中，应遵守相关规定，加强费用的管理和控制，确保资金的合理使用和监督，提高项目部的综合管理水平。
公司接待费管理制度
公司接待费管理制度
一、目的和原则
为保证接待工作的专业性和合规性，本公司设立接待费管理制度，旨在通过标准化流程控制成本，防止浪费，并确保公司利益不受侵害。
本制度以公正、合理、节约为原则，适用于公司所有需要发生接待费用的场合。
二、接待范围
1. 客户来访接待：包括餐饮、住宿、交通等方面的安排。
2. 业务洽谈接待：涉及外出拜访、商务谈判等所需费用。
3. 其他官方接待：如政府官员考察、合作伙伴访问等正式活动。
三、费用预算
1. 各部门应根据年度业务计划提前制定接待费用预算，并报财务部门审批。
2. 单次接待费用超出预算时，需提出书面申请，详细说明原因，并经相关领导批准后方可执行。
四、费用标准
1. 餐饮费用：按照公司规定标准执行，原则上不超过每人每餐定额标准。
2. 住宿费用：根据来访人员的级别及实际需要安排合适酒店，费用不得超过公司规定的上限。
3. 交通费用：根据实际情况选择公共交通或租赁服务，应优先考虑经济实惠的方案。
五、审批流程
1. 接待前，接待部门需填写《接待费用申请表》，并由部门负责人审批。
2. 接待完成后，需提交相关费用凭证，连同《接待费用报销单》交由财务部门审核。
3. 财务部门对照预算和标准进行复核，确认无误后予以报销。
六、监督管理
1. 财务部门负责监督接待费用的使用情况，定期对接待费用进行分析评估。
2. 任何违反本制度的行为，将视情节轻重给予相应的处罚。
七、附则
1. 本制度由行政部门负责解释，如有变更，应及时通知各部门。
2. 本制度自发布之日起执行，原有相关规定与之冲突的，以本制度为准。
招待费管理制度范文
招待费管理制度范文一、引言招待费是企业工作中不可避免的一项开支，合理的招待费管理制度是保证企业资金使用效益的重要保障。
为此，本文旨在制定一套严格、规范的招待费管理制度，以确保招待费的合理使用、监督和控制。
二、目的和依据本制度的目的在于规范和规范化招待费的使用和管理，确保招待费的使用符合企业的实际需求，同时保障招待费的合理支出，并防范和杜绝招待费的滥用行为。
本制度依据有关法律法规、财务会计制度和企业内部管理规定。
三、适用范围本制度适用于所有企业员工、领导及相关人员。
四、费用标准1. 招待费用标准按照企业相关财务制度和实际需求进行制定，并由董事会或者总经理审批。
2. 招待费用包括但不限于餐饮费、住宿费、差旅费、礼品费等，并由相关部门根据实际情况制定具体名目和金额。
五、报销规定1. 招待费用的报销必须符合相关财务制度的规定，并提供合法、真实、完整的报销凭证。
2. 报销申请必须填写《招待费用报销申请表》，并由上级领导审批后方可报销。
3. 报销凭证必须包括发票、收据等原始凭证，并填写相关信息，如日期、金额、发票号码等，并加盖公章。
4. 财务部门按照财务制度规定的流程进行审核和核准，确保招待费报销的合规和真实性。
六、监督控制1. 各部门和岗位要严格执行招待费管理制度，严禁滥用招待费，违者将按照相关制度和规定进行处理。
2. 财务部门要加强对招待费的管理和监督，定期进行内部审计和检查，发现问题及时处理。
3. 全体员工有义务对招待费管理制度进行宣传和推行，提高对招待费使用合理性的认识。
七、附则1. 对于特殊情况或特殊项目，可以根据实际情况制定临时性的招待费管理规定，并经相应岗位负责人批准。
2. 本制度自颁布之日起正式实施，并定期进行评估和修订。
八、结束语本制度的制定旨在规范和规范化招待费的使用和管理，确保招待费的合理支出，杜绝招待费的滥用行为。
各部门和岗位要严格按照制度要求执行，共同维护企业的利益和声誉。
公司业务招待费管理规定范文
公司业务招待费管理规定范文一、管理目的为了规范公司业务招待费的使用，节约公司经费，提高在业务招待活动中的公关效应，特制定本规定。
二、适用范围本规定适用于公司各部门，所有与公司经营活动相关且需要使用业务招待费用的员工。
三、经营活动用途1.营销业务：举行客户招待会，让客户了解公司新产品、新服务。
2.业务差旅：公司员工因业务需要，前往除本工作地以外地区办公或洽谈业务。
四、预算费用的申请和审批1.为了节约公司经费，鼓励创新，设立预算费用申请制度。
公司员工在每个季度内，可以向各自部门主管提交预算申请。
2.各部门主管对预算费用申请进行审评，经审评通过后，同意预算费用申请。
3.如未经审批或超出预算使用招待费，则由参与人员承担全部费用。
五、业务招待费用的范围1. 费用包括业务招待宴请、差旅交通、住宿和其他费用等，不包含酒水、烟草、化妆品等私人消费。
2. 招待以提供合理的服务为主。
严禁过度招待，慎重选择场所，尽量采用简单、实用、经济的方式。
六、娱乐活动的使用1.为避免营销过度，公司禁止以娱乐活动的形式来招待客户、供应商和公司员工。
2.公司特殊情况下可以对员工进行激励、鼓励活动，但不得超出预算限度。
七、财务结算1.各部门在活动结束后，必须立即完成财务结算。
2.财务结算的凭据包括：原始票据等货币交易凭证，各种协议书、协议（包括针对招待费用的付款），以及各项行政批准和审批单据等书面凭证。
3.财务结算要求必须按照单据原则和金额上的合理性，审核并建立凭证。
八、违反规定1.违反本规定的行为将受到纪律处分。
2.违反规定超过两次，公司将对其进行调查，严重者取消其招待费使用资格或解除劳动合同等惩罚。
九、结语通过规范使用业务招待费，公司可以减少不必要的花费，更好服务于业务招待活动。
同时还能够更好地规范员工行为，提高管理质量，排除财会风险，增强公司诚信形象。
希望公司的员工们，认真遵守该规定，积极配合实施。
财务制度招待费
财务制度招待费一、总则为规范公司招待行为，加强财务管理，提高招待费的使用效率和透明度，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有招待费的管理。
三、定义1.招待费：指公司用于招待客户、合作伙伴、员工等相关人员的费用，包括餐饮、住宿、交通等支出。
2.招待对象：指接受公司招待的客户、合作伙伴、员工等相关人员。
3.招待人员：指参与招待活动的公司员工。
四、招待费审批1.招待费需提前报备并经领导审批。
2.招待费的使用应符合公司的发展需求和财务预算。
3.招待费的支出应当符合公司的财务制度，并在财务报销单上注明招待对象、时间、地点、费用等相关信息。
五、招待费的使用原则1.合理性原则：招待活动应当符合公司业务需求，且费用合理。
2.节约性原则：招待活动应当尽量节约支出，确保费用合理。
3.效益性原则：招待活动应当能够提高公司形象，促进业务合作。
六、招待费的范围1.招待费的范围包括但不限于：商务招待、外事招待、节假日招待、员工活动等。
2.招待费不包括员工的个人生活费用。
七、招待费的管理1.招待费的发放方式为报销制，员工在招待完成后填写报销单，经费用审批后由财务发放。
2.财务部门应当建立招待费的台账，明细记录每笔招待费用的支出情况。
3.财务部门应当每月对招待费进行统计分析，及时发现问题并提出改进建议。
八、违规处理1.对于未经审批或不合理支出的招待费，应当追回并责令其承担相关责任。
2.对于严重违规的招待行为，公司有权对相关人员做出处罚决定。
九、附则1.本制度自颁布之日起生效。
2.本制度的最终解释权归公司财务部门所有。
以上即为本公司财务制度-招待费，希望员工们严格遵守，共同维护公司形象和财务稳定。
招待费管理制度两范文
招待费管理制度两范文《招待费管理制度范文一》一、目的和依据为规范单位内部的招待费支出管理，确保招待费的合理使用和资金使用效果的最大化，特制定本招待费管理制度。
本制度的制定依据为国家相关法律法规以及单位内部的财务管理规定。
二、适用范围本制度适用于我单位所有负责使用招待费的人员。
三、招待费的定义和用途1.招待费是用于接待客户、合作伙伴、来访代表、离退休干部以及单位内部的重要会议、座谈会等活动而产生的开支。
2.招待费的用途主要包括：(1)接待客户：接待来访的客户，以及签订合同、洽谈业务等过程中产生的招待费。
(2)接待合作伙伴：接待与单位有业务合作的合作伙伴，维护与其的良好合作关系。
(3)接待来访代表：接待各类代表，包括政府官员、行业专家、学者等。
(4)接待离退休干部：接待单位的离退休干部，以表彰他们多年来对单位的贡献，并维持与他们的良好关系。
(5)接待重要会议、座谈会等活动：为单位内部组织的重要会议、座谈会等活动提供必要的招待费用。
四、招待费管理的原则1.合理性原则：招待费的使用必须符合单位的业务需求和工作特点，合理且必要。
2.节约性原则：招待费的使用必须精打细算，杜绝浪费现象。
3.公开透明原则：对招待费的使用必须公开透明，相关凭证和报销信息必须真实可查。
五、招待费的管理流程1.招待费的预算编制：每年初，根据单位的工作安排和业务需求，由单位内部相关部门负责招待费的预算编制。
2.招待费的申请和审批：单位内部负责使用招待费的人员，必须在活动发生前提前向财务部门申请招待费。
3.招待费的使用和报销：招待费使用完成后，必须及时向财务部门报销，提供真实、完整、规范的报销凭证和相关报销材料。
4.招待费的监督和审查：单位内部的审计机构将对招待费的使用情况进行定期或不定期的审查和监督。
六、招待费违规处理1.如果发现使用招待费的人员存在违规行为，将按照相关法律法规和单位内部的纪律处分规定进行处理。
2.对于浪费招待费、虚报账目等严重违规行为，将追究其法律责任。
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招待费管理规定
招待费管理暂行办法
一、招待的事由
1、上级领导及有关职能部门前来视察、调研、检查、指导、接洽工作等；
2、外地有关单位的访问、参观、联系工作等；
3、乡镇及局、集团以外的本县盐业企业前来接洽工作；
4、局、集团城圈外下属单位工作人员前来办理公务；
5、会议；
6、主要领导决定的其他事由。
二、招待的内容
招待的内容包括用餐、住宿、烟酒、水果等。
三、招待的标准
（一）餐费及陪客人员数标准：餐费标准含菜、酒、烟、饭等发生在用餐时的所有费用。
陪客人员的餐费标准按相应招待对象计算。
1、接待局、集团城圈外下属企业人员，安排工作餐，午、晚餐25元/人以内。
2、接待本县有关部门、乡镇及局、集团以外单位领导人员及随行人员，午、晚餐35元/人以内；非领导人员来访，午、晚餐30元/人以内。
3、接待本市各县盐业部门领导及随行人员，午、晚餐35元/人以内；非领导人员来访，30元/人以内。
4、接待省、市部门领导或本市以外的部门领导及随行人员，早餐15元/人以内，午、晚餐45元/人以内；非领导人员来访，早餐10元/人以内，午、晚餐40元/人以内。
5、营销业务交往或招商引资等特殊情况，招待标准由主要负责人酌定。
6、未经批准而超出标准的招待费，有招待申报人自负。
7、陪餐人员数一般控制在2-3人，应为接洽工作的处室负责人及具体办事人员，必要时由局主要负责人或分管负责人出面，但陪餐人员最多不超过4人。
四、招待的管理
（一）用餐招待
1、用餐招待实行对口申报。
即哪个处室的业务由哪个处室的负责人（或分管此处室的局领导）申报。
申报时首先由申报人到办公室填写派餐单。
派餐单各项目必须真实、全面、正确填写，项目不全的不予批准。
派餐单填写后，交办公室进行审批（办公室接待由分管领导审批），签字批准后，由申报人持派餐单到指定地点就餐，并将派餐单交于饭店，结账时附于账单后。
用餐申报人员必须在饭店账单上填写金额大写，但一律不准签名。
凡有签名者，不论有无派餐单，局主要负责人和分管财务的领导不予以签字报销（主要负责人用餐招待除外）。
2、派餐单必须事先取得。
如分管招待的办公室负责人不在局内，可向主要领导申请批准。
主要领导不在局内时，要在电话中请示批准。
在电话中请示被批准的，在补办派餐单时，必须由主要领导和分管本处室的领导签发补办派餐单批准证明，申报人持此证明到办公室补办派餐单手续，凡无此证明的，办公室一律不得提供派餐单，否则追究办公室人员的责任。
3、急需招待而又因故无法取得与办公室负责人或主要领导联系而进行的招待，要补办派餐单。
首先由接待人写出申请，说明为什么未事先取得派餐单，为什么事先未能与领导电话联系，为什么招待等。
申请要交局主要领导审批。
凡被批准的，持有主要领导人签字的申请到办公室补写派餐单，否则，办公室一律
不准提供派餐单。
派餐单补办完毕后，由申报人交相应饭店，并附于账单后。
4、凡无派餐单或有派餐单而在帐单上有签名（县外发生的用餐单据除外）的用餐单一律不予签字报销。
否则要追究有关人员的责任。
5、本局人员外出在无棣境外需就餐或回无棣后需就餐，每人每次不超过25元。
如遇特殊情况，需超过此标准的，要向主要负责人电话请示和批准。
此情况均要交纳现金，单据要有主要负责人签字后方可办理。
（二）招待用茶、烟由办公室根据领导指示办理，其他内容的招待由局领导指定人员办理。
（三）凡工作餐，中午一律不准饮酒；其他招待外来人员的用餐场合，陪餐人员必须饮酒的，必须适量，不得因酒误事或损害单位形象。
五、本制度自XX年五月日执行。