出差旅费报销单
差旅费报销单
会议费
报销总金额 人民币大写：
是否冲销 预付款/借款：
是□
否□
冲销金额：
小写 合计：￥
经办人 （签字）： 单位负责人 （签字）： 项目负责人 （签字）：
校领导 （签字）：
财务处 审核员签章：
财务处 主管审批：
滨州学院差旅费报销单
结算单位 （公章）：
出差人姓名
出差事由
起止地点
年
月
日
列支项目：
财务编号： 职别
出差日期
交通费
住宿费Leabharlann 伙食补助费市内交通费天数 金额（元） 天数 金额（元） 天数 金额（元）
小计
附件 张
本人郑重承诺： 本次报销票据真实合法有效，填写内容完 全属实，如有弄虚作假行为，本人愿退还所报 销款项及承担由此产生的一切法律责任和后果 。 特此承诺。
差旅费报销单模版(1)
填报日期： 职位
自 天数 机票费 至 车船费 市内交通费 住宿费
出差事由
共 天 单据张数： 张 小计
出差补助 餐费 通信补助
合计 总金额： 负责人： 人民币（大写） 整 审核： 出差人：
差旅费报销单
报销单位： 姓名
出差日期 日期 起止日期： 起讫地点
填报日期： 职位
自 天数 机票费 至 车船费 市内交通费 住宿费
差旅费报销单
报销单位： 姓名
出差日期 日期 起止日期： 起讫地点
填报日期： 职位
自 天数 机票费 至 车船费 市内交通费 住宿费
出差事由
共 天 单据张数： 张 小计
出差补助 餐费 通信补助
合计 总金额： 负责人： 人民币（大写） 整 审核： 出差人：
差旅费报销单
报销单位： 姓名
出差日期 日期 起止日期： 起讫地点
出差事由
共 天 单据张数： 张 小计
出差补助 餐费 通信补助
合计 总金额： 负责人： 人民币（大写） 整 审核： 出差人：
公司差旅费报销单最新版
出差人
预借金额 报销金额 结余/超支
备注:前天列入工作计划或当日早8:30以前出发且当日未返回者方可填写出差旅费报销单 当日早8:30前出发且于当日22:00后24:00前返回者按差旅费标准100元的50%计算（无住宿票任务完成者） 当日早8:30前出发且于24:00后次日8:00前返回的按差旅费标准的100%计算（无住宿票任务完成者） 当日18:00下班后接到应急出差者，次日凌晨后返回（无住宿票任务完成者按差旅费报销），次日上班未到者可按调休或事假处理，但 必须通知相关部门 公司员工(不分级别、不分性别）一律按差旅费标准100元执行，未完成出差任务按差旅费标准100元的80%计算 出差不得私自休息、滞留、处理私人事务等；工作任务一旦完成及时回归工作岗位；出差日期超过1.5天者必须附住宿发票
出差旅费报销单
单位：
交通方式
月 日 时间 出发地 月 日 时间 到达地
公司(自带)车
机票 汽车票 火车票
过路费 加油费
住宿 宾馆
发票 金额
出差住宿补助
发票 未完成 号码 按80%
年月日填
天数
其 人数 金额 它
合计
出差 任务
合计 报销金额 （大写）
总经理
仟
佰
拾
元
角
财务 总监
企管部
分 小写：
差旅费报销单(含公式)
部 门： ××部 报销日期：
合 交通费用 计 往返车 天 交通 车船机 站机场 地点 数 工具 票费用 费用
2013年6月1日 各 小计 2222.5 住宿补助 2 200 项 补 助 费
单据及附件共 同行人数： 伙食补助 35 市内交通补助 25 62.5
6 页 2 人 报销 金额 合计
出差人姓名: ×××
出差事由： 到××地拜访××客户 到达
出发 月 日 时
地点 月 日 时
天数 标准 金额 天数 标准 金额 天数 标准 金额
小计
12 30 17:30 ×× 12 30 20:00 ××
2 ×× 2000.0
222.5
400 2
2 2000.0 222.5 报销金额合计大写： (人民币)贰仟柒佰柒拾贰元伍角整 报销合计： 备注：×××××××××××
2222.5
2
400 2.5 原借款： 总经理审批：
87.5 2.5 5000 元
550.0 2772.5 退/补款： 退2227.5 元
62.5
财务负责人审核: 会计复核: 部门负责人审核: 各级经理审核: 报销人:
差旅费报销单EXCEL模板-最新版
差旅费报销单
填报 单 位：
出发
月 日时
部
门
姓
：
名
到达
地点 月 日 时
地点
事由：
人数
天数
交通工 具
交通费 金额
住宿 费
报销日期: 年 月 日
用餐 费
餐费补 助
其他补助
天数 项目
金额
通讯费 市内交通
其他Leabharlann 合计报销金额人民币 （大写）
经手人：
部门负责人：
小计 财务审核：
财务负责人：
小计 预借金额 补领金额 退还金额
差旅费报销单
填报 单 位：
出发
月 日时
部
门
姓
：
名
到达
地点 月 日 时
地点
事由：
人数
天数
交通工 具
交通费 金额
住宿 费
报销日期: 年 月 日
用餐 费
餐费补 助
其他补助
天数 项目
金额
通讯费 市内交通
其他
合计
报销金额
人民币 （大写）
经手人：
部门负责人：
小计 财务审核：
财务负责人：
小计 预借金额 补领金额 退还金额
总经理：
差旅费报销单 (模板)
差 旅 费 报 销 单
年 月 日
姓名 出发地
月 日 地点
所属部门 到达地
月 日
出差事由 出差补助 餐费补助
金额
往返天数 车船飞机费 市内交通费 住宿费 其他 合计
地点 天数标准 金额 天数 标准
合
计 ￥ 退回款或补款金额 ￥ 财务主管： 总经理： 共附单据 张
实际报销金额（大写） 原借款金额 报销人： 部门主管：
差 旅 费 报 销 单
年 月 日
姓名 出发地
月 日 地点
所属部门 到达地
月 日
出差补助
出差事由 餐费补助
金额
往返天数 车船飞机费 市内交通费 住宿费 其他 合计
地点 天数标准 金额 天数 标准
合 计 实际报销金额（大写） 原借款金额 报销人： 部门主管：
财务主管：
￥ 退回款或补款金额 ￥ 总经理：
共附单据
张
地点 天数标准 金额 天数 标准
合 计 实际报销金额（大写） 原借款金额 报销人： 部门主管：
财务主管：
￥ 退回款或补款金额 ￥ 总经理：
共附单据
张
差 旅 费 报 销 单
年 月 日
姓名 出发地
月 日 地点
所属部门 到达地月 日Fra bibliotek出差补助
出差事由 餐费补助
金额
往返天数 车船飞机费 市内交通费 住宿费 其他 合计
最新差旅费报销单(A4打印版)
单位：元
合
各项补助费
车船杂支费
起日
止日 计
月日月
日
天
伙食补助
住宿补助
数
天数 标准 金额 天数 标准 金额
未买卧铺补助 票价 标准 金额
夜间乘硬座超 过12小时补助
火车费
汽车费
轮船 费
飞机 费
市内 交通
住宿 费
其他 杂支
合计
附
件
张
出差事由
领 导
合计人民币大写 原借款________________元
万仟佰拾 报销________________元
万仟佰拾 报销________________元
元角分 剩余交回________________元
姓名：
差旅费报销单
时间： 年 月 日
单位：元
起日 月日
止日 月日
合
各项补助费
车船杂支费
计
天
伙食补助
住宿补助
数
天数 标准 金额 天数 标准 金额
未买卧铺补助 票价 标准 金额
夜间乘硬座超 过12小时补助
火车费
元角分 剩余交回________________元
姓名：
差旅费报销单
时间： 年 月 日
单位：元
合
各项补助费
车船杂支费
起日 止日 月日月 日
计
天
伙食补助
住宿补助
数
天数 标准 金额 天数 标准 金额
未买卧铺补助 票价 标准 金额
夜间乘硬座超 过12小时补助
火车费
汽车费
轮船 费
飞机 费
市内 交通
住宿 费
其他 杂支
合计
行政事业单位差旅费报销单
局长：1、差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交
2、城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
3、市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。
市内交通费按出差自然（日历）天数计算，每人每天80元
干使用。
4、出差人员出差结束后应当及时办理报销手续。
差旅费报销时应当提供出差审批单、住宿费发票、公务卡刷卡POS票、机票
、车票或派车单等凭证。
住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。
5、报销差旅费除带公车外，须有往返太原的车票，不可搭乘私家车。
6、住宿费标准：1、太原市、大同市、晋城市350元。
2、临汾市330元。
3、阳泉市、长治市、晋中市310元。
4、山西省其他
地区240元。
5、北京500元，西安350元。
¥
党委书记：财务科长： 处室主任
行政事业单位差旅费管理办法
行政事业单位职工差旅费报销单
科室： 年
市内交通费等。
工具所发生的费用。
）天数计算，每人每天80元包票、公务卡刷卡POS票、机票。
中市310元。
4、山西省其他
报领人： 月 日。
差旅费报销单
差旅费报销单
差旅费报销单
尊敬的财务部门，
我是人力资源行政专家，特此提交差旅费报销单，请查收并处理。
报销人信息：
姓名：[员工姓名]
部门：[所属部门]
职位：[职位]
报销明细：
1. 交通费用：
- 日期：[日期]
- 出发地：[出发地]
- 目的地：[目的地]
- 交通工具：[交通工具]
- 费用：[费用金额]
2. 住宿费用：
- 日期：[日期]
- 地点：[住宿地点]
- 费用：[费用金额]
3. 餐饮费用：
- 日期：[日期]
- 地点：[用餐地点]
- 费用：[费用金额]
4. 其他费用：
- 费用类型：[费用类型]
- 费用金额：[费用金额]
总计费用：[总计费用金额]
备注：
[备注信息]
附件：
- 发票1：[发票1附件]
- 发票2：[发票2附件]
- ...
请在收到本报销单后尽快核对相关费用，并将报销款项转账至以下银行账户：户名：[员工姓名]
账号：[银行账号]
开户行：[开户行]
如有任何疑问，请随时与我联系。
谢谢！
顺祝商祺，
[员工姓名]
人力资源行政专家。