员工出差旅费报销清单
差旅费报销制度
差旅费报销制度1. 简介差旅费报销制度是指公司针对员工因公外出所产生的差旅费用的报销管理规定。
通过制度的规范化和规定的执行，旨在确保差旅费用的合理报销、节约开支、提高公司管理效率，同时保证员工在工作过程中的权益。
2. 适用范围该差旅费报销制度适用于公司全体员工，包括全职员工、兼职员工以及外包人员。
3. 报销范围差旅费包括以下几个方面的费用： - 交通费：包括飞机、火车、汽车等交通工具的费用。
- 住宿费：包括住宿酒店、招待所等场所的费用。
- 餐费：包括正餐和零食等与出差相关的餐饮费用。
- 通讯费：包括电话费、上网费等与出差相关的通讯费用。
- 其他费用：包括行李托运费、机场巴士费、保险费等与出差直接相关的其他费用。
4. 报销要求为了保证差旅费报销的公平、合理和高效，以下是报销要求： 1. 出发前申请：员工在出差前需向部门经理递交差旅费用预估申请，经部门经理批准后方可出差。
2. 出差凭证：员工需妥善保留出差期间的交通票据、住宿发票和餐饮发票等相关凭证，作为差旅费报销的依据。
3. 收据准确：报销单上的收据应准确、清晰、完整，并符合相关发票开具规定。
4. 报销时限：员工需在出差结束后的5个工作日内提交报销单，并交齐附属凭证。
逾期将不予受理。
5. 报销审批：部门经理会核实报销单的真实性和准确性，并进行审查。
如有问题需与员工及时沟通并调整。
6. 报销方式：公司推荐使用电子报销系统进行报销申请和审批流程，提高报销效率和审核准确性。
5. 报销限制为了合理控制成本和保证差旅费用的合理性，以下是报销限制： 1. 交通费：公司将根据出差地点的距离、交通工具和价格等情况进行合理限制。
2. 住宿费：公司将根据出差地点的等级和标准进行合理限制。
3. 餐费：公司将根据出差地点、出差天数和员工职位等情况进行合理限制。
4. 通讯费：公司将根据出差地点和通讯工具的合理性进行限制。
6. 报销审批差旅费报销申请需经过严格的审批流程，以下是审批流程：1. 员工填写差旅费报销申请单，并附上相关凭证。
外出及差旅费用报销管理制度
外出及差旅费用报销管理制度一、总则为规范企业外出人员的差旅费用报销行为，加强费用管理，提高资金使用效率，特订立本外出及差旅费用报销管理制度。
二、适用范围本制度适用于企业全部外出人员（以下简称“员工”）在工作需要期间的差旅费用报销。
三、报销支出范围1.差旅费用报销范围包含但不限于以下项目：–交通费：包含机票、火车票、公交车费、出租车费等；–留宿费：包含宾馆、酒店、租房等；–餐费：包含正餐、加班餐费；–电话费：因工作需要而产生的通讯费用；–会议费：参加外部会议所产生的报名费、会议费等；–其他费用：符合公司规定的其他合理费用项目。
2.员工需提前征得上级领导或相关部门负责人的批准才略进行相关差旅费用报销。
四、报销申请流程1.员工在工作外出前，必需向所在部门提交外出申请，并认真说明外出目的、行程布置、估计费用等信息。
2.部门领导或相关部门负责人审核后，依据工作需要和预算情况进行审批，并在外出申请表上签字批准。
3.员工在外出期间，应妥当保管好差旅费用相关凭证，如发票、行程票据等。
4.员工返回公司后，需将差旅费用相关凭证和报销申请表一并提交给财务部门进行审核。
5.财务部门审核通过后，依据公司财务制度规定的报销流程，办理相应的费用报销手续。
五、报销标准与限制1.差旅费用超出预算的，需供应充分的理由，经过部门领导或相关部门负责人批准后方可报销。
2.员工的差旅费用报销标准依照公司相关规定执行，不得超出规定的上限。
3.差旅费用报销不包含个人娱乐、购物、旅游等非工作相关的费用项目。
4.员工供应虚假的差旅费用凭证或有意规避规定，经核实后将承当相应的法律责任，并依据公司相关规章制度进行相应的惩罚。
六、报销料子要求1.报销申请表：包含外出目的、行程布置、估计费用等认真信息。
2.差旅费用相关凭证：包含发票、行程票据等原始凭证。
3.报销说明：对差旅费用的具体用途和事由进行认真说明。
4.其他相关料子：如会议邀请函、参会证明等。
七、报销审核和支出1.财务部门对提交的报销料子进行审核，包含费用的真实性、合理性和合规性等，如发现问题将及时退回给员工进行增补料子或作出调整。
差旅费报销
四、出差及差旅费用报销规定及流程（一）出差天数的规定实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准，12：00以后出发（或12：00以前返京到达）以半天计，12：00以前出发（或12：00以后返京到达）以一天计。
非参与提成类的员工如出差，每天给予补贴餐补100元，出差交通费凭当地票据实报实销。
时间举例：6号下午14：00出发，8日11：30返京，天数为6号0.5天，7号1天，8号0.5天，共计2天。
（二）差旅费的定义差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
（三）差旅所乘工具及标准1、公司员工出差可使用交通工具为火车、汽车、轮船、中巴、地铁及公交车等普及工具，如高铁、动车仅为二等座；特殊情况（经公司总经理特批后（以邮件为准），可选择飞机（仅为经济舱），特批情况，按批准的执行。
如乘坐飞机，机票由人力行政部协助办理，飞机班次和航空公司以公司行政部预定的当时折扣机票为准。
如乘坐飞机外的交通工具，车票预订由出差员工根据自身情况、业务情况自行办理。
特殊情况，可以乘出租车。
2、总监级以下员工出差：1）若连续乘火车的车程时长（高铁或动车）未超过8小时，首选乘坐火车，如高铁二等座价格和折扣机票总价（含机场建设费、燃油附加等）相差100元内，可邮件提出申请，部门总监同意后方可选择飞机（仅为经济舱）；2）若连续乘火车的车程时长（高铁或动车）超过8小时须注明原因，以邮件形式提出申请，经部门总监批准后方可乘坐飞机（仅为经济舱）。
员工出差须严格按照上述标准执行，标准外的超出部分由个人支付。
3、总监级员工出差：1）若连续乘火车车程时长（高铁或动车）未超过4小时短途可选择乘坐高铁，也可选择飞机（仅为经济舱）；2）若连续乘火车车程时长（高铁或动车）超过4小时可选择乘坐飞机（仅为经济舱）。
3、差旅所乘工具报销规定：1）飞机票报销标准最高只报销全价票的8折内，不得超过8折，特殊情况需事先邮件总经理特别审批，超过部分由个人承担并从当月工资中扣除。
差旅费用报销制度及对应表单
差旅费用报销制度一、总则1.为保证员工出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本制度，本制度适用于公司全体出差人员。
2.差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、餐费和其他费用。
3.交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费和市外交通费等根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准。
二、差旅费报销预支规定及程序1.员工需要出差时，应先向上级领导提出出差申请并填写《出差申请单》，申请时须说明出差地点、事由、天数、同行人、所需资金预算等，经上级领导批准后方可出差。
2.出差人员可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，预借差旅费时应填写《借款单》列明用款计划，经总经理审批后可向财务部门办理借支手续。
3.《出差申请单》交由人事行政部留存，作为考勤核算依据（实际出差天数与出差申请有差异时，应在出差结束后及时向人事行政部说明情况）；《借款单》交由财务部留存作为费用报销和消除借款时的凭据（报销时应与借款单核对后，与财务消除借款项）。
4.审批流程：填写《出差申请单》→上级领导审批→填写《借款单》→总经理审批→财务部审核办理借支（经办人持借款单）→向人事行政部报备（经办人持出差申请单）。
5.出差申请未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
三、差旅相关费用规定1.交通费规定（1）出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销），在同等费用条件下，出差人员可自由选择所乘坐交通工具。
（2）一般情况，基层员工市内出差，应首选公交、地铁等交通工具，遇特殊或紧急情况需乘坐出租车、网约车等，须先申报，经上级领导批准后方可乘坐，未经批准，按同程公交、地铁报销；基层员工市外出差，应首选火车硬座，但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧，遇特殊情况或紧急情况需乘火车D/G字头车次或飞机时，须先申报，经上级领导批准后方可乘座，未经批准按同程火车硬卧报销。
（3）部门主管及以上职务的员工市内出差，可根据具体情况自行选择地铁、出租车、网约车等便捷交通工具；市外出差可根据具体情况自行选择高铁或飞机普通座位（如三等座、经济舱）减少路程时耗，提高效率，遇特殊情况需升级座位，须先申报，经总经理批准后方可乘坐，未经批准按同程普通座位报销。
出差费用报销补充说明1
出差费用报销补充说明因公司员工出差费用的报销存在诸多问题，所以特对公司出差费用财务报销作出详细说明：一、出差人员必须事先认真填写《出差申请表》，经总经理批准后方可出差。
二、出差旅费报销单的填写：1、出差费用报销单应按出差次数填写，每出差一次填写一次出差旅费报销单，连续在外出差多日也在同一次（差旅费报销单可以顺着日期编号）出差旅费报销单中填写。
2、出差旅费报销单中的各栏目应填写齐全。
相关栏目填写说明如下：1）、出差人姓名栏目填写出差人员的姓名。
2）、时间栏目填写出差总的起止日期。
3）、出差事由栏填写出差的目的和内容。
4）、起止栏填写出差的起止时间。
5）、起止地点栏填写从什么地方到什么地方。
6）、旅途日数栏（此栏不用填写)。
7）、住勤日数栏填写实际住宿的天数。
8）、飞机票栏（此栏有的凭总经理同意的飞机票发票填写，没有的不填）。
9）、车船票栏目填写从起止地点所发生的客车票，轮船票，包括过出差途中的过路费，汽油费。
10）、行旅费栏（此栏不允许填写）。
11）、住宿费栏目填写出差期间的住宿费，员工报销时必须提供出差期间的住宿费发票，按公司的住宿费标准和住宿费发票金额两者数额取小的数额填写。
12）、途中伙食补助栏填写公司出差人员按级别报销的伙食补贴标。
13）、住勤补助栏填写的是出差人员按级别享受的公司额外的补助，目前公司还没有启动该项补助，此栏不允许填写。
14）、办公费（此栏不允许填写，发生的办公费在费用报销单上填写）。
15）、其他栏填写的是经总经理批准的出差期间发生的特殊费用。
但是对于自驾车出差的人员，行车途中的违章罚款一律不准报销。
三、出差旅费报销单单据的粘贴；1）、出差报销凭证（车船票，过路费，住宿费等）在单据粘贴单上粘贴报账时，应由上而下对应前面报账的日期顺序，每张单据与每张单据之间移开5毫米，均匀排列粘贴，报账单据较多时，一般粘2列，自左至右，每列粘8-10张。
2）、每次出差报销的费用粘贴顺序为客车票在前，其次为保险公司担保的客车票保险单据，第三为外省出租车车票，第四为住宿费发票。
员工差旅及外勤费用安排
员工差旅及外勤费用安排1. 背景随着企业业务的发展和扩展，员工的差旅和外勤工作逐渐增多。
为了规范员工差旅和外勤费用的管理，并确保费用的合理性和透明度，制定本次《员工差旅及外勤费用安排》。
2. 费用申请和审批2.1 差旅费用申请员工出差或外勤前，应提交差旅费用申请表，包括以下信息：- 出差目的和地点- 预计出差日期和返回日期- 预计差旅费用详细清单，包括交通、食宿、会议等相关费用2.2 差旅费用审批差旅费用申请应提交给所在部门或项目经理审批。
审批人应仔细核对申请表中的信息，并确保费用的合理性和必要性。
- 申请金额低于500元的，可以由部门经理审批- 申请金额在500-1000元之间的，需要由部门经理和财务部门共同审批- 申请金额超过1000元的，需要由部门经理、财务部门和高级管理层共同审批3. 费用报销和结算3.1 费用报销员工出差或外勤结束后，应及时填写差旅费用报销单，详细列明实际发生的费用。
报销单应包括以下信息：- 出差事由和地点- 出差日期和返回日期- 实际发生的差旅费用详细清单，包括交通、食宿、会议等相关费用- 相关票据和的原件或扫描件3.2 费用结算财务部门会核对差旅费用报销单中的费用和相关票据，并进行费用的结算。
一般情况下，费用结算会在员工提交报销单后的15个工作日内完成。
4. 费用核销和限制4.1 费用核销财务部门会对员工提交的差旅费用报销单进行核销，并确保费用的合理性和真实性。
如有疑问或发现费用不合理的情况，财务部门会与员工进行沟通和确认。
4.2 费用限制为了控制费用开支和确保资源的有效利用，公司设定了以下费用限制：- 交通费用：员工出差的交通费用应以最经济实惠的方式进行出行，尽量选择公共交通工具或合理使用公司车辆。
- 餐饮费用：员工在出差期间的餐饮费用应合理控制，遵循公司相关的餐饮政策。
- 住宿费用：员工出差期间的住宿费用应选择符合公司标准和要求的酒店或宿舍。
5. 监督和反馈公司将建立差旅费用管理和监控机制，定期对差旅费用进行审计和检查，确保费用的合规性和透明度。
公司差旅费报销标准
公司差旅费报销标准
一、前言。
差旅费用是公司员工在出差、外出工作期间发生的交通、食宿、通讯等费用支出，是公司对员工工作的一种支持和保障。
为了规范差旅费用的报销，提高公司财务管理效率，特制定了公司差旅费报销标准。
二、交通费。
1. 飞机票，经济舱标准，限制在国内航班中；
2. 火车票，软卧或者高铁二等座标准；
3. 汽车费，按照当地市区公交车费用计算，不得超过此标准；
4. 的士费，合理的士费用报销，需提供发票或者行程单。
三、食宿费。
1. 住宿费，不得超过当地星级酒店标准，需提供发票；
2. 餐饮费，每餐不得超过当地人均消费标准，需提供发票。
四、通讯费。
1. 手机费用，出差期间的电话费用报销，需提供详细通话清单；
2. 上网费用，出差期间的上网费用报销，需提供相关发票。
五、其他费用。
1. 会议费，出差期间参加会议的费用报销，需提供会议发票或者报名凭证；
2. 职务活动费，出差期间参加公司安排的职务活动费用报销，需提供相关费用清单。
六、特殊情况。
对于特殊情况下的差旅费用报销，需提前向公司财务部门提交书面申请，并说明详细的费用情况和原因。
公司财务部门将根据实际情况进行审核，并给予合理的报销。
七、结语。
公司差旅费报销标准的制定，旨在规范员工出差期间的费用支出，保障公司财务管理的规范性和效率性。
希望全体员工严格按照标准执行，如有任何疑问或者特殊情况，可随时向公司财务部门进行咨询。
感谢大家的配合与支持。
关于差旅费报销情况说明
关于差旅费报销情况说明1. 引言差旅费报销是企业中的常见事务之一。
员工在出差过程中产生的差旅费用，通常需要及时报销并得到合理的返还。
本文将对差旅费报销的相关政策和程序进行说明，以帮助员工正确申请和报销差旅费用。
2. 差旅费报销政策2.1 报销范围差旅费报销范围通常包括：- 交通费：包括机票、火车票、汽车票等； - 住宿费：包括酒店住宿费用； - 餐饮费：包括在出差期间的饮食消费； - 通讯费：包括电话费、网络费等与出差相关的通讯费用； - 其他费用：包括因出差而产生的其他合理费用，如必要的购买办公用品等。
2.2 报销限制根据公司政策的规定，以下情况的费用通常不予报销： -个人娱乐、购物等非必要费用； - 超出合理范围的奢侈消费；- 未经授权的行程变更或超额支出。
3. 差旅费报销程序3.1 填写差旅费报销申请表在申请差旅费报销前，员工需要填写差旅费报销申请表。
申请表的内容通常包括： - 出差时间和地点，以及出差目的；- 出差过程中的交通、住宿、餐饮等费用明细； - 所需报销的金额。
3.2 提交申请表填写完差旅费报销申请表后，员工需要将申请表及相关票据和凭证提交给行政部门，以便进一步审批和处理。
3.3 审批流程差旅费报销的审批流程根据公司规定而定，通常包括以下环节： - 直接主管审批：申请表需要由直接主管进行审批，确认费用的合理性和必要性。
- 财务部门审批：经直接主管审批后，申请表将交给财务部门进行最终的审批和财务核对。
3.4 报销处理一旦差旅费报销申请得到批准，财务部门将按照申请表上的明细进行相应的报销处理。
通常，员工将会收到现金或银行转账的方式返还差旅费用。
4. 注意事项在申请和报销差旅费用时，员工需要注意以下几点： - 出差行程的准确记录：在填写申请表和保存票据时，务必保证行程的准确性和一致性。
- 合理控制费用：在出差过程中，应合理控制各项费用，避免不必要的开销。
- 按规定时间申请和报销：员工需要根据公司规定的时间节点进行申请和报销，以免延误。
公司差旅费报销规定
公司差旅费报销规定公司差旅费报销规定一、目的公司差旅费报销规定的目的是为了规范员工出差期间的费用报销流程，确保费用的合理性和透明度，保障公司和员工的权益。
二、适用范围本规定适用于公司全体员工在工作期间因公务需要而发生的差旅费用报销。
三、费用报销范围1. 交通费：包括机票、火车票、汽车票等交通工具的费用。
员工应选择经济实惠的交通方式，并提供有效的票据。
2. 住宿费：员工在差旅期间的住宿费用，应选择合理的住宿标准，并提供正规的发票或住宿凭证。
3. 餐饮费：员工在差旅期间的餐饮费用，应选择合理的用餐方式，并提供详细的餐饮票据。
4. 通讯费：员工在差旅期间的通讯费用，包括电话费、上网费等，应选择合理的通讯方式，并提供相应的费用凭证。
5. 其他费用：员工在差旅期间因工作需要发生的其他费用，如会议费、杂费等，应提供详细的费用明细和相应的费用凭证。
四、费用报销流程1. 员工在差旅结束后，应填写《差旅费用报销申请表》，并附上相关的费用票据和凭证。
2. 员工所在部门的负责人应审核差旅费用报销申请表，并确保费用的合理性和合规性。
3. 审核通过后，财务部门将根据申请表和相关凭证进行费用报销。
4. 财务部门将报销金额转账或发放现金给员工，并在公司内部财务系统中记录相关信息。
五、注意事项1. 员工在差旅期间应严格遵守公司的差旅政策和相关规定，不得超出费用标准。
2. 员工应妥善保管好差旅费用的票据和凭证，以备报销时使用。
3. 如有特殊情况需要超出费用标准报销，员工应提前向所在部门的负责人或人力资源部门申请，并提供充分的理由和相关证明材料。
4. 如有发现员工违规报销费用的行为，公司将按照公司规定进行相应的处理，包括扣减报销金额、纪律处分等。
六、附则本规定自发布之日起生效，并适用于公司全体员工。
公司保留对本规定的最终解释权和修改权。
个人差旅费报销台账模板
个人差旅费报销台账模板全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：个人差旅费报销是公司为了鼓励员工外出工作或出差时提供的一项福利。
对于许多公司来说，员工的差旅费用是需要报销的，而个人差旅费报销台账就是记录员工出差期间的各项费用，以便后续公司可以统一核算报销款项。
下面是一份关于个人差旅费报销台账模板，供大家参考。
个人差旅费报销台账项目名称：_______________________费用明细：| 项目| 金额| 备注|| ------------ | -------- | --------------------- || 交通费用| | || - 飞机票| | || - 火车票| | || - 出租车费| | || 住宿费用| | || 餐饮费用| | || 其他费用| | |在填写个人差旅费报销台账时，需要及时记录员工在出差期间的各项费用情况，以便后续公司进行核算。
在填写时要注意以下几点：1. 详细记录费用明细：在填写差旅费报销台账时，应详细记录各项费用明细，包括交通费用、住宿费用、餐饮费用等，以便于后续核算和审核。
2. 准确填写金额：在填写金额时要准确无误，确保与实际费用一致。
如果有发票或收据，要将其附在报销单上以备查验。
3. 留意备注栏：在备注栏中可以填写一些额外的信息，比如费用的具体用途、出差的具体事由等，以便于审批人员审批时有更多的参考信息。
4. 报销人和审批人签字确认：报销人在填写完个人差旅费报销台账后，要在报销单上签字确认，审批人在审核完后也要签字确认，以便于后续财务统一核算。
个人差旅费报销台账是一份重要的文件，能够有效地记录员工的出差情况和费用支出情况。
遵守公司的相关规定，填写差旅费报销台账，有助于公司财务管理的规范和透明。
希望以上模板能够对大家有所帮助，方便员工和公司之间的交流和合作。
第二篇示例：个人差旅费报销台账是指个人因公出差或其他原因产生的费用报销记录，通常被用于记录和核算个人出差所产生的费用，方便个人及企业进行费用管理和报销。
员工报销差旅费的出纳做账模板
员工报销差旅费的出纳做账模板做账流程：1、根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核，审核无误后，编制记账凭证。
2、根据记账凭证登记各种明细分类账。
3、月末作计提、摊销、结转记账凭证，对所有记账凭证进行汇总，编制记账凭证汇总表，根据记账凭证汇总表登记总账。
4、结账、对账。
做到账证相符、账账相符、账实相符。
5、编制会计报表，做到数字准确、内容完整，并进行分析说明。
6、将记账凭证装订成册，妥善保管。
1.月初查看本月的征期，规划自己的财务工作进度。
（建议把每月的征期标注在日历上，方便随时看）2.根据原始凭证或者原凭证汇总表在财务软件里填制记账凭证（建议把科目代码打印出来贴在办公桌前，调制凭证时可以直接输入科目编码，例如库存现金1001直接输数字，把常用摘要也设置成好，用的时候直接选择）3.审核记账凭证4.记账5.对账（重点关注账上的销项税与开票系统还有税局网站的逻辑关系，一般账上的销项税大于等于开票系统）6.结账7.出财务报表并打印8.勾选进项税发票（这项贯穿始终，因为你要保持税负，所以时刻关注进项税应该勾选多少的问题）9.打印进项发票汇总清单，销项发票汇总清单进行再次核对10.报税11.打印报税资料，打印记账凭证12.装订记账凭证13.把本月记账凭证、财务报表、报税资料、进项发票、合同等整理归档（账本每年结束了再打印）员工报销差旅费单据:差旅费报销单、汽车客票、公交票餐费票、住宿票、收据。
业务背景:员工原借款1200元，本次花费900元。
流程:1.报销员工根据发票填写费用报销单2.报销员工拿着填好的报销单找相关负责人签字3.员工带着费用报销单找到出纳4.出纳填开收据（此收据作为员工归还原借款1200元的证明）（1）填写一式三联的收据的日期、交款单位、大小写金额1200元、收款事由，让报销员工在经办处签字、出纳在出纳处签字。
（2）盖章:出纳在收据的第二联加盖“财务专用章”和“现金收讫章”，将第二联交给报销员工。
员工差旅费用报销条例
员工差旅费用报销条例1. 背景该条例旨在规定公司员工差旅费用的合理报销标准和程序，以确保费用报销的公平、公正和透明。
2. 定义- 员工：指公司正式雇佣的全职或兼职员工。
- 差旅费用：指员工出差期间发生的与工作相关的必要费用，包括但不限于交通费、住宿费、餐费、通讯费等。
3. 报销标准- 交通费：员工出差期间的交通费用按照实际发生的金额报销，包括机票、火车票、汽车租赁费等。
- 住宿费：员工出差期间的住宿费用按照实际发生的金额报销，但应控制在合理范围内。
- 餐费：员工出差期间的餐费按照实际发生的金额报销，但应控制在合理范围内。
- 通讯费：员工出差期间的通讯费用按照实际发生的金额报销，包括电话费、上网费等。
4. 报销程序- 员工在出差结束后，需将出差期间发生的差旅费用汇总，并填写差旅费用报销申请表。
- 差旅费用报销申请表需包括员工的基本信息、出差行程、费用明细以及相关附件（如、凭证等）。
- 员工将填写完整的差旅费用报销申请表提交给财务部门进行审核。
- 财务部门审核通过后，将在合理时间内将费用直接报销给员工，或者通过银行转账等方式进行费用结算。
5. 管理措施- 公司将建立费用审批制度，确保差旅费用的合理性和必要性。
- 财务部门将定期对差旅费用报销申请进行检查和审计，发现问题将及时进行处理。
- 公司将制定违反差旅费用报销条例的处罚措施，以确保员工遵守相关规定。
6. 附则本条例自发布之日起生效，如有需要进行修改或补充，应经公司高层批准并通知全体员工。
以上为员工差旅费用报销条例，望各位员工共同遵守，并通过合理的差旅费用报销流程来实现费用的合理控制和管理。
员工差旅费报销的规定(附全表)
员工差旅费报销的规定(附全表)员工差旅费用报销规定（试行版）一、总则为规范公司员工出差管理，完善差旅费报销制度，根据公司实际情况，制定本制度。
二、适用范围本规定适用于有限公司所有员工。
三、报销原则出差人员应本着诚信原则，据实报销差旅费用。
出差期间非因公发生的费用不得申请报销。
出差人员应在费用标准范围内合理节约。
四、差旅费报销对象、类别及标准4.1出差定义员工临时被派遣外出办理公事，或到常驻工作地以外的地区或城市工作、担任临时职务的情况。
4.2差旅费报销对象、类别及标准详见附件一（表）。
4.3交通工具费报销的具体规定4.3.1经理及以下级别员工出差，当出现下列情况之一的经总经理批准后可乘坐飞机：当出差任务需要时；当陆地交通工具行驶时间达6小时（含）以上时；当机票折扣后票价与陆地交通工具票价差价在10%以内（含10%）时。
4.3.2乘坐飞机的员工，其往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销。
4.3.3市内交通优先选择乘坐公共交通工具（如地铁、公交车等），并索取同额、正规票据作为报销凭证。
若因紧急业务、公共交通工具无法到达或其他特殊原因，需乘坐出租车的，经以电话或书面形式向上一级领导提出申请并批准后，方可乘坐出租车，费用据实以报。
4.3.4票据丢失或无票据者，一律按定额标准的80%报销（需提供同类性质）。
4.4住宿费报销的具体规定：4.4.1经理级（含）以下职级同性同行时，必须每2人住一间，且每2人中只有1人可以报销住宿费。
4.5餐饮费报销的具体规定：员工外出参加会议，由会议主办方统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食费由会议主办单位按会议费规定统一开支的，员工只能对在途期间的住宿费、伙食补助费按照差旅费规定进行报销。
员工外出参加培训或驾驶员外派等情况参照此规定执行。
五、出差费用报销流程六、出差及费用注意事项6.1出差天数计算方法按照出差起讫时间相减。
差旅费报销标准
差旅费报销标准一、定义差旅费是指出差旅途中的费用支出,包括汽车、轮船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他支出;二、报销标准员工应于出差返回后7天内报销差旅费,填写差旅费报销单,应填列好出差人姓名、所属部门、出差地、出差时间、出差费用明细、报销人等要素,经相关部门及人员审核批准后,予以报销;公司员工前往项目部工作,不得以出差标准报销差旅费;具体规定如下：1、交通工具：员工出差按下表的标准乘坐交通工具;乘坐飞机或火车时一般不得乘坐一等舱、一等坐,如有特殊情况需乘坐时需报总经理助理批准;未经过批准擅自乘坐的,超支金额自负;2、异地出差住宿交通费用标准安排方面以最节省为标准;注： a.一线城市指北京、上海、广州、深圳、天津;b.前往分公司或是公司项目部出差,除公司领导外,其他人员应尽量由当地机构安排在公司住宿,原则上不再报销住宿费;特殊情况下如事情紧急或没有选择的交通工具,应事先报总经理助理同意,由出差负责人安排食宿;c.随同公司经理及经理以上的其他员工,住宿费用服从上级领导的安排,但不得擅自安排;报销标准由该上级领导签字认可后可作适当调整;d.多人同往同一目的地出差时,性别相同的住同一间房,报销标准按出差员工的最高级别来算;e.员工派赴外省市受训考察等,须服从公司统一安排,并根据公司制度报总经办,由总经办核批方可报销有关费用;f.因招待客户出差时,由总经理或部门副总经理设定支付预算,支付预算范围内的接待费、交通费、住宿费实报实销;如有其它支出或超过预算,须先征得总经理或部门副总经理同意方可实施,否则按违纪处理;g.出差中途除因公务、疾病或意外灾害需经部门负责人同意延时外,不得借故增加旅程或延长出差期,否则不予报销差旅费;h.出差期间发生业务招待费,应扣回当天对应的早、中、晚餐伙食补贴额；i.伙食补贴即出差补助以实际往返净天数计算,往返时差不足八小时的,按中餐计算补助；往返时差超过八小时的,按一天计算补助;j.因公出差整天餐补：非一线城市60元/天早10元；中、晚餐各25元、一线城市85元/天早15元；中餐、晚餐各35元陪同客户用餐按实际报销,不再另补;。
员工差旅费报销规定
员工差旅费报销规定
一、费用报销审批流程：
1、当费用发生后，受款人必须在三天内填写有关的报销凭证，交上级主管审批手续，再交由总经理审核，超出3日的费用不予报销，责任自负。
2、主管必须认真、负责地审查有关的报销凭证及原始单据，重点要审查其内容是否真实合理，计算是否正确无误，有无违反公司规定和作弊嫌疑。
3、由受款人按规定填写好《费用报销单》，交上级主管签字确认；再由总经理审核签字审批，然后交至出纳处进行报销支付。
4、原则上所有的费用都必须提供发票进行报销，特殊情况下可以提供收据，凭证进行报销。
（申报人写报销单-部门主管-总经理-财务出纳-支付）
二、出差费用标准：
1、交通：以最合理的方式选择交通方式，根据实际发生的费用开具发票凭证按实报销；
2、补贴:因公外出超过2天的，按30元/每天的标准；
3、住宿：不得超过200元/每夜的标准，同性以一个房间报销。
三、外出交通费标准：
1、经总经理批准，因公外出的车费、油费（仅限公司车辆）可实报实销；
2、无特殊事由市内交通工具均以公交车、地铁为主，每日最多报销
50元；
3、无特殊事由省内跨城外出交通工具以城际大巴、火车、地铁为主，每日最多报销100元；
4、跨省外出根据实际情况向总经理申请合适的交通工具；
4、其他特殊情况，需总经理批准。
出差旅费清单及出差旅费报销清单
姓名
所属部门
职位
出差日期
出差事由
年月日
起始地点
交通工具
交通费用Leabharlann 住宿费膳食费用总额
合计
经记人民币（大写）：
核准：复核：主管：出差人：
出差申请单
部门：
出差人
部门
职务
代理人
职务
部门
代理人签认
姓名
职务
出差要
办事项
暂支
旅费
出差
时间
自 年 月 日 时起
至 年 月 日 时止
共 日
出差
地点
经理
直属上级
申请人
申请日期
出差申请单（二）
出差人
姓 名
服务
部门
职称
职 务
代理人
事 由
日 期
自 年 月 日 时起至 年 月 日 时止计 天
地 点
预支
旅费
万 仟 佰 拾 元整
备
注
经理： 人事： 主管： 出差人：
注：第一联出差人作旅费报销用，第二联请送人事科，第三联凭向出纳科预支旅费。
出差申请单（一）
出差人
职别
代理人
职别
差 期
年 月 日至 年 月 日
出差地点
出发时间
暂支旅费
出
差
事
由
总经理
部门经理
申请人
出差旅费报销清单
出差人：部门： 年 月 日
出差日期
地 点
交通费
膳杂费
住宿费
杂费
其它
费用
合 计
说 明
月
日
起
迄
费用总计
旅费总额
出差旅费清单
出差旅费清单出差旅费清单随着全球化的不断发展，商务出差已经成为许多企业中日常工作的一部分。
出差可以让企业与合作伙伴进行面对面的沟通，加深彼此的了解和信任。
然而，出差旅费往往是企业支出的一项重要费用，因此进行合理的出差旅费管理是非常必要的。
一、交通费用1. 机票费用：根据出差地点的远近和航空公司的质量来选择机票，机票费用是企业出差旅费中的主要成本。
机票费用主要包括往返机票费和行李托运费用。
2. 酒店费用：根据出差地点的要求，选择符合标准的酒店，酒店费用主要包括住宿费和酒店服务费用。
3. 出租车费用：当到达出差地点后，往往需要乘坐出租车去达到目的地，出租车费用根据出差地点的距离来计算。
4. 地铁费用：某些出差地点可以方便地使用地铁进行交通，地铁费用是比较经济的交通方式。
二、餐饮费用1. 早餐费用：在酒店用餐一般会有早餐提供，早餐费用可以列为餐饮费用的一部分。
2. 午餐费用：出差期间，需要解决午餐问题，可以选择外出用餐或者自带午餐，根据实际情况计算午餐费用。
3. 晚餐费用：晚餐费用一般较高，需根据当地餐饮价格进行预算。
三、通信费用1. 手机费用：出差期间需要进行与公司和家人的联系，因此手机费用是必不可少的。
2. 上网费用：出差期间需要使用互联网与公司保持联系，上网费用是必要的。
四、其他费用1. 办公费用：出差期间可能需要办公场所和设备，办公费用主要包括租金和设备费用。
2. 会议费用：出差期间可能需要与合作伙伴进行会议，会议费用包括会场租金、会议用品和餐饮费用等。
3. 保险费用：为了保障出差期间的安全，购买合适的保险是非常有必要的。
4. 加班费用：出差期间如果需要加班，加班费用可以列为出差旅费清单的一部分。
在制定出差旅费清单时，需要根据实际情况进行细致的预算和合理的安排。
同时，出差人员应该在出差期间保持合理的消费习惯，尽量避免无谓的浪费和过度消费。
企业也可以通过与合作伙伴进行谈判和协商，寻求到更优惠的价格和服务，从而降低出差旅费的支出。
差旅费报销单样本
差旅费报销单样本实训任务差旅费报销单（一）实训目的通过实训使学生掌握差旅费报销单的填制。
（二）实训指引差旅费报销单的填制方法填写说明：（1）出差人：填写出差人的姓名；（2）部门：填写出差人所属的部门；（3）出差事由：填写出差的理由；（4）起讫日期：填写出差开始到结束日期，只填写月、日；（5）车船费：填写出发地、到达地、交通工具、实际金额；（6）出差天数：填写出差的具体天数(按日历天计算) ；（7）住宿费：填写住宿的实际费用；（8）伙食补贴：按《出差制度》的标准进行填列；（9）其他杂费：凭发票报销，按车费、杂费的实际金额填写列。
（10）合计金额：填写大写金额。
例：X伍仟陆佰柒拾捌元玖角零分填写要求：注意：①中文大写金额数字应用正楷或行书填写，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等字样。
不得用一、二（两）、三、四、五、六、七、八、九、十、廿、毛、另（或0）填写，不得自造简化字。
②中文大写金额数字到"元"为止的，在"元"之后，应写"整"（或"正"）字，在"角"之后，可以不写"整"（或"正"）字。
大写金额数字有"分"的，"分"后面不写"整"（或"正"）字。
中文大写金额数字前应标明"人民币"字样，大写金额数字有"分"的，"分"后面不写"整"（或"正"）字。
③中文大写金额数字前应标明"人民币"字样，大写金额数字应紧接"人民币"字样填写，不得留有空白。
大写金额数字前未印"人民币"字样的，应加填"人民币"三字。