工作循环检查管理规定
pdca循环管理模式
pdca循环管理模式PDCA循环管理模式PDCA循环管理模式，即计划（Plan）、执行（Do）、检查（Check）和行动（Act）的循环，是一种广泛应用于各个领域的管理方法。
它的基本原则是通过不断循环的过程，持续改进和优化工作效率和质量。
本文将从计划、执行、检查和行动四个方面详细介绍PDCA循环管理模式的具体内容。
一、计划（Plan）计划是PDCA循环管理模式的第一步。
在这个阶段，我们需要明确目标并制定相应的计划。
首先，我们需要明确要达到的目标是什么，目标要具体、可衡量、可实现，并与组织的整体战略目标相一致。
然后，我们需要制定实现目标的具体计划，包括资源分配、时间安排、工作流程等。
在制定计划时，我们需要考虑各种因素，包括内外部环境、人力资源、技术条件等。
二、执行（Do）执行是PDCA循环管理模式的第二步。
在这个阶段，我们需要按照计划开始执行工作。
执行阶段是将计划付诸实施的过程，需要协调各方资源，确保工作按计划进行。
在执行过程中，我们需要及时进行沟通和协调，解决可能出现的问题和障碍，确保工作的顺利进行。
三、检查（Check）检查是PDCA循环管理模式的第三步。
在这个阶段，我们需要对已执行的工作进行评估和检查，以确定是否达到预期目标。
通过检查，我们可以了解工作的进展情况，发现问题和不足，并及时采取措施进行改进。
在检查阶段，我们可以使用各种评估方法和工具，如问卷调查、数据分析等，以获取准确的信息和反馈。
四、行动（Act）行动是PDCA循环管理模式的第四步。
在这个阶段，我们根据检查的结果，采取相应的行动进行改进。
如果目标达成了，我们可以继续保持良好的工作状态；如果目标没有达成，我们需要分析原因，并采取相应的措施进行改进。
行动阶段是PDCA循环管理模式的核心，通过不断的反思和改进，实现工作的持续改进和优化。
总结PDCA循环管理模式是一种简单而有效的管理方法，通过不断循环的过程，实现工作的持续改进和优化。
在实际应用中，我们需要根据具体情况灵活运用PDCA循环管理模式，确保工作的高效和质量。
工作循环分析管理暂行规定
工作循环分析管理暂行规定工作循环分析管理暂行规定一、前言近年来，随着经济的快速进展和企业规模的日益扩大，各类管理模式也随之不断变化。
其中，工作循环分析管理模式因其科学性、有效性和快捷性等特点，已经成为越来越多的企业所采纳的一种紧要的管理模式。
为了更好地规范和推广工作循环分析管理模式，本文订立了以下管理暂行规定。
二、工作循环分析管理的基本概念及目的1.基本概念工作循环分析是通过对企业日常工作进行细致的分析和归纳，将工作流程分为多个环节，并依据环节的实在要求和实际情况来订立相应的工作规范和操作程序。
2.目的采纳工作循环分析管理模式的目的在于：（1）提高工作效率。
通过分析工作流程，明确各个环节所需完成的任务和要求，避开工作内容的重复和遗漏，从而提高工作效率。
（2）削减工作负担。
通过重新规划工作流程，精简工作环节，削减重复操作等方式，减轻员工的工作负担，提高工作质量和效率。
（3）规范工作流程。
订立认真的工作规范和操作程序，明确责任分工和工作流程，从而规范整个工作流程，并削减工作中的错误和漏洞。
三、工作循环分析管理的基本原则1.绩效导向原则工作循环分析管理模式的核心在于提高工作效率和质量，因此，必需坚持以绩效为导向的原则，不断优化工作流程，提高工作效率和质量。
2.人性化原则工作循环分析管理模式必需充分考虑员工的实际需求，避开过度劳累和过度压力，并重视培育员工的工作技能和职业素养，以提高员工的综合素养。
3.科学化原则工作循环分析管理模式必需基于科学的原则，通过对工作流程和环节的深入分析和讨论，订立科学的工作标准和操作程序，并依据实际情况不断进行优化和改进。
4.快捷化原则工作循环分析管理模式必需具有肯定的快捷性，以适应企业工作的实际需求和变化，从而保证工作的高效性和稳定性。
四、实在管理措施1.工作循环分析与订立工作规范通过对企业日常工作进行细致的分析和归纳，将工作流程分为多个环节，并依据环节的实在要求和实际情况来订立相应的工作规范和操作程序，从而规范企业的工作流程。
工作循环分析管理暂行规定
工作循环分析管理暂行规定第一章总则为了提高企业生产效率，优化工作流程，规范工作循环分析管理，特订立本暂行规定。
本规定适用于本企业全部员工，包含管理人员、生产人员、技术人员等。
第二章工作循环分析的目的和原则第一条目的工作循环分析的目的是通过对工作流程进行分析，找寻并优化生产中的瓶颈和问题，提高工作效率和质量，降低生产本钱。
第二条原则1.依法合规：工作循环分析必需遵守国家相关法律法规和企业制度，确保合法合规的实施。
2.数据驱动：工作循环分析必需建立在大量真实可靠的数据基础之上，以数据为依据，进行科学分析。
3.综合策略：工作循环分析不但仅是对个别环节的分析，还需要综合考虑整个工作流程，订立适合企业实际的改进策略。
4.连续改进：工作循环分析是一个连续改进的过程，必需依据实际情况进行不绝地迭代和优化。
第三章工作循环分析的步骤和方法第一条步骤1.数据收集：收集与工作循环相关的数据，包含工作时间、工作量、质量指标等。
2.数据分析：对收集到的数据进行统计和分析，找出工作中的瓶颈和问题。
3.问题识别：依据数据分析的结果，明确生产流程中存在的问题，并进行分类和排序。
4.原因分析：对识别出的问题进行深入分析，找出问题产生的原因。
5.订立改进方案：依据原因分析的结果，订立相应的改进方案，包含优化工作流程、提高工作环境等。
6.实施改进：将订立的改进方案付诸实施，并监控其效果。
7.评估改进：对实施后的改进方案进行评估，依据评估结果不绝优化和改进。
第二条方法1.流程分析法：通过对工作流程的流程图、时序图进行分析，找出工作中存在的不合理环节和瓶颈。
2.时间分析法：通过记录和分析工作时间的调配和使用情况，找寻工作时间挥霍的问题，并提出相应的改进措施。
3.人员分析法：通过对人员的工作情况、本领和经验进行综合分析，找出人员调配欠妥的问题，并进行优化调整。
4.质量分析法：通过分析生产中的质量问题，找出质量问题产生的原因，并订立相应的改进措施。
工作循环检查管理规定
减少违章、减少事故
一、背景说明
（三）编制依据 工作循环检查是一种方法和工具，在所有基 层一线施工作业中使用。 编制过程中，考虑了制度在职责、流程等方 面进行简化，更适用于我们目前的管理。
一、背景说明
（4）编制原因
中石油没有对操作规程进行修订的相关制度 员工只是被动遵守操作规程，没有主动去对操作规程 适合与否提出建议 操作规程本身和实际操作有偏差，员工不愿意按操作 规程去做，部分员工只是凭借经验进行操作
二、术语定义
（二）操作主管 负责执行工作循环检查计划的人员，一般是 基层单位班组长、队长或站长。
二、术语定义
（三）关键作业 可能对有关的个人或组织带来重大危害和影 响的生产操作、检维修作业等活动，或者与关 键设备有关联的活动。 例如：
二、术语定义
（四）关键设备 一旦停止运转或运转失效，可能会引起异常 或事故，或造成人员伤害、环境污染，或伤害 员工健康的设备。 例如：
第2步 观察工作的流程, 识别每一步骤 相关的危害
Step 3._____________________________________________________________________________ Hazard(s) _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ Control Measure(s) Required ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________
工作循环分析管理规定
工作循环分析管理规定第一章总则第一条为有效控制关键作业和操作活动的风险，做到“作业和操作要受控”，依据中国石油天然气集团公司《工作循环分析管理规范》（Q/SY1239 —2009）制定本规定。
第二条本规定适用于中国石油天然气集团公司所属的炼油化工企业（以下简称炼化企业）。
第三条本规定规范了工作循环分析的方法、程序和管理要求，是在企业具有较完整的规程的基础之上开展的、对规程的准确性、适用性、完整性以及员工操作的正确性进行分析确认的活动。
第四条名词解释（一）工作循环分析（JCA）:是以操作主管和员工合作的方式对已经制定的操作程序和员工实际操作行为进行分析和评价的一种方法。
（二）操作主管：负责执行工作循环分析计划的人员，一般是基层单位工艺、设备等专业技术人员及班组长（站、队长）。
（三）协调员：负责制定工作循环分析计划并组织实施的人员，一般由基层单位主管生产、技术、设备的负责人担任。
（四）关键作业：是指可能对有关的个人或组织带来重大危害和影响的生产操作、检维修作业等活动，或者与关键设备有关联的活动。
（五）关键设备：一旦停止运转或运转失效，可能会引起异常或事故，或造成人员伤害、环境污染，或伤害员工健康的设备。
第二章职责第七条炼油与化工分公司组织制定、管理和维护本规定。
第八条炼化企业依据本规定制定、管理和维护本单位的工作循环分析管理实施细则，各相关职能部门具体负责本规定的执行并提供培训、监督与考核。
第九条炼化企业基层单位按要求执行工作循环分析管理实施细则，对本规定提出改进建议。
第三章管理要求第一节基本要求第十条工作循环分析的作业活动包括但不限于：（一）生产装置操作规程/操作卡规范的操作活动。
（二）设备设施检维修作业。
（三）清理、清洗等作业。
（四）润滑、调试、维护等作业。
（五）产品研发、检测、监测、测试、检验实验（包括取样）等作业。
（六）安装、架设、设备建造等施工作业。
（七）车辆维修、检测等作业。
（八）机械加工作业。
最新工作循环分析规定
工作循环分析管理规定工作循环分析管理规定FSSH/WJ 002.537-2011第一章总则第一条为有效控制关键作业和操作活动风险，做到“作业和操作要受控”，依据中国石油炼油与化工分公司《工作循环分析管理规定》制定本规定。
第二条本规定适用于抚顺石化公司各直属生产企业。
第三条本规定规范了工作循环分析的方法、程序和管理要求，是在企业具有较完整的规程的基础之上开展的对规程的准确性、适用性、完整性以及员工操作的正确性进行分析确认的活动。
第四条名词解释（一）工作循环分析（JCA）：是以操作主管和员工合作的方式对已经制定的操作程序和员工实际操作行为进行分析和评价的一种方法。
（二）操作主管：负责执行工作循环分析计划的人员，一般是基层单位工艺、设备等专业技术人员及班组长（站、队长）。
（三）协调员：负责制定工作循环分析计划并组织实施的人员，一般由基层单位主管生产、技术、设备的负责人担任。
（四）关键作业：是指可能对有关的个人或组织带来重大危害和影响的生产操作、检维修作业等活动，或者与关键设备有关联的活动。
（五）关键设备：一旦停止运转或运转失效，可能会引起异常或事故，或造成人员伤害、环境污染，或伤害员工健康的设备。
第二章职责范围第五条公司生产运行处是工作循环分析的归口管理部门，负责公司工作循环分析管理。
第六条公司生产运行处、机动设备处、质量安全环保处、工程管理部、电子商务部、营销调运部、工建公司等部门及单位负责相关专业内容的工作循环分析管理，并对执行过程进行监督检查。
第七条各直属生产企业主管副厂长是工作循环分析的主管领导，全面负责各专业工作循环分析管理。
第八条属地车间负责工作循环分析的具体执行。
协调员由主管副主任（生产主任、设备主任等）担任；操作主管由专业技术人员（工艺员、设备员等）。
第三章基本要求第九条工作循环分析的作业活动包括但不限于：（一）生产装置操作规程/操作卡规范的操作活动。
（二）设备设施检维修作业。
（三）清理、清洗等作业。
工作循环分析管理规范
企业标准Q/SY1239—2009工作循环分析管理规范中国石油天然气集团公司发 布Q/SY 1239—2009目 次前言 (Ⅱ)1 范围 (1)2 术语和定义 (1)3 职责 (1)4 管理要求 (1)4.1 基本要求 (1)4.2 实施工作循环分析 (2)4.3 记录 (3)4.4 有效实施工作循环分析的关键点 (3)5 审核、偏离、培训和沟通 (3)5.1 审核 (3)5.2 偏离 (3)5.3 培训和沟通 (3)附录A (资料性附录) 工作循环分析流程 (4)附录B (资料性附录)初始评估表 (5)附录C (资料性附录)现场评估表 (6)IQ/SY 1239—2009II前 言本标准的附录A、附录B、附录C是资料性附录。
本标准由中国石油天然气集团公司标准化委员会健康安全环境专业标准化技术委员会提出并归口。
本标准负责起草单位：中国石油安全环保技术研究院。
本标准参加起草单位：中国石油大港石化公司、中国石油长城钻探公司。
本标准主要起草人：杨胜松、申伟平、徐福志、杜民、夏春英、杨芳。
Q/SY 1239—2009工作循环分析管理规范1 范围本标准规定了工作循环分析的管理要求以及相关审核、偏离、培训和沟通的管理要求。
本标准适用于中国石油所属企业基层单位所有的操作、施工和检维修等作业活动。
2 术语和定义下列术语和定义适用于本标准。
2.1工作循环分析 job cycle analysis（简称JCA）是以操作主管和员工合作的方式对已经制定的操作程序和员工实际操作行为进行分析和评价的一种方法。
2.2协调员 coordinator负责制定工作循环分析计划并组织实施的人员，一般由基层单位主管生产、技术、设备的负责人担任。
2.3操作主管 operation supervisor负责执行工作循环分析计划的人员，一般是基层单位班组长、队长或站长。
2.4关键作业 critical operation可能对有关的个人或组织带来重大危害和影响的生产操作、检维修作业等活动，或者与关键设备有关联的活动。
循环工作检查
年度JCC计划表（参考）
区域: 填写人： （JCC协调员）
操作 主管
日期:
有关 员工
年
月
日
时间表 ＪＣＣ 操作程序 操作程序简 顺序号 编码 要描述 初始 最终
1
2
3 4 5
32
三、工作循环检查管理流程
12
保命条款
高压线
只有“规定动作”，杜 绝“自选动作”。
13
一、背景说明（续）
安全生产基本要求
安全生产基本要求 —“ 只有执行规定动作，杜 绝自选动作” ； 执行规定动作是实现“生产受控”的基础，也 是安全生产面临的艰 巨任务。 以上任务要求操作 规程精确度更高， 可执行性和可操 作性更强。
Step 3._____________________________________________________________________________ Hazard(s) _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ Control Measure(s) Required ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________
不可过于笼统
工作循环分析管理规定
工作循环分析管理规定FSSH/WJ 002.537-2011第一章总则第一条为有效控制关键作业和操作活动风险，做到“作业和操作要受控”，依据中国石油炼油与化工分公司《工作循环分析管理规定》制定本规定。
第二条本规定适用于抚顺石化公司各直属生产企业。
第三条本规定规范了工作循环分析的方法、程序和管理要求，是在企业具有较完整的规程的基础之上开展的对规程的准确性、适用性、完整性以及员工操作的正确性进行分析确认的活动。
第四条名词解释（一）工作循环分析（JCA）：是以操作主管和员工合作的方式对已经制定的操作程序和员工实际操作行为进行分析和评价的一种方法。
（二）操作主管：负责执行工作循环分析计划的人员，一般是基层单位工艺、设备等专业技术人员及班组长（站、队长）。
（三）协调员：负责制定工作循环分析计划并组织实施的人员，一般由基层单位主管生产、技术、设备的负责人担任。
（四）关键作业：是指可能对有关的个人或组织带来重大危害和影响的生产操作、检维修作业等活动，或者与关键设备有关联的活动。
（五）关键设备：一旦停止运转或运转失效，可能会引起异常或事故，或造成人员伤害、环境污染，或伤害员工健康的设备。
第二章职责范围第五条公司生产运行处是工作循环分析的归口管理部门，负责公司工作循环分析管理。
第六条公司生产运行处、机动设备处、质量安全环保处、工程管理部、电子商务部、营销调运部、工建公司等部门及单位负责相关专业内容的工作循环分析管理，并对执行过程进行监督检查。
第七条各直属生产企业主管副厂长是工作循环分析的主管领导，全面负责各专业工作循环分析管理。
第八条属地车间负责工作循环分析的具体执行。
协调员由主管副主任（生产主任、设备主任等）担任；操作主管由专业技术人员（工艺员、设备员等）。
第三章基本要求第九条工作循环分析的作业活动包括但不限于：（一）生产装置操作规程/操作卡规范的操作活动。
（二）设备设施检维修作业。
（三）清理、清洗等作业。
（四）润滑、调试、维护等作业。
JCC工作循环检查
4．操作者暂时离开砂轮时要关掉电源
23
三、JCC工作流程
（二）初始评估 方法： 操作主管与员工讨论实际操作情况与程序的差异 目的： ➢ 通过讨论验证程序的完整性和适用性 ➢ 通过讨论验证员工对操作程序的理解程序
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三、JCC工作流程
（二）初始评估 • 沟通内容： • 需要的防护设备及完好状态； • 需要的工具及完好状态； • 执行操作程序涉及的一些关键安全要求； • 关键安全要求是否针对该工作，操作程序中是否已
持续改进操作程序
协调员
提高操作程序的可操作性， 减少违章，提高安全绩效
问题：
领导重视程度不够； 对JCC方法理解掌握不够深入，有形式化、不落地等
现象； 工作标准与实际差别较大，需要通过反复的JCC修改
完善； 员工对工作标准的掌握和执行不到位； 缺乏JCC相应的标准，进一步规范和细化职责、流程
术语解释 协调员 负责制定工作循环检查计划并组织实施的人员. 一般由基层单位主管生产、技术、设备的负责人担任。
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一、JCC介绍
术语解释 操作主管 负责执行工作循环检查计划的人员，一般是基层单位
班组长、车间主管。
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一、JCC介绍
术语解释 关键作业 可能对有关的个人或组织带来重大危害的生产操作、
以操作主管（基层单位班组长）与员工合作的 方式进行。
3
一、JCC介绍
（二） JCC提出背景 目前许多公司没有对操作规程进行修订的相关制度，
员工只是遵守操作规程，没有主动去对操作规程适 合与否提出建议；或者是由于操作规程的原因导致 事故发生后，管理人员才去修改操作规程；或者是 操作规程本身不符合实际操作，员工不愿意按操作 规程去做。 提出JCC，目的就是对目前操作规程进行规范管理， 让我们发现操作规程以及培训中的缺陷和偏差并持 续改进。
工作循环分析管理暂行规定
工作循环分析管理暂行规定第一章总则第一条为规范工作循环分析，控制工作风险，确保作业人员健康和安全，根据中国石油天然气集团公司《工作循环分析管理规范》，制定本规定。
第二条本规定所指的工作循环分析：是以操作主管和员工合作的方式对已经制定的操作程序和员工实际操作行为进行分析和评价的一种方法。
（一）协调员：负责制定工作循环分析计划并组织实施的人员，一般由基层单位主管生产、技术、设备的负责人担任。
（二）操作主管：负责执行工作循环分析计划的人员，一般是基层单位班组长、队长或站长。
（三）关键作业：可能对有关的个人或组织带来重大危害和影响的生产操作、检维修作业等活动，或者与关键设备有关联的活动。
（四）关键设备：一旦停止运转或运转失效，可能会引起异常或事故，或造成人员伤害、环境污染，或伤害员工健康的设备。
第三条本规定适用于辽河油田公司、辽河石油勘探局(以下简称油田公司)。
第二章基本要求第四条本规定由安全环保处归口管理，所属各单位安全环保管理部门负责组织实施和监督检查。
第五条所有的与关键作业有关的操作程序每年至少分析一次，每个员工每年至少参与一次工作循环分析，工作循环分析流程参见附录A。
第六条实施工作循环分析之前，应对现场操作安全要求和区域的风险控制措施进行验证，准备所需的个人防护装备。
第三章实施工作循环分析第一节准备阶段第七条协调员应制定年度工作循环分析计划，报基层单位负责人审批，并与操作主管进行沟通。
年度工作循环分析计划包括需进行工作循环分析的操作程序、工作循环分析小组组成和时间安排。
第八条当发现关键作业没有相应操作程序时，协调员应组织建立相应操作程序。
第九条操作主管应按年度工作循环分析计划确定具体实施时间，通知工作循环分析所涉及的人员。
第二节初始评估第十条在实际操作前，操作主管应和员工讨论目前该项工作实际操作情况，以及实际操作与书面操作程序的差异。
若员工第一次进行工作循环分析，操作主管应事先向员工解释工作循环分析的目的、作用和程序。
质量管理工作循环
质量管理工作循环
质量管理工作循环是指一种不断循环的质量管理过程，其目的是通过不断的改进来提高产品和服务的质量。
该循环包含四个主要步骤：计划、执行、检查和改进。
首先，计划阶段是制定质量管理计划和目标的阶段。
在这个阶段，确定质量标准和指标，制定具体的质量控制计划和质量管理流程，并明确各个环节的责任和义务。
其次，执行阶段是按计划执行各项质量控制和管理活动的阶段。
在这个阶段，监督质量控制计划的执行情况，及时发现和处理问题，确保质量控制计划的有效执行。
然后，检查阶段是对执行结果进行评估和检查的阶段。
在这个阶段，通过对各项质量控制指标的评估，发现并分析问题，以便制定改进计划。
最后，改进阶段是通过改进计划来改善产品和服务质量的阶段。
在这个阶段，根据检查阶段的分析结果，制定具体的改进措施和计划，并加强质量管理和控制，不断改进产品和服务的质量。
质量管理工作循环是一个不断循环的过程，它可以帮助企业不断改进产品和服务质量，提高客户满意度，满足客户需求，增强企业竞争力。
- 1 -。
工作循环检查(JCC)方法
• 人员的反应 • 人员的位置 • 个人保护用品 • 工具和设备 • 程序 • 整洁程度
观察的类别
91
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JCC 总结
• 什么是工作循环检查？ • 工作循环检查是怎样进行的？ • 我们怎样通过JCC提高安全水平？ • 你的JCC计划是什么？
重点对象
• 关键工作：可能对有关的个人或组织带来重大的危害的活动（生产操作，维修工作 等），或者与关键设备有关联的活动。
• 关键设备：指设备一旦运转失败，可能会引起事故，和（或）造成个人伤害、环境污 染，或伤害员工健康。
重点要求
• 按照一个预定的频次进行 • 主管需要制定计划 • 公示执行情况跟踪报告
• 其他的危害:
无
• 安全规则: 知道吗？ __√___是 遵守吗 __√___是 升级了吗 __√___是
•
•
_____不
_____不
_____不
• 工作按照目前的程序在执行?
__√___是 _____不
• 需要做什么可以使该项工作进行的更安全，更有效？可以提高质量？或者改变操作程序，或者改变安全规则？
•
- 缺乏所需要的设备/工具/仪器；
•
- 没有逃离路线/被堵塞的路线；
•
- 没有足够的空间实施工作；
•
- 缺乏所需要的现场隔离；
•
- 环境危害（例如：泄漏）；
•
- 其他不安全行为和不安全条件。
注：在验证过程中发现的所有重大隐患应该立即采取行动进 行纠正（包括现场隐患和操作程序缺陷）。
作业:
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中国石油天然气集团公司
吐哈油田分公司工作循环检查管理规定
第一章总则
第一条为规范中国石油天然气集团公司吐哈油田分公司（以下简称公司）员工操作行为并验证操作规程的适宜性和可操作性，保持操作规程及时更新，确保员工正确理解、掌握操作规程，改善员工被动执行操作规程的局面，确保操作规程的执行力，根据中国石油天然气集团公司《工作循环检查管理规范》（Q/SY1239-2009），特制定本规定。
第二条工作循环检查（简称JCC）是以操作主管和员工合作的方式对已经制定的操作程序和员工实际操作行为进行分析和评价的一种方法。
第三条本规定适用于公司所属单位及承包商所有的操作、施工和检维修等作业活动。
第二章管理职责
第四条公司质量安全环保处组织制定、管理和维护本规定。
并对程序的执行提供咨询、支持和审核。
第五条公司业务主管部门和各二级单位负责本规定的执行，并提供培训、监督和考核。
第六条各二级单位和承包商执行工作循环检查管理
规定，并提出改进建议。
第七条员工接受工作循环检查培训，执行工作循环检查管理规定。
第三章基本要求
第八条工作循环检查是一种方法和工具，在所有基层一线作业中使用。
所有的与关键作业有关的操作程序每年至少分析一次，每个员工每年至少参与一次工作循环检查，工作循环检查流程参见附录A。
注：关键作业是指可能对有关的个人或组织带来重大危害和影响的生产操作、检维修作业等活动，或者与关键设备有关联的活动。
第九条实施工作循环检查之前，操作主管应对现场操作安全要求和区域的风险控制措施进行验证，准备所需的个人防护装备。
注：操作主管是指负责执行工作循环检查计划的人员，一般是基层单位班组长、队长（站长）或工区主任。
第十条有效实施工作循环检查的关键点包括：对实施工作循环检查的承诺、执行工作循环检查前的培训、定期审核工作循环检查和持续改进操作程序。
注：工区主任组织，技术员或班组长参与指导工作循环检查。
第四章准备阶段
第十一条协调员应组织操作主管识别所有关键作业
过程和关键设备，清理现有的操作规程，建立操作规程清单。
注1：协调员是指负责制定工作循环检查计划并组织实施的人员，一般由基层单位主管生产、技术、设备的负责人担任。
注2：关键设备是指一旦停止运转或运转失效，可能会引起异常或事故，或造成人员伤害、环境污染，或伤害员工健康的设备。
第十二条当发现关键作业没有相应操作程序时，协调员应组织建立相应操作程序。
第十三条协调员应制定年度工作循环检查计划，报单位负责人审批，并与操作主管进行沟通。
年度工作循环检查计划包括需进行工作循环检查的操作程序、工作循环检查小组组成和时间安排。
第十四条操作主管应按年度工作循环检查计划确定
具体实施时间，通知工作循环检查所涉及的人员。
第五章初始评估
第十五条在实际操作前，操作主管应和员工讨论目前该项工作实际操作情况，以及实际操作与书面操作程序的差异。
若员工第一次进行工作循环检查，操作主管应事先向员工解释工作循环检查的目的、作用和程序。
第十六条操作主管应就以下内容与员工进行沟通交流，验证员工对操作程序的理解程度及操作程序的完整性和适用性，并填写初始评估表，包括：
（一）需要的个人防护装备及完好状态；
（二）需要的工具及完好状态；
（三）执行操作程序涉及的一些关键安全要求；
（四）操作程序中是否已包含该安全要求；
（五）执行该操作程序能否使工作安全、有效的进行。
初始评估表参见附录B。
第六章现场评估
第十七条操作主管和员工到现场，由员工按操作程序实施工作。
若工作的某部分无法按操作程序进行，但实际操作是安全的，应记下员工的实际操作程序、实际操作与操作程序的偏差以及操作程序本身的缺陷。
如果设备没有启动，或不宜进行实际工作，可以进行模拟操作。
第十八条现场评估结束后，操作主管应针对偏差、缺陷和潜在的风险，以及其他不安全事项和相应的改进建议，填写现场评估表。
现场评估表参见附录C。
不安全事项包括：（一）打击危害；
（二）不安全进入受限空间；
（三）设备缺陷；
（四）缺乏所需要的设备、工具、仪器；
（五）没有逃生路线或逃生路线被堵塞；
（六）没有足够的空间实施工作；
（七）缺少现场隔离措施；
（八）环境危害(例如泄漏)；
（九）其他不安全行为和不安全状态。
第十九条在验证过程中发现有隐患应立即整改(包括现场隐患和操作程序缺陷)，整改不了的应采取控制措施。
第七章最终评估
第二十条操作主管和员工应根据初始评估和现场评
估情况，讨论发现的问题，确认改进建议。
操作主管应尊重员工的建议。
第二十一条操作主管应将观察到的不一致项、修订操作程序和整改隐患的建议、负责人及其实施日期，形成记录，由协调员审核并上报。
第二十二条操作主管和员工应达成共识，即如果操作程序是完备的，员工应做出承诺，按照操作程序进行操作；如果操作程序不完备，修订后员工应保证按照修订的操作程序进行操作。
第八章记录管理
第二十三条操作主管应为每个员工建立工作循环检
查历史记录，记录内容包括验证的操作程序、执行日期和执行情况等。
第二十四条协调员应建立工作循环检查记录档案。
当
一个工作循环检查完成时，将所有与这个工作循环检查有关的记录装订并保存到档案中。
第二十五条所有操作程序修订的内容应标记在每个员工的工作循环检查历史记录中并归档。
第二十六条操作主管应定期查阅工作循环检查记录档案，确保所有相关员工都能及时掌握操作程序的变化。
第二十七条协调员应根据年度工作循环检查计划表，核实已完成的工作循环检查任务，定期公示每个班(站、队)工作循环检查完成情况，并保存公示结果。
第二十八条协调员应定期对工作循环检查完成情况进行统计并将结果上报主管部门。
主管部门应对上报数据进行统计。
第九章附则
第二十九条本规定由公司质量安全环保处负责解释。
第三十条本规定自发文之日起施行。
附录A：工作循环检查流程
附录B：初始评估表
附录C：现场评估表
工作循环检查流程
初始评估表
报告给: （协调员）日期: _______________
报告人: __________ ______（操作主管）班次: _______________
所观察操作程序的描述: _____________ ______________ ______ ___ ________ _
员工姓名: ___________________ 员工号码: _______ ____ 工作检查的类型: 实际操作该工作 ___________ 模拟该工作 __ _________ 验证的范围: ________________ ______ 工作环境的条件（有序、整洁）: ___________________________________________ 所观察的不安全行为、做法和条件: _____有 _____无
不安全行为和条件的描述:
防护设备: 足够吗？ _____是 _____不状况？ _____好 _____不好
工具是否容易获得?_____ 工具好用吗?_____ 是否需要更换工具?_____ 其他的危害: 操作程序：知道吗？ __ ___ 遵守吗？ __ ___ 升级了吗？_ ____ 工作按照目前的程序在执行? _____是 _____不
如何使该项工作更安全，更有效？或者改变操作程序？
员工的描述: 操作主管的描述:
现场评估表
操作程序: JCC顺序号：
填写人：日期：。