管理评审程序

CHHY标准CNHZ/QEP-02管理评审程序第六版， 2014-06

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1目的

对质量环境管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，通过评审评价质量和环境管理体系变更的需要，实现公司的质量环境方针和目标指标的要求。

2范围

适用于最高管理者对本公司质量和环境管理体系运作的评审。

3定义

3.1管理评审：公司总经理应定期主持对管理体系进行评审，以确保其持续的适

宜性、充分性和有效性。

4职责与权限

4.1总经理负责主持管理评审的召开。

4.2 管理者代表负责管理评审的准备、组织和实施。

4.3各相关人员负责准备并提供与本部门有关的评审所需的资料，并负责评审中

提出的纠正预防和改进措施的实施。

5流程

6内容

6.1.管理评审规划

6.1.1.管理评审方式：以会议形式进行。管理评审会议每年召开一次，必要时得

召开临时会议。管理者代表制定[管理评审计划]

6.1.2.管理评审内容：

a.经营计划与目标执行与实现状况情况；质量、环境方针适宜性评价;

b.管理方案达成的审查（包含持续改善活动）；

c.内外部审核、合规性评价、以往管理评审结果及纠正预防措施状况，评价管理

体系的适宜性、有效性及组织结构、职责分工、程序和资源配置的合理性、充分性；

d.ISO9001、TS16949、ISO14001 体系的所有要项的执行情况，变更要求；

e.重大质量环境变异、客户投诉、退货、相关方抱怨的纠正措施状况；

f.过程的业绩和产品符合性，通过对过程的确认、控制的效果以及产品实际质量状况与质量要求的符合性的审核，评价质量管理体系运行的有效性；

g.环境管理的绩效；

h.客户满意度的调查及问题对策审查；

i.培训成效审查及计划修订考核；

j.新技术、新设备、新质量理念、新产品、新市场、法律法规等外在环境因素影响，评价对方针、目标、组织结构、体系进行变更和完善的必要性；

k.质量环境方针、目标及方针管理计划修订的考核事项；

l.改进的建议；

m.实际的和潜在的市场失效及其对质量、安全和环境的影响分析；

n.不良质量成本控制情况分析；

6.1.3.职责：

a.管理者代表：负责管理评审及质量环境审核执行及结果纠正与预防措施的追踪。

b.质量部负责管理评审及质量环境审核结果的汇整。

6.2.管理评审会议通知：

由管理者代表提请总经理召开管理评审会议，并建议出席会议的各有关部门主管及管理职能人员（如人事、价值流……等）名单，供总经理裁示核准后，由管理者代表发出“管理评审会议通知”。

6.3.管理评审相关资料整理：

由各参加管理评审会议的人员，针对各项管理评审议定内容，就其职责收集、汇总其相关资料，并事先送交质量部整理。

6.4.管理评审会议的进行：

6.4.1.管理评审会议由总经理主持，各部门主管及相关管理人员负责其相关职能的审查工作。

6.4.2.管理评审会议进行内容：

a.质量部报告本年度内外部审核的结果，与相应的纠正与预防措施执行进度。

b.各部门主管及相关管理职能人员就其职责内提出说明及改善对策。

c.针对有关新技术、新设备、新质量观念、新市场策略、新社会环境变化各部门

主管提出检讨，作为更新质量及环境体系、组织结构、质量方针与质量目标、环境方针及环境目标的依据。

e.管理者代表汇报质量、环境体系运行的概括及存在的重大缺失与改进建议。

6.4.3.管理评审会议的审查内容必需记录在[管理评审报告]内，其记录事项需包

含下列内容：

a.审查日期

b.出席审查会议的人员及其职称

c.参加审查会议人员的签名

d.审查内容

e.决议事项

f.追踪确认

6.5.决议事项执行及追踪确认：

管理评审会议的相关执行事项，应追踪确认其执行情况和有效性。

6.6.记录管理：

管理评审记录由质量部整理后到文控处存档管理。

7相关参考文件

7.1.《内审管理程序CNHZ/QEP-12》

7.2.《纠正与预防措施管理程序CNHZ/QEP-14》

8相关记录