管理评审管理程序(EICC5.1版)

管理评审管理程序

1、目的：

对本厂各管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审,确保本厂各管理体系持续、有效地满足法律法规和对应的标准/准则的要求。

2、适用范围：

本程序适用于本厂管理层对各管理体系的评审。

3、定义：

无

4、职责：

4.1 总经理：负责主持管理评审会议,批准管理评审计划和报告。

4.2 管理者代表：负责制订管理评审计划、组织管理评审、编制管理评审报告。

4.3 各相关部门：负责提供与本部门工作有关的管理评审输入资料，并落实评审中提出的纠正

措施。

5、内容:

5.1 管理评审频次：

5.1.1公司管理层至少在每年12月至次年2月对各管理体系评审一次，两次间隔时间不超过12

个月。

5.1.2出现特殊情况时，如质量/环境/HSF目标实现困难、产品质量出现较大问题、人事重大变革、

工艺重大变革、质量体系/环境体系、危害物质过程管理体系、EICC管理体系等重大变更、关键设备异常、HSF产品HS浓度超标招回、重大客诉事件、环境事故、相关方重大投诉事件发生时等，由管理者代表向总经理提出报告，经批准后，可临时安排管理评审。

5.2 管理评审计划：

5.2.1管理者代表应在召开管理评审会议前半个月,制定“管理评审计划”,确定管理评审的会议

议程、评审内容、参加评审人员名单，经总经理批准后，提前7天通知参加人员。

5.2.2参加评审的人员应提前准备评审所需的管理评审输入资料，如相关报告、信息、数据。

5.3 管理评审输入（评审内容）：

5.3.1 质量管理体系和危害物质过程管理体系管理评审输入包括如下内容(但不仅限于此):

A、质量管理体系和危害物质过程管理体系文件的充分性和适宜性。

B、质量管理体系和危害物质过程管理体系审核的结果（含内审和外审）。

C、以往管理评审的改进措施跟踪。

D、与质量管理体系相关的内外部因素的变化。

E、质量方针、HSF政策的适宜性。

F、质量目标、HSF目标及削减计划的达成情况。

G、顾客满意度情况及有关相关方的反馈。

H、不合格及纠正措施。

I、过程的绩效和产品的情况合格。

J、外部供应商的绩效。

K、上次管理评审的改进措施及跟踪情况。

L、相关法律法规及客户在HS控制方面的要求的变化。

M、HS 的识别、使用。

N、客户对组织的HS 管理绩效所作的评价和反馈。

O、任何因违反法律法规或顾客的要求而造成的损失。

P、实现HSF 产品和过程所需的资源。

Q、各部门的改进建议。

5.3.2 环境管理体系管理评审输入包括如下内容(但不仅限于此):

A、环境管理体系文件的充分性和适宜性。

B、环境管理体系审核的结果（含内审和外审）、合规性评价的结果。

C、和外部相关方的交流信息,包括投诉。

D、环境表现报告。

E、环境方针的适宜性。

F、环境目标和指标的达成情况。

G、纠正措施的实施情况。

H、重大环境事故报告。

I、资源需求的评估。

J、上次管理评审的改进措施及跟踪情况。

K、相关法律法规及其他适用要求的遵循情况评价。

L、可能影响环境管理体系的变更情况（如人事、产品、设施、与组织环境因素相关的法律法规和其他要求等）。

M、各部门的改进建议。

5.3.3 EICC管理体系管理评审输入包括如下内容(但不仅限于此):

A、EICC管理体系文件的充分性和适宜性。

B、劳工管理情况。

C、健康与安全管理情况。

D、环境管理情况。

E、商业道德管理情况。

F、管理体系运行情况。

5.4 管理评审实施：

5.4.1 管理评审会议由总经理主持，管理者代表、各部门负责人及总经理指定人员参加，依照管

理者代表拟定的会议议程进行。

5.4.2 评审项目责任部门就体系运行实际情况作自我评价，介绍主要成绩、存在问题，提出改进措施、方法及目标。

5.4.3 与会人员对评审项目进行评审，逐项做出决议。

5.4.4 管理者代表指定专人做好详细的会议记录。

5.5 管理评审报告（评审输出）：

5.5.1 管理者代表根据管理评审会议记录和管理评审输入资料进行整理，编写管理评审报告。

5.5.2 质量管理体系管理评审报告中应至少包含有以下几方面的内容：

A、质量管理体系所需的变更。

B、改进的机会。

C、资源的需求。

D、对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性做出正式评价。

5.5.3 环境管理体系管理评审报告中应至少包含有以下几方面的内容：

A、环境管理体系及其过程有效性的改进措施；

B、资源的需求；

C、对环境管理体系的适宜性、充分性和有效性做出正式评价。

5.5.4危害物质过程管理体系管理评审报告中应至少包含有以下几方面的内容：

A、改进的机会。

B、危害物质过程管理体系所需的变更。

C、资源的需求。

D、满足法律法规和顾客在HS 控制方面的要求的变化所需的能力变更；

E、满足HS 的识别、使用所需的检测、监视和测量设备变更。

F、对危害物质过程管理体系的适宜性、充分性和有效性做出正式评价。

5.5.5 EICC管理体系管理评审报告中应至少包含有以下几方面的内容：

A、改进的机会。

B、劳工管理情况。

C、健康与安全管理情况。

D、环境管理情况。

E、商业道德管理情况。

F、管理体系运行情况。

G、资源的需求。

5.5.6管理评审报告经总经理批准后分发给与会人员和相关的职能部门。

5.6 纠正措施的实施和验证

5.5.1 对各管理体系管理评审中确认的不合格项目和待改进项目，由相应的管理者代表发出《纠

正措施表》，责任部门分析原因、提出纠正措施，经管理者代表确认后组织实施。

5.5.2管理者代表负责组织人员跟踪、检查、验证纠正措施的有效性，并向下次管理评审会议提交验证报告。

5.7 所有管理评审输入资料、会议记录、计划和报告的原件由管理者代表归档保存。

6、相关文件

无

7、相关记录：

8.1 管理评审计划

8.2 管理评审报告

8.3 《纠正措施表》