管理评审程序
管理评审流程
管理评审流程在现代企业管理中，管理评审是一个非常重要的环节，它可以帮助组织审查、评估和改进管理流程、项目和决策。
管理评审流程是指在组织内部的一系列程序和步骤，用于确保管理评审的有效进行。
下面将介绍一个常见的管理评审流程，并分析每个环节的作用和意义。
第一阶段：确定管理评审的目的和范围在开始管理评审之前，首先需要明确评审的目的和范围。
这个阶段通常由项目负责人和相关利益相关者共同确定，确保评审能够实现预期的效果，并避免浪费时间和资源。
第二阶段：制定评审计划一旦确定了评审的目的和范围，就需要制定评审计划。
评审计划包括评审的时间安排、参与人员、评审的内容和方法等。
评审计划的制定需要充分考虑参与人员的可用性和需求，确保评审能够顺利进行。
第三阶段：召开评审会议评审会议是管理评审流程中最关键的环节之一。
在评审会议上，评审小组成员将对相关项目、流程或决策进行讨论和评估，提出建议和改进建议。
评审会议的召开需要确保参与人员的积极性和互动性，以便获取更多有益的信息和意见。
第四阶段：整理评审报告评审会议结束后，评审小组需要整理评审报告。
评审报告应该包括评审的目的、范围、参与人员、讨论内容、结论和建议等内容。
评审报告的整理需要保证结构清晰、内容完整，便于后续参考和实施。
第五阶段：实施改进措施最后一个阶段是根据评审报告中的建议，实施相应的改进措施。
这些改进措施可以包括流程优化、管理规范、人员培训等方面。
实施改进措施需要与相关部门进行有效沟通和协调，确保改进措施得以顺利落实。
通过上述管理评审流程，组织可以不断完善和优化自身的管理体系，提高工作效率和业绩表现。
管理评审是一个持续改进的过程，只有不断反思和改进，组织才能适应不断变化的市场环境，保持竞争力并取得成功。
管理评审程序
管理评审程序1.目的确保管理体系和检测活动持续适用和有效。
2.适用范围适用于本中心管理体系的管理评审。
3.职责3.1中心主任负责批准管理评审计划，主持管理评审；3.2质量负责人负责编制计划，报告管理体系运行状况，编制评审报告，并组织评审结论的实施；3.3各相关部门负责准备、提供与评审相关的数据，负责实施管理评审中提出的相关改进和纠正、预防措施；3.4质量负责人、质量监督员负责管理评审后的改进纠正、预防措施跟踪验证。
4.工作程序4.1编制管理评审计划4.1.1每年年初，质量负责人编制年度《管理评审计划表》，由中心主任批准，管理评审每年（十二个月内）进行一次，一般是内审后进行。
4.1.2遇有以下影响管理体系运行的情况，由中心主任决定是否增加管理评审频次。
a)组织机构发生重大变化；b)发生重大质量事故或客户有严重投诉；c)市场需求有重大变化；d)内外审核中发现严重不符合时；e)有关法规、标准、规范发生重大改变时。
4.2评审前的准备工作4.2.1质量负责人制订《管理评审实施计划表》，具体明确本次管理评审讨论的重点议题。
经中心主任批准后，在管理评审前两周下发至相关部门及负责人员，以便做好评审前的准备工作。
4.2.2质量负责人负责收集有关部门提供下述资料：a)与实验室相关的内外部因素的变化；b)目标实现；c)政策和程序的适宜性；d)以往管理评审所采取措施的情况；e)近期内部审核的结果；f)纠正措施；g)由外部机构进行的评审；h)工作量和工作类型的变化或实验室活动范围的变化；i)客户和员工的反馈；j)投诉；k)实施改进的有效性；l)资源的充分性；m)风险识别的结果；n)保证结果有效性的输出；o)实验室生物安全制度的执行情况；p)其他相关因素，如监控活动和培训。
4.3管理评审的实施4.3.1中心主任主持管理评审会议，各部门负责人、质量监督员、内审员参加。
4.3.2质量负责人汇报管理体系运行情况，各有关部门按评审内容分工要求做专项书面报告。
管理评审程序
管理评审程序1 目的对公司质量体系进行评审，确保质量体系持续的适宜性、充分性和有效性，确保质量体系适宜于实现公司的质量方针和目标的要求。
2 范围适用于总经理对公司质量管理体系之现状的评审，包括方针和目标的评审，以识别质量管理体系改进的机会和变更的需要。
3 职责总经理亲自负责主持管理评审活动。
管理者代表负责收集和提供管理评审所需资料，评审计划的编制和组织工作，向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进的建议，编写相应的评审报告。
各相关部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责落实评审中提出的改进措施的实施工作。
行政、生产（车间）工程部负责改进措施后的跟踪和验证工作。
4 工作内容4.1管理评审的频度一般情况下，每年年底进行一次管理评审。
在以下特殊情况下，总经理可决定增加管理评审频度：a.公司的组织机构、产品机构、资源、公司经营战略、市场环境发生重大变化与调整时；b.公司发生重大质量事故或相关连续投诉时；c.法律、法规、标准及其他要求发生变更时；d.总经理认为有必要时，如认证前的管理评审。
4.2参与管理评审人员总经理、管理代表者、各部门主管及各部门相关人员。
4.3管理评审计划编制管理者代表或其授权人员负责编制“管理评审计划”，经总经理审批后在管理评审一周前分发至各相关部门。
“管理评审计划”内容应包括：a. 管理评审目的、参与评审的人员、时间、地点；b. 管理评审的内容、各部门准备工作要求等。
4.4管理评审资料准备管理者代表负责组织相关职能部门，依据“管理评审计划”中准备工作要求，调查有关问题和实际情况、收集并提交有关文件和资料。
作为评审输入的文件和资料可包括：a. 内部质量审核报告；b. 质量方针、目标及其实施情况；c. 重大事故的处理；d. 相关方关注的问题及反馈的重要信息（包括满意度和建议等）；e. 相关方投诉的处理；f. 纠正和预防实施结果；g. 过程、产品质量趋势；h. 管理体系各项活动、配备资源是否适宜；I. 管理体系要素及其相应文件是否有必要修正；j. 对管理体系的持续适宜性、充分性和有效性的评价；k. 对质量管理体系改进的建议。
管理评审程序
1目的制定并保持本程序,旨在定期执行管理评审,确保质量管理体系持续的适宜性、充分和有效性。
2 适用范围适用于本公司质量管理体系。
3 职责和权限3.1总经理：负责管理评审,并确认【管理评审报告】。
3.2 管理者代表：(1) 组织各部门负责人:参与管理评审。
(2) 协助总经理组织管理评审,并对管理评审要求的事项的纠正和预防措施执行验证。
4 工作程序4.1总经理和管理者代表负责主持管理评审,对质量体系的内外部环境和现状进行研究,识别和评审改进或变更质量管理体系的需求, 包括质量方针、目标；同时将管理层解决不了的和关系到组织大政方针的问题集中起来,由决策层最终作出宏观决策,采取必要措施加以落实和改进。
4.2公司每年至少定期召开1次管理评审会议（前后两次之间间隔不超过12个月）。
一般开会的时机为内部审核之后。
管理者代表制定书面“管理评审计划”,拟定评审的主要内容、参加评审人员名单及准备相关资料,提交总经理、批示, 并通知相关部门负责人参加。
必要时,总经理可临时召开管理评审会议。
4.3评审输入4.3.1质量方针的持续适宜性,质量方针和当前客户要求的相关性。
4.3.2质量目标的达成情况及质量目标的适宜性。
4.3.3组织结构的适宜性。
4.3.4过程的业绩和产品的符合性。
4.3.5人员培训与资源配置是否充分。
4.3.6内审和外审的结果。
4.3.7纠正和预防措施的有效性。
4.3.8客户反馈(包括满意和不满意)。
4.3.9 内外部环境变化时,可能影响质量管理体系的变更。
4.3.10上次管理评审结果。
4.3.11改进的建议。
4.4 管理评审会议由总经理依据本程序4.3条规定的内容组织进行评审,评审输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施：4.4.1质量管理体系及其过程有效性的改进。
4.4.2与客户要求有关的产品的改进。
4.4.3资源需求。
4.5 管理者代表负责评审输出应形成【管理评审报告】,且须总经理确认。
4.6 对于管理评审输出,由总经理、管理者代表责成相关责任部门提出【纠正及预防措施报告】分析原因, 制定改善对策,并执行纠正和预防措施。
质量管理体系文件：管理评审程序
管理评审程序1 目的为了确保公司的质量管理体系保持持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向保持一致，达到和持续满足GB/T 19001-2016标准要求，特制定并执行本程序。
2 范围本程序适用于公司评价质量管理体系改进和变更需求，评价质量方针和质量目标，评价与公司战略方向的一致性。
3 职责3.1 总经理负责主持质量管理体系评审，批准管理评审计划和管理评审报告。
3.2 管理者代表负责向总经理报告质量管理体系的运行情况，组织协调管理评审工作；审核管理评审计划和管理评审报告。
3.3 行政部负责管理评审计划的制定和准备工作及编写管理评审报告；跟踪和验证各部门质量改进措施的实施情况。
3.4 各相关部门负责提供与本部门工作有关的质量活动实施情况的报告，制定和实施与本部门有关的各项改进、纠正和预防措施。
4 工作程序4.1 管理评审频次4.1.1 每间隔12个月至少进行一次管理评审。
4.1.2 当发生下列情况时，可增加管理评审频次：a) 当公司组织机构、体制发生重大调整时；b) 当公司发生重大质量事故或重复发生质量事故时；c) 当市场或外部环境发生重大变化，已影响到公司生产、经营、生存和发展时；d) 总经理提出需要增加管理评审时。
4.2 管理评审计划4.2.1 管理者代表于每次管理评审前1个月，开始组织行政部编制管理评审计划，报总经理批准后，交由行政部发至各相关部门。
计划内容主要包括：a)管理评审的时间、地点；b)参加评审的部门和人员；c)评审依据、目的；d)评审内容和评审资料；4.2.2 管理评审计划的审批原件由行政部归档保存。
4.3 管理评审的输入4.3.1审核结果和以往管理评审的跟踪措施方面a）评审内容：内外审的结果、以往管理评审的输出；b）评审目的：通过了解内外审的结果和管理评审输出的执行情况，确定质量体系的符合性和有效性；c）输入部门：品质部。
4.3.2顾客反馈方面a）评审内容：顾客满意度调查结果；针对顾客反馈或投诉的问题，相关部门改进措施落实整改的情况以及目前存在的困难并简述原因；b）评审目的：通过了解顾客满意的现状，确定质量体系的符合性、适宜性和有效性；c）输入部门：营销中心、售后部及相关部门。
16管理评审管理程序
管理评审管理程序签字栏1目的及范围按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与公司的战略方向保持一致。
适用于对公司质量管理体系的评审。
包括评价质量管理体系改进的机会、变更的需要，包括质量方针和质量目标。
2相关文件《文件管理控制程序》、《记录管理控制程序》、《不符合和纠正措施管理程序》3定义无4职责4.1总经理负责主持管理评审。
4. 2管理者代表负责管理评审及质量执行结果纠正与预防措施的追踪。
4. 3质保部负责管理评审及质量审核结果的汇总。
4.4各部门负责提供与本部门工作相关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防和改进措施。
5管理规则5.1管理评审计划5. 1.1每年至少进行一次管理评审，时间间隔不得超过12个月，以确保质量管理体系持续有效，适应并满足IS09001:2015《质量管理体系要求》和公司的质量方针、质量目标的要求。
5. 1.2管理者代表制定【管理评审计划】报总经理批准。
5. 1.3【管理评审计划】应包括以下内容：a）管理评审时间、地点；b）管理评审目的；c）管理评审范围及评审重点；d）参加管理评审的部门及人员；e）管理评审的依据；f）管理评审的内容。
5.1. 4当出现下列情况之一时，可增加管理评审频次。
a）公司的组织机构、经营范围、资源配置发生重大变化时；b）发生重大质量事故或顾客对服务质量有严重投诉或投诉连续发生时；c）当法律、法规、标准及其他要求有变化时；d）市场需求发生重大变化时；e）质量审核中发现严重不合格时，或即将进行了第二方、第三方审核等。
5.2管理评审输入应包括与以下方面有关的当前业绩和改进机会。
下述主要内容的资料分别由各部门领导在管理评审前七天收集整理好后提交质保部。
5. 2.1审核结果：包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核的结果，由管理者代表提供资料。
5. 2. 2顾客满意和来自相关方的反馈，包括顾客满意程度和测量结果及与顾客沟通的结果等，由质保部和业务部分别提供资料。
管理评审程序
QEOHSMS管理评审程序1 目的按策划的时间间隔评审公司一体化管理体系的适用性、充分性和有效性，确保公司管理方针和目标适应公司自身发展的需要，寻求持续改进的机会，不断完善公司管理体系。
2 适用范围适用于公司质量、环境和职业健康安全管理体系的评审活动。
3 职责3.1 运营中心负责本程序的编制、修订并监督实施；负责准备管理评审所需要的材料，编制管理评审计划和管理评审报告并组织实施；负责管理评审会议记录、存档，并协调有关部门对评审后的纠正、预防措施进行跟踪验证。
3.2 总裁负责主持管理评审会议，审批管理评审计划和管理评审报告。
3.3 管理者代表负责管理评审的组织，并审核管理评审计划，监督管理评审会议提出的各项决议和措施及验证工作的落实情况；负责最向高管理层报告质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况并提出改进建议。
3.4 各部门负责收集有关信息，并汇报本部门的的质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况及实施、落实管理评审会议决定的各项措施。
4 程序4.1管理评审计划4.4.1管理评审每年至少进行一次，时间间隔不超过十二个月，当出现下列情况之一时可增加临时管理评审。
a)公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；b)发生重大质量事故、安全事故、环境事故或相关方对某一环节有严重投诉或投诉连续发生时；c)当法律、法规、标准及其他要求有变化时；d)市场需求发生重大变化时；e)即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；f)质量、环境、职业健康安全管理体系审核中发现严重不符合时；g)其他情况需要时。
4.4.2运营中心负责编制管理评审计划，报管理者代表审核，总裁批准。
评审计划主要内容包括：a)评审时间、地点；b)评审目的、范围及评审内容；c)参加评审部门和人员；d)评审依据等。
4.2评审输入管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：a)审核结果，包括第一方、第二方、第三方对质量、环境、职业健康安全管理体系审核的结果；b)相关方的交流反馈，包括相关方的抱怨，及顾客满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；c)过程的业绩和产品质量、环境、职业健康安全的符合性，包括过程、产品质量、环境、职业健康安全的监视和测量的结果；d)改进、预防和纠正措施及合理化建议的实施情况，对内部审核和日常发现不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；e)公司在质量、环境、职业健康安全方面法律、法规的符合性；f)以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；g)可能影响质量、环境、职业健康安全管理体系的变更，包括内外环境的变化，如法律、法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等；h)质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况，包括方针和目标的适宜性和有效性；i)改进的建议。
管理评审控制程序
1目的按策划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
2范围适用于公司的质量管理体系的评审。
3职责3.1总经理主持管理评审并批准管理评审报告。
3.2管理者代表协助总经理进行有关管理评审工作。
3.2负责制定管理评审计划并组织实施。
收集并提供管理评审所需的资料，并负责管理评审涉及的纠正、预防改进措施实施后的跟踪和验证工作。
3.4各部门负责提供相关报告和数据，并负责评审中提出的纠正、预防和改进措施工作。
4程序4.1管理评审计划公司每年召开一次管理评审会，两次管理评审间隔不超过十二个月。
如遇外部环境和市场需求重大变化，公司管理机构重大调整、产品质量发生重大问题时，总经理可决定增加管理评审的频次，进行专题评审。
增加的和年度管理评审在评审前由管理者代表组织编写《管理评审计划》，管理者代表审核后，提交总经理批准。
4.2 在下列情况下，由总经理提出，制定专题评审计划，进行相应的管理评审： a）当公司的组织结构、产品结构、资源发生重大改变与调整时；b）当公司发生重大质量事故或顾客质量问题投诉时；c）当法律、法规、标准及其它要求发生变更时；d）当总经理认为有必要时，如认证前的管理评审。
4.3管理评审输入4.3.1输入要求按照批准的年度管理评审计划，组织责任部门编写管理评审输入文件。
4.3.2管理评审输入文件a）管理者代表提交的质量管理体系运行情况报告内容主要是质量管理体系运行情况综合评价，质量方针、质量目标持续的适宜性、充分性、有效性评价，上次管理评审决策跟踪验证情况，纠正、预防措施制定及落实情况，能影响质量管理体系变更或改进的建议；b）提交的质量审核报告，内容主要是对外审、内审结果的综合分析；c）技术部门提交的产品质量综合分析报告；d）提交的顾客反馈信息分析报告；e）财务管理部门提交的质量成本分析报告。
4.4 管理评审实施4.4.1评审前，部将批准后的《管理评审计划》及会议议程分发至各个部门，由相关部门进行准备。
管理评审控制程序
管理评审控制程序一、引言管理评审是组织中进行项目或业务活动的决策过程，它是监督和控制项目或业务活动的一种方法。
为了确保管理评审的有效性和规范性，需要建立管理评审控制程序。
本文将详细介绍管理评审控制程序的要求和步骤，并给出一份典型的管理评审记录。
二、管理评审控制程序的要求1.明确评审目的和范围：在开展管理评审之前，需明确评审的目的和范围，以确定评审的重点和议题。
2.确定评审组成和职责：评审组成要根据评审的目的和范围确定，成员应具备相关的专业知识和工作经验。
评审组成员应明确自己的职责和义务，并确保评审过程的公正性。
3.制定评审计划：评审计划是评审活动的指导文件，包括评审的时间安排、相关参与方的沟通安排等。
评审计划应提前制定并与相关人员进行沟通和确认。
4.准备评审所需文档和信息：评审所需的文档和信息应提前准备好，并确保评审组成员在评审前能够充分了解相关文件和信息。
5.召开评审会议：评审会议是评审的核心环节，评审组成员应按照评审计划召开会议，讨论评审议题，并做出评审结论和决策。
6.记录评审过程和结论：评审过程应有详细的记录，包括评审会议议题、讨论内容、结论和决策等。
评审记录应准确、全面并便于查阅。
7.评审结果的跟踪和执行：评审结果应有明确的跟踪和执行措施，相关责任人应负责跟踪评审结果的执行情况，并及时进行反馈和纠正。
三、管理评审控制程序的步骤1.明确评审目的和范围：在评审活动开始前，明确评审的目的和范围，并将其与相关人员进行沟通和确认。
2.确定评审组成和职责：根据评审的目的和范围，确定评审组成员及其分工，明确每个成员的职责和义务。
3.制定评审计划：根据评审的目的和要求，制定评审计划，明确评审的时间安排、参与人员、评审议题等内容。
4.准备评审所需文档和信息：评审组成员应提前准备好评审所需的文档和信息，并进行充分的阅读和了解。
5.召开评审会议：按照评审计划召开评审会议，组织评审讨论和决策，确保评审过程的合理性和公正性。
管理评审程序
1职责1.1 最高管理者主持管理评审活动。
1.2 质量负责人负责向最高管理者报告管理体系及其运行情况，提出改进的建议，编写相应的评审报告。
1.3 质量管理部门负责管理评审计划的编制和组织工作，收集并提供管理评审所需的资料，并负责纠正和预防措施实施后的跟踪和验证工作。
1.4 各相关部门负责人组织相关人员准备并提供本部门工作有关评审所需的资料，并负责评审中提出的纠正措施和改进措施的实施工作。
2工作程序2.1 管理评审的计划2.1.1年度管理评审(1) 一般情况下，管理评审每12个月内进行一次，对该年度的管理体系运行情况进行评审。
(2) 质量管理部门负责编制年度管理评审计划，经质量负责人审核后，提交最高管理者批准实施。
(3) 年度管理评审计划的内容包括：a 评审目的；b 参加人员；c 评审内容；e 评审时间安排。
2.1.2 适时管理评审(1) 在下列情况下，由最高管理者提出，可适时地进行计划外的管理评审。
a 当有关法律、法规、标准及其它要求发生变更时。
b 当实验室的组织结构发生重大调整时。
c 当实验室发生重大质量事故或相关方连续投诉时。
d 当最高管理者认为有必要时，如认证前的管理评审。
(2) 质量管理部门编制适时管理评审计划，经质量负责人审核后，提交最高管理者批准。
适时管理评审计划的内容参照年度管理评审的计划，但评审内容一般针对2.1.2(1)中某一具体情况。
2工作程序2.1 管理评审的计划2.1.1年度管理评审(1) 一般情况下，管理评审每12个月内进行一次，对该年度的管理体系运行情况进行评审。
(2) 质量管理部门负责编制年度管理评审计划，经质量负责人审核后，提交最高管理者批准实施。
(3) 年度管理评审计划的内容包括：a 评审目的；b 参加人员；c 评审内容；e 评审时间安排。
2.1.2 适时管理评审(1) 在下列情况下，由最高管理者提出，可适时地进行计划外的管理评审。
a 当有关法律、法规、标准及其它要求发生变更时。
程序文件之管理评审程序
程序文件之管理评审程序一、概述管理评审程序是一种重要的软件开发过程中的质量管理方法，旨在确保程序文件的有效管理并提高软件开发的质量和效率。
本文将介绍程序文件的管理评审程序，并分析其在软件开发中的作用和意义。
二、程序文件管理评审的定义程序文件管理评审是指对程序文件进行全面检查和评估的过程，以确保其符合规定的标准和要求。
通过管理评审程序，可以及时发现和纠正程序文件中的错误和问题，提高软件的可靠性和可维护性。
三、程序文件管理评审的步骤1. 确定评审对象在进行程序文件管理评审之前，需要明确评审的对象是哪些程序文件。
可以根据软件开发周期中的不同阶段，选择不同的程序文件进行评审，如需求分析阶段的需求说明文档、设计阶段的概要设计和详细设计文档、编码阶段的源代码等。
2. 制定评审计划评审计划是评审的组织和安排的依据，需要明确评审的时间、地点、评审人员等信息。
评审计划应根据项目的实际情况灵活调整，确保评审过程的顺利进行。
3. 进行评审评审过程需要评审人员进行全面、细致的检查和分析，发现程序文件中存在的问题和不足之处。
评审人员可以根据评审标准和规范，检查程序文件的结构、逻辑、语法等方面的问题，并提出改进意见和建议。
4. 汇总评审意见评审人员应及时将评审过程中发现的问题和改进意见进行记录，并进行分类和整理。
汇总评审意见有助于软件开发团队全面了解程序文件的问题和改进方向，以便及时进行修复和调整。
5. 提出改进措施根据评审意见和建议，软件开发团队应共同商讨并制定相应的改进措施。
改进措施可以包括修改程序文件、调整开发流程、加强培训和沟通等方面的措施，旨在提高软件开发的质量和效率。
6. 实施改进措施制定改进措施后，软件开发团队应及时落实并执行。
改进措施的实施需要全员参与，每个开发人员都应对其负责，并与团队成员保持良好的沟通和协作。
四、程序文件管理评审的意义和作用1. 提高软件开发的质量通过程序文件管理评审，可以及时发现和修复程序文件中的错误和问题，提高软件的质量和可靠性。
管理评审控制程序
d)当顾客要求不能满足时，总经理需制定改善计划实施改善。
5.5管理评审结果的处理:
5.5.1对管理评审中提出的待改进项目，由各相关责任部门落实纠正预防措施；
5.5.2管理者代表负责对各项纠正和预防措施进行跟踪和监督，并将验证结果报告总经理；
5.5.2相关的管理评审报告、会议记录等资料，由DCC按《质量记录控制程序》要求进行存档。
6.相关文件:
6.1《质量记录控制程序》
7.质量记录:
7.1《管理评审计划》;
7.2《管理评审报告》;
7.3《会议签到表》;
7.4《会议记》;
8.流程图:
无
a)组织机构发生重大变化时；
b)外部环境发生变化影响到本公司经营方向或策略时；
c)连续出现重大质量事故或严重顾客投诉时；
d)总经理认为有必要进行管理评审时。
5.2管理评审准备:
5.2.1管理者代表负责公司管理评审的组织实施工作。在评审会议召开前，制定《管理评审计划》并提前两周下发给各部门，通知各部门做好管理评审输入的筹备工作。
k)顾客满意；
l)预见性和预防性维护措施计划；
m)保修绩效；
n)顾客记分卡的评审；
o)通过FMEA对潜在的失效模式进行
p)实际现场失效及其对安全或环境的影响；
q)改进的机会。
5.2.4为使管理评审收到实效，各部门需在评审会议召开前提前3天将本部门的管理评审报告提交给管理者代表进行审核整理后，提交给总经理，作为管理评审的重要输入。
5.3管理评审会议召开:
5.3.1管理评审会议由总经理主持召开，围绕公司制定的质量方针和质量目标，对质量管理体系整个管理过程的评审输入逐项评价。
5.3.2各部门/与会人员应充分评价和讨论各项评审输入，并提出建议和意见，以能形成有效的改进方案或预防措施；
管理评审程序
依据文件或说明
使用表单
1
管理部
总经理
1.1一般情况下管理评审每年进行两次，具体时间由管理部安排，经管理者代表审核后交总经理批准。
1.2在下列情况下，由总经理或管理者代表决定可进行临时管理评审。
1）公司的组织架构，产品结构、资源发生重大改变与调整时。
2）发生重大质量事故或相关方连续投诉时。
3）法律、法规、标准及其他要求发生变更时。
4）将进行第二、三方审核时。
5）总经理认为有必要时。
1.3必要时，临时管理评审前须进行内审，且只评审1.2节中某个方面具体的事项。
《管理评审/
内审计划》
（附件见P0802）
2
管理部
各部门
2.1各部门在评审会议前须准备与本部门工作有关的评审所需资料。
2.2管理部收集、整理各部门准备的资料交管理者代表和总经理。
8）培训总结。
9）改进的建议。
3.3会议须在以下几个方面形成决议：
1）质量管理体系的过程及相应文件是否有修正的需要。
2）是否需要进行相关产品改进。
3）品质政策、品质目标是否有效实施，是否需修改。
4）资源是否足够。
5）对质量管理体系持续适宜性、充分性和有效性的评价。
3.4总经理指定各项决议的执行责任人和要求完成日期。
修
订
记
录
原版次
修订日期
修订内容
核准
审核
制订
即原“P-03”全面修订发行
xxxxx有限公司
制订日期
-11-10
管理评审程序
页次
2/3
生效日期
-11-20
版次
A0
制订部门
管理部
编号
GJB9001C管理评审控制程序
文件制修订记录1．目的评审质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，达到持续不断地改进和完善质量管理体系，确保本公司质量方针和质量目标的实现，满足顾客要求。
2．适用范围本程序适用于本企业的管理评审。
3.职责3.1董事长批准《管理评审计划》，主持质量管理评审活动，审批《管理评审报告》。
3.2管理者代表负责审核《管理评审计划》，协调管理评审活动，报告质量管理体系的运行情况，审核《管理评审报告》。
3.3质量部负责编制《管理评审计划》，具体组织管理评审，做好评审记录并编写《管理评审报告》；负责管理评审资料的整理归档；负责管理评审后改进措施实施的检查、监督和验证，如需更改文件执行《文件控制程序》。
3.4各部门负责提供与评审输入要求相关的资料,制定实施评审结果要求的改进措施.4.工作程序4.1管理评审的计划与准备4.1.1管理评审原则上每年进行一次,由质量部编制《管理评审计划》,用会议的形式进行评审。
4.1.2管理评审计划的主要内容包括:a评审的时间;b评审的目的;c参加评审部门(人员);d评审依据;e评审内容,包括系统分析和系统评价质量管理体系运行是否适宜、充分和有效,组织机构、资源、质量管理体系结构、质量成本、服务质量、工作质量、顾客满意度以及质量方针和质量目标的实现情况，国家行业有关的法律法规的贯彻实施情况等。
4.1.3有下列情况之一时可增加管理评审频次，进行专题管理评审；a、组织机构、产品范围、资源配置、质量管理体系发生重大变化；b、发生重大质量事故，用户质量投诉严重和连续投诉；c、法律、法规、标准及其他要求发生变化；d、市场需求发生重大变化；e、有第二、第三方面审核或法律、法规规定的审核要求；f、质量审核发现严重不符合项。
4.1.4相关部门根据各自所承担的职责并按评审计划做好提供相关方面资料，作为管理评审的输入。
质量部汇总各部门资料，提出现阶段体系运行情况，连同《管理评审计划》，经管理者代表审核后报企业董事长批准。
管理评审程序
管理评审程序管理评审是一种常见的管理工具，它能够帮助组织进行有效的管理决策和持续改进。
管理评审程序是一种规范化的流程，通过对组织的管理体系进行全面的评估和审查，从而发现问题、提出改善建议，并确保这些建议得到落实和跟踪。
下面将详细介绍管理评审程序，包括程序的步骤、参与者及其角色以及程序的效益。
一、管理评审程序的步骤管理评审程序通常包括以下步骤：1.确定评审范围和目标：在进行管理评审前，需要明确评审的范围和目标。
评审范围可以是整个组织，也可以是某个特定的部门或过程。
评审目标可以是发现问题、改进绩效、提高效率等。
2.组织评审团队：评审团队通常由一些高级管理人员和专业人员组成。
他们应具备丰富的管理经验和专业知识，并能够独立客观地进行评审。
3.制定评审计划：评审计划是管理评审的基本依据，它包括评审的时间、地点、参与人员、评审的重点、评审方法等。
评审计划应提前与相关人员沟通，并得到他们的支持和配合。
4.开展评审活动：评审活动通常包括对文件、记录和数据的审查，以及对现场活动的观察和访谈。
评审团队应充分了解被评审对象的情况，并与其主要负责人进行交流和讨论。
5.总结评审结果：评审团队应根据评审的实际情况，总结评审结果，并形成评审报告。
评审报告应包括发现的问题、提出的改善建议，以及改善的优先级、责任人和时间表。
6.跟踪改善措施的落实：评审团队应跟踪改善措施的落实情况，并在一定的周期内进行后续评审。
这可以确保改善措施得到有效地执行，并对其效果进行评估。
二、管理评审程序的参与者及其角色管理评审程序通常涉及以下几个角色：1.评审团队成员：评审团队成员是管理评审的核心，他们负责收集和分析相关信息，并提出改善建议。
评审团队成员应具备扎实的专业知识和良好的沟通能力，能够独立客观地进行评审。
2.被评审对象：被评审对象是管理评审的直接对象，他们是评审团队了解情况和提出建议的重要来源。
被评审对象应积极配合评审团队的工作，并及时提供所需的信息和数据。
QP-03管理评审控制程序
一：目的
通过对公司的所有管理体系的适宜性、充分性、有效性进行评价，以不断改进管理体系。
二：范围
本文件适用于对本公司所有管理体系的管理评审。
三：职责
3.1总经理负责主持管理评审工作，评审各部门工作报告。
3.2管理者代表负责拟制管理评审计划、工作内容，汇报各管理体系运作情况。
3.3项目管理部负责整理管理评审会议签到表，并负责评审后相关措施的跟踪落实。
3.4各部门负责准备本部门工作报告, 以及汇报预定的工作项目进展情况，配合管理评审工作开展。
四：流程
五. 相关记录：
5.1《管理评审计划》
5.2《管理评审报告》
5.3《管理评审输入资料》
5.4《管理评审会议签到表》
5.5《内部审核不符合项报告》。
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管理评审程序1. 目的确保质量、环境、职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
2. 适用范围本程序适用于公司总经理组织公司的最高管理层对质量、环境、职业健康安全管理体系进行的评审。
3. 职责3.1 公司总经理负责主持管理评审会议；批准管理评审计划和管理评审报告。
3.2 管理者代表负责编制管理评审的计划；编制管理评审报告；提供全面的质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况的报告（包括方针和目标的实施情况）；对管理评审报告中提出的各项纠正和预防措施的实施情况，组织有关人员进行跟踪和验证。
3.3 公司各部门主管领导负责准备并提供本部门主管的各项质量、环境、职业健康安全活动的实施情况报告；制定并实施管理评审中与本部门有关的各项纠正和预防措施。
4. 工作程序4.1 评审频次4.1.1 一般情况下，公司于每年的12月下旬进行一次管理评审。
4.1.2 在下列情况下，由公司总经理提出，适时进行管理评审：①当公司的组织结构、产品结构发生重大调整、市场战略及社会要求或环境条件发生重大变化时；②当公司发生重大质量事故、重大环境污染事故、重大OHS事故或相关方有重大投诉时；③当法律、法规、标准及其他要求发生变更时；④当总经理认为必要时。
4.2 评审人员4.2.1 管理评审由公司总经理负责主持，管理者代表协助。
由管理者代表作好与管理评审有关的各项准备工作。
4.2.2 参加管理评审的人员通常有：各职能部门经理、主管。
4.2.3 必要时,由总经理决定是否需要增加参与管理评审的人员。
4.2.4 每次管理评审的参加人员，在管理评审计划中做出具体规定。
4.3 管理评审计划4.3.1 一般情况下，在每年的11月初编制管理评审计划。
如发生4.1.2之情况，则适时编制管理评审计划。
管理评审计划由管理者代表编制。
管理评审计划的内容包括：评审目的、评审内容、评审人员、时间安排、评审方法、评审输入的准备等。
管理评审计划报总经理批准。
4.3.2 管理者代表负责将总经理批准后的管理评审计划下发给参加管理评审的有关人员。
4.3.3管理评审计划的审批原件由管理者代表归档保存。
4.4 管理评审的输入4.4.1 评审输入的准备参加管理评审的人员在收到管理评审计划后，依据评审目的和内容，通过调查研究、分析有关的职业健康安全记录，在二周内，准备好需提交的资料。
通常情况下，各职能部门/人员应按以下分工，准备管理评审所需的各类总结性报告和资料（这些报告和资料可以汇总在一份报告里）：①质量环境安全部（QEHS）◆危险源辨识、风险评价和风险控制状况的总结报告。
◆环境因素的识别与评价总结报告。
◆应急准备和响应情况总结，事件、事故调查处理情况总结报告。
◆纠正和预防措施实施情况报告。
◆监视和测量报告（在报告里，对环境表现数据的监测（污染物排放的监测，资源、能源消耗的监测）情况，OHS运行参数的监测情况，运行控制的监控情况，产品质量统计分析情况，目标、指标的符合情况，管理方案完成进度，法律法规遵循情况的检查进行总结）。
◆相关方的投诉、建议及其要求报告。
◆改进建议（可涉及目标、管理方案的调整，资源增加等内容），本部门目标、管理方案实施情况报告。
②产品研发部（R&D）◆产品开发、改进情况报告。
◆新产品开发中的危险源辨识、风险评价和风险控制情况。
◆新产品开发中防止环境污染、节约资源和能源的情况。
◆减少电脑辐射的措施。
◆改进建议，本部门目标、管理方案实施情况报告。
③生产技术部（PE）◆生产过程测量和监控情况报告（包括特殊过程的确认及监控情况，生产过程的能力信息等）。
◆设备管理情况报告（含压力容器管理情况、设备安全运行情况）。
◆设施、设备更新、调整时的危险源辨识、风险评价和风险控制情况。
◆设备运行中的环境保护情况（如对设备噪声的控制，对漏、滴油的控制与处理等等）。
◆设施、设备更新、调整时的环境因素控制情况。
◆新、改、扩建工程中环境保护的情况。
◆生产用电、用水、用气情况分析报告。
◆污水处理情况。
◆对工程施工单位环境、OHS施加影响的报告。
◆改进建议，本部门目标、管理方案实施情况报告。
④生产部◆生产计划的执行情况报告。
◆生产成本、物料耗损情况报告。
◆生产现场质量控制情况报告。
◆工作场所的风险（噪音、有毒化学品的使用等）控制情况报告。
◆工作场所事故、事件统计报告。
◆工艺纪律执行情况报告。
◆工时合理性分析报告。
◆生产中噪音、废气、污水、废弃物、有毒化学品的控制情况报告。
◆物料消耗分析报告。
◆改进建议，本部门目标、管理方案实施情况报告。
⑤仓库◆仓库管理、产品贮存状况报告。
◆仓库安全管理情况（防火、化学品的管理等）。
◆改进建议，本部门OHS目标、OHS管理方案实施情况报告。
⑥采购部◆供应商业绩情况报告。
◆供应商业绩情况报告。
◆对生产物资供应商施加环境、OHS影响的报告。
◆改进建议，本部门目标、管理方案实施情况报告。
⑦人事行政部◆组织机构适宜性、人力资源的总体分析报告（分析人力资源的配置是否与消除和降低OHS 风险、消除和降低环境污染相适应，等等）。
◆人员培训情况报告。
◆消防演习情况总结报告。
◆员工健康情况检查、劳动纪律检查总结报告。
◆对生活物资供应商、废弃物回收商环境、OHS施加影响的报告。
◆改进建议（包括员工合理化建议），本部门目标、管理方案实施情况报告。
⑧营销部◆服务情况报告（包括顾客的满意度、与顾客沟通的情况、顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其他信息）。
◆本年度销售及市场分析报告（报告中应说明有无对管理体系产生影响的市场环境变化，等等）。
◆对运输公司、报关公司环境、OHS施加影响的报告。
◆新产品开发建议（含产品环境、安全建议）。
◆客户使用产品过程中产生的环境问题。
◆出差过程中出现的事故情况总结。
◆合同的执行状况报告。
◆改进建议，本部门目标、管理方案实施情况报告。
⑨生产车间◆生产计划完成情况报告。
◆生产过程质量控制情况报告。
◆生产现场质量控制情况报告。
◆生产中噪音、废气、污水、废弃物、有毒化学品的控制情况报告。
◆物料、能源消耗分析报告。
◆工作场所事故、事件统计报告。
◆生产安全情况报告。
◆改进建议，本部门目标、管理方案实施情况报告。
⑩总经理必要时，总经理就企业质量、环境、职业健康安全战略提交报告。
11 管理者代表管理者代表对各部门提交的报告进行分析，并在此基础上编写“质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况报告”，内容包括：◆方针、目标实施情况。
◆前次管理评审跟踪措施的落实情况和效果评价。
◆内、外部审核的结果。
◆质量、环境、职业健康安全管理体系文件的变动、组织结构的变动以及其他内外部环境的变化（如法律法规的变化等）。
◆质量、环境、职业健康安全管理体系适宜性、充分性、有效性的初步总体评价。
◆改进建议。
4.4.2评审输入资料的提交①各职能部门准备的各类报告应于管理评审实施前一周提交给管理者代表，管理者代表在此基础上，准备好全面的质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况报告。
②各职能部门/人员应按管理评审计划中所确定的参加本次管理评审的人数，准备相应数量的报告/资料,提交管理评审，并另外准备一份交管理者代表归档保存。
4.5 召开管理评审会4.5.1本公司所进行的管理评审通常以会议的形式进行，管理评审会由总经理主持，管理者代表负责会议的准备工作，作好会议签到和会议记录并予以保存。
4.5.2管理评审的内容参加管理评审会的人员应按管理评审计划的安排，对所提交的报告/资料进行逐项的分析并就以下内容进行评审：◆方针是否适宜？方针实现程度如何？是否需要更新目标、指标和管理方案？◆现有危险源辨识、风险评价和风险控制过程是否适宜。
风险的现有水平和现行控制措施是否有效？◆现有环境因素识别和评价是否适宜？现行环境控制措施是否有效？◆过程控制情况如何（包括过程是否受控？某些过程是否需要改善或优化）？◆产品质量状况如何（有无重大质量问题）？◆环境、OHS绩效趋势。
◆事故和事件的调查处理情况。
◆纠正和预防措施实施情况。
◆顾客的满意度、与顾客沟通的情况、顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其他信息。
◆相关方的投诉、建议及其要求。
◆法规和其他要求符合性状况如何？◆资源是否配置得当，能否满足实现方针和目标的要求？◆组织结构、管理职能是否合适和协调？活动及其相应文件是否需要修正？◆自前次管理评审以来所进行的内部审核和外部审核的结果及其有效性。
◆管理体系适应环境变化的应变能力。
◆需要改进和加强的领域是什么？4.5.3 管理评审中应对确定的改进项目进行原因分析，并提出改进的建议，落实责任部门。
4.5.4 评审结论（评审输出）总经理在以上评审的基础上作出评审结论并对评审后的改进活动提出明确要求。
评审结论包括：①管理体系的适宜性、充分性和有效性的结论。
②组织机构是否需要调整。
③管理体系文件（主要指质量、环境、职业健康安全综合管理手册、程序文件）是否需要修改。
④资源配备是否充足，是否需要调整增加。
⑤方针、目标、管理方案是否适宜？是否需要修改。
⑥制订下一年度质量、环境、职业健康安全目标、指标的建议。
⑦需要修改的管理体系要素、过程和产品（如有的话）。
4.6 管理评审报告4.6.1管理评审结束后三日内,由管理者代表编写出“管理评审报告”。
内容包括：评审目的、评审日期、评审内容、评审时间、组织人、参加人员、管理评审结论（包括采取的改进、纠正和预防措施）。
4.6.2管理评审报告经总经理审批后,由管理者代表负责在管理评审结束7个工作日内，分发给参加管理评审会的有关部门/人员。
4.7 改进、纠正和预防措施的实施与验证4.7.1 对管理评审中确定的突破性改进项目，按《持续改进控制程序》的要求实施与验证。
4.7.2 对管理评审中确定的维持性改进项目，由质量环境安全部（QEHS）填写“纠正和预防措施要求表”，经管理者代表批准后,下发给相应的责任部门。
纠正和预防措施的实施与跟踪验证执行“纠正和预防措施控制程序”。
4.8 管理者代表负责按《记录控制程序》的有关规定,保存与管理评审有关的记录。
4.9 由管理评审所引起的文件更改执行《文件控制程序》。
5.支持性文件5.1 《持续改进控制程序》5.2 《纠正和预防措施控制程序》5.3 《记录控制程序》5.4 《文件控制程序》6.记录6.1 管理评审计划6.2 管理评审报告6.3 纠正和预防措施要求表6.4 各类评审输入资料。