管理评审管理程序

文件编号：XXX-GS-B-04

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XX股份股份公司

管理评审管理程序

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执行日期：2018年12月1日

管理评审管理程序

1.0目的

为确保公司的质量方针和目标得以实现，质量体系能持续、充分、有效的运行，持续改进过程产生更大效果。

2.0范围

适用于公司管理阶层对质量管理体系的系统评审活动。

3.0

4.0程序

4.1. 管理评审计划

管理评审活动以会议的形式进行，一般一年举行一次（应在有效进行内审之后进行）。品保部负责管理评审活动的安排与通知工作，于评审前十五日将评审会议主要内容以《管理评审计划》通知与会人。会议由总经理主持，管理者代表负责组织，参加人员为各部门负责人及相关人员。

4.2. 管理评审内容

4.2.1管理评审活动主要包括以下方面：

1）对质量体系运行结果与质量管理体系标准所有要求的符合、充分、有效性评审；

2）在各不同阶段体系表现与质量方针和目标的持续适宜性，方针和目标管理及业务计划实现情况，质量成本控制，持续改进活动等的审查；

3）对内/外部审核的结果及纠正措施状况的有效性和体系改进机会的评估；

4）现场失效导致的顾客投诉、退货，及其对安全、环境、市场信誉造成影响评估，以及纠正措施状况的有效性审查；

5）潜在失效对质量、环境、安全的影响分析；

6）对顾客（包括内外部顾客）满意度的测量和评；

7）员工教育培训计划实施及成效的审查；

8）新理念、新市场、新技术、新产品等外在环境因素变化对公司现行相关政策、目标、组织结构、系统的影响和导入机会。

4.2.2管理评审的输入

根据上述评审内容要求，各部门主管必须提供本部门与管理评审相关的评审输入资料，其主要内容有：

（1）本部门分管的所有标准条款及所涉及的过程运行中所做工作和成效，及对照质量目标分解和业务计划要求，尽可能以统计图表且可比或趋势性的进行符合性，有效性，适宜性评价；

（2）目前本部门分管标准条款在体系运行中还存在的问题及对策/完成期限；

本部门还无法解决的如职能分配，组织接口，资源配置等方面问题或体系改进的建议提交管理评审；

4.2.2.1管理者代表

➢外部审核结果报告

➢纠正及预防措施检查总结报告

➢内部审核报告(包括体系、过程、产品)，应包含对IATF16949标准的所有条款

➢要求的评价和结论

➢内部审核的控制

➢上次管理评审的跟踪检查情况

➢对目前体系改进的意见和建议

➢质量体系运行小结

4.2.2.2 综管办

➢公司人力资源状况

➢相关培训状况报告

4.2.2.3 技术部

➢实际或潜在的外部失效对质量、安全、环境的影响分析报告

➢制造过程设计阶段性目标（质量风险、成本、进度等）测量分析报告➢质量体系运行小结

1）产品质量先期策划

2）技术文件的管理

3）制造过程设计控制

4）失效模式和后果分析

5）生产件批准

4.2.2.4 品质部

➢投诉处理与退货分析

➢质量体系运行小结

1）测量系统分析控制

2）.数据分析和统计技术应用控制

3）产品监视和测量控制

4）不合格品控制

4.2.2.5 生产部

➢制造过程业绩（成材率、合格率、过程能力等）监控测量报告

➢原材料仓库管理工作总结

➢体系运行小结

1）过程控制

2）产品防护的控制

3）标识和可追溯性的控制

4.2.2.6 装备部

➢设施环境管理的控制

4.2.2.7 采购部

➢合格供方控制及业绩监控报告

➢采购工作总结

➢供方的控制

4.2.2.8 销售部

➢销售部业务工作计划实施阶段总结，质量目标及分解指标完成情况

➢顾客现场失效影响分析

➢顾客反馈或投诉及其处置记录的统计分析报告

➢外部环境及市场变化，竞争对手分析及顾客满意度测量报告

➢内部环境变化分析，培训计划实施及员工满意度测量报告

1）业务计划管理控制

2）组织管理控制

3）人力资源管理控制

4）数据分析控制

➢质量体系运行小结报告

a) 与顾客有关的过程控制

b) 顾客财产控制

c) 顾客满意度测量的控制

4.2.2.9 财务部

➢质量成本分析报告

➢质量成本控制总结

4.3. 管理评审输出

综管办负责根据管理评审会议结果编拟《管理评审会议纪要》，并形成相

关的管理评审输出资料，经管理者代表审核，总经理批准后发给与会人员。

《管理评审会议纪要》主要涉及下列内容：

4.3.1确认质量方针和目标是否适应内外环境变化及满足质量管理标准的所有要

求。

4.3.2质量体系是否持续有效并保证质量方针目标的实施，体系是否存在需改进

环节。

4.3.3业务计划确定的质量指标和质量成本目标是否实现，是否需调整。

4.3.4现有资源配置和过程能力是否保证质量目标的实施和体系的持续有效运行。

4.3.5是否有效地实施了顾客的特殊要求（若有时），处理了顾客投诉，实施了对

产品的改进要求并使顾客满意。

4.3.6现场失效、重大质量问题及内部审核中提出的不合格项是否采取了切实可

行的纠正/预防措施并有效实施。

4.3.7上次管理评审会议的决议是否得到有效实施。

4.3.8本次管理评审会议做出的相关决议及实施要求。