质量、环境与职业健康安全管理体系文件-程序文件里的表式

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环境与职业健康安全管理体系程序文件

环境与职业健康安全管理体系程序文件本程序文件的目的是建立和维护一个完善的环境与职业健康安全管理体系，促进员工健康和安全，保护环境，遵守相关法律法规并提高公司的绩效。

2. 范围本程序文件适用于公司的所有员工、承包商和访客，适用于公司所有的设施和活动。

3. 责任- 公司管理层负责制定和执行环境与职业健康安全的政策和目标。

- 部门经理负责确保员工遵守相关规定，并提供必要的培训和资源。

- 员工负责遵守公司的安全规定和程序文件，并积极参与相关培训和检查。

4. 程序文件- 公司将建立一套环境与职业健康安全管理程序文件，包括但不限于：危险物质管理、事故报告和调查、紧急应对计划、个人防护装备使用等。

- 所有相关部门将定期审查和更新程序文件以确保其适用性和完整性。

5. 培训- 公司将定期进行安全培训，包括但不限于：危险物质处理、紧急情况处理、职业健康保护等内容。

- 新员工将接受入职培训，了解公司的安全政策和程序。

6. 审查和改进- 公司将定期进行环境与职业健康安全的内部审核，并对发现的问题制定改进计划。

- 所有员工将鼓励提出改进建议，并公司将对这些建议进行评估和实施。

7. 遵守法规- 公司将遵守国家和地方法规，包括但不限于环境保护、职业健康安全等方面的法规，并及时更新公司的安全政策和程序。

8. 关爱员工- 公司将通过健康保险、定期体检等形式关爱员工的身心健康，并为员工提供安全、健康的工作环境。

9. 紧急情况- 公司将定期进行紧急情况演练，并建立完善的紧急应对计划，以应对突发事件并最大程度减少员工和环境损失。

10. 相关联系- 公司将建立紧密的合作关系，包括但不限于政府部门、社会组织、其他公司等，共同促进环境与职业健康安全的管理。

11. 交流与沟通- 公司将建立开放的沟通渠道，鼓励员工提出环境与职业健康安全方面的问题和建议，以及及时沟通风险和危机管理信息。

12. 社会责任- 公司将认真履行社会责任，主动承担环境保护和职业健康安全的责任，并与社会组织和相关利益相关者进行合作，共同推动环境与职业健康安全管理。

质量环境职业健康安全三合一体系内审检查表

业健康安全绩效可能造成冲击的
活动、产品和服务。
范围应形成可供使用的成文信息
4.4质量管理体系及其过程
4.4 环境管理体系
。 4.4 职业健康安全管理体系
Q：公司是否确定质量管理体系的整个过程，包括：是否确定这些
4.4.1组织应按照本标准的要求，建立按照标准要求建立、实施、保持组织应根据本标准的要求建立、过程所需的输入和期望的输出？是否确定这些过程的顺序和相互
-确定过程
及其相互作用。
些过程所需的资源并确保其可用性？是否分派这些过程的职责和
的顺序、作用；
权限？是否按照6.1的要求所确定的风险和机遇？是否对前述过程
-确定准则和方法；
-确定及确保
进行评价，是否按实实施变更，以确保实现这些过程的预期结
所需资源；
-分派的
果？是否有改进过程？
职责和权限；
E:企业如何保证EMS体系有效运行？
、实施、保持和持续改进质量管理体和持续改进环境管理体系，包括实施、保持并持续改进职业健康作用？是否确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相
系，包括所需过程及其相互作用。所需的过程及其相互作用
安全管理体系，包括所需的过程关绩效指标），以确保这些过程有效的运行和控制？是否确定这
-确定输出、输入；
-应对风险和机遇； -过程评价，
是否考虑了4.1和4.2的内容？
实施变更；
是否包括了变更的策划？
-改进过程和质量管理体系
记录
2019年质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表
ISO9001:2015标准条款 ISO14001：2015标准条款 ISO45001:2018标准条款
审核内容

安全管理体系：质量、环境、职业健康安全三体系的区别与联系

4.EMS及
OHSMS强调了向管理者报告或提供审核结果的要求。
8.3不合格品控制
/8.5改进
4.5.3不符合、纠正措施和预防措施
4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施
1.三个标准均有对不符合及纠正、预防措施的控制要求，但控制的内容与范围不一致：
QMS在8.3中规定了对不合格品的控制要求，在8.5中规定了针对不合格或潜在不合格采取纠正措施或预防措施的要求；EMS在4.5.3中规定了对不符合、纠正措施和预防措施要求；OHSMS则在4.5.2中规定了事故、事件、不符合、纠正和预防措施要求。
5.5.3
内部沟通
/7.2.3
顾客沟通
4.4.3
信息交流
4.4.3
协商和沟通
主要区别
1.三个管理体系都重视沟通、信息交流在管理体系中的作用。
QMS分别在5.5.3和7.2.3中规定了内外部沟通的要求；EMS规定了信息交流的要求；OHSMS则规定了协商和沟通的要求。三者的沟通、交流的范围、内容不同。
2.沟通的范围不一样：
主要区别
1.基本要求类似，都强调了方针的内容应包括组织的承诺，以及与组织实际的结合。
2.QMS与
EMS规定了方针与目标的联系，即方针应为目标的制定和评审提供框架；而OHSMS
无此要求，但在4.3.3目标中规定了“目标应符合职业健康安全方针”。
3.在对方针的评审要求方面，三个标准有区别：
QMS要求在持续适宜性方面得到评审；EMS未明确评审的要求（但在4.6管理评审中提到）；而OHSMS则要求定期评审方针。
4.EMS及
OHSMS考虑到相关方的理解、参与、监督等作用，都要求方针可为公众/相关方所获取，而QMS无此要求。
6.资源管理

原创精品-质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系全套文件(管理手册及程序文件)

目录第一章前言1.1 封面变更及签核1.2 目录1.3 体系条款（体系条款关链图，如下表）第二章质量/环境/职业健康安全体系概述2.1 公司简介2.2 手册发布令2.3 公司质量/环境/职业健康安全体系公司架构图 2.4 质量/环境/职业健康安全职能分配表2.5 质量/环境/职业健康安全活动有关之权责单位第三章概述3.1 范围3.2 规范性引用文件3.3 术语和定义3.4 管理手册管理办法第四章公司环境与职业健康安全管理体系要求4.1 质量与环境管理体系的理解公司及其环境/职业健康安全管理体系的总要求4.2 理解相关方的需求和期望4.3 确定质量与环境管理体系的范围4.4 质量与环境管理体系及其过程第五章领导作用5.1 领导作用和承诺5.1.1 总则5.1.2 以顾客为关注焦点5.2 质量/环境/职业健康安全方针5.2.1 制定质量/环境/职业健康安全方针5.2.2 沟通质量/环境/职业健康安全方针5.3 公司的岗位、职责和权限第六章策划6.1 应对风险的机遇和措施6.1.1策划质量/环境/职业健康安全管理体系，公司应考虑到4.1所描述的因素和4.2所提及的要求，确定需要就对的风险和机遇；环境管理体系总则；职业健康安全危险源辨识、风险评价和控制措施的确定6.1.2 公司应策划/环境因素/职业健康安全管理体系的法律法规和其他要求6.1.3 环境管理体系合规的义务与职业健康安全管理体系合规性评价6.1.4 策划行动6.2质量/环境/职业健康安全的目标及其实现的策划和方案6.2.1 公司应对质量/环境管理体系所需的相关职能、层次和过程设定质量/环境目标6.2.2 策划如何实现质量/环境目标时，公司应确定6.3变更的策划第七章支持7.1 资源7.1.1 总则7.1.2人员7.1.3基础设施7.1.4过程运行环境7.1.5监视和测量资源7.1.5.1 总则7.1.5.2 测量资源7.1.6公司的知识7.2 能力7.3 意识7.4 沟通/信息交流7.4.1 总则7.4.2 内部资迅交流7.5 形成档的信息7.5.1 总则7.5.2 创新和更新7.5.3形成档的信息的控制7.5.3.1 应控制质量/环境/职业健康安全管理体系和本标准所要求的形成档的信息7.5.3.2 质量/环境/职业健康安全管理体系形成档的信息与管制，适用时，公司应关注相关活动7.5.3.3 记录控制第八章运行8.1运行策划和控制8.1.1 职业健康安全的资源、作用、职责、责任和权限8.1.2 职业健康安全的能力、培训和意识8.2 质量/环境/职业健康安全管理体系的产品和服务的要求与环境管理体系的应急准备和响应8.2.1 质量/环境管理体系的顾客沟通；职业健康安全管理体系的沟通、参与和协商8.2.1.1 职业健康安全管理体系沟通8.2.1.2 职业健康安全管理体系参与和协商8.2.1.3 职业健康安全管理体系运行控制8.2.1.4 职业健康安全管理体系的应急准备和响应8.2.2 与产品和服务有关的要求的确定8.2.3 与产品和服务有关的要求的评审8.2.3.1 公司应确保有勇力满足向顾客提供的产品和服务的要求，在承诺向顾客提供产品和服务之前，公司应对各项要求进行评审8.2.3.2 适用时，公司应保留形成档的信息8.2.4 产品和服务要求的更改8.3 产品和服务的设计和开发8.3.1 总则8.3.2 设计和开发策划8.3.3 设计和开发输入8.3.4 设计和开发控制8.3.5 设计和开发输出8.3.6 设计和开发更改8.4 外部提供过程、产品和服务的控制8.4.1 总则8.4.2 控制类型和程度8.4.3 外部供方的信息8.5 生产和服务提供8.5.1生产和服务提供的控制8.5.2 标识和可追溯性8.5.3 顾客或外部供方的财产8.5.4 防护8.5.5 交付后的活动8.5.6 更改控制8.6 产品和服务的放行8.7 不合格输出的控制8.7.1 公司应确保对不符合要求的输出进行识别和控制，以防止非预期的使用或交付8.7.2 公司应保留相关形成档的信息第九章绩效评价与检查9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.1.1 质量管理体系的顾客满意/环境管理体系的符合性评估9.1.1 分析与评价9.2 内部审核9.2.1 总则9.2.2 质量管理体系/环境管理体系内部审核方案9.3 管理评审9.3.1 总则9.3.2 管理评审输入9.3.3 管理评审输出第十章持续改进10.1 总则10.2 质量管理体系的不合格/环境管理体系/职业健康安全管理体系的不符合和纠正措施10.2.1 若出现不合格，包括投诉所引起的不合格，公司应进行相关措施 10.2.2 公司应保留形成档的信息，作为事项的证据10.2.3 职业健康安全管理体系事件调查、不符合、纠正措施10.2.3.1 事件调查10.2.3.2 不符合、纠正措施10.3 持续改进第十一章附录附件一公司质量/环境/职业健康安全体系公司机构图附件二体系负责人、员工代表、安全代表任命书内容第二章质量/环境/职业健康安全体系概述2.1 公司简介2.2 颁布令2.3 公司质量/环境/职业健康安全体系公司架构图（附件2）2.4 质量/环境/职业健康安全职能分配表A、ISO9001:2015职能分配表：B、ISO14001:2015职能分配表：C、OHSAS18001:2007职能分配表：负责人D、过程职能分配表：负责人2.5 质量/环境/职业健康安全活动有关之权责单位：2.5.1总经理：1) 认真贯彻国家的法律法规，对公司最终产品质量和服务质量负责；2) 确定公司质量环境安全管理体系组织机构和各部门的职责和权限；3) 负责公司质量环境安全方针、目标的筛选，并以文件形式批准、发布；采取有效措施保证各级人员理解质量环境安全方针和目标，并坚持贯彻执行；4) 任命管理者代表（见附件二），并为其有效开展工作提供必要条件；5) 对质量环境安全管理体系进行策划，以实现质量环境安全目标和保证质量环境安全管理体系的实施、保持并持续改进其有效性；6) 主持管理评审；7) 为质量环境安全管理体系的有效运行提供必要的资源；8) 负责规划公司长期发展方向，公司各项重要营运计划的核定；9) 总管公司一切事务，指挥各部门主管推展公司决策。

质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系程序文件

QB中国十七冶集团有限公司企业标准QG4 -20GG质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系程序文件版本号：第6版修改状态：第0次修改受控标识：20GG —04 —01 发布20GG —04 —01 实施中国十七冶集团有限公司发布十七冶质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系程序文件目录发布令 ..................................................... 2 .....1、文件控制工作程序QG4.1 —20GG ................................ 3••…2、记录控制工作程序QG4.2 —20GG .................................……3、目标和指标管理工作程序QG4.3 —20GG ............................ 1•…4、环境因素识别和评价工作程序QG4.4 —20GG (17)5、危险源辨识、风险评价和确定控制措施工作程序QG4.5 —20GG6法律法规和其他要求识别评价及合规性评价工作程序QG4.6 - 20GG 287、沟通、协商与交流工作程序QG4.7 —20GG ......................... 33…8、人力资源管理工作程序QG4.8 —20GG ............................. 38…9、基础设施管理工作程序QG4.9 —20GG ............................. 43…10、施工过程管理工作程序QG4.10 —20GG ............................. 47 - •11、环境与职业健康安全运行控制工作程序QG4.11 —20GG 5912、应急准备与响应控制工作程序QG4.12 —20GG (68)13、顾客满意度监视和测量工作程序QG4.13 —20GG (74)14、内部审核工作程序QG4.14 —20GG ............................... 81…15、过程的监视和测量控制工作程序QG4.15 —20GG (85)16、环境与职业健康安全绩效监测评价工作程序QG4.16 —20GG 8917、不合格品控制工作程序QG4.17 —20GG ........................... 95…18、事件调查、不符合的控制工作程序QG4.18 —20GG (99)19、数据分析管理工作程序QG4.19 —20GG (104)20、纠正与预防措施控制工作程序QG4.20 —20GG (108)附录：文件修改记录 ................................... 112…中国十七冶集团有限公司企业标准文件控制工作程序第 6 版第0 次修改QG4.1 —20GG1 总则对集团公司质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件进行控制，确保各有关场所使用的文件为有效版本。

某监理公司质量、环境、职业健康安全体系程序文件(现行)

质量、环境、职业健康安全体系程序文件依据：GB/T19001—2008标准GB/T24001—2004 标准GB/T28001—2001 标准版本号：2009版北京**工程咨询监理有限公司发布日期：2009年7月31日实施日期：2009年8月01日目录编号程序文件名页数备注SYQB-CXWJ-01文件、记录、资料控制程序4SYQB-CXWJ-02危险源辨识、风险评价和控制程序4SYQB-CXWJ-03环境因素的识别、评价和控制程序4SYQB-CXWJ-04应急准备与响应程序2SYQB-CXWJ-05管理评审程序2SYQB-CXWJ-06培训工作程序2SYQB-CXWJ-07设备、软件管理及计量控制程序2SYQB-CXWJ-08顾客满意、环境及安全绩效监测程序1SYQB-CXWJ-09内部审核与合规性评价程序22SYQB-CXWJ-10事故、事件、不合格服务及不符合项的控制程序SYQB-CXWJ-11纠正、预防及改进程序3文件、记录、资料控制程序(SYQB—CXWJ—01)1.总则对文件、记录、资料进行控制和管理，为保证质量、环境、职业健康安全体系有效运行以及相关活动或服务的可追溯性及采取纠正预防和改进措施提供依据。

公司建立网络信息平台，推行网络化信息管理。

2.范围适用于公司管理体系文件，控制工作包括批准、评审与更新、状态识别、确保获得、保持清晰、外来文件控制、作废文件控制等。

适用于对证明管理体系的符合性及有效性的记录进行控制和管理。

适用于对有关信息资料的资源管理等。

4.工作程序4.1文件控制工作程序（1）文件编制、审批及发布1）管理手册、程序文件由管理者代表组织编写，报最高管理者批准发布，其他管理体系文件由总工办组织相关部门编写，经主管领导批准后发布。

2）管理体系文件的发放范围由管理者代表批准。

文件的标准版本由总工办编号、综合办登记后行文颁发。

3）综合办、咨询监理部及项目机构应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。

《质量、环境和职业健康安全管理体系程序文件》

2010-03-29 发布 2010-04-08 实施目录前言 (II)程序文件发布令................................................................................................................ I II1文件管理程序 (1)2记录管理程序 (17)3环境因素识别评价与策划控制程序 (21)4危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序 (28)5法律法规及其他要求识别、获取与合规性评价程序 (39)6质量目标管理程序 (46)7职业健康安全、环境目标和管理方案程序 (50)8信息沟通与协商程序 (55)9管理评审程序 (58)10人力资源管理程序 (62)11施工设备管理程序 (68)12检验、试验和测量设备管理程序 (75)13办公生活区安全卫生及环境管理程序 (81)14工程要求评审程序 (84)15施工过程质量管理程序 (90)16工程物资、危险化学品及劳动防护用品管理程序 (101)17施工安全管理程序 (118)18职业健康管理程序 (125)19施工生产环境管理程序 (133)20应急准备与响应程序 (143)21工程质量检验程序 (149)22内部审核程序 (154)23不合格品控制程序 (167)24不符合、事故/事件控制程序 (177)25纠正措施和预防措施控制程序 (182)前言本程序文件根据QB/ZTWJ：SC-2008-E[0]《质量、环境和职业健康安全管理手册》修订。

本版程序文件代替QB/ZTWJ:CX1~25-2006-D[0]版《质量、环境和职业健康安全程序文件》。

本程序文件主要根据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》的新要求、局本部组织机构和职责的调整情况、推进项目标准化管理的要求进行修订。

通过修订，使规定要求符合GB/T19001-2008《质量管理体系要求》，适应局本部组织机构和职责的调整，增强了与项目标准化管理文件的接口关系。

质量、环境和职业健康安全管理体系文件记录清单(完整版)

质量、环境和职业健康安全管理体系文件记录清单（完整版)发布****分公司新版《记录清单》的通知*＊**分公司新版ZJSEXN.MS302—2008《记录清单》正式发布，原ZJSEXN。

MS302-2007《记录清单》同时作废,请各项目及部门及时下载并将信息传递到所需要的场所。

二00八年七月十日中建*＊＊*＊＊**＊***分公司质量、环境和职业健康安全管理体系文件编号：批准人:＊＊＊＊2008-07—10发布 2008—07-10 实施中建＊*＊*＊***＊*＊＊分公司发布ZJSEXN.MS302-2008 记录清单表202—01质量、环境和职业健康安全管理体系文件序记录编号记录名称整理单位保管单位保存期限号文件、法律法规及其它要求控制记录ZJSE。

MS 201-01 1 法律法规及其它要求清单各级各部门文件换版 ZJSE。

MS 201—02 2 文件清单各级各部门文件换版项管部 ZJSE.MS 201—03 3 文件修改记录表文件换版安全部ZJSE。

MS 201-04 4 发文登记表各级各部门三年 ZJSE.MS 201—05 5 收文登记表各级各部门三年 ZJSE.MS 201-06 6 收文处理单办公室三年 ZJSE。

MS 201—07 7 文件借用登记表各级各部门三年项管部 ZJSE。

MS 201-08 8 管理体系文件登记表文件换版安全部ZJSE.MS 201—09 9 文件销毁处理单文件主管部门长期 ZJSE.MS 201—10 10 卷内目录各级各部门随文件保存 ZJSE。

MS 201-11 11 行文审批单办公室长期12 环境管理方案登记表各级安全部三年职业健康安全管理方案登 13 各级安全部三年记表记录控制记录 ZJSE.MS202—01 14 记录清单各级各部门文件换版 ZJSE。

MS202—02 15 查（借）阅单各级各部门三年 ZJSE.MS202—03 16 记录借阅登记表各级各部门三年 ZJSE。

质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系全套程序文件

质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系全套程序文件质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系全套程序文件1 目的为了对与管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本，特制定本程序。

2 范围适用于与管理体系有关的文件控制。

3 术语和定义采用《质量手册》、《环境管理手册》和《职业健康安全管理手册》中规定的术语和定义。

4 职责4.1 集团公司4.1.1 总经理负责手册的审批发布。

4.1.2 管理者代表负责程序文件的审批发布。

4.1.3 综合办公室是文件控制的归口管理部门，负责文件的收发和档案管理工作。

4.1.4 工程技术部结合年度内审，组织对管理体系文件的适宜性、有效性、充分性进行评审；同时负责体系文件的修改、换版等管理工作。

4.1.5 各职能部室负责相关文件的编写、更改和管理，并配合工程技术部作好相关程序的评审和修订工作。

4.2 分公司4.2.1 分公司经理批准分公司文件。

4.2.2 各职能科室负责相关文件的编写、更改和管理。

4.2.3 办公室负责文件的发放和建档管理。

4.3 项目部4.3.1 项目经理批准项目部文件。

4.3.2 资料员负责文件的收发和管理。

5 工作程序5.1 体系文件的分类5.1.1 手册；5.1.2 程序文件；5.1.3 支持性文件；5.1.4 标准、规范、法律、法规等。

5.2 编号和标识5.2.1 文件必须按规定进行编号：a 质量手册 Q/TZ Q-A-△b 环境管理手册 Q/TZ E-A-△c 职业健康安全管理手册 Q/TZ O-A-△d 程序：三体系兼容程序 Q/TZ Q.E.O-B□-△安环兼容程序 Q/TZ E.O-B□-△质量程序 Q/TZ Q-B□-△环境程序 Q/TZ E-B□-△职业健康安全程序 Q/TZ O-B□-△e 支持性文件 Q/TZ-C□-△□—顺序号△—年号5.2.2 手册、程序文件采用书面或电子形式，并标注唯一分发号。

5.2.3 失效及作废文件，应注以“作废”标识。

环境质量职业健康安全管理体系审核检查表

目标、指标和管理方案实施情况；
对可能具有重大影响的运行和活动的关键特性进行监测和测量记录；
产品生产过程环境及安全管理情况；人员健康管理等
Q：8.1
运行过程质量策划控制
如何确定产品和服务的要求，并建立准则，确定所需资源？
如何进行质量策划变更的控制，成文信息的保留？
质量目标制定计划表
变更策划及变更台账
操作规程及操作记录
组织机构图
岗位职责、权限是否清晰明确
O：5.4
职业健康的协商与沟通
员工、公会如何参与
员工参与、反馈及提升方案的制定
职业健康管理目标、实施方案的员工参与情况
QEO:
6.1
应对风险和机遇的措施
如何确定风险和机遇的识别、范围？
识别、评价的依据是什么？
风险与机遇识别评价表
识别评价是否合适，是否有制定应对措施和计划
环境/质量/职业健康安全管理体系审核检查表
审核检查依据
GB/T9001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准及现有的质量、环境和职业健康安全管理体系文件和相关的法律法规要求
注释
Q：表示质量管理体系；E:表示环境管理体系；O：表示职业健康安全管理体系。
标准条款
要求
检查内容
输入
输出
控制重点
QEO： 4.1；
4.2；
4.3；
4.4
组织所处的内外部环境
相关方的需求和期望是什么？
相关方一览表
理解熟悉相关方，了解、分析并确定相关的需求和期望
QEO：5.2
管理方针
方针的制定、沟通
管理方针
管理方针的沟通、传达方式
QEO：5.3
岗位设置，人员组成职责

质量、环保、职业健康安全管理体系贯标文件

第一部分管理体系基本知识概述一、关于管理体系文件介绍1、质量管理、环境与职业健康安全管理体系（以下简称“三标合一”体系）文件构成与分级（示意图）..\体系文件构成与分级示意图.doc2、各层级管理体系文件 (企业标准：Q/EXPL-××)与标准（GB）的关系* 管理：是指同别人一起，或通过别人使活动完成得更有效的过程。

* 体系：若干事物或某些意识互相关联而构成的整体。

1）一、二级体系文件与标准的关系一、二级体系文件是根据标准有关要素的要求，所作的具体化文件。

我们根据标准中“应形成文件，并实施与保持”的要求，结合公司生产经营活动（生产作业活动）、产品生产、销售和服务分工的实际需要等（如机构设置、职能分工、资源配置等），对产品生产、销售和服务过程各环节之间的联系，建立了1套管理手册（一级文件），53个程序文件（二级文件）及管理、服务、操作过程所需的有关记录表类（279个）。

2）三级文件与一、二级文件及标准的关系三级文件是企业根据自身的管理需要，为了保障管理体系的有效运行，根据标准有关要素和有关二级文件（大多为程序文件）运行的实际需要，所作的具体补充。

举两例说明：如：《岗位职责管理程序》（Q/EXPL-CX08），仅靠这一个程序文件把各级机构的管理职能、人员的职责和各级各部门在“三标”体系运行中的职能全部界定清楚，显然不可能，因此说，程序文件只能对某一件事作出准则性的规定——机构调整后的职能变化，要经过哪些程序才能决定。

那么，我们就只好通过三级文件来规定，如已成册的《安全生产责任制》（汇编）；《安全管理规章制度》（汇编）；操作层各工序作业指导书、工艺技术标准等，只有这样做，才能满足标准的有关要求和有关二级文件的要求。

再如：质量管理体系—要求（GB/T 19001－2000）6.4工作环境“组织应确定并管理为达到产品符合要求所需的工作环境”。

标准没有要求企业为此建立程序文件，但根据企业实际需要，在这里要做出多个规定才能满足企业实际管理需要。

质量、环境、职业健康安全管理体系手册

深圳市XXX科技有限公司质量、环境、职业健康安全管理体系手册拟制：审核：批准：目录目录前言公司概要1 术语和定义2 范围3 规范性引用文件4 管理体系总要求文件要求4.2.1 总则4.2.2 管理手册4.2.3 文件控制4.2.4 记录的控制5 管理职责管理承诺以顾客和其他相关方为关注焦点管理方针策划5.4.1 管理目标5.4.2 管理体系策划职责、权限与沟通5.5.1 职责和权限5.5.2 信息沟通管理评审5.6.1 总则5.6.2 评审的输入5.6.3 评审的输出6 资源管理资源提供人力资源6.2.1 总则6.2.2 能力、意识和培训生产设备设施工作环境7 产品的实现产品实现的策划与顾客和其他相关方有关的过程7.2.1 与产品有关的要求的确定7.2.2 与产品有关的要求的评审7.2.3 与顾客和其他相关方的沟通设计和开发7.3.1 设计和开发策划7.3.2 设计和开发输入7.3.3 设计和开发输出7.3.4 设计和开发评审7.3.5 设计和开发验证7.3.6 设计和开发确认7.3.7 设计和开发更改的控制采购7.4.1 采购过程7.4.2 采购信息7.4.3 采购产品的验证生产和服务提供7.5.1 生产和服务提供的控制7.5.2 生产和服务提供的确认7.5.3 标识和可追溯性7.5.4 顾客财产7.5.5 产品防护监视和测量装置的控制环境和职业健康安全运行控制环境和职业健康安全的应急准备和响应8 测量、分析和改进总则监视和测量8.2.1 顾客和其他相关方满意8.2.2 内部审核8.2.3 过程的监视和测量8.2.4 产品的监视和测量8.2.5 环境的监视和测量8.2.6 职业健康安全的监视和测量不符合控制8.3.1 不合格品的控制8.3.2 事故、事件及其他不符合的控制数据分析改进8.5.1 持续改进8.5.2 纠正措施8.5.3 预防措施9 附件前言深圳市XXX科技有限公司管理手册是按GB/T 19001—2000（idt ISO 9001：2000）《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004（idt ISO 14001：2004）《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T 28001—2001（OHSAS 18001：1999）《职业健康安全管理体系规范》之要求, 遵从相关的法律、法规及现行条例, 遵照客户之要求而编写。

质量、环境、职业健康、安全管理体系

质量、环境、职业健康、安全管理体系我公司从编制引入了质量环境职业健康安全管理体系以来，质量、环境职业健康安全方针和目标以及按程序办事的工作思想已深入人心,。

不仅强化了公司的管理机制，增强了产品市场的竞争能力和客户满意度，为员工创造了安全、温馨的工作环境,而且树立了较好的企业形象,为公司的进一步发展奠定了一定的基础。

从管理上较原来有了脱胎换骨的改变。

现将近年来体系运行的情况总结如下：1、目的对质量、环境、职业健康安全管理体系运行有关的文件进行控制，确保对质量、环境、职业健康安全管理体系运行起重要作用的各个场所使用文件的有效版本。

2、适用范围公司、项目部及与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的场所。

3、职责3.1办公室主控本程序，并负责制定和组织实施,管理公司颁发的管理类文件，组织、编制受控文件总清单。

3.2总经理负责质量、环境、职业健康安全管理体系方针和目标，整合型管理体系管理手册的批准与发布。

3。

3管理者代表组织质量、环境、职业健康安全管理体系方针和目标方案的制定，负责组织管理手册、程序文件的编写，负责管理手册的审核、程序文件的批准发布。

3.4公司质量技术处负责质量技术文件的控制和管理，编制技术文件清单.3。

5公司其它责任部门和项目部设专职或兼职文件管理人员负责本部门文件的控制和管理.4、主要内容:针对建筑安装企业的特点,从体系文件的建立、记录控制、产品实现、运行控制、内审、管理评审方面阐述了企业质量、环境、职业健康安全管理的重要性,并就其体系运行的方法和措施进行了初步探讨。

在激烈的市场竞争环境下，企业要生存发展，不能不关注工程施工质量、环境保护和职业健康安全问题。

优质的工程施工质量是顾客的要求和期望，良好的环境保护和有保障的职业健康安全是相关方的要求和期望。

企业只有满足顾客及相关方的要求和期望才能在激烈的市场环境下立于不败之地。

传统的施工管理模式，虽然在某些特殊情况下也能取得良好的效果，但要取得稳定的良好效果，或者想要取得越来越好的效果，企业就得寻找更好的施工管理模式.GB／T 19001—2000、GB／T 24001-2004和GB／T 28001—2001标准，为我们提供了一般标准的管理模式.我国许多企业引进这一标准模式，并开展了贯标认证的活动.然而，开展贯标认证活动，企业未必就能取得良好的效果。

质量环境职业健康安全管理体系程序文件

质量环境职业健康安全管理体系程序文件概述本程序文件是为了贯彻执行质量、环境、职业健康安全管理体系，规范、指导相关管理活动而制定的。

本程序文件适用于公司所有部门和员工。

此外，还需要参照相关的政策、法规和标准要求，以及公司现有的管理体系文档和手册。

质量管理体系质量目标公司的质量目标是符合客户需求，为客户提供高质量产品和服务。

同时，公司还要关注不断提高自身的竞争力和经济效益。

组织结构和职责质量管理部门：•负责总体质量管理的规划和实施。

•负责制定质量部门的职责、工作计划和组织结构，以及对质量管理人员的培训和评估等。

•负责监督各部门的相关质量管理活动，通过内审和评定等方式提高质量管理水平。

•通过制定程序、控制措施等方式提高产品质量，并及时分析和改进过程，以确保服务质量满足客户需求。

过程管理公司管理过程包括各种管理活动和资源协调等。

确保这些过程能够达到质量目标，我们要求以下内容：•对所有过程和产品要求进行规划和控制•对产品过程和产品进行评价和审核•通过内审和对供应商、承包商管理，优化供应链以确保产品质量环境管理体系环境政策公司实施的环境管理的目标为保护环境、节约资源并提高环保质量。

公司在任何活动中，都必须符合相关的环保法规和标准，保障环境可持续发展。

组织结构与职责环保管理部门：•负责总体环境管理规划和实施。

•负责制定环保部门的职责、工作计划和组织结构，以及对环保管理人员的培训和评估等。

•负责监督各部门的相关环保管理活动，通过内审和评定等方式提高环保管理水平。

•通过制定环境评价程序，确保组织和管理过程尊重环保准则、法律法规和其他管理标准的要求，努力减少环境污染，实现可持续发展。

环境控制•环境控制通过环境流失、污染防治和资源节约三个方面进行。

•对环境流失和污染防治进行规划和控制，实施预防、监督、评价、削减和消除的措施。

•对资源节约进行规划和控制，实施优化、回收和利用等方式。

职业健康安全管理体系职业健康安全政策公司实施职业健康安全管理的目标为保障员工的职业安全健康，促进全体员工的身心健康发展，确保公司正常经营活动。