ISO9001-2015原辅材料出库管理程序

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ISO9001-2015物料出入库管理程序

物料出入库管理程序（ISO9001：2015）1、总则：1.1、制定目的：规范入库流程，使之有章可循。

1.2、适用范围：本公司使用的原材料，《辅助材料,板材，工具》悉依本规定办理。

2、原材料入库规定：2.1、暂收作业流程:①、采购人员与供应商于送交物料到公司时，仓库人员必须填写《入库单》一式三联，详细填写订购单号码、日期、品名、料号、数量并送到点收处,并将《入库单》立即交于IQC人员。

②、仓库人员将《入库单》与本公司《订购单》核对；IQC人员接到《入库单》后，立即开立《进料检验单》并对来料进行检验，确认无误在入库单上签字。

③、仓库人员将《入库单》与本公司《订购单》核对；点收人员对进入供应商所送之物料进行点收，核对物料质量与《入库单》无误后，再核对订单数量与所交数量是否相符入库，是否有超交现象。

④、超交之物料以退回为原则，但可以考虑让厂商寄存，而不作进料验收之处理。

⑤、点收人员核对无误后，在《入库单》上签章，并将其内容转记于《原材料暂收日报表》。

⑥、点收人员若在核对送交物料时，发现数量不符，或混有其他物料，以及其它特殊情况时，必须要求供应商之送货人员立即修改《送货单》或予以拒收。

2.2、验收检查：①、原材料的验收检查，由品质部进料检验依《进料检验规定》，实施检验。

②、进料检验结果有三种，即合格（或允收）、不合格（或拒收）与特采（或让步接受）。

③、判定合格时，须将良品总数填入《进料检验单》合格栏内并签字，经部门主管/经理核准后，第一至三联转交仓库人员，以利办理入库手续。

④、判定不合格时，须于《进料检验单》上注明，并签字，同时填写《不合格处理单》一式两联，经部门主管/经理审核后，留存《进料检验单》第三联及《不合格处理单》第二联，将《进料检验单》第一、二联转仓管人员，将《不合格处理单》第一联转采购人员，以利办理退货手续。

⑤、判定不合格而暂收之物料应予以办理退货，但因实际需要，须对暂收中的物料的一部分或全部进行特采使用时，依《来料作业指导书》中有关特采的流程办理特采。

ISO9001-2015原材料出库规范A0

原材料出库规范（ISO9001：2015）1目的为规范生产及安装物料、外发物料出库过程，确保所需物料流转入相应的环节，制定本作业规范。

2范围本作业指导书适用了生产及安装物料、外发物料出库全过程。

3职责3.1工程技术部：负责生产任务单的下达和告知，投料单的复核。

生产技术组负责医疗产品内部生产和外带清单的制作、审核；工程技术组负责工程类设备的内部生产和外带清单的制作、审核；并通过ERP生成相关投料单。

3.2仓储物流部：负责接单、备料发货及相关出库单据审核。

3.3市场部：负责外发物料的下单和跟踪。

3.4品质管理部：负责外带材料和外发材料的数量抽检，重要物料的全检。

4作业流程5作业流程内容描述5.1生产发料（公司内部领料）5.1.1接单、取单5.1.1.1设备生产类工程技术部下达生产任务生成生产投料单后，在OA办公系统里发起一个生产领料通知工作流程，将信息以此方式告知仓储物流部生产发料办事员。

发料办事员在接到信息后，进入生产领料模块，选择相应的生产投料单生成领料单，保存审核。

（按照产品类型分类，设前下达第二天的领料计划，以便发料办事员提前做好备料工作。

）5.1.1.2零星领料需求领料部门在ERP系统里直接生成生产领料单，打印好以后交给部门负责人审批。

领料员持审批好的领料单到仓库领料，通知生产发料办事员办理。

（申请领料的数量最大为及时库存数量，如果即时库存数量不够使用的话请及时和仓库采购申请提报人员联系确认实物库存。

尽量避免因数量不足需二次修改生产领料单。

）5.1.2备料5.1.2.1生产发料办事员按照领料单及时开展备料工作。

先到空备料盒区找到适宜大小的料盒，然后用纸张写好标示放在料盒明显的位置上。

标示的信息包含生产/委外订单号、件数（总件数-件数）等信息。

5.1.2.2仔细核对领料单的物料信息包含物料代码、名称、规格型号、长描述、单位、数量等。

按照领料清单的要求进行配料，将物料放进料盒里。

如一致则在数量栏画“√”。

ISO9001-2015物料入库管理规范

物料入库管理规范（ISO9001：2015）1目的：规范物料入库管理，确保物料入库的准确性、及时性与真实性，且符合公司质量要求。

2适用范围：适用于备品备件、劳保、防护用品、办公用品、化学品、油品、其他材料等物料的入库管理。

3职责：3.1 仓管员：负责所有物料（固定资产及土建工程物料除外）的进出仓管理。

3.2 采购员：依照经审批的采购申请单，在各部门需求时间内完成物料采购工作。

3.3 供应配送主管：监督所有物料入库的准确性、及时性，物料存储安全性及区域内安全管理。

3.4 质量检验员：负责检验理化指标的化学品，及时、准确出具检验报告。

4 岗位工作主要安全风险识别（所需个人防护用品）5 专用名称与术语解释5.1 MSDS: 化学品安全技术说明书或化学品安全数据说明书。

5.2 紧急采购：没有通过正常的审核流程，而以其它书面方式批准，事后补审批手续的紧急物料需求的采购。

6 入库作业流程说明6.1采购订单：6 .1.1采购员根据需求部门审批有效的《采购申请单》，在电脑上创建采购订单作为仓库可收货的依据。

6.2到货计划安排6.2.1对于生产线清洗用化学品、大桶润滑油、润滑剂、年度发放的劳保用品等，采购需要提前一天通知仓库，以便及时办理收货手续。

6.2.2采购员确定送货计划后，以邮件形式通知到仓管员。

6.2.3仓管员根据到货信息提前准备货仓、库位、卸货资源等。

6.3单据审核6.3.1所有物料卸货前，必须先检查供应商提供的《送货单》，《送货单》必须合法有效。

6.3.2仓管员在电脑中查询采购订单，检验《送货单》的信息与采购订单信息是否一致。

如果没有系统采购订单，第一时间通知采购员。

6.3.2.1采购员确认为紧急采购的并提供书面证明的，仓管员可根据书面证明进行实物验收。

6.3.2.2非紧急采购的物料，仓管员拒绝收货。

对于所送物料与采购订单描述不一致的，不予办理收货手续，同时通知采购员协调处理。

6.3.3首次到货的化学品需有相应的MSDS。

原辅材料进出库管理制度

原辅材料进出库管理制度1. 引言原辅材料是企业生产过程中重要的资源，正确管理原辅材料的进出库流程对于保障生产的顺利进行以及控制成本具有重要意义。

本文档旨在制定企业的原辅材料进出库管理制度，确保原辅材料的准确计量、安全存储以及合理使用，以提高效率、降低成本、保障产品质量。

2. 进库管理2.1 进库登记•原辅材料进库登记应由专人负责，在材料到达时及时登记相关信息，包括材料名称、规格型号、数量、供应商等。

•进库登记记录应保留并及时归档，作为后续对账和核对的依据。

2.2 材料验收•材料验收应由专人进行，根据采购合同或订单要求进行规格、数量、质量等方面的检查。

•发现材料有质量问题或与订单不符的情况时，应及时向采购部门报告。

•验收合格的材料应贴上进货记录标签，并按规定的存放要求进行储存。

2.3 材料入库•材料入库前，应核对验收记录和进货记录标签是否一致。

•材料入库时，应按规定的存放位置和序号进行摆放，确保易于管理和取用。

•入库记录应及时更新，包括材料名称、存放位置、数量等信息。

2.4 进库台账•企业应建立进库台账，记录各批次原辅材料的进库情况。

•进库台账应包括材料名称、存放位置、进货数量、进货价格、供应商信息等。

•进库台账的记录应与进库登记、入库记录相一致，方便核对和对账。

3. 出库管理3.1 出库申请•出库需由相关部门或人员填写出库申请单，包括材料名称、规格型号、数量、用途等信息。

•出库申请单需经主管部门审批后方可执行出库操作。

3.2 材料发放•材料发放应由专人负责，按出库申请单的内容进行发放。

•发放时应核对实际发放数量与出库申请单的要求是否一致。

•发放记录应及时更新，包括材料名称、发放数量、领用人、领用日期等信息。

3.3 出库登记•出库时，应由专人进行出库登记，记录材料名称、规格型号、数量、领用人、领用日期等信息。

•出库登记记录应保留并及时归档，作为后续对账和核对的依据。

3.4 出库核对•出库完成后，应由仓库管理员或相关人员核对出库数量与出库登记记录是否一致。

ISO9001-2015仓储管理程序A0

仓储管理程序（ISO9001：2015）1.目的规范仓库管理，以确保仓库物料在收、发、存及搬运过程中的有序作业。

2.适用范围本程序适用于公司所有仓库物料的管理。

3.职责3.1 PMC部仓库负责采购物料的收货、仓库物料的发放及库存物料的管理。

3.2品质部负责来料的检验、生产退料的检验、成品出货的检验及仓库超期物料的复检。

3.3采购部负责物料采购及来料不良的退货处理。

3.4生产部负责按生产制令领料、对产线来料不良退库、产线报废的补料申请及产成品入库。

3.5 PMC部计划负责物料发放的核准控制。

4.程序4.1供应商来料4.1.1物料点收4.1.1.1供应商按照我司《采购单》上的交货日期安排送货；开具的《送货单》品名、规格和数量应与《采购单》一致，来料应放置在待检区内。

4.1.1.2仓库收货人员首先依据采购单与供方之送货单进行相关项目核对（即单单核对），然后按送货单与实物进行核对（即单物核对），确认来货之品名、规格、数量及订单号码、交货期等项目无误后，给予签字并加盖收货专用章。

4.1.1.3仓库收货人员收货完成后，打单员打出《进货单》通知品质部IQC检验；IQC依据《质量检验控制程序》进行来料检查，检查后将结果通知货仓,不合格品来料由IQC出具《来料检验评审报告》依据报告结果进行相关处理；4.1.2物料入库经IQC判定合格之物料，仓管员办理入仓、入账手续；同进仓管员依规定区域按要求存放。

4.2物料发放4.2.1生产部依生产计划进行领料安排；仓库依据《领料单》进行物料发放；物料发放应按照“先进先出”原则。

4.2.2超额领料：由生产部门提出到打单员处打出《超额领料单》，生产主管及PMC部经理经成本中心审核，报总经理/授权人批准后予以发放。

4.2.3物料退仓4.2.3.1当生产使用过程中发现有来料不良，由IPQC开立《不合格品评审单》，经评审为无法使用，则由生产部开立《退料单》并附《不合格品评审单》退仓库；IQC据此进行确认并开立《检验报告》，依据报告结果进行处理；4.2.3.2属生产良品退仓，退料部门打打单员打《退料单》上注明品名、规格、数量，经部门主管、IQC签名后方可退回仓库；仓管员核对无误后，将所退物料储存于仓库规定的材料存放区，并登记入帐。

材料出库管理制度及流程

材料出库管理制度及流程
一、材料出库管理制度
材料出库管理制度是规范企业对材料的出库作业，确保出库材料数量的准确性和操作流程的规范性的管理制度。

1.材料出库的控制
出库时按发放单（订单、工单、领料单等）的要求，控制出库数量，检查质量并及时跟踪。

2. 材料出库的记录
每一次材料出库都应当做好记录，包括出库单编号、领取人、单据号、出库数量、出库时间等，以便于后续追溯。

3. 材料出库的审核
材料出库前，必须经过相应的核算部门或仓库管理员审批，并且仅有被授权或批准的人员才可以进行出库操作。

4. 材料出库的安全
为了避免物资出库时遇到人员伤亡、安全事故以及物资损毁等事故的发生，必须对物资出库作业进行安全管理，设定相应的安全操作规程并严格执行。

5. 材料出库的返销
如果发生误报材料出库的情况，需要及时进行返销，并进行相应的系统记录。

二、材料出库管理流程
1.需求部门制作出库申请单。

2.审批部门核对出库申请单，核准后进行审核。

3.仓库管理员根据审核结果进行出库操作，并进行记录。

4.出库单据送交财务部门财务核算。

5.财务部门核算无误后，进行发放。

6.领料人员收到材料后签字确认。

7.领料人员使用物资进行相关生产活动。

8.生产活动完成后，领料人员将未使用的材料退回至仓库，管理员进行入库操作。

以上便是一般企业材料出库管理的流程，通过这些规定与约束，可以确保企业的物资管理能够纪律化、规范化、有序化地进行。

ISO 9001：2015版全套体系文件进货检验和试验控制程序

1．目的本程序规定了对原材料、辅助材料、模具材料、包装材料的入库检验的职责和方法。

确保未经检验或检验不合格的材料不使用。

2．范围适用于本公司所有原材料、模具材料、包装材料、化学药品进货检验的控制。

3．职责3.1生产部采购员负责原材料、模具材料、包装材料、化学药品的采购及不合格材料退货。

3.2技术部负责编制《进货材料验收标准》。

3.3仓管员负责进厂原材料的亥收及原始单据核查，品管部原材料检验员负责原材料的外观、尺寸、粘结强度的检验。

3.4理化、进货检验员严格按技术条件及检验规范检测，负责取样检测，填写理化检测报告，并保存各种原始单据及检测报告，出具准确可靠的检测结果。

3.5仓管员负责材料名称、型号、规格、重量及包装质量的检查核对，负责材料保管及不合格材料隔离存放并作好标识。

4．流程图5．工作程序5.1采购产品进厂后，仓管员根据订购单核对材料名称、规格、型号、数量、材质是否一致。

产品合格证、材料检验报告单等证明文件是否齐全。

若全部符合则暂收并用送检单的形式通知品管部检验。

5.2品管部接到仓管员通知后，速派进货检验员按《原材料检验标准》/《包装材料验收标准》/《模具材料验收标准》进行检验；化学药品的验收按进货单及标签上的“使用说明”进行。

5.3化验员对原材料、模具材料材质成份按《化验操作规程》进行化验，并把原始数据记录在《理化检验报告单》上，经主管审核后将结果送交进货检验员。

5.4进货检验员对所采购的产品按验收标准一一核对，当要求检验的项目完成后，将所有检验结果记录到“检验报告”单上，送交仓管员。

5.5仓管员将检验合格的采购产品按“搬运贮存控制程序”执行；对不合格采购产品按《不合格品控制程序》执行。

5.6进厂原材料的紧急放行5.6.1当客户急需产品，原材料来不及等检验结果出来就投产时，由生产车间填写《紧急放行例外转序申请审批表》，经品管部主管审核，管理者代表或总经理批准后，方可按“紧急放行”处理，原材料立即投入生产车间加工。

原材料产品出入库管理制度

原材料产品出入库管理制度第一章总则为规范原材料产品出入库管理，提高仓储管理效率，保障公司财产安全，制定本制度。

第二章出库管理第一条出库申请1、申请人填写《原材料产品出库申请单》，并经领导审核签字。

2、申请单需填写出库物品名称、规格型号、数量、出库目的及预计出库日期等信息。

3、申请单需分类管理，按规定提交相关部门审核。

第二条出库责任1、出库人员需携带有效证件，并持《原材料产品出库申请单》到仓库进行出库手续办理。

2、仓库管理员核对申请单内容与实际出库物品，如无误即可进行出库手续。

3、出库人员需要签字确认出库物品数量，并在出库单上填写出库时间。

第三条特殊物品管理1、对于特殊物品，需要经过相关部门批准后才能进行出库操作。

2、特殊物品出库需额外填写《特殊物品出库申请单》，并在申请单上注明特殊物品名称、性质、数量，由相关部门审核后才可出库。

第四条出库报告1、出库人员需在规定时间内将《原材料产品出库报告》交由库管员进行登记。

2、出库报告需详细填写出库物品名称、规格型号、数量等信息，并与申请单进行比对。

第三章入库管理第一条入库凭证1、所有原材料产品入库需提供《原材料产品入库凭证》。

2、入库凭证需由领导审核签字后方可进行入库操作。

第二条入库手续1、入库人员需携带有效证件及入库凭证到仓库进行入库手续办理。

2、仓库管理员核对入库物品并在入库凭证上签字确认。

3、入库人员需在入库凭证上填写入库时间并签字确认。

第三条入库登记1、入库完成后，入库人员需将《原材料产品入库登记表》交由库管员进行登记。

2、入库登记表需详细填写入库物品名称、规格型号、数量等信息，并与入库凭证进行比对。

第四条入库报告1、入库人员需在规定时间内将《原材料产品入库报告》提交给库管员。

2、入库报告需详细填写入库物品名称、规格型号、数量等信息，并与入库凭证进行比对。

第四章盘库管理第一条盘点要求1、公司每年定期进行原材料产品盘点，以确认库存账面数据与实际库存情况的一致性。

ISO9001-2015生产计划及出货控制程序

表单编:HLT F
文件编号版本号页次业务部PMC 部/采购部
生产部8
9
10116.0 附录：无
7.0 启用程序
7.1《采购管理控制程序》
7.2《生产过程控制程序》
7.3《合同与定单评审程序》生产计划及出货控制程序
说明11.1 物流员接到业务部的《出货单》及《出货(装箱)清单》后核对数量.
11.2 物流通知保安核查箱数,按指定的车辆将物品装上车出货.12.1 物流员将客户签收后的《出货单》回签联交还业务以便对帐.12.2 业务部做好对账单并按付款合约要求收款.流程
步骤8.1 生产部门将QC 检测合格的成品及时以《生产日报表/入库单》入库并送相应仓管签收;9.1 仓库依据业务或包装的出货需求进行包装备货.9.2 包装组长将要出货的明细填写《出货(装箱)清单》交业务打《出货单》.部门准时交货
备货入仓管理交货总结及
收款2。

ISO9001-2015FIFO先进先出管理程序A0

FIFO先进先出管理程序（ISO9001：2015）1.0目的：为了确保本公司原物料﹑半成品﹑成品之质量符合既定要求﹐防止库存品积压和呆料的产生﹐使生产顺畅﹐特制订本程序。

2.0适用范围：凡本厂进料﹑制程﹑出货各流程均须遵守本管理办法有关规定。

3.0定义：库存同种产品，先入库的优先发料。

4.0权责：仓储单位：负责先进先出管理办法的落实执行。

5.0作业内容：5.1原材料管制:5.1.1仓管对原物料点收无误后﹐对照账本与“物料收发卡”比对以前库存之同类原物料﹐按日期先后及“物料标签”上标识的序号登记入帐。

5.1.2登帐完毕﹐仓管选择当月之"物料标签"颜色﹐贴于物料包装上。

"物料标签"的内容应包括进厂日期﹑料号﹑数量、规格、品名等，并标示序号“1、2、3...”等於“物料标签”上，且登账时将序号对应记录於账本及“物料收发卡”上，月初时来料将序号从“1”开始重新切换。

5.1.3品管对原物料检验完毕﹐合格品贴"合格"标签并盖章;不合格品贴"不合格"标签并注明不合格原因。

5.1.4原物料发放时﹐仓管首先核对手中帐目﹐将最先入库之物料列为发放对象﹐依“物料收发卡”上记录的序号查找到对应之物料，确保先进先出的落实执行。

5.1.5生产部门领出原材料时﹐亦按照先领用先使用的原则进行。

5.2委外加工管制:5.2.1仓管依照上述原物料管制5.1.1、5.1.2条文件进行。

5.2.2品管对委外加工品检验完毕﹐合格品贴"合格"标签并盖章﹐标签颜色依照规定当月之颜色选用﹐不合格品贴"不合格"标签并注明原因。

5.2.3经检验合格后之外加工品﹐当予以出货时﹐仓管首先核对手中帐目﹐将最先入库之外加工品列为发放对象﹐并进行实物核对。

5.3在制品管制:5.3.1生产部门亦按照颜色规定对在制品做"制造流程卡"标识﹐流程卡内容应包含制造日期﹑数量、品名、料号等。

ISO9001-2015物料发放管理规范

物料发放管理规范（ISO9001：2015）第1条目的为规范公司的物料发放工作，保证物料及时、准确的发放，特制定本规范。

第2条适用范围本规范适用于本公司原辅材料、半成品、产成品的发放出库工作。

第3条职责1．仓储部出库专员具体负责物料的发放工作。

2．质量检验现场监控员负责对物料发放过程进行监控。

第4条发放物料前的准备1．出库管理人员接到物料使用部门开立的“领料单”或“提货单”后，先核对单据中的各栏目是否填写清楚、完整，再核实“领料单”或“提货单”是否经相关部门的主管人员确认（生产用原、辅、包装材料需经质量验收现场监控员确认）。

2．审核需发物料的品名、规格、批号、检验报告书等是否与“领料单”或“提货单”中的项目相符。

第5条物料发放原则1．未经检验合格的物料不得发放。

2．已到有效期的物料不得发放。

3．物料发放按“先进先出”的原则进行。

4．同批物料中贴有“取样验证”的最后发放。

5．上批退料先发（优先于复验合格的物料）。

6．复验合格的物料先发放。

7．接近有效期限的物料先发放。

8．领料手续不全的物料不得发放。

第6条物料发放程序1．出库专员核对出库凭证、领料单等。

2．出库专员按“领料单”或“提货单”上指定的品种、数量备货，备货时注意检查外包装是否整洁完好，文字内容是否正确、清晰，是否贴有产品合格证，是否在有效期内等。

3．出库专员复核查对物料的数量、型号等是否准确。

4．出库专员检查无误，交领料员复核后，两人均在“领料单”或“提货单”上签字认可。

5．出库专员及时填写“物料发货记录”。

6．出库专员发货完毕，清洁发料现场，并进行在库物料的清点。

7．出库专员如实填写“物料分类账”和货位卡，及时结账销卡。

第7条定额发放1．生产部会同仓储部，根据通过总经理审批的生产计划和消耗定额，按物料的名称、品种和批别，确定发料定额。

2．发料定额确定后通知领料部门、车间、仓储部、仓库以及财务部等相关部门。

3．领料单位通过定额发料单领取限额发放的物料。

ISO9001-2015物料领发管理程序

物料领发管理程序（ISO9001：2015）1、总则：1.1、制定目的：规范物料领用、发放流程，使物料领发管理有章可循。

1.2、适用范围：公司内各种原材料、半成品（在制品）的领用、发放作业，除另有规定外，悉依本规定办理。

2、物料领用规定：2.1、领料依据:①、生管部钣金课，冲压模具课计划人员依据订单数量减成品库存半成品数量，发出《生产指令单》，确定生产产品名称、规格、数量下达生产《生产指令单》。

②、生管、物控、采购人员根据《生产指令单》、《材料清单》，确定该批产品用料之明细。

③、《材料清单》应注明生产指令、产品名称、客户、规格、数量。

物料明细包括物料编号、名称、规格、可领用数量。

④、可领用数量依下列方式确定：以工程部填写《材料清单》清单为准。

⑤、《材料清单》一式四联，一联由工程部自存，一联交生产部，一联交仓库，一联交采购部。

《材料清单》作为物料领用、采购发放之依据。

2.2、领料流程：①、生产部依据《材料清单》核定之数量，开具《领料单》。

《领料单》应注明领用物料名称及生产指令，领料部门向所属仓库领用所需物料。

②、《领料单》一式三联，一联由生产部门自存，二联交仓库，三联转财务部。

④、当《材料清单》上所核定数量之物料领用完毕后，生产部门不论何因需追加领用物料时，须开具《物料超领单》方可领料。

2.3、超领规定：①、由生产部门主管申报填写《物料超领单》，注明超领物料所用之生产指令号码、批量、超领物料编号、名称、规格及超领数量、超领率，并详细阐明超领原因。

②、超领原因一般有：（A）原不良补料（即上工程之不良品，需追补）。

（B）作业不良超领（因本工程作业原因产生不良需超领）。

（C）下工程超领（因下工程超领物料，需本工程追加生产数量，导致需追加领料）。

（D）其它原因。

③、超领权限规定：按2.2领料流程办理超领手续。

5、附件：《领料单》《材料清单》《补料单》《生产指令》物料入库日报表入库通知表领料单领料表限额领料单定额领料单领料月报表提货单成品出库单发货单出库复核记录表出库变更表材料借出记录表。

ISO9001-2015原物料仓储管理程序A0

原物料仓储管理程序（ISO9001：2015）1、目的：妥善保存原物料、包装材料、零星物料，以防止变质、损伤；及时掌握进、出、存的准确数量，以方便保证生产需求。

2、范围：本公司原物料、包装材料、零星物料，入库、发料、退料、退货、储存均使用。

3、权责：原物料、包装材料、零星物料、物料请购、收货入库、发料、退料、退货。

4、作业内容：4.1请购：4.1.1原物料：直接参与生产用的原物料由计划部根据实际订单及预测计划提供仓储物料需求计划，不直接参与生产的设备用料由仓储部根据安全库存及采购前置期适时适量进行申购，以减小资金占压保障生产供应。

需求部门申购不直接参与生产性用料（无安全库存），根据需求部门主管核准后的申购单提交仓储部办理请购。

（申购单提交仓储部统一汇总形成请购单，相关人员核准后提交采购部）。

4.1.2零星物料备库品请购依据“零星物料的安全库存量请购点”与实际需求数量仓储进行请购，无安全库存的物料申购部门填写申购单部门主管核准后提交仓储部，仓储部根据申购单填写请购单，相关人员核签后提交采购部，采购部办理物料订购。

4.1.3包装材料仓储备库存的包装材料：产品包装用的木栈板、木箱、木条、专用纸箱、出货用的蝴蝶笼、根据计划部提供的“周生产计划”、销售部提供的“包装作业标准”及采购部提供的采购周期进行申购、请购。

包装纸板、塑料袋、铁打包带、卡扣、缠绕膜、发泡纸、透明胶带等由仓储人员依据使用量进行申购、请购。

使用部门申购的包装材料根据部门主管核准后的申购单仓储办理请购，采购部依据请购单办理物料订购。

4.2原物料收货、入库、领料、发料、退料、退货4.2.1收货、入库：4.2.1.1原物料进入公司后，仓储部及时通知质量部进行原物料质量检验，检验合格后由仓储人员依据采购部提供的原（零星）物料订购单，以及供应商提供送货单进行点收，点收时按物料不同、计量单位不同进行点收，以个、支、片、块等为计量单位的可直接数出，以桶、升为计量单位的液体物料可通过称重检测确认，以kg为计量单位的：毛重小于5kg时用5kg电子称称量、毛重小于150kg大于5kg时用150kg电子称称量、毛重大于150kg小于3000kg时用3000kg电子称称量、大于3000kg时用100T地磅称量。

ISO9001-2015物料使用管理规范

物料使用管理规范（ISO9001：2015）1.目的为加强成本核算，提高工厂的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护工厂资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度。

2.适用范围本办法适用于制造部、工程课等部门的生产物料和非生产物料使用等作业。

3.组织与权责3.1总经理助理：负责程序法制定、修改、废止的批准工作。

3.2生管课：负责本程序的执行和监督。

3.3资材课：负责材料的发放、退料数量的验收、入库存。

3.4品管课：负责物料的品质检验。

4、定义：无。

5.作业程序5.1作业流程（无）5.2作业细节5.2.1领料5.2.1.1物料员依据<生产计划>、<制令单>、<BOM表>等，提前一天填写好<领料单>，<领料单>一式二联，第一联交仓库、第二联物料员保存。

5.2.1.2领用材料时，应严格按照领料单规定的内容和要求填写，不准在〈领料单〉上有更改，如填写错误，必须重新填写，对不符合的〈领料单〉，仓库有权拒发。

5.2.1.3非生产领料〈领料单〉必须经相应部门主管核签后，仓库才可以发放物料，仓库必须做好记录并记账；对于在ERP系统中没有编码部分的物料，仓库和物料使用相关部门必须做好记录并记账。

5.2.2物料出入库5.2.2.1产品、物料、仪器、工具、设备外借时要在<借出清单>记录，归还时要确认完好程度。

5.2.2.2生产物料未用完的（除报废），近期不再生产此种型号时，要将余料经确认退回仓库。

5.2.2.3生产线出现来料不良与人为损坏的物料，如间接影响到生产线的，要及时将不良品退回仓库处理，如不影响到生产，方可一星期统计一次将不良品退回仓库处理。

5.2.2.4生产如需购买材料，物料员、负责人可向采购部做计划申请，填写〈请购单〉即可。

5.2.2.5生产入库的成品、半成品，物料员应核对名称、规格、数量、外包装标识是否完好，且〈入库单〉必须有QC负责人签字证明此产品是否合格才方可入库。

ISO9001-2015外部供应产品和服务控制程序

外部供应产品和服务控制程序（ISO9001：2015）1、目的：对产品生产所需的原辅材料、外购件采购过程和供方进行控制，确保采购的产品符合规定的质量要求。

2、适用范围：适用于本公司对所有原辅材料、外购外包件的采购质量的控制；对供方的选择、评价、再评价和控制。

3 职责3.1本程序由营销部归口管理，负责供方的选择、评价和确定合格供方，对供方和采购产品按规定进行控制。

3.2 技质部按规定参与合格供方的选择和作出能力评价意见。

3.3 其他各部门按需求配合做好采购控制的有关工作。

4 过程程序4.1采购资料4.1.1技质部负责提供采购产品的特性文件、技术文件、质量检验规程等有关技术资料。

4.1.2 技质部负责对采购技术资料的审核、发放和更改，按《技术文件控制程序》执行。

4.1.3 采购合同/协议应清楚表明：a）采购产品的技术质量要求（型号、规格、名称、标准代号、数量等）；b）本公司采购产品的验收标准；c）采购文件应视所采购产品的复杂程度而定，但至少应包括以上二种资料。

4.1.4营销部根据技术文件和采购合同协议，负责编制《采购单》经分管副总经理批准后实施。

4.2 供方的选择和评价4.2.1用于本公司产品的原辅材料，外购外包件均应从合格供方处采购和协作。

4.2.2根据采购要求对预选的供方由营销部组织进行前期调查或考察，小批供货，合格后则填写《供方供货能力调查评价表》，对其生产能力、技术水平、质量管理、检验、交货期、价格等方面进行评定，经评定合格的供方填入《合格供方名单》，报管理者代表批准后生效。

4.2.3对新的供方，可先用少量样品对其主要性能指标进行检测，并作出合格与否的评价，以初步判断供方产品质量可否接受，也可将样品用于试生产，以观察其适用效果，并将效果与使用前的情况进行对比，然后按4.2.2的规定正式作出评价。

4.2.4对合作多年的供方，可根据近年的供货业绩（质量、产量、服务、价格等）进行评价，根据评价结论决定其是否纳入合格供方。

ISO9001：2015仓库管理控制程序

1.目的：为高效有序地开展仓库的工作，保证物流畅通、进仓、贮存、出仓的产品质量符合相关要求，降低库损、成本，防止积压，更好服务于生产。

2.范围：辅料仓库。

3.分类：3.1.主要辅料: 磨轮、钻嘴、PVB胶片、结构胶、聚硫胶、丁基胶、分子筛、铝条、转角器、高低温油漆、釉料及稀释剂等。

3.2.设备备件：陶瓷辊、电器元器件、电线电缆等。

3.3.工具类：钳子、抛光机、检测工具、游标卡尺、卷尺、切割刀等等。

3.4.低值易耗品类：碎布、刀片、煤油、酒精等等。

3.5.主要包装材料：纤维板、木板、泡沫板、纸箱、钢带、钢带扣等。

3.6.劳保用品类：厂服、护腕、手套、胶鞋等等。

3.7.办公用品类：文件夹、计算器、订书机、笔等等。

3.8.其它归辅料仓管理的有关材料等。

4.仓管员职责：4.1.负责提供适用于仓库物品的存放的条件：安全、美观、便于取放。

4.2.负责每月材料的盘点，做到帐物相符；负责制作账物报表并进行分析。

4.3.负责物料的发放，做到先进先出，减少积压，杜绝报废。

4.4.负责每天仓库的巡检，巡库内容：物品摆放是否合理、美观、标识是否齐全、存放是否安全、有无质量问题，发现隐患要及时消除。

4.5.负责制定相关物料的最低库存量，同时不定期检查最低库存量。

4.6.负责控制物料合理发放，防止浪费。

4.7.负责办理物料进仓、出仓手续以及有关单据的签收工作，负责检验进货物品的质量，清点数量。

4.8.负责进仓物料的装卸、摆放和仓库现场管理。

4.9.负责完成上级交办的其它工作。

5.有关运作规定：5.1.建立合格供应商清单，由总经理审批后执行，对重要辅材要有二个以上供应商，物品的采购必须在合格的供应商处采购，新的供应商必须经考核审批后方可采购，特殊情况下可经主管以上人员同意后进行采购。

5.2.各相关部门填写《物品申请单》逐级审批后交仓库汇总后交相关采购人员采购。

5.3.最低库存品及工具类、办公室用品、劳保用品根据最低库存要求,低于最低库存下限时仓管员应第一时间填写《物品申请单》,批准后交相关采购人员采购。

原辅材料出库管理制度

原辅材料出库管理制度第一章总则第一条为规范公司原辅材料出库管理行为，保证原辅材料的安全、合理、有效使用，提高公司的管理水平和经济效益，根据《公司管理制度》和有关法律、法规，结合本公司实际，制定本制度。

第二条本制度适用于公司的原辅材料出库管理工作。

第三条凡涉及本制度条文解释和修订，均由公司管理者集体讨论决定，并报同级部门备案。

重要事项需报公司总经理审定。

第四条公司原辅材料出库管理实行责、权、利一致原则。

第五条凡违反本制度者，依据公司有关规定予以批评教育直至纪律处分。

第二章出库申请第六条出库申请是原辅材料出库的合法依据，是出库操作的前提。

第七条出库申请应填写准确、完整，并由申请部门负责人和库管人员审批签字。

第八条出库申请应包括以下内容：1. 出库原因；2. 出库物品名称、规格、数量、单位；3. 出库部门和领用人；4. 出库日期。

第三章出库管理第九条出库操作应由专人负责，操作人员应对出库物品进行实时监管。

第十条出库时应核实物品种类、规格、数量、质量，确保无误。

第十一条出库确认应由库管人员和领用人员在场签字确认。

第十二条领用原辅材料的部门应根据出库单要求的项目进行领用，并对领用的物品进行妥善保管。

第四章出库记录第十三条出库记录是库房管理的重要依据，应当由库管人员严格依据实际操作进行填写。

第十四条出库记录应包括以下内容：1. 出库单号；2. 出库日期；3. 出库物品名称、规格、数量、单位；4. 出库部门和领用人。

第十五条出库记录应由库管人员和领用人员在场签字确认。

第五章出库安全第十六条出库时，相关人员应根据操作规程，严格执行操作程序，确保出库工作安全有序进行。

第十七条在出库过程中，应加强对物品的保管，确保物品的安全。

第十八条出库操作中发现异常情况，应及时上报，经过处理后方可继续出库。

第六章监督检查第十九条公司对出库管理实行定期检查，确保出库工作的规范执行。

第二十条对出库记录进行抽查，核实库存与实际领用情况是否一致。

ISO9001-2015出货管理程序A0

出货管理程序
（ISO9001：2015）1、目的
准确及时将产品交付客户。

2、适用范围
产品的交付管理作业均属之。

3、术语和定义
无
4、作业流程
5、补充说明
5.1 制定出货计划：业务部接根据订单制定出货通知单，并将出货通知单传送
给总助（生产）,由总助(生产)安排出货。

5.2 备货：产品包装时应保证附带产品标签，标签的项目和内容应当清晰正确。

包装纸箱应不轻易变形，对产品有防护作用。

具体按《包装要求》执行。

5.3 客户有特殊要求时按客户要求执行。

5.4 出仓前应仔细核对出货通知单上的产品名称、数量，检查包装是否完好，
是否符合运输要求。

5.5 装车\装柜前应确认运输人员资格及相关证明，并应仔细检查车箱是否清
洁、完好，是否符合装运产品要求。

如有不符应采取相应措施，影响交付
日期应及早通知客户。

5.6 产品交付后应进行出货统计,包括交付产品品种、数量、重量及交付时效。

6、相关文件
6.1检验管理程序
6.2 包装要求
7、相关记录
7.1出货通知单
7.2出货统计表
7.3货柜检查表。