2018新版ISO22000食品安全内审检查表(20200422191935)
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ISO22000-2018内审检查表
度
◆是否有合格供应商名册，是否保存有合格供应商的记录，是否定期对合格供应商进行评价？
◆对供应商是如何控制的，控制的方式和程度是否体现了该产品对随后实现过程及其产品的影
响程度？
◆供应商质量下降时，是否采取纠正措施或作必要的更换？
◆外部沟通情况 ◆内部沟通
●是否建立沟通渠道以确保食品安全信息得到充分地沟通？ ●怎样与以下各方进行沟通：
?是否分析了组织及所处理环境包括内外部的环境状况?是否理解了与组织环境管理体系有关的相关方的要求合规义务的要求?有无明确环境管理体系的应用范围边界?有无明确环境管理体系所需的过程52方针方针的制定是否制定了文件化的质量安全方针
ISO22000：2018 内审核检查表
受审核部门：保障部
审核日期：
审核员：
F 条款
5.3 职权和权限
检查内容 组织结构、职责、权限
◆是否有清晰的组织结构图？ ◆岗位的职责是否得到规定并形成文件？ ◆是否规定承担以下工作的人员的职权：
检查方法 提问
文件查 阅
现场 检查
结果
8.2
◆前提方案的落实
◆是否存在食品加工生产中或工序间造成食品间的交叉污染的情形？
◆设备之间应有充分的间隔，以便能容易清扫和确保食品安全。
◆地板、墙壁以及天花板应：能定期而且充分地清洁；保养良好；
◆各种管道、设备的冷凝水不会污染食品、食品接触面以及食品包装；
◆在设备、通道或工作区之间有充分的空间，以确保员工有充分的空间进行工作，
◆没有从外部直通厂房的开口，以避免啮齿类动物进入。
◆在生产区域，要使用有防护罩的灯具以确保玻璃破碎后不会污染食品。
组 织 结 ◆是否有清晰的组织结构图？
构、职责、 ◆相关职能部门或岗位的职责是否得到规定并形成文件？
2018版22000内审计划及检查表
2.采取了会议、QQ群、微信等方式，将食品安全方针及其含义在公司各层次员工中予以充分沟通和理解。
符合
5.3组织的岗位职责和权限
1.是否设置了合理的组织机构？各职位职责是否明确？
2.最高管理者是否已制定管理者代表及食品安全小组组长，并对其授权？
3.相关职能部门或岗位的职责是否得到规定并形成文件？
1.建立了合理的组织机构图、职能分配表等，对体系范围内涉及的各职能部门的职责和权限进行了明确规定。内部沟通效果良好。
A
3.1
下午
13:30-17:30
销售部：8.3；8.9.5
B
生产部继续
A
3.2
上午
8:30-12:00
采购部：
F：7.1.6；8.5.4
B
质检部：
F:8.2.4；8.5.4.3；8.5.4.4；8.5.4.5；8.7;8.8.1;8.9.1-8.9.4; 10.1;
A
3.2
下午
13:30-16:30
1.最高管理者对满足顾客要求按标准的要求结合本公司的实际情况，制定了公司的食品安全方针和食品安全目标，并采取了会议、QQ群、微信群等方式，传达满足顾客要求的重要性。
2.公司确定的适用的法律法规十分清楚并得到有效执行；
3.经询问，发现“以顾客为关注焦点”经营理念在组织中得到了树立，公司关注焦点旨在满足顾客需求，特别是不满意顾客身上。
体系、条款及要求
受审核部门：管理层
审核员：BB
审核日期：2020.3.1
F
检查内容
检查记录及相应客观证据
评价
4.1理解组织及其环境
1.组织的法律地位证明文件是否有效？
是否多证合一？
2.行政许可文件（资质证书、生产许可证等）是否在有效期内？
符合
5.3组织的岗位职责和权限
1.是否设置了合理的组织机构？各职位职责是否明确？
2.最高管理者是否已制定管理者代表及食品安全小组组长，并对其授权？
3.相关职能部门或岗位的职责是否得到规定并形成文件？
1.建立了合理的组织机构图、职能分配表等，对体系范围内涉及的各职能部门的职责和权限进行了明确规定。内部沟通效果良好。
A
3.1
下午
13:30-17:30
销售部：8.3；8.9.5
B
生产部继续
A
3.2
上午
8:30-12:00
采购部：
F：7.1.6；8.5.4
B
质检部：
F:8.2.4；8.5.4.3；8.5.4.4；8.5.4.5；8.7;8.8.1;8.9.1-8.9.4; 10.1;
A
3.2
下午
13:30-16:30
1.最高管理者对满足顾客要求按标准的要求结合本公司的实际情况，制定了公司的食品安全方针和食品安全目标，并采取了会议、QQ群、微信群等方式，传达满足顾客要求的重要性。
2.公司确定的适用的法律法规十分清楚并得到有效执行；
3.经询问，发现“以顾客为关注焦点”经营理念在组织中得到了树立，公司关注焦点旨在满足顾客需求，特别是不满意顾客身上。
体系、条款及要求
受审核部门：管理层
审核员：BB
审核日期：2020.3.1
F
检查内容
检查记录及相应客观证据
评价
4.1理解组织及其环境
1.组织的法律地位证明文件是否有效？
是否多证合一？
2.行政许可文件（资质证书、生产许可证等）是否在有效期内？
2018新版质量环境食品安全管理体系全套内审检查表
√
有多少，是否符合标准
的要求？
√
◆与受审核部门相关的文
件有多少？
◆组织结构图、 管理方针、
目标、三同时报告等是
否保存完好 ?
√
◆现有文件能否确保综合
管理体系的有效建立、
实施和更新？
◆电子形式文件的使用是
否有效？
◆有无 3 个标准要求形成 √
文件的程序和记录？
◆一体化管理体系要素 √
（过程）间的逻辑关系、
文件的接口是否清楚？
现场 检查
√
√
检查 结果记
录
1
◆查询相关文件 的途径
一体化 条款
4.2.2 综合管 理手册
一体化管理体系要求
ISO
ISO
9001 14001
条款
条款
4.2.2
4.4.4
质 量 手 文件
册
ISO 22000 条款 4.2.1 总则
是
检查内容
否 适
用
◆管理手册的覆
盖面是否完整 ?
如对 ISO 9001
的方法是什么 ?是否满
√
足要求？
√
◆使用处是否都使用适应
文件的有效版本 ?
◆文件的查找是否方便 ?
◆文件的保管是否有效 ?
◆是否对外来文件的收 √
集、审查、批准、归档、
发放、使用、评审、更
新、补充和作废等做了
规定 ?
√
◆执行的如何 ?
◆是否对保留的作废文件
√
进行标识和管理，以防
止误用 ?
一体化管理体系要求
5.7 应急准备 和响应 7.4
危害分析
◆ 组织 是怎样 做到以顾客、
环 境和食 品 安 全为关 注
ISO22000：2018内审检查表含记录(含附属各部门全套EXCEL表)
√
◆ 是否与公司在食品链中的作用相适应？
√
◆ 是否符合与顾客商定的食品安全要求，符合法律法 √
规的要求？
查看手册及生产许可核对，本次审核 覆盖公司各类别产品和各个区域
已按要求建立食品安全管理体系
可查见《HACCP计划》
定期对人员进行培训，每月召开月度 质量会议 开展内部审核和管理评审
查见质量目标的《数据统计报表》
审核员 ISO22000：2018条款
检查项目
审核日期：
是否 适用
审核内容及方法 提问
4.1理解组织及其环境
组织应确定与其宗旨相 关并影响其实现食品安
√
全管理体系预期 结果的
能力的各种外部和内部
因素。
u企业是否进行外部背景识别和分析 u企业是否进行内部环境识别和分析
组织应识别、评审和更 新这些内部和外部因素 的相关信息。
已通过会议并批准书面的食品安全方 针和目标，传达满足顾客和法律法法 则要求。
5.2食品安全方针
ISO22000：2018条款
5.2 食品安全方针 5.2食品安全方针 5.2食品安全方针 5.2 食品安全方针
5.3 职责和权限
5.3 职责和权限 5.3 职责和权限
检查项目
是否 适用
审核内容及方法 提问
文件 查阅
◆ 是否说明沟通的安排？
√
◆ 是否有可测量目标来支持？
√
◆ 是否与公司的其他方针一致。
√
◆ 食品安全方针的传达 √ ◆ 如何向全体员工传达的？
√
与沟通
◆ 采取了哪些方式 ？
√
◆ 询问员工，看员工是否了解食品安全方针？
◆ 食品安全方针是否得 √ ◆ 检查食品安全目标统计结果，确认方针是否得到实 √
ISO22000：2018内审检查表含记录(含附属各部门全套EXCEL表)
9.3 管理评审
◆ 受审检核查部项门目应为管
是否 适用
理评审提供什么资料
审核内容及方法 提问
文件 现场检 查阅 查
审核记录
◆管理评审的输入是否 充分
◆ 管理评审的输入是否包括下列内容：
√
① 以往管理评审跟踪措施的实施情况；② 验证活动 结果的分析情况；
√
③ 可能影响食品安全的环境变化情况，包括与组织 食④ 品紧安急全情和况法、律事法故规和有撤关回的的发情展况变；化 ；
√
u本企业的范围是……（该范围包括食品安全管理 体系所涉及的产品或产品类别，加工和生产场地）
√
4.4 食品安全管理体系
◆组织应按照本标准的 要求，建立、实施、维 √ 护、更新和持续改进食 品安全管理体系，包括 所需过程及其相互作用 √ 。
◆企业是否按本标准要求建立食品安全管理体系，加 以实施和保持，并进行更新。
记录表格编号：
受审核部门
总经理（最 高管理者）
内部审核检查表
审核依据
参照ISO22000：2018（GB/T 22000:20XX）体系，并根据我国的《食品安全法》、《 》XX、《 》XX、《食品 生产通用卫生规范》（2013）、《食品生产许可管理办法》(2015)以及相关法律法规、食品安全管理手册、程序 文件、作业文件、HACCP计划、食品安全防护计划、订单合同等。
√
◆体系范围内可能发生与产品相关的、可预期的食品 安全危害能否得到识别、评估和控制，以确保组织产 √ 品不直接或间接伤害消费者；
◆在食品链范围内与其产品安全有关的适宜信息的沟 通渠道；
√
◆怎样进行内部沟通有关食品安全管理体系建立、实 施和更新的信息，以确保食品安全；
√
◆ 受审检核查部项门目应为管
是否 适用
理评审提供什么资料
审核内容及方法 提问
文件 现场检 查阅 查
审核记录
◆管理评审的输入是否 充分
◆ 管理评审的输入是否包括下列内容：
√
① 以往管理评审跟踪措施的实施情况；② 验证活动 结果的分析情况；
√
③ 可能影响食品安全的环境变化情况，包括与组织 食④ 品紧安急全情和况法、律事法故规和有撤关回的的发情展况变；化 ；
√
u本企业的范围是……（该范围包括食品安全管理 体系所涉及的产品或产品类别，加工和生产场地）
√
4.4 食品安全管理体系
◆组织应按照本标准的 要求，建立、实施、维 √ 护、更新和持续改进食 品安全管理体系，包括 所需过程及其相互作用 √ 。
◆企业是否按本标准要求建立食品安全管理体系，加 以实施和保持，并进行更新。
记录表格编号：
受审核部门
总经理（最 高管理者）
内部审核检查表
审核依据
参照ISO22000：2018（GB/T 22000:20XX）体系，并根据我国的《食品安全法》、《 》XX、《 》XX、《食品 生产通用卫生规范》（2013）、《食品生产许可管理办法》(2015)以及相关法律法规、食品安全管理手册、程序 文件、作业文件、HACCP计划、食品安全防护计划、订单合同等。
√
◆体系范围内可能发生与产品相关的、可预期的食品 安全危害能否得到识别、评估和控制，以确保组织产 √ 品不直接或间接伤害消费者；
◆在食品链范围内与其产品安全有关的适宜信息的沟 通渠道；
√
◆怎样进行内部沟通有关食品安全管理体系建立、实 施和更新的信息，以确保食品安全；
√
ISO22000体系(HACCP)的内审检查表
批准/日期：
审核日期：
审核员：
检查方法
是否适用 参考文件
提问
文件
现场
检查食品安全目标统计结果，确认方针是否得到实施
是否有定期评审食品安全方针的规定
最高管理者是否定期评审过食品安全方针
如何对食品安全方针进行修订
评审、修订的依据是什么
如何保证策划能满足食品安全目标及食品安全管理体系总要求
现有食品安全管理体系策划后形成了多少文件？有多少份程序文件？是否 满足要求
⑦ 沟通的情况（含顾客的反馈情况）
⑧ 食品安全管理体系适应内外部条件变化的应变能力
⑨ 外部审核或检验情况
⑩ 需要改进和加强的领域是什么
有无评审记录和形成的其他文件 “管理评审报告”中有无食品安全管理体系适宜性、充分性和有效性的结 论
食品安 全管理
续表
受审核部门：
编制/日期：
批准/日期：
审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法规
续表
受审核部门： 审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法规
编制/日期： 审核日期：
ISO22000条 款
检查项目
是受否审有部定门期应进为行管管理理评评审审提的供规什定么资 料
是否适用
参考文件
提问
管理评审是否由总经理亲自主持
受审部门应为管理评审提供什么资料
管理评审的输入是否包括下列内容 ① 管理审跟踪措施的实施情况
食品安全管理体Biblioteka 内审检查表受审核部门： 审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法规
ISO22000条 款
检查项目
◆检查有无形成文件的食品安全方
针、目标
◆检 查 有 无 ISO 22000要求形
ISO22000(2018版)内审检查表
审核内容
d) 虫害控制、废弃物和污水处理和支持性服务； e) 设备的适宜性，及其清洁、维护保养的可实现 性； f) 供应商批准和保证过程 （如原料、辅料、化学 品和包装材料）； g) 来料接收、贮存、分销、运输和产品的处理； h) 交叉污染的预防措施； i) 清洁和消毒； j) 人员卫生； k) 产品信息/消费者意识 l) 其他有关方面。 成文信息需规定前提方案的选择、制定、适用
果； b）增强有利影响； c）预防或减少不利影响； d）实现持续改进。 组织应针对相关职能、层次建立食品安全管理
体系目标 策划如何实现食品安全管理体系目标时，组织
应确定： a）要做什么； b）需要什么资源； c）由谁负责； d）何时完成； e）如何评价结果。 当组织确定需要对食品安全管理体系进行变更，包 括人员变更时，变更应按所策划的方式实施和沟 通。
组织应确定、提供并维护资源，以建立、管理 和保持为达到符合食品安全管理体系的要求 的工作环境。
当组织使用食品安全管理体系的外部开发要素来 建立、保持、更新和持续改进其食品安全管理体系， 包括前提方案、危害分析和危害控制计划（见 8.5.4）时，组织应确保所提供的要素是： a) 根据本标准的要求开发的； b) 适用于组织的场地、过程和产品； c) 特别适用于食品安全小组的组织过程和产品； d) 按照本标准的要求实施、保持和更新; e) 保留成文信息。 组织应： a) 建立和应用对外部供方提供的过程、产品
施 7.1.4 工作环
境
7.1.5 食品安 全管理 体系的 外部开 发要素
7.1.6 对外部 提供的 过程、 产品或 服务的
控制
7.2 能 力
7.3 意 识
审核 对象
审核内容
实施、运行或评估，则协议或合同定义的外部 专家的能力、职责以及权限的证据应保持成文
ISO22000-2018食品安全管理体系内审及管理评审全套资料
IS022000-2018食品安全管理体系全套内审与管理评审资料1.内部审核计划2.内审首/末次会议签到表3.内部审核检查表4.内审不符合报告5.内部审核报告6.管理评审计划7.管理评审会议签到表8.管理评审报告IS022000-2018食品安全管理体系内部审核计划一、目的1、检查公司食品安全管理体系是否符合IS022000-2018标准要求；2、检查公司食品安全管理体系系运行是否符合文件要求；3、检查公司食品安全管理体系的运行效果；4、及时发现食品安全管理体系运行中存在的问题，并对发现的问题采取纠正措施，持续改进公司的食品安全管理体系。
二、审核范围1、公司管理层及公司各部门等场所和人员；2、公司食品安全管理体系及相关的活动及结果。
三、审核依据1、IS022000-2018标准；2、公司食品安全管理体系文件；3、相关法律、法规、标准规范等；4、合同。
四、审核日期： 2019年9月3日（共1天）五、审核组成员：审核组长：XX（A）审核组员：XX（B）、XX（C）、XX（D）、XX（E）、XX（F）(注：审核员不审核自己所属的部门，如有涉及，请在审核过程中所属部门的内审员自动回避；以上审核员均已获得内审员资格，见《内审员证书清单》)六、审核要求：1、审核员对受审部门进行审核时，要求对所有适用的食品安全管理体系过程都进行审核，按过程方法要求（该过程的输入、活动要求、考核目标、输出等内容）收集客观证据，寻找管理体系的薄弱环节，并作好完整的审核记录，以便跟踪落实纠正不合格项；2、请各部门安排好内审期间受审核部门陪同人员和审核组员的工作。
七、审核安排：编制：XXX 审核：批准：日期：日期：日期：内审首/末次会议签到表日期:8. 5. 1 实施危害分析的预备步骤8. 5. 1. 1 总则为进行危害分析，食品安全小组应收集、保持和更新成文的预备信息，这应包括但不限于：a）适用的法律法规和客户要求；b）组织的产品、工艺和设备；C）与食品安全管理体系相关的食品安全危害。
新版ISO22000食品安全管理体系内审检查表
√
是否符合与顾客商定的食品安全要求，符合法律法规的要求
√
是否说明沟通的安排
√
是否有可测量目标来支持
√
是否与公司的其他方针一致
√
食品安全方针的传达与沟通
如何向全体员工传达的
√
采取了哪些方式
√
√
询问员工，看员工是否了解食品安全方针
√
食品安全方针是否得到实施
检查食品安全目标统计结果，确认方针是否得到实施
√
√
执行得如何
√
◆作废文件的管理
是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止误用
√
4.2.3 记录控制
是否有对记录进行管理的程序
程序中是否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维护、查询、处置等管理内容做了规定
√
本组织与有关的记录有哪些与受审部门有关的记录有哪些程序中是否包含多记录的质量要求
√
是否与保存期限的规定？保存期限是否符合法规要求
食品安全方针的评审与修订
是否有定期评审食品安全方针的规定
√
最高管理者是否定期评审过食品安全方针
√
如何对食品安全方针进行修订
√
√
评审、修订的依据是什么
√
5.3 食品安全管理体系策划
策划是否满足食品安全目标及食品安全管理体系总要求？食安全管理体系策划的输出是否形成文件
如何保证策划能满足食品安全目标及食品安全管理体系总要求
√
记录管理的实况
是否对记录进行了清理，并列出了清单
√
√
对记录的标识、储存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致
√
记录是否填写正确、字迹清楚
√
储存是否便于存取和检索
√
是否符合与顾客商定的食品安全要求，符合法律法规的要求
√
是否说明沟通的安排
√
是否有可测量目标来支持
√
是否与公司的其他方针一致
√
食品安全方针的传达与沟通
如何向全体员工传达的
√
采取了哪些方式
√
√
询问员工，看员工是否了解食品安全方针
√
食品安全方针是否得到实施
检查食品安全目标统计结果，确认方针是否得到实施
√
√
执行得如何
√
◆作废文件的管理
是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止误用
√
4.2.3 记录控制
是否有对记录进行管理的程序
程序中是否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维护、查询、处置等管理内容做了规定
√
本组织与有关的记录有哪些与受审部门有关的记录有哪些程序中是否包含多记录的质量要求
√
是否与保存期限的规定？保存期限是否符合法规要求
食品安全方针的评审与修订
是否有定期评审食品安全方针的规定
√
最高管理者是否定期评审过食品安全方针
√
如何对食品安全方针进行修订
√
√
评审、修订的依据是什么
√
5.3 食品安全管理体系策划
策划是否满足食品安全目标及食品安全管理体系总要求？食安全管理体系策划的输出是否形成文件
如何保证策划能满足食品安全目标及食品安全管理体系总要求
√
记录管理的实况
是否对记录进行了清理，并列出了清单
√
√
对记录的标识、储存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致
√
记录是否填写正确、字迹清楚
√
储存是否便于存取和检索
√
ISO22000-2018食品安全管理体系内部审核检查记录表【ISO22000内审】
b)与组织运行的规模和类型、制造和（或）处置的产品性质相适宜；
c)无论是普遍适用还是适用于特定产品或生产线，前提方案都应在整个生产系统中实施；d)获得食品安全小组的批准。
8.2.3当选择和（或）制定前提方案时，组织应确保适用的法律、法规和双方同意的顾客要求得到识别；组织应考虑：
a)ISO/TS22002系列标准的适用部分；b)适用的标准，操作规范和指南。8.2.4在制定前提方案时，组织应考虑：a)建筑物和相关设施的构造和布局；
e) 保留成文信息。
□ 合 格
□ 一般不合格
□ 严重不合格
7.1.6
对外部提供的过程、产品或服务的控制
组织应：
a) 建立和应用对外部供方提供的过程、产品和/或服务进行评价、选择、绩效监测和重新
评价的准则；
b)确保与外部供方充分沟通要求；
c) 确保外部提供的过程、产品或服务不会对组织持续满足食品安全体系要求的能力产生负面影响；
与体系有关的外来文件是否都得到识别，并对发放进行控制
当需要保留作废文件时，是否进行适当的标
识，无标识的作废文件是否得到回收或处理
□ 合 格
□ 一般不合格
□ 严重不合格
8.1 运 行 的策划和控制
查每个产品、项目、合同，生产和服务提供前是否进行了产品实现策划？并将策划结果形成文件策划中是否明确了产品目标和要求，是否针对目标、要求的实现采取了措施
保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证
据。
□ 合 格
□ 一般不合格
□ 严重不合格
7.3 意识
组织应确保受其控制的工作人员知晓： a）质量方针；
b）相关的质量目标；
c）他们对质量管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；
c)无论是普遍适用还是适用于特定产品或生产线，前提方案都应在整个生产系统中实施；d)获得食品安全小组的批准。
8.2.3当选择和（或）制定前提方案时，组织应确保适用的法律、法规和双方同意的顾客要求得到识别；组织应考虑：
a)ISO/TS22002系列标准的适用部分；b)适用的标准，操作规范和指南。8.2.4在制定前提方案时，组织应考虑：a)建筑物和相关设施的构造和布局；
e) 保留成文信息。
□ 合 格
□ 一般不合格
□ 严重不合格
7.1.6
对外部提供的过程、产品或服务的控制
组织应：
a) 建立和应用对外部供方提供的过程、产品和/或服务进行评价、选择、绩效监测和重新
评价的准则；
b)确保与外部供方充分沟通要求；
c) 确保外部提供的过程、产品或服务不会对组织持续满足食品安全体系要求的能力产生负面影响；
与体系有关的外来文件是否都得到识别，并对发放进行控制
当需要保留作废文件时，是否进行适当的标
识，无标识的作废文件是否得到回收或处理
□ 合 格
□ 一般不合格
□ 严重不合格
8.1 运 行 的策划和控制
查每个产品、项目、合同，生产和服务提供前是否进行了产品实现策划？并将策划结果形成文件策划中是否明确了产品目标和要求，是否针对目标、要求的实现采取了措施
保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证
据。
□ 合 格
□ 一般不合格
□ 严重不合格
7.3 意识
组织应确保受其控制的工作人员知晓： a）质量方针；
b）相关的质量目标；
c）他们对质量管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；
2018新版质量环境食品安全管理体系全套内审检查表
◆是否为每项活动提供充分的资源?
√
√
√
√
√
√
5.2
以顾客、环境和食品安全为关注焦点
5.2
以顾客为关注焦点
4.3.1
环境因素
4.3.2
法律法规和其他要求
5.7
应急准备和响应
7.4
危害分析
◆组织是怎样做到以顾客、环境和食品安全为关注焦点的？
◆组织是通过什么方法掌握顾客、员工以及其他相关方对产品质量的要求以及对保护环境、保障食品安全的要求?
◆组织如何将顾客的要求、环境保护的要求、食品安全的要求转化为各项工作的要求并实施，从而达到顾客、员工以及其他相关方的满意?
√
√
√
√
5.3
管理方针
5.3
质量方针
4.2
环境方针
5.2
食品安全方针
◆食品安全、质量、环境方针的制定
◆是否制定了文件化的管理方针?
◆管理手册是否包括管理体系的范围?
◆管理手册是否包括任何剪裁的细节说明?剪裁是否合理?
◆管理手册是否引用或包括程序文件？
◆管理手册是否包括管理体系过程(或要素)之间的相互作用的表述?
◆手册和程序是否相互协调?是否有可操作性?
√
√
√
√
√
◆管理手册的控制情况
◆手册的发放、更改是否符合文件控制要求？
√
4.2.2
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
续表
一体化管理体系要求
检查内容
是否
适用
参考
文件
检查方法
检查
结果记录
一体化
条款
ISO 9001
√
√
√
√
√
√
5.2
以顾客、环境和食品安全为关注焦点
5.2
以顾客为关注焦点
4.3.1
环境因素
4.3.2
法律法规和其他要求
5.7
应急准备和响应
7.4
危害分析
◆组织是怎样做到以顾客、环境和食品安全为关注焦点的？
◆组织是通过什么方法掌握顾客、员工以及其他相关方对产品质量的要求以及对保护环境、保障食品安全的要求?
◆组织如何将顾客的要求、环境保护的要求、食品安全的要求转化为各项工作的要求并实施，从而达到顾客、员工以及其他相关方的满意?
√
√
√
√
5.3
管理方针
5.3
质量方针
4.2
环境方针
5.2
食品安全方针
◆食品安全、质量、环境方针的制定
◆是否制定了文件化的管理方针?
◆管理手册是否包括管理体系的范围?
◆管理手册是否包括任何剪裁的细节说明?剪裁是否合理?
◆管理手册是否引用或包括程序文件？
◆管理手册是否包括管理体系过程(或要素)之间的相互作用的表述?
◆手册和程序是否相互协调?是否有可操作性?
√
√
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√
◆管理手册的控制情况
◆手册的发放、更改是否符合文件控制要求？
√
4.2.2
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续表
一体化管理体系要求
检查内容
是否
适用
参考
文件
检查方法
检查
结果记录
一体化
条款
ISO 9001
ISO22000-2018食品安全管理体系内审检查表
组织的岗位、职责和权限
□ 合 格
□ 一般不合格
□ 严重不合格
6 . 1 应对风险和机遇的措施
在策划食品安全管理体系时，组织应考虑到4.1所提及的因素和4.2、4.3所提及的要求，并确定需要应对的风险和机遇，以：
a）确保食品安全管理体系能够实现其预期结果；
b）增强有利影响；
c）预防或减少不利影响；
d）实现持续改进。
b)包括分区、工作空间和员工设施在内的厂房布局；
c)空气、水、能源和其他基础条件的供给；
□ 合 格
□ 一般不合格
□ 严重不合格
d) 虫害控制、废弃物和污水处理和支持性服务； e) 设备的适宜性，及其清洁、维护保养的可实现性；
f)供应商批准和保证过程（如原料、辅料、化学品和包装材料）；
g)来料接收、贮存、分销、运输和产品的处理；h)交叉污染的预防措施；
8.5.2.2.2 组织应识别每一个食品安全危害可存在、引入、增加或持续的步骤（如原料接收、加工、分销和交付）。
在识别危害时，组织应考虑： a) 在食品链中的前后关联；
b)流程图的所有步骤；
c)生产设备、公用设施/服务，过程环境和人员。8.5.2.2.3针对每个识别的食品安全危害，只要可能，组织应确定终产品中食品安全危害的可接受水平。
如何识别文件的更改和现行的修订状态
是否与质量管理体系有关的使用文件都得到控制
与体系有关的外来文件是否都得到识别，并对发放进行控制
当需要保留作废文件时，是否进行适当的标
识，无标识的作废文件是否得到回收或处理
□ 合 格
□ 一般不合格
□ 严重不合格
8.1 运 行 的策划和控制
查每个产品、项目、合同，生产和服务提供前是否进行了产品实现策划？并将策划结果形成文件策划中是否明确了产品目标和要求，是否针对目标、要求的实现采取了措施
□ 合 格
□ 一般不合格
□ 严重不合格
6 . 1 应对风险和机遇的措施
在策划食品安全管理体系时，组织应考虑到4.1所提及的因素和4.2、4.3所提及的要求，并确定需要应对的风险和机遇，以：
a）确保食品安全管理体系能够实现其预期结果；
b）增强有利影响；
c）预防或减少不利影响；
d）实现持续改进。
b)包括分区、工作空间和员工设施在内的厂房布局；
c)空气、水、能源和其他基础条件的供给；
□ 合 格
□ 一般不合格
□ 严重不合格
d) 虫害控制、废弃物和污水处理和支持性服务； e) 设备的适宜性，及其清洁、维护保养的可实现性；
f)供应商批准和保证过程（如原料、辅料、化学品和包装材料）；
g)来料接收、贮存、分销、运输和产品的处理；h)交叉污染的预防措施；
8.5.2.2.2 组织应识别每一个食品安全危害可存在、引入、增加或持续的步骤（如原料接收、加工、分销和交付）。
在识别危害时，组织应考虑： a) 在食品链中的前后关联；
b)流程图的所有步骤；
c)生产设备、公用设施/服务，过程环境和人员。8.5.2.2.3针对每个识别的食品安全危害，只要可能，组织应确定终产品中食品安全危害的可接受水平。
如何识别文件的更改和现行的修订状态
是否与质量管理体系有关的使用文件都得到控制
与体系有关的外来文件是否都得到识别，并对发放进行控制
当需要保留作废文件时，是否进行适当的标
识，无标识的作废文件是否得到回收或处理
□ 合 格
□ 一般不合格
□ 严重不合格
8.1 运 行 的策划和控制
查每个产品、项目、合同，生产和服务提供前是否进行了产品实现策划？并将策划结果形成文件策划中是否明确了产品目标和要求，是否针对目标、要求的实现采取了措施
新版食品安全管理体系内审检查表(含检查内容)
符合
7.2能力
组织是否识别了从事影响食品安全活动的各类人员的能力？
（2）是否对人员能力的胜任情况进行了考核？人员的安排是否满足需求？
是否按需求安排了培训计划及实施了培训？
（3）特殊工种、CCP监控人员、内审员、验证人员是否经过培训?
是否评价了培训的有效性？
（4）员工的食品安全意识如何？是否保持了适当的培训记录？
外来文件是否得到识别？发放如何控制？
保留作废文件的标识是否清晰？
1.查公司制定了形成文件的信息管理工作流程，规定了文件的批准，颁布、编号、发放、控制评审、更改、换板、作废等，符合标准要求。
2．查见公司文件控制清单，对食品安全管理体系文件实施了受控。
3.查文件发放记录表，公司已对各种文件安规定进行了发放，在使用处得到适用的版本。查记录清单，公司对每个记录给出了唯一编号，经审核保存期限合理，内容符合要求。相关记录填写正确，保存较好，装订成册，易于检索，符合文件的规定要求。
目前管理评审暂未进行，但已经有管理评审的安排，主要包括会议通知、会议签到表、管理评审计划、会议记录、管理评审报告等，在内审后进行。
符合
ISO22000：2018内审核检查表
受审核部门：项目部
审核日期：2020年3月29日
内审员：江晓麦
F条款
检查内容
记录
结果
7.1.3基础设施
为使服务符合要求，组织提供了哪些设施、设备？
目前公司无变更的策划。
符合
7.1资源
最高管理者采取了何种途径确定所需提供的资源？
为满足实现食品安全方针和食品安全目标的要求，提供了哪些资源？
提供的资源是否能确保提供的产品达到顾客满意？
针对部门职能所涉及的过程，使得输出满足输入要求时所需资源的适宜性。
7.2能力
组织是否识别了从事影响食品安全活动的各类人员的能力？
（2）是否对人员能力的胜任情况进行了考核？人员的安排是否满足需求？
是否按需求安排了培训计划及实施了培训？
（3）特殊工种、CCP监控人员、内审员、验证人员是否经过培训?
是否评价了培训的有效性？
（4）员工的食品安全意识如何？是否保持了适当的培训记录？
外来文件是否得到识别？发放如何控制？
保留作废文件的标识是否清晰？
1.查公司制定了形成文件的信息管理工作流程，规定了文件的批准，颁布、编号、发放、控制评审、更改、换板、作废等，符合标准要求。
2．查见公司文件控制清单，对食品安全管理体系文件实施了受控。
3.查文件发放记录表，公司已对各种文件安规定进行了发放，在使用处得到适用的版本。查记录清单，公司对每个记录给出了唯一编号，经审核保存期限合理，内容符合要求。相关记录填写正确，保存较好，装订成册，易于检索，符合文件的规定要求。
目前管理评审暂未进行，但已经有管理评审的安排，主要包括会议通知、会议签到表、管理评审计划、会议记录、管理评审报告等，在内审后进行。
符合
ISO22000：2018内审核检查表
受审核部门：项目部
审核日期：2020年3月29日
内审员：江晓麦
F条款
检查内容
记录
结果
7.1.3基础设施
为使服务符合要求，组织提供了哪些设施、设备？
目前公司无变更的策划。
符合
7.1资源
最高管理者采取了何种途径确定所需提供的资源？
为满足实现食品安全方针和食品安全目标的要求，提供了哪些资源？
提供的资源是否能确保提供的产品达到顾客满意？
针对部门职能所涉及的过程，使得输出满足输入要求时所需资源的适宜性。
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2018新版ISO22000食品安全内审检查表
受审核部门：编制/日期：批准/日期：
审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法
规
审核日期：审核员：ISO2200
0条款检查项目
是否适
用
参考文
件
检查方法检查
结果
记录
提问文件现场
4.2.1 总则◆检查有无形成文件
的食品安全方针、目
标
有无形成文件的食品安全方针、目标√
◆检查有无 ISO
22000要求形成文件
的程序和记录
有无ISO 22000要求形成文件的程序和记录√
受审核部门：编制/日期：批准/日期：
审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法
规
审核日期：审核员：ISO2200
0条款
检查项目
是否适
用
参考文
件
检查方法检查
结果
记录
提问文件现场
◆检查文件的充分性
现有文件能否确保食品安全管理体系的有效建立、实施和
更新
√
4.2.2
文件控制◆制定的文件控制程
序是否符合要求
程序内容是否完整，是否有可操作性？程序中是否对文件
的制定，批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规
定
√
程序文件是否有效版本√
外来文件（如标准）是否包括在控制范围之列√
是否规定了文件的保管办法√
是否规定了适时和定期评审文件的有效性√。