相关方的需求和期望清单(质量、环境、有害物质、职业健康安全)
相关方需求和期望清单
每年
获取个人信息需主动告知；不泄露个人的隐私信息
信息安全事件发生率为0
不定时
工作氛围良好，公平、公正、透明
人事管理制度、绩效考核等
每年
配合做好疫情防控工作无感染人ຫໍສະໝຸດ 出现实时监控管理层
7
审核机构
公司体系运行的有效性、充分性和符合性
内审，外审
每年
管理层
遵守双方的保密协议
信息安全事件发生率为0
供方评价
每年
行政部
主动告知公司的信息安全及隐私安全管理要求
合同履约过程中不泄露双方的保密及隐私信息
增加供应量
及时付款
在合同约定期限内付款
不定时
3
周边社区（物业）
安全、无污染对水电节约管控，废物及时清理，环保无污染。
固体废弃物处理
不定时
行政部
不在非管辖区域内安装信息采集设备（如监控设备）
信息安全事件发生率为0
相关方需求和期望表
序号
相关方
需求和期望
评审指标或项目
监测频率
责任部门
1
客户
产品质量，包括符合性、可靠性、可用性、价格和生命周期、安全性等；
服务过程中能够履行保密义务；
提供更多的服务支持和增值服务
实施项目一次交验合格率≥98%
年度运维客户投诉率控制在0.5%以下
服务过程中
销售部
研发部
客服部
2
外部供方
继续经营的机会，包括制定共同的战略，共享知识和利润，共同承担损失，合作共赢等
共享现有的数字资源、财务数据
每年
总经理
不泄露合作过程的受保护信息及个人隐私信息
信息安全事件发生率为0
45001-2020职业健康安全管理体系相关方需求和期望分析清单
更新日期：2020.04.07
序号
相关方
要求与期望
监测指标或项目
监测频率
监测部门
监测结果
1
安全生产管理行政主管部门（应急管理局、安监站等）
符合职业健康安全法律法规、标准规范，妥善使用、保管危险化学品，无违章行为、安全隐患、工伤事故、职业病
内审、外审、管理评审
每年
ESH部
满足要求
6
公司员工
作业环境无粉尘，无污染，噪音小，温湿度适宜，无安全隐患，配备劳动防护用品，不冒险作业，购买必要的社会保险，工作时间适宜
巡查
每月
ESH部
满足要求
7
劳务分包方
现场施工环境条件适宜，无安全隐患
巡查
每月
ESH部
满足要求
8
集团公司领导层
守法经营
合规性评价
每年
ESH部
合规性评价
每月
ESH部
满足要求
2
邻近单位、居民
无对其造成危害的安全隐患
相关方沟通、反馈
每月
ESH部
满足要求
3
消防部门
消防器材维护完好，人员防火意识强
巡查
每月
ESH部
满足要求
4
业主单位、监理单位
安全施工无事故
巡查
每月
ESH部
满足要求
5
第三方认证服务机构
满足ISO45001体系要求，持续改进环境管理体系
满足要求
业主满意
顾客满意度
每年
ESH部
满足要求
安全施工无事故
相关报表
每月
ESH部
质量环境GBT45001相关方需求和期望分析表、组织环境分析表、组织知识清单及风险和机遇识别评价及控制措施表
质量环境GBT45001-2020相关方需求和期望分析表、组织环境分析表、组织知识清单及风险和机遇识别评价及控制措施表GBT19001-2016+GBT24001-2016+GBT45001-2020质量环境职业健康安全三体系相关方需求和期望分析表及监测评审表文件编号：GD-QEO04-002 GBT19001-2016+GBT24001-2016+GBT45001-2020质量环境职业健康安全三体系相关方需求和期望分析表分析日期：2020.3.26序号相关方类型需求和期望评审指标或项目监测频率负责部门备注1 客户产品质量满足要求返修率≤1000ppm 每月/次品质部准时交货准时交货率≥98% 每月/次销售部服务良好、价格合理客户满意度≥90分每年/次销售部企业有建立质量/环境管理体系并有效地运行客审、外审、内审结果每年/次体系2 供方稳定、持续地合作，互利双赢供应商审核、月评结果、采购协议每年/次采购、SQE 及时付款依照与供方商定的付款方式准时付款不定时财务部、采购交付的物料合格率高来料检验合格率≥95% 每月品质部符合质量和环境相关的法律法规通过政府审查不定时安全员3厂界周边企业和居民合理排放废水、废气、噪声环境监测合格每年/次体系4 房东合理排放废水、废气、噪声环境监测合格每年/次体系合理处置危废危险废弃物合法处置100% 体系5 餐饮合作方员工节约粮食，减少浪费不定时检查不定时人资行政部6化学品供应商化学品仓库存放，防止泄露环境安全健康检查每月/次安全员废弃化学品合法处置危险废弃物合法处置100% 体系7 政府部门：环保局安监局消防大队水务局供电所符合质量和环境相关的法律法规通过政府审查不定时安全员合理排放废水、废气、噪声环境监测合格每年/次体系工作环境清洁卫生，废气、噪声、粉尘合理排放，温湿度适宜环境安全健康检查每月/次安全员化学品仓库存放，防止泄露环境安全健康检查每月/次安全员危废合法处置危险废弃物合法处置100% 体系节约用水、用电环境安全健康检查每月/次安全员安全生产标准化通过政府审查不定时安全员8第三方监测机构配合监测，符合环境法律法规环境监测合格每年/次体系9危废处置单位配合危废的转移、处理危险废弃物合法处置100% 体系5 审核机构质量/环境体系运行的适宜性、充分性、有效性内审、管理评审有效，外审通过审核每年/次体系10 公司经营者盈利增长、持续经营、发展规模扩大财务报表每年/次财务部符合质量和环境相关的法律法规通过政府审查不定时安全员11 员工薪资和福利增长工资报表/员工福利实施的方案每年/次人资行政部个人能力提升,提供发展空间培训计划实施准时率/内部岗位调整方案每年/次人资行政部厂区清洁卫生，废气、噪声、粉尘合理排放，温湿度适宜环境安全健康检查每月/次安全员员工身心健康每年体检一次每年/次人资行政部12 工程承包商用电安全和施工安全必须符合相关法律法规的要求发包（施工）合同有需要工程承包时机人资行政部说明：1.每年年初体系组织各部门对相关方需求和期望作识别，并对其评审指标或项目、监测频率作出规定；2.每年年底体系组织各部门对本年度相关方需求和期望监测情况做评审。
相关方需求及期望清单
类型 需求及期望 产品质量满足要求 交货准时 客户 服务良好、价格合理 建立质量、环境、职业健康、社会责任管理体 系并有效的运行 股东 持续经营、盈利增长、规模扩大 享受员工基本权益
员工
薪酬及福利提高 提供培训的机会 提供晋升的通道
持续合作、互利双赢
供应商
及时付款 采购物料合格 采购物料及时 遵守职业道德 无扰民事件发生
社区
环境不被污染 参与社区活动 合法经营 依法纳税
政府
解决就业 经济效益良好 持续稳定经营
审核机构 体系有效持续运行
相关方需求及期望清单
监测的指标或项目 交付不良率 订单准交率 满意度 二方审核通过率 三方审核通过率 社会责任评估金牌 财务报表 无投诉事件发生 无职业病发生 工资报表/企业文化活动方案实施（包括工会 活动方案） 员工满意度 培训计划完成率 员工流失率 供应商年度审核结果 合格供方名录 采购协议、质量协议 主材账期30天，辅材账期60天，预付款20%30% 采购合格率 采购准交率 签署供应商行为准则、廉洁承诺书 无反腐败事件发生 无投诉事件发生 厂界噪声排放达标 工会活动方案实施 监测频率 每月 每月 每年 按审核次数 按审核次数 每年 每年 按发生次数统计 按体检结果 每月/每年 每年 每月 每月 每年 每年 每年 与供方协定 每月 每月 每年 按投诉次数统计 按发生次数统计 每年 每年 部门 品管部 制造管理部 市场部 市场部、国际业务中心 人力企管部 人力企管部 财务部 人力企管部 人力企管部 人力企管部、工会 人力企管部 人力企管部 人力企管部 商务部 商务部 商务部 财务部、商务部 品管部 制造管理部 商务部 董事长秘书 集团办公室 集团办公室 集团办公室 集团办公室 财务部 人力企管部 财务部 财务部 人力企管部 人力企管部
质量环境双体系相关方的需求和期望清单
采购部
来料批数合格率
1次/月
品质部
货款月结
1次/月
财务部
3
员工
1、薪资、福利增加；2、提供培训机会；3、有一定的娱乐活动；
工资、加班工资及福利管理程序、培训对照表
1次/年
人力部
4
审核机构
公司体系运作的有效性、充分性和符合性
内审、外审、管理评审
1次/年
品质部
按法律法规执行
1次/0.5年
人力部
5
政府机构/最高管理者
合规性评价、安全生产、环保生产、就业最大化、经营效益好、成本低
安全标准化审核
1次/年
人力部
工伤事故考核
1次/月
人力部
效益好、成本低
1次/年
总经理
6
**市环保局（政府职能单位）
符合环境法律法规
法律法规符合性评价
每年评价
人力部
7
**市安监局（政府职能单位）
化学品仓库存放，泄漏防止
重大化学品泄漏为0
（质量环境双体系）相关方的需求和期望清单
序号
相关方类型
需求和期望
监测指标或项目
监测频率
监测部门
1
顾客
1、产品质量符合顾客要求；
2、及时交货；3、价格合理
顾客满意度
1次/年
市场
部/总经理
客户投诉率
1次/月
品质部
交期变更率
1次/月
制造部
2
供方
1、长期合作、双赢；2、进料合格率高；3、及时付款
供应商年审核考评表
满Hale Waihona Puke 环境管理体系要求告知相关方环境管理要求
市场部
相关方的需求和期望清单(职业健康安全)
满足要求
6
公司员工
巡查
满足要求
7
劳务分包方
巡查 合规性评价 顾客满意度 相关报表 相关报表 日期：
满足要求 满足要求 满足要求 满足要求 满足要求
8
集团公司领导层
业主满意 安全施工无事故
9
银行等金融机构 编制：
安全施工无事故，无不良安全生产信用记录 日期： 批准：
2 3 4
相关方沟通、反馈 巡查 巡查
满足要求 满足要求 满足要求
5
第三方认证服务机构
满足ISO45001体系要求，持续改进环境管理体 内审、外审、管理评审 系 作业环境无粉尘，无污染，噪音小，温湿度适 宜，无安全隐患，配备劳动防护用品，不冒险 作业，购买必要的社会保险，工作时间适宜 现场施工环境条件适宜，无安全隐患 守法经营
相关方的要求与期望清单（职业健康安全）
JL-4.2-1 序号 1 相关方 要求与期望 监测指标或项目 合规性评价 监测频率 监测部门 监测结果 范，妥善 安全生产管理行政主管部门 使用、保管危险化学品，无违章行为、安全隐 （应急管理局、安监站等） 患、工伤事故、职业病 邻近单位、居民 消防部门 业主单位、监理单位 无对其造成危害的安全隐患 消防器材维护完好，人员防火意识强 安全施工无事故
相关方需求和期望清单2020.7.22
周边企业或居民反馈
不定时
要求无变更，无需 新措施
管理部
否
4.无危险化学品泄漏。
合法经营，安全、环保生 产，工作场所的粉尘、废 否 水和噪声等符合法律法规
遵循相关的法律法规
否
按规定进行危废转移
否
7 政府和社会
安全生产标准化
否
依法纳税
否
解决就业
否
经营效益良好/长期稳定 经营
否
否
严格依照法律法规经营 职业健康因素监测合格
职工手册
不定时
要求无变更，无需 新措施
管理部
否
否
供应商年度监督审查 结果、采购协议
每年/次
要求无变更，无需 供应商管
新措施
理部
否
否
预付款、现金付款、 月结30天/60天/90天
依与供方 协定
要求无变更，无需 新措施
供应商管 理部/财务
部
否
1.推行一体化战略,保持良
否
好的供应链关系,建立战略 来料批次合格率/外
就
否 依法纳税
纳税申报表
每年/次
要求无变更，无需 新措施
财务部
否
否 将领先的技术优势,尽快产业 在职员工人数 化,加快国外市场的开拓；加
每年/次
要求无变更，无需 新措施
人力资源 部
否
否
快国内乡镇市场的开拓,全面 财务报表、持续经营
提高销售额和税收。
年度
每年/次
要求无变更，无需 新措施
财务部
否
公司体系运作的有效性、 充分性和符合性
5.制定《传染病防控手册
物料等安全环保
》
公正、透明的管理制度
相关方要求和期望一览表(最全最新)
监测频率
应对措施
7
认证审核机构
按ISO9001、IATF16949、IECQ QC080000标准要求，持续改进质量、HSPM管理体系，配合现场审核与改善。
体系审核标准与认证要求
体系部
内审、外审、
管理评审按计划进行
按照年度计划
按照《内审程序》及《管理评审程序》要求执行。
8
客户
产品质量：质量稳定，交检合格率提高、无产品质量问题造成客户投诉、签订质量协议。
客户合约
工艺部
每年工程变更验证合格率
每年
按照《变更程序》执行，变更前获得客户批准。
16
客户的知识产权或客户财产妥善维护保管，签订保密协议。
客户合约
各部门
客户财产零损失、
100%签订保密协议
每月
按照《知识程序》和《信息安全程序》执行。
17
新产品交货前需提供零件承认书，并确保承认书的正确率高。
客户合约
品质部
校准合同
品质部
计量校正及时率
每月
按照《检验、测量和试验设备程序》及校正指引执行。
29
产品有害物质检测机构
及时送样检验，准时支付检测费用。
检测合同
体系组、会计部
样品检测及时率
每月
按照《环境管理物质程序》执行。
30
委外培训机构
1).保持长期合作，及时付款；
2).提供培训场地及培训设备。
培训协议
人事部、会计部
国家法律、地方法规、政府规章、国际法规、行业标准
生产部
可靠性安排及时率、零安全事故
每年
定期收集最新与汽车电子产品相关的质量类及可靠性试验类法律法规及标准，并进行评价。
ISO9001相关方需求和期望一览表
好好学习社区
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相关方需求和期望一览表
公司确定了与质量管理体系有关的相关方，识别了相关方的要求，对相关方及其要求的相关信息进行监视和测量，每年最低进行一次更新，以便理解和满足顾客要求和其他相关方的需求和期望。
序号 相关方
需求和期望
采取措施
1
顾 客 / 最 终 消费者
提供的产品和服务满足
约定 要求，
提供高质量、价格适宜 的产品和及时、高满意的售后 服务
1、建立实施和保持质量管理体系，保证产品和服务质量
2、充分识别顾客/最终消费者的要求，增强顾客满意度
3、监视顾客感受，增强售后服务，及时解决顾客问题反馈
4、提高生产效率，降低成本，为顾客提供高质、低价和安全的产品
5、提高企业质量风险意识，增强企业的产品和服务抗风险能力
2
员工
稳定增长的收入和福利、职业 成长、职业安全 1、加强员工技能培训，建立良好的激励机制和晋升机制
2、建立良好企业文化和公司氛围，注重安全管理，提升员工的归属感，保障员工的合法权益
3
政府
遵纪守法、履行社会责任
1、充分识别并严格执行与适用于公司体系的法律和法规，包括行业规范、标准等要求
4 外 部 供 方 / 外包方 稳定的业务关系、互利共赢 1、与外部供方建立长期、良好、稳定的互利关系
2、与其共享资源和能力，鼓励其进行改进和提升质量绩效
5
竞争对手
互通有无，互利共赢
1、与竞争企业勤沟通，按照类别做特色产品；
2、技术互相交流，互相支持，避免恶性竞争。
6
社会/社区 积极投入公益与社区建设
环境保护、社会公益
积极履行社会责任、义务
编审： 批准： 日期：。
相关方需求和期望及应对措施清单
员工
健康安全的工作环境
1、为员工配发相应的劳保用品及必备的其他物品；
2、注重生产作业场所的清洁、安全、环境等方面的管理；
3、定期开展安全演练，提升员工的应急能力。
个人能力提升/提升发展空间
1、公司制定人才培养计划，从内部发掘、培养管理人员；
2、公司根据人才培养机制，营造良好的员工发展空间。
良好的员工福利
1、根据公司实施情况积极提供员工福利；
2பைடு நூலகம்合理调整员工薪资。
有效的沟通反馈渠道
公司定期召开员工座谈会，了解员工心理动态，及时解决处理员工问题。
备注说明：每年根据实际情况对相关方的需求和期望进行评审，根据评审情况适时更新。
2、对发现的不符合项进行有效的纠正和预防；
3、定期进行内审、管理评审，不断提升质量管理；
4、严格按照管理体系要求进行管理。
4
政府和社会（包括立法部门、监管部门）
企业合法、合规
1、严格执行相应的政策法规、国家标准、企业标准；如产品质量法；
2、及时获取最新的政策法规、标准、风险预警信息等；
3、定期进行自检，确保无违规现象。
2、对发现的不符合项进行有效的纠正及预防。
准时交货
1、时刻关注市场需求，加大备货量；
2、加强订单及发货管理。
产品质量满足要求
1、严格按照标准进行生产加工；
2、严格按照标准及检验规章实施检验；
3、加强质量控制。
服务良好
1、加强顾客沟通，及时调查使用情况；
2、定期进行顾客满意度调查。
2
供应商（包括供方、服务承包商）
相关方需求和期望应对措施顾客和消费者包括经销商及其顾客产品终端市场顾客建立质量管理体系且有效运行1通过内审评审及第二方及第三方检查不断改进质量管理体系
ISO14001相关方需求和期望清单
N 每年 采购部
25
第三方认证服务机构 满足ISO14001体系要求，持续改进环境管理体系
26 第三方 第三方监测机构
27
固体废物转移处理机 构
编制/日期：
配合实施环境的监测工作 配合进行危废的转移
审核/日期：
N 每年 总经办 N 每年 行政部 N 每年 行政部
批准/日期：
环境无污染，不对自身作业带来影响
Y 每年 管代 Y 每年 管代 Y 每年 管代 Y 每年 管代 Y 每年 管代
Y 每年 管代
Y 每年 管代
Y
每年
管代/销 售
Y
每年
管代/销 售
N 每年 总经理
N 每年 总经理
N 每年 总经理
N 每年 N 每年
人事 人事
N 每年 人事
年度：2020年
序号
相关方 类型
相关方名称
年度：2020年
序号Biblioteka 相关方 类型1相关方名称
2
区环保局
3
相关方需求和期望清单
要求与期望
是否为合 规义务
监测 频率
监测部门
“三同时制度”，建设项目中防治污染的措施，必须与 主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用
Y 每年 管代
依法进行环境影响评价的开发利用规划
Y 每年 管代
危废转移与处置合法化，危废减量化、资源化、无害化
19
设备供应商
20
材料供应商
相关方需求和期望清单
要求与期望
是否为合 规义务
监测 频率
监测部门
设备尽量节能，无污染或污染弱化，满足本公司环境体 系相关要求
N 每年 动力组
材料符合本公司环保标准，制造工艺、设备环保化等方 面满足本公司环境体系相关要求
相关方需求和期望识别清单
定单中心 质检部 财务部 办公室 办公室
5
审核机构
审核机械
3 有一定的娱乐活动 公司体系策划适宜、持续保持运作的有效性 1 安全生产
活动记录 内审、外审、管理评审 安全标准化审核
每年一次 每年一次 每年一次
办公室 办公室 办公室
2 环保生产
6
政府机构
政府机构/职能部门
3 就业最大化
工伤事故记录 经济效益
每月一次 每年一次
办公室 总经理
7
银行
8
竞争对手
9
社会团体
10 工程施工
4 经营效益好
银行
货款/融资
按时还货
每年一次
总经理
竞争对手
企业核心技术等相关机密
保密信息无外漏
每季度一次 办公室
工会
员工基本权益
有无违反劳动法律法规
每季度一次 办公室
协会/商会
按照交费，履行会员责任
按时交费
每年一次
财务部
监理单位、业主、政 府监管单位
序号相关方类型相关方检测指标或项目检测频率检测部门备注1经营效益好经营效益好每年一次总经理2安全生产无安全事故每月一次办公室3环保生产无环境污染事故每月一次办公室1产品质量符合顾客要求顾客满意度每年一次业务部2及时交货客户投诉率每月一次业务部3价格合理交货及时率每月一次业务部1长期合作双赢供应商年度考评每年一次定单中心2进料合格率高来料及时率每月一次定单中心3及时付款来料批次合格率每月一次质检部货款月结每月一次财务部1薪资福利增加工资福利管理制度每年一次办公室2提供培训机会培训计划表每年一次办公室3有一定的娱乐活动活动记录每年一次办公室5审核机构审核机械内审外审管理评审每年一次办公室1安全生产安全标准化审核每年一次办公室2环保生产工伤事故记录每月一次办公室3就业最大化经济效益每年一次总经理4经营效益好7银行银行按时还货每年一次总经理8竞争对手竞争对手保密信息无外漏每季度一次办公室工会有无违反劳动法律法规每季度一次办公室协会商会按时交费每年一次财务部10工程施工监理单位业主政府监管单位按照相关法规公司以规章制度等体系文件严格执行并不定期进行监督抽查执行情况每年一次合规评价办公室制表日期
相关方的需求和期望清单
序号1 2 3 45 6有关方类型职工内部相关方生产部需乞降希望信息获取渠道1.工作业绩获取认可和认同；1. 与部门主管、经理及职工2. 对工作环境和工作感觉满自己进行交流、聊天意； 2. 不按期召开职工会谈会3. 职称/ 职务获取提高； 3. 每个月的职工诞辰会4. 获取内训和外训； 4. 展开职工满意度检查5. 薪水获取提高。
5. 公司的建议建议箱要求设施利用率 100%；要求设有关文件要求；备完满率 100%，知足生产需求内部交流要求实时供应产品技术要求、现场辅助产线调试、实时办理有关文件要求；生产过程中发生的异样问题，内部交流使生产能 100%达成生产计划。
产品按计划供应，以便后段制生产计划和生产日报表程按计划进行产质量量稳固可控现场工序质量全检记录产质量量；获取部门实行方案1.职工可申请薪水和职称申请，综合部观察职工表现，依据实质状况向领导申请；管理部 2. 直接职工连续工作满一年每年增添工龄薪水；3.每个月举办职工诞辰会；4.实时办理职工建议。
按期查验、保护养护，敦促作业员依照设施点检要求进行每天点检；生产部严格恪守操作规程；完美管理台账；提高设施人员业务技术；产品技术要求上传到局域网公布；按期对产线人员进行技术操作培训；技术质检部制作SOP，供产线学习；生产、技术、品保三方实时亲临现场，共同考证或议论解决生产过程中发生的异样问题。
增强工艺和生产管理；技术质检部对作业人员进行作业手法培训，提高产能和产品的稳固性增强工艺和生产管理，技术质检部依照《制程查验规范》增强质量控制。
综合管理部经过顾客要求的辨别、评审和转变,变换为内部图（销售）纸、规格书、查验标准；达收成效按公司有关规定对职工的待遇进行不停的提高，基本知足职工希望。
设施的有效性、完满率、利用率、按期保护养护，使设施一直处于完满率100%、利用率100%、保护养护按计划 100%达成。
技术质检部已经将技术文件上传至局域网，供职工学习；上半年已制作SOP 5份，发放至现场；当产线出现问题时技术质检部第一时间亲临现场解决各样生产异样问题，保证产线正常生产。
最新质量环境职业健康安全三体系相关方需求和期望一览表
1
股东
相关方股东
相关方需求和期望一览表
需求和期望
监测指标或项目
监测频率
监测责任部 上年度评价
门
结论
1、经营指标达成； 2、安全生产； 3、环保生产；
完成经营指标
每季度
无重大安全和环境事故 每月
财务部 办公室
1、经营符合国家和地方要求；
2
政府 政府机构 2、及时缴税、就业最大化；
3、安全环保生产；
第2页共2页
无违规经营事项
每季度
无重大安全和环境事故 每月
1、产品质量符合顾客要求；
3
顾客
直供客户 2、及时交货； 经销商 3、价格合理；
4、及时处理投诉；
顾客满意度 订单交付及时率 客诉处理及时率
每半年 每月
4
员工
员工
1、福利待遇符合政策；
未违反劳动法律法规
2、有培训和发展机会； 3、有良好的工作环境；
关键岗位人员稳定率
4、及时付款；
三方审核一次通过率
产品符合环保要求 主要计量仪器校准及时
率
每年 每年 每月
财务部 办公室 客服部 质量部
办公室
供应部
质量部
满足 要求
第1页共2页
满足 要求
序号 相关方类型 相关方
需求和期望
7
银行
银行 贷款/融资
8 竞争对手 竞争对手 企业核心技术等相关机密
9 社会团体
党委 工会
符合员工基本权益 履行会员责任
10
工程施工
施工和监 1、施工环境和条件安全； 管单位 2、有就餐条件；
11
居民 周边居民 无污染、无噪声，对生活无影响
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
每年一次 质量管理部
每年一次
合规性
符合相关法律法规的 不符合法规要求，影响公司正 各部门清楚相关法律法规要求，检查公司运行状况，发现违法违规行为立即制止纠
要求
常运行
正。
不定时
质量管理部 研发中心 基地 EHS
财务管理部
合法经营
5 政府机构 安全生产
年审或不定期检查 （安监、消防、工商 影响企业正常运行 、环保）
2、对员工能力进行监测与评估，根据员工能力与贡献评估工资。
员工能力得不到提升，造成员 1、制定公司及部门级层面的培训计划，并按照计划实施培训，监测培训完成情况；
工流失
2、进行员工能力的考核与评估，从内部挖掘与培训管理人员及技术人员。
每月一次 每年一次
质量管理部 人力资源部
3
员工
有一定的娱乐活 动
每个部门有活动经 费，公司每年统筹安 排各类活动。
公司可持续发 6 集团总部 展，实现经营计 年度销售指标、财务报影表响公司持续稳定发展
划
7
行业协会
识别及更新行业 要求
——
影响产品市场
1、财务账目清晰，不偷税漏税； 2、配合审计部门做好审计工作。
每年一次 财务管理部
定期进行管理评审，每月进行经营会议，针对经营会议提出需改善问题推动改善 每年一次 最高管理者
每月一次 行政部
编制：
审核：
批准：
任，影响双方合作
4、客户下次审核之前，对问题点的改善情况进行再确认。
不定时
质量管理部 EHS
长期合作、双赢 外部供方绩效考核
频繁更换物料会影响产品的稳 1、推行一体化战略，保持良好的供应链关系；
定性
2、保持良好沟通，提升管理水平，降低成本
每季一次 计划管理部
及时付款
2
供方
预付款、现金付款、 月结30天/60天/90天
制，切实把成本以致产品价格降下来，从而使得产品具有价格优势。
监测频率 监测部门 备注 每季一次 营销中心 每月一次 计划管理部 持续进行 各部门
售后服务
及时接收处理
没有及时处理，客户满意度降 产品售出后，要收集顾客的反馈信息，记录顾客投诉，及时反馈到相关部门，落实
低，造成客户流失
处理措施，做到准时交货。
影响双方合作的持续性
1、与供应商签订质量、采购、有害物质、环保等协议，明确双方的责任与担当； 2、按时与供应商对账，确认数据的准确性与及时向
依与供方 协定
财务管理部 、物流采购
部
原材料采购及时 交付
及时交付达成率≥90%
影响生产计划
1、与供方沟通交货计划； 2、建立异常交货时的临时处理措施。
每月一次 计划管理部
、管理评审每年进行
1、对第三方审核以及自身运作过程中的问题点进行整改并同类展开；
一次。
体系不健全造成认证不通过， 2、日常体系维护过程中，积极优化各项过程流程，贯彻标准的同时，持续改进管理
证书失效，影响企业正常运行 模式；
确保管理体系外审重
3、管理评审时评审各部门体系运作的有效性、充分性和符合性。
大不符合项为0。
相关方的需求和期望清单
序号 相关方类型 需求和期望
监测指标或项目
可能造成的影响
应对措施
产 品 及 服 务 符 合 顾客满意度分析≥80
顾客要求
分
1、与客户进行沟通，明确客户所有要求并组织相关部门对客户要求进行评审； 产品不合格造成客户投诉，影 2、完善相关生产控制程序，明确生产中的管控要求，各部门按照要求执行； 响客户满意度，造成客户流失 3、组织过程审核，对文件的执行情况进行跟踪确认；
影响员工日常工作情绪
制定员工娱乐计划安排表，组织员工参加各项娱乐活动。
工伤事故
死亡事故为0 工伤事故≦1次/月
造成人员伤亡，影响公司信誉 识别厂内危险源，制定《危险源辨识一览表》，对危险源进行评定及管控。
职业病发生率 职业病发生率为0
每月一次
各部门 EHS
确保各管理体系内审
4
审核机构
公司体系运作的 有效性、充分性 和符合性
持续进行
营销中心 质量管理部
建立质量/有害物
质/环境/职业健 康安全管理体系
客户审核结果
并有效地运行
客户对公司质量/有害物质/环 1、按照审核类型分类，明确审核应对部门及相关人员；
境/职业健康安全管理体系不 2、审核结束后，明确问题点责任部门，由责任部门人员跟进问题点；
满意，转化为对产品的不信 3、内审或现场巡查时，重点关注客户审核问题点的实施情况；
通过安全标准化审核 影响企业信誉
1、按照《法律法规及其他要求管理程序》收集法律法规等相关要求，并及时更新， 评估其合规性； 2、主动与政府部门沟通，了解政策新走向，积极参加政府组织的各项学习活动； 3、积极配合政府机关审核检查，对审核发现的问题点配合整改、提供证据至问题点 关闭，并后期进行不定时检查，确保不再发生。
交付 高
物料
合
格率
来料检查不良率
薪资、福利增加 每年增加工龄工资
提供培训机会
每年制定全员整体的 培训计划
影响生产计划和产品最终质量 提供给供应商明确的质量/有害物质/环境/职业健康安全要求。
对薪资和福利不满意造成员工 1、根据当地政策制定《薪资福利管理规定》等相关规定，并及时评估管理规定的合
流失
规性；
每月一次
EHS
无火 患
灾及
火
灾隐Biblioteka 火灾事故调查报告造成企业财政损失，员工人身 伤亡，影响企业信誉
1、完善消防设施及管理制度，并严格按照管理制度执行； 2、按时对厂内消防设施进行点检维护，确保其可用； 3、组织员工进行消防演习，提高员工在火灾发生时的反应及应对能力。
每月一次 EHS
依法纳税
纳税年审记录
影响企业正常运行
积极参加行业协会组织学习交流的活动，或通过网络获取最新变化，并及时通知到 厂内
不定时
研发中心
8
周边居民
环境对周边的影 响
投诉为0
被周边居民或企业投诉，关系 紧张
1、内部对每天废水废气进行检测，达标后排放； 2、定期由检测机构对废水废气进行检测； 3、将废弃物进行分类与标识，危险废弃物交由有资格的机构进行处理
每年一次 或不定时
1、严格按照《安全生产法》制定厂内生产规定并严格执行； 2、制定生产事故处理措施，降低生产事故造成的人员伤亡。
每年一次
基地 EHS
环保生产
无环保处罚考核
造成环境污染，企业财政损 1、按照《环保法》制定管理制度，并严格执行；
失，影响企业信誉
2、制定应急处理措施，降低化学品泄漏等造成的环境污染。
4、与客户签订合同，明确产品出现问题时，供需双方的责任和义务。
及时交货
交付及时率：99.5%
产品交货不及时影响客户使 用，造成客户流失
1、提前做好生产及运输准备，及时与客户沟通交货计划； 2、建立异常交货时的临时交付措施，并定期进行推演。
1
顾客 产品价格
物美价廉
加强采购管理，严把原材料关，增强员工素质从而提高生产效率，降低生产事故 产品价格过高，造成客户流失 率，加强设备维护与保养，不算钻研改进生产工艺，不断完善管理制度与监督体