17工装模具管理控制程序
工装、模具管理程序及全套表格记录
1、目的
规定工装/模具设计、选用、制造、验收、使用维护、更换等管理过程，确保工装/模具符合产品要求及适用的法律法规的要求。
2、范围
本办法规定了本公司工装/模具的管理规则和使用规则；
本标准适用于本公司所有外购、外协和自制的工装/模具。
本办法适用于本公司工装/模具管理部门、技术部、品质部、生产部、采购部及相关部门。
3、定义
工装——用于装配和制造过程的夹具、检具、工具、刀具、辅具、盛具等的总称。
模具——专指用于注塑塑料制品的注塑模具和五金模具及泡棉模具。
外协工装/模具——是指自制工装/模具的部分加工工序委外加工或由我公司负责工装/模具设计，委外单位根据图纸资料制造，我方根据设计资料验收。
外购工装/模具——工装/模具设计和制造均委外，我方只负责验收符合产品要求的合格工装/模具。
4、职责
4.1 技术工程部——负责产品结构图纸相关资料和规格书提供，以及工装/模具的验收确认。
4.2 工装模具组——负责自制工装/模具的设计、选用、制作和自检，以及外协或外购工装/模具的总装和工艺验
收。
4.3 品质部——负责工装的尺寸检验，关键工装/模具的定期校检，并负责样品的外观、尺寸检测及功能试验。
4.4 采购部——负责工装/模具的采购或外协加工控制，并负责接受组织工装/模具验收过程的相关事宜。
4.5生产部——负责工装/模具的运行状况是否满足工艺和可操作性方面的验收工作和负责日常保养。
4.6工装/模具库房——统筹工装/模具的管理。
5 程序。
模具管理控制程序
5
维护保养
技术 生产
6
工装模具 维修 工装模具 封存
技术
7
技术
文件编号：
NO. 1 作业流 程名
工装模具 请购 工装模具 采购
模具管理控制程序
责任 部门 技术 内 容 由生管负责接收客户的《开模指示》,交技术并由其安排开模 由技术负责把产品图纸发给供应商报价，交总经理确认，经确认OK的 由技术负责发出《开模批示》交总经理批准后发给供应商开模，并负 责跟进。
版次
相关 文件
1
相关 记录
开模指示 开模指示 模具设计 资料 模具加计 划
2技术3Fra bibliotek工装模具 验收
技术
4
登帐标识
技术
模具到厂或制作完成后，由技术负责依据《产品质量先期策划控制程 序》对模具进行验收（试模），在试模时生产负责提供设备和人员的 产品质量 支持，品管负责对试模的产品进行检验和试验并提供检验记录，试模 先期策划 试模记录 后由试模负责人组织生产、品质人员对试模结果进行评审，识别模具 控制程序 所存在的问题，并提出改善对策，改模后再试，直至所有问题解决OK 。 模具验收合格后，由设备科模具管理人员对模具进行编号，编号原则 工装台帐 为DBW-XXX，XXX为流水码，从001开始编，并登记到《模具台帐》和《 模具台帐 夹具台帐》 1、 日常保养:日常保养由上下模人员负责，在上下模时负责对模具进 行清洁和做防锈处理。 2、 定期保养:由技术负责制定《模具定期保养计划》（按使用次数 定）,并要求生产部依据计划对模具的使用次数进行登录，到达规定的 次数左右时交技术负责进行定期保养。 3、 技术负责识别工装模具的易损件并建立工装模具《易损件配件计 划》并根据计划备件。 4、当模具达到顾客规定的使用寿命（以使用次数定）时，由生管负责 通知顾客，并依据顾客指定的要求进行处置。 5、工装则由技术制定工装的《夹具点检表》交生产部执行并记录。 工装模具设施出现故障后，由使用部门填写《模具故障通知及维修反 馈单》，通知工装模具管理人员维修。工装模具管理人员负责工装模 具故障的处理，并在《模具故障通知及维修反馈单》中予以记录，维 修好后对工装模具运行状况进行验收。 当工装模具无法维修好或不能继续使用时，由技术负责对模具进行封 存，如无替代模具时应封存10年后才可报废，报废方法同设备。
工装模具控制程序(isots16949)
工装模具控制程序(isots16949)工装模具是用于生产线上加工产品的专用工具。
为了确保工装模具的质量和生产效率，制定一套有效的控制程序是非常重要的。
国际标准ISO/TS 16949是一项质量管理系统要求，特别适用于汽车制造行业。
以下是一份关于工装模具控制程序的示例。
一、目的1. 确保工装模具的设计、制造和使用符合ISO/TS 16949要求。
2. 提高工装模具的质量和可靠性，减少生产过程中的故障和停机时间。
3. 提高工装模具的生产效率和生产线的产能。
二、范围本控制程序涵盖了工装模具的设计、制造、检验、维护和使用的全过程。
三、责任和权限1. 工装模具设计部门负责设计和验证工装模具的合理性和可靠性。
2. 工装模具制造部门负责制造和装配工装模具，确保质量和尺寸符合设计要求。
3. 生产部门负责使用工装模具，并定期检查和维修工装模具。
4. 质量部门负责监督和审核工装模具的设计、制造、使用和维护情况。
四、工装模具设计1. 工装模具设计应符合ISO/TS 16949的要求，同时考虑产品的尺寸、重量、形状和生产工艺要求。
2. 工装模具设计部门应进行设计验证，包括结构强度和可靠性分析。
3. 设计图纸上应标明相关尺寸、工艺要求、标准件和材料等信息。
五、工装模具制造1. 工装模具制造部门应按照设计要求制造和装配工装模具。
2. 选择合适的材料和工艺，确保工装模具的寿命和使用性能。
3. 制造过程中应进行严格的检验和测试，确保质量和尺寸符合要求。
六、工装模具检验1. 工装模具制造完成后，应进行全面的检验和测试，包括尺寸、形状、功能和可靠性等。
2. 检验记录应保存并定期进行复查，确保工装模具的质量和性能稳定。
七、工装模具维护1. 工装模具在使用过程中应进行定期维护和保养，包括清洁、润滑、紧固和更换零部件等。
2. 维护记录应保存，记录维护的时间、方法、维护人员和维护结果等信息。
八、工装模具使用1. 生产部门在使用工装模具前应进行必要的培训，了解工装模具的使用方法和注意事项。
模具管理程序
模具管理程序编制：审核：批准：模具管理程序1.目的建立模具管理体系，确保模具设计、制造、维修得到有效的控制。
2.适用范围适用于本公司产品生产过程中所使用的各种模具。
3.职责分工3.1 模具部：负责模具的设计、制造、维修、验收及管理。
3.2 生产部：负责模具的使用维修及保养。
4.过程控制4.1 模具的验收4.1.1根据试模情况和检验结论，模具部组织生产部和技术部进行模具的验收工作，对达到交付状态的合格模具，出具《模具验收单》，并转移模具到模具库管理。
4.1.2仓库依据《模具验收单》办理资产验收手续。
4.2工装模具台账及档案的建立4.2.1模具管理员负责将模具相应信息登录到模具档案，建立模具台账。
4.2.2入库到模具固定库。
4.3 模具的使用及管理4.3.1生产班组根据生产任务单，通知模具管理员备模具。
4.3.2模具管理员应对出库的模具进行登记确认。
4.3.3模具管理员对即将生产的模具进行检查，并进行相应的清洁保养，保证生产使用的顺畅。
4.3.4班组应确认相应操作人员的资格，以保证模具的装机及使用正确无误，避免对模具、设备及人员造成的损害。
4.3.5模具在生产使用时，其生产次数由操作者统计。
4.3.6生产完成后由模具管理员对模具的使用状况进行检查，将生产模数和模具状态输入模具档案。
4.4模具的维护保养4.4.1模具管理员负责在库模具的日常维护保养。
4.4.2生产人员负责生产中模具的日常保养维护工作，模具管理员有责任予以指导并监督执行状况。
4.4.3模具管理员负责组织年度《模具工装维护保养计划》的实施。
4.5模具的维修4.5.1任何情况下模具出现异常时，由模具管理员开具《模具修改通知单》，由生产部经理审批，并明确要求完成时间。
审批后《模具修改通知单》与末件产品、模具一起由模具管理员送交模具维修组。
4.5.2模具维修组长依据异常状况判定是否自行维修或由集团模具部维修。
模具维修员根据维修内容及备件情况在《模具修改通知单》填写计划完成时间。
IATF16949-2016-SP-06-06工装、模具控制程序
SP-06
版本号：B
修改码：00 管理方法
第 8 页
共 8
页 输出记录
附录4：模具、滚刀管理数据库 项目
控制方法 1、数量统计，到期更换或维修时： ①统计模具加工次数； ②统计翅带加工峰数； 2、有模具刀片、滚刀更换或维修时 重新统计。
频度 ①每月一次 ②每周一次
负责人
冲压模具
注塑模具
翅带滚刀
集液管扁管模具 集液管圆孔冲模
模具保全员 《模具、刀具寿命监控表》
寿命管理
更换或维修时
模具保员
模具验收时或大修后，确认工件关键 尺寸Cpk。
验收时 大修后
模具工程师 模具保全员
《设备模具验收报告》
《设备模具验收报告》
精确测量的数据 翅带滚刀加工的翅带： ①开班一小时后，每个翅带机取3条 翅带交实验室测量开窗角。 ②实验室对每条翅带测量2处开窗 角，记入试验报告。
每班
试验工程师
《试验报告书》
模具管理流程
模具管理流程1、目的对工装模具进行控制，确保工序使用的工装模具完好，提高模具使用寿命，能及时提供满足顾客对产品质量要求的模具。
2、适用范围适用于本公司工装模具的管理。
3、职责3．1技术部负责模具的最终验收、管理与维修，并负责模具按规范编号工作。
3．2技术部，车间技术员负责对模具的试模和使用维护；4、工作程序4．1新模具的申请4．1．1公司新开发产品的模具由工程技术部提出模具申请报告，主管领导审核，总经理审批。
4．1．2公司生产时需更新的模具由使用部门提出模具申请报告，主管领导审核，总经理审批。
4．2新工装模具的验证4．2．1新工装模具的验证，不论是外委托制造，还是自制，在生产前都要经过生产部、技术部、质检部共同在使用车间现场进行试用，试产产品件数不得少于100件，质检部负责对新模具主要零部件的材质和热处理、化学处理状态，进行鉴定，对其结构、活动部件性能进行鉴定、对新工装模具的制品尺寸及质量指标负责检查鉴定，技术部负责对新工装模具的制品功能、外观等方面是否符合产品用户要求检视鉴定并将试制品封样。
技术部负责综合各部门意见裁定是否验收合格，并填写《模具验收单》，对验收合格的模具给定编号。
4．3新工装模具经验证合格后，才能办理移交、入库手续，移交单必须送财务一份，作为固定资产投入的凭证。
库房接到《模具验收单》和交付的新工装模具，对新模具进行标识，在模具台帐上注明模具的编号、名称、制造商、入库时间、适用客户、规格特性等，将合格模具确定在模具架的固定位置，并对应贴上标识牌。
4．4工装模具的保管和领用4．4．1使用部门负责对入库的模具进行防锈、涂油脂，负责按设定的位置和标识牌，将模具对号入座，整齐摆放。
4．4．2当生产需要时，生产部开生产任务单，注明模具编号与名称和领用人，由生产技术员到模具库办理领用手续。
4．4．3生产技术员将模具安装到机台上，调整其模具松紧，压稳压板，有滑块的要检查其起始位置是否正确，检查其灵活程度并定时对其加润滑油，清理模具型腔平面污物，保证模具平面平整度、锁模力适当。
工装模具夹具治具管理制度
公司工装、模具、夹具、治具管理制度一·目的加强公司工装、模具、夹具、治具的管理，保证工模夹具、模具和治具的正常使用，确保生产顺利有序进行，防止工模具等乱放、随便处置及遗失等引起的资金浪费，特制定本管理制度。
二、范围适用于整个工厂，包括生产管理部、制造部，组装部，电气部，技术部，品质部，供应链等各部门使用的工装、模具、夹具、治具管理，制作，设计等.三、职责1、工时工艺科负责排查已有工装、模具、夹具、治具和申请新制工装、模具、夹具、治具，简单夹具，治具模具等由工时工艺科负责设计，复杂的夹具，治具，模具由技术中心或者制作客户负责产品的设计，品质部和工时工艺科，及组装和制造部使用部门共同来验证和验收。
2、组装部和制造部负责所有工装、模具、夹具的使用、保管，工时工艺科负责台帐登记及盘点和标示工作，组装部和制造部负责储存和保养工作（包括外单位制作的本公司使用的工模夹具，下同）。
3、所有的工装，夹具，模具，治具由品质部和工时工艺科，技术部及使用部门共同来验证和验收。
4、生产车间或者外部供应商负责严格按照图纸要求制作工装、模具、夹具、治具及零部件，所有制作这未经设计者允许不得随意更改图纸。
5、工时工艺科和组装部，制造部负责对本单位制作的的价值在200元以上的工装、模具、夹具、治具建立台帐帐簿进行管理，对外单位制作的所有工模夹具、检具建立帐簿进行管理。
四、程序（一）、台帐建立1、组装部和制造部和工时工艺科对所有工装、模具、夹具及治具建立台帐，台帐具体内容包括产品名称、代号、价值、付数、设计人、共用标识、投入使用日期、损坏报废日期、使用期限，对新制作的工装、模具、夹具、检具应及时上帐，并将更新台帐放置在公共网络共享，便于各部门查阅及了解。
（二）、工装、模具、夹具、治具的标识制造部和工时工艺科负责分别对所有工装、模具、夹具、检具进行挂牌标识或者手写标示，标识牌上注明产品名称、代号、投入使用日期。
（三}工装，夹具，模具，治具的申请生产部门和工时工艺科根据工厂实际情况和需要，合理提出工装，夹具，模具，治具的申请，简单的工装，夹具，模具，治具，在工厂内可以生产的，价值在200元以内，由生产管理部部长审批，200元以上交由厂长和产业链审批，审批后由生产部门来制作，复杂的工作，夹具，模具，治具由工时工艺科交供应链中心，由相关领导审批后，外发由供应商制作。
工装模具管理程序
XXX五金电子有限公司工装模具管理程序文件编号：1.目的确保工装模具处于受控状态，确保满足生产效率和质量控制的要求。
2.范围适用于工装模具的设计、验证、维护和处置的管控。
3.职责权限3.1负责根据生产使用需求提出工装模具的制作计划，负责大部分工装模具的后续的制作。
3.2 负责工装模具的存储、维护、保养等控制。
3.2负责工装模具的设计及工装图纸的存档管理，。
3.3负责评估新产品开发所涉及工装模具的满足能力和提出新增需求。
工装模具的满足能力和提出新增需求。
3.4负责工装模具的验收。
4.工作流程4.1工装模具的配置申请4.1.1新产品用工装模具的的配置APQP小组根据设计开发项目的需要，确定新产品工装模具的质量要求、配置数量、使用寿命等，并开展工装模具的设计和评审。
经评审通过的工装模具制作计划由依据图纸安排制作。
4.1.2成熟工装模具的配置根据生产节拍、现有可用模具数量、生产任务等信息，本着工装模具利用率、生产效率、生产计划保障的原则进行统筹评价，编制成熟工装模具的制作计划，经确认或索取图纸，经签字认可后方可制作。
4.1.3外部采购工装模具的配置属于外部采购的工装模具，应配备完善的技术图纸和技术质量要求后提出采购申请，采购申请需分别得到技术副总和总经理的批准后，方可按照《采购控制程序》执行。
4.2工装模具的加工控制按照收到的工装图纸和技术要求，适合我公司加工时，安排车间认真制作。
需要外协制作的，采购科跟踪其约定的加工进度，应监视其加工过程的技术质量控制。
4.3工装模具的验收、交付和回收4.3.1负责组织对工装模具的验收和记录保存。
生产辅助类的工装（夹具、防护运输作用的一般工装）经验收后交于生产车间进行日常使用、管理和维护。
4.3.2对于整套产品模具组件的形位公差尺寸必须由模具检验人员依据其技术要求和设计图纸逐个进行验收。
之后，由模具检验员和模具维修员会同操作人员生产出首件合格产品后，方能正式交付使用。
工装模具控制程序
工装模具控制程序工装模具控制程序工装模具是在工业生产中广泛应用的重要设备，它能够为产品的生产提供高效、精确和稳定的支持。
而工装模具的控制程序，就是为了实现对工装模具的自动化操作和精确控制，提高生产效率和产品质量的关键。
一、工装模具的控制需求工装模具控制程序的主要目的是为了实现对模具的控制和操作，以满足生产过程中的需求。
具体包括以下几个方面的控制需求：1. 控制模具的动作：工装模具的动作包括开合、升降、旋转等，控制程序需要实现对这些动作的准确控制，以实现模具的准确定位、调整和操作。
2. 控制模具的力量和速度：模具在运行过程中需要施加一定的力量和速度，控制程序需要实时调节和控制这些参数，以实现对模具运行状态的灵活控制。
3. 保护模具的安全：模具的操作过程中存在一定的风险，控制程序需要具备检测和保护功能，及时发现和解决模具的异常情况，保证制造过程的安全性。
二、工装模具的控制程序设计为了实现对工装模具的准确控制和运行，需要设计和编写相应的控制程序。
这个程序需要满足以下几个设计要求：1. 实时控制：工装模具的控制需要对时间要求非常高，控制程序需要保证实时性，及时响应和调整模具的运行状态。
2. 灵活性和可扩展性：由于不同的生产任务和产品要求不同，在设计控制程序时需要考虑到模具的灵活性和可扩展性，使得程序可以适用于不同的工装模具和生产任务。
3. 稳定性和可靠性：工装模具是生产过程中不可或缺的设备，控制程序需要保证稳定性和可靠性，确保模具的安全和稳定运行。
4. 人机交互：为了方便操作和监控模具的状态，控制程序需要具备良好的人机交互界面，使得操作人员可以直观地了解模具的运行情况和各项参数。
5. 数据存储和分析：工装模具的控制需要记录和存储各项数据，控制程序需要具备数据存储和分析功能，以便对模具运行状况进行评估和优化。
三、工装模具控制程序的实现为了实现对工装模具的自动化操作和精确控制，可以通过以下步骤来设计和实现工装模具控制程序：1.需求分析：分析生产过程中对模具的控制需求，了解模具的动作、力量、速度、安全等方面的要求。
工装、模具控制程序
3.3.1工装、模具的编号、报废等管理作业：技术开发部；
3.4工装、模具的验收：技术开发部、品管部、生产单位。
4．定义.无
5.作业内容
5.1模具申请
5.1.1新产品工装、模具由技术部申请，五金厂出据相关的评估报告及报价等资料，呈总经理核准；
5.1.2已量产产品工装、模具，损坏或生产计划增补，由五金车间申请，呈副总经理以上管理者核准。
5.5工装、模具保养、维修
5.51工装、模具的使用保养，由使用部门自行实施；
5.5.2对有故障的工装、模具，应停止使用，并填制《工装、模具维修申请单》，呈副总以上管理者核准后进行维修。维修完成后使用部门负责保存有关维修记录，将维修状况填制《模具履历表》
程序文件
编号
QP7.5.1-01
版次
B
页次
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程序文件
编号
QP7.5.1-01
版次
B
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1/2
工装、模具控制程序
实施日期
2022-5-01
修改日期
1.目的：建立摸具的申请、验收、保养、借出、报废等管理办法，以确保工装、摸具在良好的状态下
2.范围：使用于公司所有生产的工装、模具的管理。
3权责：
3.1新产品工装、模具申请：技术开发部；
3.2量产后模具的保养、维修及量产后模具的再增加申请：使用车间；
工装、模具控制程序
实施日期
2022-5-01
修改日期
5.5.3对所有工装、模具，使用部门按照要求实施点检，由技术开发部监督。
5.6工装、模具外借
工装、模具外借须使用部门主管同意，填制《工装、模具外借单》呈总经理核准后方可外借；单据须存档。
模具管理控制程序及FMEA模式报告书
页次
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5.5.5 对判断为不能再使用的模具则按 5.10 之规定实施报废。 5.6 模具的封存 5.6.1 对于在一段时间内不会使用的工装/模具，由生产部进行清洁、保养后封存，并作“封存”
标识。 5.6.2 封存期间生产部应采取适当的防护措施，并进行定期点检。封存情况应记录在《模具履历表》
中。 5.10 工装/模具的报废
序号
Item / Function 项目/功能
Potential Faisure Mode 潜在失效模式
Potential Effect(s) of
Failure 潜在失效后果
Potential
Action Results措施结果
Sev. 严 重 度
CL AS S 级 别
Cause (s) / Mechanis
8
包装操作不 合理
3
制定包装规范
2
48
13 包装入库
数量不对 造成顾客欠料 6
未按包装要 求进行操做 、计数方式 不合理
2
进行培训、计 量器具进行校 准及日常点检
2
32
标识错误
顾客不满意、容 易错用
6
作业区有不
制定包装规范
同物料发生 3 、整理作业现 2 36
错贴
场
QEP-LE-10-05 共３页 王福兰
6
冲床性能不 稳定
模具磨损
2
影象仪进行首 件、设备点检
3
影象仪进行首 检/巡检/末检
3 30 2 30
2
入库贮存
材料混放
产品生产领料出 错,浪费生产时间, 5
降低生产效率
发料时出错
规划物料区域 分布图 2
ISOTS22163：2017程序文件-工装管理控制程序
JG CX-816-2017(A/0)工装管理控制程序1目的对公司的工装在设计、制造、采购、验证、维护保养、计量、检查、封存、报废等过程以及工具管理进行有效控制，确保产品实现满足规定要求。
2适用范围本程序适用于公司工装以及工具的全生命周期管理。
3术语和定义3.1工装：产品制造过程中所用的各种夹具、模具、专用检具、吊索具、辅具和工位器具的总称。
3.2 工装设计任务书：由工装设计人员根据相关要求对工装设计提出并经评审、批准的指导性文件，是工装设计人员进行工装设计的依据。
3.3 工装验证：验证工装符合工装设计任务书，满足工艺及使用要求，确保产品质量的过程。
3.4 工装鉴定书：记录工装入库鉴定结果的一种文件。
3.5 工装周期检查：按规定的周期对工装影响产品质量的关键尺寸和功能等进行检查。
3.6 在用工装完好率：指在用完好工装数量占在用工装数量的百分比，用公式表示为：在用工装完好率=（在用完好工装总数/在用工装总数）×100%。
3.7 公司工装分为生产工装、实验工装和安全类工装（如吊索具）三大类。
3.8 其余术语和定义采用GB/T 19001-2015《质量管理体要求》、ISO/TS22163：2017《技术规范》、IATF16949:2016《汽车质量管理体系标准》和GJB 9001B-2009《质量管理体系要求》及GJB1405A-2006《装备质量管理术语》中的术语和定义。
4职责4.1 工艺技术组负责生产工装的归口管理与安全类工装的部分管理工作。
4.1.1 负责建立、健全公司生产工装管理制度；4.1.2 负责提交公司生产工装的需求计划；4.1.3 负责建立公司生产工装管理台帐；4.1.4 负责公司生产工装的封存（启封）、调拔、外借，并报公司领导审批；4.1.5 负责指导和考核各班组生产工装的管理；4.1.6 负责公司生产工装费用的管理；4.1.7 负责组织新购单件关键生产工装配件及新开发生产工装的鉴定、验证；4.1.8 负责编制公司生产工装周检计划，并组织相关部门与生产班组进行周检；4.1.9 负责库存生产工装的维护、保养；4.1.10 负责设计的生产工装图纸的整理工作，并交产品开发组存档；4.1.11 负责生产工装的报废工作。
工装模具检具管理制度
工装模具检具管理制度工装模具量具管理制度编制：XXX审核：批准：一、目的本制度的目的是通过对工装模具检具的采购、验收、建档、使用、报废、资产管理等各个环节进行有效控制，减少工装的使用损耗，使其处于良好的技术状态，提高使用工装生产产品的质量和效率，确保满足生产要求，实现投资收益最大化。
二、适用范围本标准适用于公司所有产品在生产过程中所使用的外购或自制的工装模具和检具。
三、职责1.供应部负责工装模具检具的采购和委托外加工工装模具的外部联络。
2.技术部根据产品的需要，按“标准化、通用化、系列化”的原则，负责产品专用工装模具的设计和验收工作。
3.制造部负责工装模具的保管、保养、发放与报废等管理工作。
4.质管部负责按设计图纸的要求对所有量具类工装的鉴定、发放及计量工作。
5.总经理负责公司工装模具检具的报废等审批工作。
6.其他车间各部门负责工装模具检具在使用过程中的保管和保养工作。
四、工作程序1.工装模具检具的新制与复制1）新产品工装模具检具的订制，由技术部会同制造部根据公司实际情况商定外购或自制。
2）自制工装模具检具由技术部负责开发设计，设计完毕后将技术图纸交送制造部，由制造部负责工装的制造生产。
3）因公司能力所限，需委托其他单位外加工制造的工装，由技术部提供设计图纸等数据，供应部负责联系外加工单位。
4）外购工装由技术部填写《工装申购单》（表1），经总经理批准后，交供应部购买。
5）工装模具检具的复制①制造部根据月度生产经营准备计划和现有工装模具检具的技术状态，提出工装复制的需求计划。
②自制工装的复制，由技术部提供设计图纸、技术参数等数据，由制造部负责加工生产。
③委托外加工的工装，由技术部提供技术图纸等数据，提交供应部联系外单位加工。
④外购工装由制造部填写《工装申购单》（表1），经总经理批准后，交供应部购买。
2.工装模具检具的设计1）工装模具检具的设计依据：计划书、工艺规程、产品图样和技术条件、标准和有关资料。
IATF16949-2016-SP-06-05工装、模具控制程序
工装、模具控制程序 附录3 《工装分级说明》
SP-06
版本号页
工装分为A、B、C、D四级。其中：
① A级工装：为重点维护工装，包括：自动组装模具、翅带滚刀、夹紧模、铆合模、压入模等。A级工装需编制《工装保养基准书》、《工装日常 点检表》。并按《工装保养基准书》的要求每天进行日常点检、每月进行定期点检和维护。每6个月定期验收工装，填写《工装定期验收报告》。 ② B级工装：为主要保证产品尺寸和性能要求的复杂工装，包括：集液管冲圆孔模、TIG/MIG焊胎、TIG/MIG焊验胎、调整胎、总成组装胎、手工 焊胎等、夹具调整验具。B级工装每6个月进行定期验收，填写《工装定期验收报告》。并对有滑动轴和紧固件的工装编制《工装日常点检表》。 ③ C级工装：为保证产品尺寸和性能要求的简单工装，包括：检漏接头、检漏堵、表面处理堵、表面处理筐、冷凝器芯体宽度尺寸验具、加长定 位杆、隔板尺寸验具、切断定位板、压入定位板、58PAF芯体组装前定位、钎焊托盘、组装拍板、MIG焊盖板、芯体首件检查模板（胎）、性能检查 胎、钢丝捆扎机压块、堵盖压入模加长块、性能检测线束、堵盖安装手柄、钎焊夹具等。C级工装中的钎焊夹具和钎焊托盘由STQM推进组及改善组 进行日常维护和保养。C级工装需要时每6个月进行定期验收，填写《工装定期验收报告》。 ④ D级工装：为无控制文件的工装，包括：整列托盘、防落夹子、计数齿轮、喷涂堵等，仅进行数量管理。
工装模具管理控制程序(IATF16949)
修改记录1.目的对工装模具的设计、制造、验证、使用、修理、维护、报废等进行控制和管理，以确保产品符合规定的要求。
2.适用范围本程序适用于本公司内工装模具的管理。
3.术语模具：用以限定生产对象的形状和尺寸的装置。
本公司模具指用于生产的弯管模具。
工装：指制造过程中所用的各种工具的总称。
本公司工装指包括卷筒芯棒/脱模治具/裁切治具等。
4.职责4.1质量部负责外制工装模具的入库检验并参与内外制工装模具的使用验收。
4.2生产部负责工装模具的汇总、台帐的建立，工装模具的贮存和日常保养维护工作，负责工装模具的使用验收。
4.3项目工程部负责内制工装模具的设计与制作，负责外制工装模具的设计方案评估确认，参与内外制工装模具的使用验收。
5 流程图6 内容6.1 工装、模具任务单下达：6.1.1 APQP小组根据新产品开发要求，在APQP提出新工装、模具需求，填写【工装、模具需求表】。
1.2在用工装、模具精度不能满足要求或损坏不能修复时，由使用部门提出，并给审批后，报技术部安排制作新的工装、模具。
1.3在用工装、模具需改进或需重新设计时，由技术部更改工装、模具设计图纸或重新设计。
1.4生产部工装、模具管理员每月盘点在用工装、模具，发现遗失或达到使用寿命更换周期，报项目工程部安排制作新的工装、模具。
1.5项目工程部在设计新工装、模具或更改工装、模具设计图纸时，收集相关工装、模具制作资料，如产品的相关参数、样件、产品图纸、现有工装、模具的图纸、其它工装、模具设计资料。
6.2工装、模具设计制作计划表制订和设计启动6.2.1项目工程部编制“工装、模具生产任务通知单”后，制订“工装、模具设计及制作进度表”，设计工程师按照“工装、模具设计及制作进度表”执行设计任务。
6.2.3设计工程师接受到“工装、模具生产任务通知单”、“工装、模具设计及制作进度表”及客户产品图纸及产品造型后，即可按计划开始工装、模具设计。
6.2.4 设计策划：项目工程部主管接受任务后，将设计任务分派给设计人员，并确定设计各阶段的时间安排和顺序。
IATF16949-2016-SP-06-01工装、模具控制程序
1.目的和适用范围
1．1 目的：为建立工装管理体系，确保工装得到有效控制，特制定本程序。
1．2 适用范围：本程序适用于组织内生产工装的管理（包括分公司及中间库使用的工装）。
2.职责
2.1产品开发部负责量产前工装模具的设计、制造和验收，并提供相应文件、图纸和报告。
生产管理部负责量产前冲压
模具的设计、制造和验收，并提供相应文件、图纸和报告。
生产管理部负责量产后工装模具的设计、制造和验收，并提供相应文件、图纸和报告。
2.2生产管理部负责工装夹具的定期验收、定期维护和补充。
2.3制造部负责工装夹具的使用和日常点检、维修。
3.术语和定义
3.1 生产工装：通常包括注塑模具、冲压模具、翅片滚刀、集液管冲圆孔模具、蒸发器压合模具、组装胎具、工位器具、
工具。
4.内容
详见内容附页
5.相关程序/指导书
COP-06-S03 《工装设计规范》
COP-06-S04 《过程开发文件编号规范》
COP-06-D02 《注塑模具开发指导书》
COP-06-D03 《冲压模具开发指导书》
COP-08《变更控制程序》
SP-06-D01《钎焊夹具、托盘管理指导书》
SP-06-D02《顾客财产管理指导书》
SP-06-D03《模具、刀具管理指导书》
SP-06-D04《工装、夹具管理指导书》
SP-10-D04 《备品备件、工装、设备采购实施指导书》
7．变更内容一览表
责量产前冲压
制造和验收，具、工位器具、。
工厂生产模具管理程序
工厂生产模具管理程序1.范围本规范规定了模具（工装）的申请、验收、使用、维护、保养、报废等过程控制的要求。
本规范适用于模具（工装）的管理及控制。
2.职责2.1使用部门根据设计要求提出模具（工装）制作申请，经中心负责人审核报生产技术部。
2.2生产技术部负责批准模具（工装）申请，并负责模具（工装）设计。
2.3生产技术部组织生产、设计、质管部门验收新模具与设计要求的符合性，合格方可启用。
2.4使用部门负责模具使用及维护，保证模具处于正常使用状态。
3.管理流程3.1申请及验收使用单位根据设计、生产需求提出模具或工装制作申请，经中心负责人审核后报生产技术部。
生产技术部根据设计图纸及加工工艺要求，绘制模具或工装图纸，根据制作难度，确定外协或自制。
模具制作完成后，生产技术部牵头设计、生产、质检根据图纸检验模具或工装符合性，合格方可接收；不合格返工返修，直至检验合格。
3.2接收及入账模具或工装检验合格后，生产技术中心组织相关部门试模，直至达到图纸要求。
试模或工装合格后，由生产使用部门对模具进行编号，并根据XMB308-005《工装夹具模具台账管理规程》的要求由生产技术部登记入账，以便随时跟踪模具或工装的使用状态。
3.3使用及维护使用单位负责模具的使用及维护保养。
模具应按顺序号及使用范围有序存放在货架上。
模具存放应加注润滑油，不能因模具或工装防护不善产生锈蚀或对模具使用有质量影响的缺陷。
使用部门根据生产安排选择相应模具进行生产。
本次使用完毕需存放的模具应对其进行清洗保养。
并根据最后一件产品检查模具的完好性，合格的模具放入模具架中，如实填写《模具保养记录》。
使用部门根据模具使用状况，安排人员每月进行一次维护保养，清洗加注润滑油，并记入《模具保养记录》中。
3.4模具维修及保养模具使用中若不能保证质量要求或不能正常生产时，使用部门必须及时停止生产并填写设备设施维修单报生产技术部（设备部），予以维修及保养。
若模具使用频繁，磨损过度不能修复时，可填写《模具更新申请》经相关部门评审后按流程处理。
工装模具控制管理程序
业务流程
控制要点
记录/备注
相关部门
根据下列需求编制《模具申请单》：
a.产品设计和过程设计输出文件（工装图纸、新产品工装清单）；
b.工装模具使用部门提交的申请；
c.为满足公司生产能力提升，相应添置；
d.满足持续改进需求；
e.满足技术攻关开发新工装模具。
模具申请单
生产技术课
对《模具申请单》内容进行审阅，并提出相关意见。
1、生产技术课应监控供方模具的使用情况，在模具无法使用或达到使用年限后回收。
2、对于无法使用或达到使用年限的模具提出处理意见，经批准后进行处理。
4.2工装模具维护保养
生产技术课
生产技术课负责制定工装模具保养计划，填写《工装模具年度保养计划》。
工装模具年度保养计划
责任部门
业务流程
控制要点
记录/备注
制造课
5、记录表单
序号
记录表单名称
表单编号
所属部门
保存期限
1
模具申请单
2
工装模具验证卡
3
工装模具台帐
4
工装模具年度保养计划
5
工装模具定期保养卡
6
工装模具维修单
7
工装模具报废申请单
8
保管证（模具、模型）
6、相关文件
序号
文件名称
文件编号
文件版本
备注
1
供应商管理程序
2
采购Байду номын сангаас制程序
所属部门:
ABC有限公司
文件编号
作成
审查
批准
版本号
推行
小组
工装模具控制管理程序
日期
页码
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1 目的
通过对工装/模具管理过程的控制来确保公司的生产能正常运行。
2 适用范围
适用于对公司工装/模具的管理。
3 职责分配
3.1 技术质量部负责工装/模具的设计。
3.2 工装/模具管理员负责工装/模具的验收、使用和保管、保养，建立工装/模具台帐和卡片，做好
工装/模具标识和出、入库管理。
3.3 技术质量部参与工装/模具的验收。
3.4 公司总经理负责工艺装备管理的组织和协调工作。
4程序
4.1 工装/模具的设计
工装/模具的设计由生产技术部根据产品过程设计要求和现生产需要提出并负责实施。
4.2 工装/模具的制造
4.2.1 生产部自行制作时，应按设计的要求进行。
4.2.2 公司无能力制造的工装/模具可委外加工,委外加工时，生产部应在委托合同中明确要求供方制定进度计划及相应的设计资料，并进行跟踪和记录。
4.2.3 工装/模具外购时按《采购控制程序》进行。
4.3 工装/模具的验收
4.3.1工装/模具加工完成后,技术质量部根据图纸或与制造商签订的工装/模具加工协议进行验收,并将结果记录于《工装/模具验收记录表》中。
4.3.2工装/模具加工完成后,由生产部在技术质量部指导下试制产品,并会同技术质量部将试生产的产品依照技术规范进行验收,验收情况填报在《工装/模具验收记录表》上。
4.3.3验收合格的工装/模具方能办理正式入库手续。
4.4 工装/模具的编号和登记
4.4.1 工装/模具的编号
验收合格的工装/模具由管理部门予以编号，编号方法为：
顺序号
产品型号
工装/模具代号
4.4.2 工装/模具管理部门将编号的工装/模具分别登记于《工装/模具明细表》中。
4.5 工装/模具易损件的准备
生产部应编制《工装/模具易损件最低备用量清单》，以确保生产现场备有工装/模具易损件的最低备用量。
4.6 工装/模具图纸的管理
工装/模具的图纸由技术质量部负责保管并存档。
（包括更改的记录）
4.7 工装/模具的使用
4.7.1工装/模具使用要遵守操作规程。
使用前要除油处理。
4.7.2试模3-5件（批）产品，由过程检验员检验合格后，方可批量生产。
4.7.3工装/模具每次使用完毕后由使用者负责清洁，涂油保护，减少磨损和锈蚀。
然后才能入库。
4.8工装/模具的日常管理
4.8.1工装/模具采用定库、定人管理。
保管员应在工装/模具入库前检查工装/模具外观完好性，以确保下次生产不受影响，确定完整/合格后方可办理入库手续。
对要求挂样的模具要检查其是否挂样。
4.8.2工装/模具的领用出库和用后归还时，应由保管员和借/还人员办理工装/模具的出库和入库手续。
4.9工装/模具的保管
4.9.1设立工装模具库，实行专人规范管理。
库房整洁、干燥通风、定置划区放置，有明显的标识。
4.9.2新模验收入库后，保管员填写《工装/模具明细表》和《工装/模具履历卡》登记每件工装/模具使用历史和实况。
对模具的使用寿命进行监控，达到使用寿命，由生产部、技术质量部进行重新检验，合格后方可使用。
4.10工装/模具的维修。
4.10.1工装/模具的维修由生产部负责，本公司无能力进行维修时可外委有能力的厂商进行维修。
维修后并通知质检部对工装/模具进行验证。
4.11由于工程更改造成工装/模具的修改的相关文件和记录按《文件和资料控制程序》进行。
4.12工装/模具的报废
对无法使用或难以修复的工装/模具由管理部门填写《设备工装/模具报废申请单》报主管批准后报废。
5 支持性表单
5.1 《设备工装/量具配置申请单》
5.2 《工装/模具验收单》
5.3 《工装/模具明细表》
5.4 《设备工装/模具报废申请单》
5.5 《工艺装备定期检查表》
5.6 《工装/模具履历卡》
5.7《供方工装/模具制造进度监控记录表》
5.8《工装/模具移交记录》
5.9《工装/模具修理记录》《工装/模具修理通知单》
5.10《工装/模具易损件备用清单》
5.11《首末件记录》。