物业系统HSE检查表
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HSE重要环境因素危险源检查表
2、组织项目监理部人员学习HSE相关知识，提高业务素质。
重要环境因素/危险源
控制情况
环境因素/危险源名称
存在
部位
存在
时限
控制措施
（简述）
检查情况
说明
基坑内污水排放
基坑周边
上午7：00-下午20:00
承包单位设置了污水沉淀池，配置了污水泵，定时进行抽水如沉淀池，经沉淀达到排污标准后方可排入城市污水管网。
施工现场
上午7：00-下午20:00
施工单位专人管理配电箱，及时更换破损电线，严格按照临时施工用电方案。
符合要求
塔吊无周检、月检
施工现场
上午7：00-下午20:00
监理方要求施工单位认真做好塔吊的周检、月检工作并做好检查记录。
符合要求
重要环境因素/危险源
控制情况
塔吊司机无证上岗
施工现场
上午7：00-下午20:00
符合要求
检查人
检查日期
符合要求
施工噪声
施工现场
上午7：00-下午20:00
现场限制施工噪音，噪声较大的施工机械采取降噪隔声措施。
符合要求
施工塔吊吊运材料时可能滑落伤人
施工现场
上午7：00-下午20:00
现场专人指挥吊运，设置警戒线，及时提醒周边人员。跨越高压线的位置承包方编制了相关方案并严格按其执行。
符合要求
线路老化破损、私拉乱接
重要环境因素
记录号：编号：
部门
项目监要
事项
本月项目正进行基础施工阶段，现场存在的重要环境因素有基坑内污水排放、施工噪声，危险源主要有塔吊吊运材料时可能滑落伤人、施工机械、临时用电伤人等。
本期安全工作落实情况
重要环境因素/危险源
控制情况
环境因素/危险源名称
存在
部位
存在
时限
控制措施
（简述）
检查情况
说明
基坑内污水排放
基坑周边
上午7：00-下午20:00
承包单位设置了污水沉淀池，配置了污水泵，定时进行抽水如沉淀池，经沉淀达到排污标准后方可排入城市污水管网。
施工现场
上午7：00-下午20:00
施工单位专人管理配电箱，及时更换破损电线，严格按照临时施工用电方案。
符合要求
塔吊无周检、月检
施工现场
上午7：00-下午20:00
监理方要求施工单位认真做好塔吊的周检、月检工作并做好检查记录。
符合要求
重要环境因素/危险源
控制情况
塔吊司机无证上岗
施工现场
上午7：00-下午20:00
符合要求
检查人
检查日期
符合要求
施工噪声
施工现场
上午7：00-下午20:00
现场限制施工噪音，噪声较大的施工机械采取降噪隔声措施。
符合要求
施工塔吊吊运材料时可能滑落伤人
施工现场
上午7：00-下午20:00
现场专人指挥吊运，设置警戒线，及时提醒周边人员。跨越高压线的位置承包方编制了相关方案并严格按其执行。
符合要求
线路老化破损、私拉乱接
重要环境因素
记录号：编号：
部门
项目监要
事项
本月项目正进行基础施工阶段，现场存在的重要环境因素有基坑内污水排放、施工噪声，危险源主要有塔吊吊运材料时可能滑落伤人、施工机械、临时用电伤人等。
本期安全工作落实情况
hse检查表的主要内容
hse检查表的主要内容HSE检查表主要内容HSE（Health, Safety and Environment）检查表是用于评估和确保企业在健康、安全和环境方面的合规性和管理效果的工具。
该检查表的主要内容包括以下几个方面：1. 环境管理环境管理是企业在生产经营过程中对环境资源的保护和管理。
HSE 检查表会关注企业是否建立了环境管理体系，并按照相关法律法规和标准进行操作。
检查内容包括环境影响评估、废水处理、废气排放、固体废弃物处理等方面。
2. 安全管理安全管理是企业保障员工人身安全和财产安全的管理措施。
HSE检查表会对企业的安全管理体系进行评估，包括安全生产责任制、安全培训、风险评估、事故应急预案等方面。
同时，检查表还会检查企业是否存在安全隐患，并提出改进意见。
3. 健康管理健康管理是企业对员工身体健康进行管理和关注的一项工作。
HSE 检查表会评估企业是否建立了健康管理体系，并关注员工的职业病防护、职业卫生监测、员工体检等方面。
检查表还会对企业的职业病防护设施和个人防护用品进行检查。
4. 应急管理应急管理是企业防范和应对突发事件的一项重要工作。
HSE检查表会评估企业的应急管理体系，包括应急预案编制、应急演练、应急物资准备等方面。
检查表还会检查企业的应急通讯设备和应急疏散逃生路线等。
5. 法律法规遵守HSE检查表会核查企业是否遵守相关的法律法规和标准要求。
检查内容包括企业是否取得必要的环保、安全生产许可证，是否按照法律法规要求进行操作，是否及时报送相关报告等。
6. 监督检查HSE检查表还会关注企业是否对自身的HSE管理进行监督和检查。
检查内容包括企业是否进行定期的自查和自评，是否建立了内部的HSE审核机制，是否进行过内部和外部的HSE审核等。
7. 奖惩机制HSE检查表也会评估企业是否建立了合理的奖惩机制来激励和约束员工对HSE工作的参与和贡献。
检查内容包括奖励制度、违规处罚制度、安全生产责任追究等方面。
HSE检查表
氧气瓶、乙炔瓶
人身伤害
火灾、爆炸
设备
1、氧气瓶要有瓶帽和防震圈，避免阳光爆晒。
2、操作中氧气瓶距乙炔瓶、明火或热源应大于5米。
3、乙炔瓶搬运、装卸、使用时应竖立放稳，严禁在地面上卧放并直接使用。
4、乙炔瓶不得靠近热源和电器设备。
5、使用乙炔瓶时必须装有减压器和回火防止器。
6、气瓶漆色可辩，检验钢印、粘贴标记清晰。
HSE检查表
活动、服务
危险、危害
因素
环境因素
检查要点
检查标准
检查结果及时间（合格/不合格）
负责人
检查周期
劳动
安全
人体伤害
劳保用品
1、上班人员劳保用品穿戴整齐，特殊作业系好安全带，戴好护目镜。
2、佩带各自岗位标记
每天
火灾、设备事故
火灾、设备事故
上岗人员
3、不准脱、乱、睡岗和看不相关书籍
4、上岗人员严禁饮酒
2、电焊机开关应完好无损，必须装有接地（零）线
3、电焊钳和连结线绝缘必须良好。焊接变压器一次线圈与二次线圈之间、绕组与外壳之间绝缘电阻应大于1MΩ（兆欧）。
4、一次线接线长度不得超过2米，二次线接头不得超过3个。
5、作业要求移动式电焊机一次线长度超过2米时，可以在一次2米以内接线处增加一级控制开关，控制开关以前线路按临时线管理。
5、生产现场严禁吸烟，严禁违章作业、指挥。
6、特殊工种人员必须持操作合格证。
7、不了解的和未经许可的设备、电器不得随意使用
每天
滑车
设备事故
绳索
1、绳粗、细必须达到所吊重物要求
2、绳索要求结实
3、绳索不得有断或折皱
每天
设备事故
安全扣
人身伤害
火灾、爆炸
设备
1、氧气瓶要有瓶帽和防震圈，避免阳光爆晒。
2、操作中氧气瓶距乙炔瓶、明火或热源应大于5米。
3、乙炔瓶搬运、装卸、使用时应竖立放稳，严禁在地面上卧放并直接使用。
4、乙炔瓶不得靠近热源和电器设备。
5、使用乙炔瓶时必须装有减压器和回火防止器。
6、气瓶漆色可辩，检验钢印、粘贴标记清晰。
HSE检查表
活动、服务
危险、危害
因素
环境因素
检查要点
检查标准
检查结果及时间（合格/不合格）
负责人
检查周期
劳动
安全
人体伤害
劳保用品
1、上班人员劳保用品穿戴整齐，特殊作业系好安全带，戴好护目镜。
2、佩带各自岗位标记
每天
火灾、设备事故
火灾、设备事故
上岗人员
3、不准脱、乱、睡岗和看不相关书籍
4、上岗人员严禁饮酒
2、电焊机开关应完好无损，必须装有接地（零）线
3、电焊钳和连结线绝缘必须良好。焊接变压器一次线圈与二次线圈之间、绕组与外壳之间绝缘电阻应大于1MΩ（兆欧）。
4、一次线接线长度不得超过2米，二次线接头不得超过3个。
5、作业要求移动式电焊机一次线长度超过2米时，可以在一次2米以内接线处增加一级控制开关，控制开关以前线路按临时线管理。
5、生产现场严禁吸烟，严禁违章作业、指挥。
6、特殊工种人员必须持操作合格证。
7、不了解的和未经许可的设备、电器不得随意使用
每天
滑车
设备事故
绳索
1、绳粗、细必须达到所吊重物要求
2、绳索要求结实
3、绳索不得有断或折皱
每天
设备事故
安全扣
HSE检查表
检查部位：施工现场 评价 符合 不符合 检查时间 整改意见 跟踪验证
检查部门：一项目经理部
负责人：
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页码：2/4
HSE检查表 检查表
被检查单位：一项目经理部 序号 60 61 62 63 二 a 1 2 3 4 5 b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 c 1 2 3 4 5
外雇司机应经过公司安全培训 外雇司机应经过能力评价 安全讲话与安全教育 关键控制 噪声控制 应尽量避免使用产生严重噪声的超期服役设备 产生噪声的设备应采取降噪措施 降噪措施应采取“先主体后客体”原则（即 噪声工作区（噪声被控制住的除外）的员工应予以配备防护用品 夜间在居住区、医院和噪声敏感区禁止使用强噪声情况（紧急状况下的抢险作业除外） 扬尘控制 露天存放的扬尘大的材料覆盖情况 露天存放的材料设置符合规定的现场围栏情况 露天水泥应储存密闭容器中 粉煤灰，白灰储存现场应同市区，环境敏感区保持必要的距离 粉煤灰，白灰，碎石等储存现场在废弃后应恢复原有地形地貌 袋装水泥，袋装白灰，粉煤灰，碎石，工程砂运输上都应覆盖防尘罩 袋装水泥应用专用罐车运输 散装白灰拉运应采取在上部盖土并盖防尘罩 闹市区，居住区运输应避开高峰人群活动时间 大风天气应禁止粉煤灰、白灰、水泥等拉运和拌和作业 施工作业现成应有水罐车洒水降尘 废气、烟尘的控制 沥青加工和熬制应密闭进行 不使用不合格燃料 市区和环境保护区禁止燃烧废弃草木 禁止燃烧所料等有毒垃圾 焊条应采用合格产品 检查内容 大货拉运人员时应在车厢设置保护措施（如系绳等）
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HSE检查表 检查表
被检查单位：一项目经理部 序号
检ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ内容
检查部位：施工现场 评价 符合 不符合 检查时间 整改意见 跟踪验证
HSE检查表(标准模版)
5、用扳手拧紧电机支架的紧固螺栓，将电机固定好，然后启机。
更换密封盘根
1、准备常用工具，停机。
2、关闭生产阀门后泄压。
3、关闭阻杆封井器。
4、更换完毕后，缓慢开启阻杆封井器，启机。
更换齿轮油
1、准备好漏斗、油桶及其它常用工具，停机。
2、用扳手分别卸下气孔螺栓和泄油螺栓，开始放油。
6、连接泵组件。
7、下入泵组件及试座封
8、锚定管柱，座封
9、调配防冲距短杆。
10、安装驱动头和电机。接电机电缆。
11、投产。观察
更换电机
1、准备好相关工具。
2、停机。拆卸电机电缆。
3、安装电机吊环和吊装带，用吊车吊好电机。
4、拆卸皮带和电机皮带轮。
5、拆卸旧电机。
6、安装新电机，电机皮带轮和皮带。
7、接电机电缆。
HSE检查表
项目：日期： 年 月 日
项目
检 查 内 容
符合
√
不符合
×
不符合原因
整改人
整改日期
启动
1、三角皮带张紧力是否合适。
2、防反转装置是否灵活可靠。
3、减速箱中的齿轮油是否到位。
4、专用井口的清蜡闸门（阻杆封井器）应处于开启状态，且两边手轮的开启圈数应基本一致。
5、密封（盘根）是否完好无泄漏。
6、井口流程是否正确导通。
停机
1、如防反转装置失效，抽油杆柱高速反转，应立即关闭生产闸门，以延缓杆柱的反转速度。
2、如果是故障停机，若问题没有处理完要挂停机警示牌，防止其他人误操作。
3、现场停机后处理问题要将配电箱总闸刀拉下。
更换驱动头皮带
1、准备好一套常规通用工具，停机。释放反转。
2、用扳手松开电机支架的紧固螺栓和丝杠。
更换密封盘根
1、准备常用工具，停机。
2、关闭生产阀门后泄压。
3、关闭阻杆封井器。
4、更换完毕后，缓慢开启阻杆封井器，启机。
更换齿轮油
1、准备好漏斗、油桶及其它常用工具，停机。
2、用扳手分别卸下气孔螺栓和泄油螺栓，开始放油。
6、连接泵组件。
7、下入泵组件及试座封
8、锚定管柱，座封
9、调配防冲距短杆。
10、安装驱动头和电机。接电机电缆。
11、投产。观察
更换电机
1、准备好相关工具。
2、停机。拆卸电机电缆。
3、安装电机吊环和吊装带，用吊车吊好电机。
4、拆卸皮带和电机皮带轮。
5、拆卸旧电机。
6、安装新电机，电机皮带轮和皮带。
7、接电机电缆。
HSE检查表
项目：日期： 年 月 日
项目
检 查 内 容
符合
√
不符合
×
不符合原因
整改人
整改日期
启动
1、三角皮带张紧力是否合适。
2、防反转装置是否灵活可靠。
3、减速箱中的齿轮油是否到位。
4、专用井口的清蜡闸门（阻杆封井器）应处于开启状态，且两边手轮的开启圈数应基本一致。
5、密封（盘根）是否完好无泄漏。
6、井口流程是否正确导通。
停机
1、如防反转装置失效，抽油杆柱高速反转，应立即关闭生产闸门，以延缓杆柱的反转速度。
2、如果是故障停机，若问题没有处理完要挂停机警示牌，防止其他人误操作。
3、现场停机后处理问题要将配电箱总闸刀拉下。
更换驱动头皮带
1、准备好一套常规通用工具，停机。释放反转。
2、用扳手松开电机支架的紧固螺栓和丝杠。
HSE检查表
青岛市通工程安装有限公司
H S E 检查表
序号检查内容
评定结果
优良合格差一般要求
1 明确岗位职责
2 了解本岗位的相关风险
3 持证上岗
4 严禁酒后操纵设备
5 身体健康，禁止带病作业、疲劳作业
6 情绪稳定
7 急救、自救能力
8 能够使用消防灭火器材
9 正确穿戴安全帽、工作服、工作鞋
10 任何电气设备未查明无电以前一律视为有电
11 施工临时电源，应装漏电保护装置
管道施工
1 正确穿戴安全帽、工作服、工作
2 电焊面罩、手套、护目镜、口罩的正确使用
3 作业前，对机械、机具进行检查
4 管子组对时，手指不要放在管口处
5 清除焊渣、用砂轮机打磨时配戴护目镜
6 焊接前清除焊接地点及下方的易燃易爆物品
7 起重工旗哨指挥，起重臂下严禁站人
8 吊管线下沟时，管沟内严禁有人
9 六级风以上天气时禁止起吊作业
10 吊车禁止在斜坡地点吊着重物回转
11 管道试压时，盲板的对面不许站人
12 试压发现泄漏时，不许带压补焊
13 探伤操作前，现场所有人员必须撤至安全区
食堂、环境卫生
1 院地每天清扫，用具清洁、用后摆放整齐
2 墙壁干净、窗户明亮、排烟机清洁
3 炉灶干净无油污
4 生熟肉墩分离，无污染
5 餐具每次消毒，无传染
6 有防蝇防尘设施
7 操作人员持健康证穿工服上岗
宿舍、环境卫生
1 床铺整齐，室内品具摆放整齐、干净
2 定期清洗床上用品及衣物
3 工服工鞋等干净并放在指定位置摆放整齐
负责人：检查人员：
年月日注：评定结果在“优”、“良”、“合格”、“差”栏内打“√”。
HSE检查表内容
6、电焊机房内的把线是否全部采用终端接头，把线是否摆放பைடு நூலகம்齐，无其它物品存放
7、电焊机房内的机长牌、安全操作规程是否齐全
8、施工现场使用的脚手架杆、跳板、扣件道木等其它物品，是否按规定分类摆放整齐
9、施工现场的一次性饭盒和其它垃圾是否及时清理，无乱扔乱放现象
10、施工现场用油的设备是否设置了接油盒，是否定期进行清理运到指定地点处理
5、脚手架结构、强度是否符合规范要求，有无改动、损坏和验收
6、作业人员是否用前检查和正确佩带个人防护用品、安全带和工具袋
7、有孔洞的地方是否设置牢固可靠的盖板或防护栏杆
8、平台、通道和临边是否设置了防护栏杆
9、所需悬空作业的索具、脚手板、吊栏、吊笼、爬梯结构是否经过技术验收
10、高处作业平台上的杂物是否清理干净，是否有在高处向下乱扔物件的现象
3、是否遵守本工种的安全技术操作规程，掌握作业安全防护，作业规范、标准
4、是否进行作业前安全讲话（填写讲话记录），防范措施具体，有针对性
5、施工现场的无损检测是否经过业主和总包单位批准，有无作业许可证
6、射线作业应避开正常施工时间，作业人员是否穿戴必要的减少对人体危害的防护用品
7、射线作业是否有明显的警示标志、安全警戒区和警示旗、灯，并有足够的监护人员
吊装作业
1、起重工和起重操作人员是否具有相应的安全资格证件
2、吊装作业人员是否熟悉吊装作业指导文件和安全操作规程等有关要求
3、起重机械是否经过国家有关部门的检验
4、使用的吊装索具、卸扣、绳卡及钢丝绳是否经常和定期检查，是否完好
5、使用的索具等是否与所吊物件相匹配（符合国家的安全系数）
6、吊装区域内是否设置了监护人
7、对盛装过具有窒息、有毒有害介质的受限空间是否进行了清洗置换和检测
7、电焊机房内的机长牌、安全操作规程是否齐全
8、施工现场使用的脚手架杆、跳板、扣件道木等其它物品，是否按规定分类摆放整齐
9、施工现场的一次性饭盒和其它垃圾是否及时清理，无乱扔乱放现象
10、施工现场用油的设备是否设置了接油盒，是否定期进行清理运到指定地点处理
5、脚手架结构、强度是否符合规范要求，有无改动、损坏和验收
6、作业人员是否用前检查和正确佩带个人防护用品、安全带和工具袋
7、有孔洞的地方是否设置牢固可靠的盖板或防护栏杆
8、平台、通道和临边是否设置了防护栏杆
9、所需悬空作业的索具、脚手板、吊栏、吊笼、爬梯结构是否经过技术验收
10、高处作业平台上的杂物是否清理干净，是否有在高处向下乱扔物件的现象
3、是否遵守本工种的安全技术操作规程，掌握作业安全防护，作业规范、标准
4、是否进行作业前安全讲话（填写讲话记录），防范措施具体，有针对性
5、施工现场的无损检测是否经过业主和总包单位批准，有无作业许可证
6、射线作业应避开正常施工时间，作业人员是否穿戴必要的减少对人体危害的防护用品
7、射线作业是否有明显的警示标志、安全警戒区和警示旗、灯，并有足够的监护人员
吊装作业
1、起重工和起重操作人员是否具有相应的安全资格证件
2、吊装作业人员是否熟悉吊装作业指导文件和安全操作规程等有关要求
3、起重机械是否经过国家有关部门的检验
4、使用的吊装索具、卸扣、绳卡及钢丝绳是否经常和定期检查，是否完好
5、使用的索具等是否与所吊物件相匹配（符合国家的安全系数）
6、吊装区域内是否设置了监护人
7、对盛装过具有窒息、有毒有害介质的受限空间是否进行了清洗置换和检测
HSE检查表(监理QHSE检查)
5
通球、扫线、试压施工时应按规定范围设警戒区，安全警示标志要明显。
6
在管线试压区域派专人进行巡线检查。非工作人员不应进入试压区。
通球、扫线、试压的全部过程中，应保持通讯联络畅通，并合理安排人员和车辆。
7
施工设备、工具材料摆放、使用符合文明施工，性能满足施工安全要求，并设安全标志牌，配灭火器。
8
清管、试压设备应由专人负责操作，清管现场出口前方200m内禁止站人和存放设备。
4
施工现场的管理人员和操作人员，按要求穿戴劳保用品。
5
牵引穿越管线前，根据牵引力，选配可靠安全的牵引机具，机械手应持证上岗。
6
牵引作业时专人指挥，明确联络信号，牵引设备、栓结处及牵引绳都应设专人监视。
7
在有电力通讯电缆和其他地下设施处施工。有保证安全措施。
8
钻机安装点应在远离高压线20米外。厂区内吊车或其它较高设备通过的电线下方应做好警示。
19
设备维修时要采取防止废弃油泄露的措施。
20
现场设垃圾桶。焊条头、废砂轮片和包装物等应集中处理，作到“工完、料净、场地清”。
21
现场急救车辆和药品能满足应急需要。
HSE现场检查表（管道下沟现场）
巢湖监理分部检表0员
检查时间
序号
检查内容
检查结果
不符合描述
整改期限
是
否
1
施工现场设置安全旗、警戒隔离带、安全标志牌。
5
管材应选择地势平坦场地堆放。管垛底层应掩牢。靠近居民区、路口或可能有人攀登的现场应设置“禁止攀登”、“管垛危险”等安全警示标志。
6
大量储存管材时，剁与垛之间应留出必要的通道，主要通道宽度不应小于5米。管垛应掩牢，上层管应整根落入两管之间凹处，以防滚动。应设置安全警示标志。
通球、扫线、试压施工时应按规定范围设警戒区，安全警示标志要明显。
6
在管线试压区域派专人进行巡线检查。非工作人员不应进入试压区。
通球、扫线、试压的全部过程中，应保持通讯联络畅通，并合理安排人员和车辆。
7
施工设备、工具材料摆放、使用符合文明施工，性能满足施工安全要求，并设安全标志牌，配灭火器。
8
清管、试压设备应由专人负责操作，清管现场出口前方200m内禁止站人和存放设备。
4
施工现场的管理人员和操作人员，按要求穿戴劳保用品。
5
牵引穿越管线前，根据牵引力，选配可靠安全的牵引机具，机械手应持证上岗。
6
牵引作业时专人指挥，明确联络信号，牵引设备、栓结处及牵引绳都应设专人监视。
7
在有电力通讯电缆和其他地下设施处施工。有保证安全措施。
8
钻机安装点应在远离高压线20米外。厂区内吊车或其它较高设备通过的电线下方应做好警示。
19
设备维修时要采取防止废弃油泄露的措施。
20
现场设垃圾桶。焊条头、废砂轮片和包装物等应集中处理，作到“工完、料净、场地清”。
21
现场急救车辆和药品能满足应急需要。
HSE现场检查表（管道下沟现场）
巢湖监理分部检表0员
检查时间
序号
检查内容
检查结果
不符合描述
整改期限
是
否
1
施工现场设置安全旗、警戒隔离带、安全标志牌。
5
管材应选择地势平坦场地堆放。管垛底层应掩牢。靠近居民区、路口或可能有人攀登的现场应设置“禁止攀登”、“管垛危险”等安全警示标志。
6
大量储存管材时，剁与垛之间应留出必要的通道，主要通道宽度不应小于5米。管垛应掩牢，上层管应整根落入两管之间凹处，以防滚动。应设置安全警示标志。
HSE体系检查表
审核发现记录
审 核 结 果
符合
不符合
不符合报告编号
9
10
协商和交流/社区和公共关系
文件控制
5.4.5/4.4.3/
5.5.4//
5.4.7/4.4.5/
■ 查收集合理Βιβλιοθήκη 建议情况-员工提案的答复、处理■询问信息沟通内容，渠道、途径？
查交流证实（会议、公告、文件等）
■抽查和社区和公共关系的交流。
--周围社区邻近单位的联系方式。
HSE内部审核检查表
LH27/HSE-23-R01NO.
受审单位/单元
审 核 员
审核过程/要素
见审核计划
审核日期
序号
审核摘要
审核准则
HSE/O/
抽样计划
审核发现记录
审 核 结 果
符合
不符合
不符合报告编号
6
7
8
HSE管理方案
资源
培训、意识、能力
5.3.4/4.3.4/
5.4.3/4.4.1/
5.4.4/4.4.2/
--其内容是否符合程序的要求，发布前是否评审？
--核查应急物资配备—台帐及检查记录
（现场并核实）
--有否应急培训？查培训记录。
--应急人员能力评价
--是否进行了应急演练，查2-3演练记录
--追踪演练后或事故后的评审及预案的变更
HSE内部审核检查表
LH27/HSE-23-R01NO.
受审单位/单元
审 核 员
13
作业许可
运行控制
5.5.5/4.4.6
5.5.6/4.4.6/
■查作业许可的管理
--危险区域动火/高空作业/井架拆装/临时用电等
审 核 结 果
符合
不符合
不符合报告编号
9
10
协商和交流/社区和公共关系
文件控制
5.4.5/4.4.3/
5.5.4//
5.4.7/4.4.5/
■ 查收集合理Βιβλιοθήκη 建议情况-员工提案的答复、处理■询问信息沟通内容，渠道、途径？
查交流证实（会议、公告、文件等）
■抽查和社区和公共关系的交流。
--周围社区邻近单位的联系方式。
HSE内部审核检查表
LH27/HSE-23-R01NO.
受审单位/单元
审 核 员
审核过程/要素
见审核计划
审核日期
序号
审核摘要
审核准则
HSE/O/
抽样计划
审核发现记录
审 核 结 果
符合
不符合
不符合报告编号
6
7
8
HSE管理方案
资源
培训、意识、能力
5.3.4/4.3.4/
5.4.3/4.4.1/
5.4.4/4.4.2/
--其内容是否符合程序的要求，发布前是否评审？
--核查应急物资配备—台帐及检查记录
（现场并核实）
--有否应急培训？查培训记录。
--应急人员能力评价
--是否进行了应急演练，查2-3演练记录
--追踪演练后或事故后的评审及预案的变更
HSE内部审核检查表
LH27/HSE-23-R01NO.
受审单位/单元
审 核 员
13
作业许可
运行控制
5.5.5/4.4.6
5.5.6/4.4.6/
■查作业许可的管理
--危险区域动火/高空作业/井架拆装/临时用电等
HSE检查表
38 对应急计划要定期演练或采取其他合适方法进行检验
39 应急人员要熟悉应急操作步骤
40 组织应公布应急反应电话和应急反映结构图以及应急组成员 组织应公布最近的能处理应急事件的医院或其他职能部门（如：火警、匪警等）的位置和
41 联系方式
42 应在厂内醒目位置设置厂区平面图（要求便于员工看到和熟悉）
43 应在厂内醒目位置设置厂区应急路线图（要求便于员工看到和熟悉）
11 指导卡内容应详细、具体、正确
12 岗位员工、雇员应熟记指导卡内容，熟悉本岗位的操作规程、并严格按照操作规程操作
13 特种作业人员应持证上岗
14 编制HSE检查表，进行自查自纠，并对纠正预防措施的实施进行跟踪验证
15 对于发生的事故要进行总结评价，找出事故产生的原因和管理上的不足
16 定期对HSE工作进行总结，编制总结报告
被检查单位负责人：
日期： 年 月 日
保存部门及保存期：
编号：PD/LQ/HSE14-2004-001
整改意见
备注与说明
页码：2/5
HSE监督检查细则
被检查单位：
序 号
检查内容
检查部位：固定活动场所
评价 检查日期
符合 不符合
35 厂区线网应符合安全要求
36 应识别、评价并公布可能发生的突发事件
37 对于可能发生的突发事件要制定应急反应计划
HSE监督检查细则
被检查单位：
序 号
检查内容
检查部位：固定活动场所
评价 检查日期
符合 不符合
一
组织建设
1
应建立组织机构和管理网络图（行政管理机构、HSE管理机构、HSE监督机构、应急机 构），并明确各级领导在HSE管理中的职责
HSE安全检查表
5
2
目 标
管 理
1.是否制定安全管理目标
10
10
2。是否进行安全责任制分解
10
3。有无目标考核规定
8
4。考核办法落实是否周到
5
3
施工组
织设计
1.施工组织中有无安全措施
10
10
2.施工组织设计是否经审批
10
3.安全措施有无征对性
6
4.安全措施是否全面
3
5。安全措施是否落实
8
4
分部分项
工程安全
技术交底
1。有无书面安全技术交底
25
3
安全带
1。有无未系安全带的
5/人
10
2。安全带系挂是否符合要求
3/人
3。安全带是否符合要求
2/条
4
通道防护
1.有无防护棚
5/处
10
2。防护棚是否严实
3/处
3.防护棚是否牢固
1/处
4。材质是否符合要求
2/处
合计
检查项目合计（实得分数×100/65）
HSE施工用电检查评分表表6
序
号
检查项目
检查内容
10
10
2.交底征对性是否强
5
3.交底是否全面
4
4。交底是否履行签字手序
2
5
安全教育
1。有无安全教育制度
10
2。有无具体安全教育
7
6
安全检查
1。有无定期安全检查制度
5
10
2.安全检查有无记录
5
3。事故隐患整改是否做到定人、定期、定措施
4
4。重大事故隐患整改是否如期完成
5
2
目 标
管 理
1.是否制定安全管理目标
10
10
2。是否进行安全责任制分解
10
3。有无目标考核规定
8
4。考核办法落实是否周到
5
3
施工组
织设计
1.施工组织中有无安全措施
10
10
2.施工组织设计是否经审批
10
3.安全措施有无征对性
6
4.安全措施是否全面
3
5。安全措施是否落实
8
4
分部分项
工程安全
技术交底
1。有无书面安全技术交底
25
3
安全带
1。有无未系安全带的
5/人
10
2。安全带系挂是否符合要求
3/人
3。安全带是否符合要求
2/条
4
通道防护
1.有无防护棚
5/处
10
2。防护棚是否严实
3/处
3.防护棚是否牢固
1/处
4。材质是否符合要求
2/处
合计
检查项目合计（实得分数×100/65）
HSE施工用电检查评分表表6
序
号
检查项目
检查内容
10
10
2.交底征对性是否强
5
3.交底是否全面
4
4。交底是否履行签字手序
2
5
安全教育
1。有无安全教育制度
10
2。有无具体安全教育
7
6
安全检查
1。有无定期安全检查制度
5
10
2.安全检查有无记录
5
3。事故隐患整改是否做到定人、定期、定措施
4
4。重大事故隐患整改是否如期完成
5
HSE检查表
12
爆破物品库设置情况
爆破物品库是否经当地公安机关验收合格并颁发许可证，炸药雷管是否分开存放，库房内消防器材齐全有效，标识清晰
13
配电箱、开关箱设置情况
配电箱、开关箱周围是否有足够二人同时工作的空间和通道；所有配电箱是否标明其名称、用途。配电箱门是否上锁、配电箱和开关箱是否有专人负责
3
现场危险部位的防护措施和警示标志是否符合要求。
易燃易爆物资存放场所是否有禁烟禁火警示标志、临边场所是否有安全防护栏杆
4
施工作业人员的劳动保护用品配置齐全和正确使用。
作业人员的安全帽、安全带、防滑鞋、防尘口罩、电焊工的绝缘鞋、防护眼罩是否发放齐备
配电系统设置情况
配电系统是否采用三相五线制、是否采用三级配电两级保护、是否符合一机一箱一闸一漏。
10
施工现场总平面布置图
生活区和施工区要分区设置，符合防火、防爆、防洪、防雷电等安全规定及文明施工的要求，并留有逃生通道；隧道口旁设置工序指示牌，标明隧道内施工工序和人员数量等情况
11
施工便道的环保措施
施工便道是否保证通畅，雨天不泥泞，晴天不扬尘;是否采取了相应的防护措施：浆砌石挡土墙、种草、种树、临时排水沟、截水沟
是否对进场人员进行了身体健康检查、编制了登记台账、炊事员是否有健康证
二、现场检查表
被检查单位
被检查单位负责人
检查人员
检查时间
序号
检查项目
检查内容
检查情况及整改要求
1
应急预案现场的应急物资准备情况。
应急人员的通讯方式是否畅通、应急设备是否在场、应急材料是否齐备
2
现场是否有交通导行标志和措施。
伴行路或施工便道上是否有路标指示牌、危险地段是否有警示牌
爆破物品库设置情况
爆破物品库是否经当地公安机关验收合格并颁发许可证，炸药雷管是否分开存放，库房内消防器材齐全有效，标识清晰
13
配电箱、开关箱设置情况
配电箱、开关箱周围是否有足够二人同时工作的空间和通道；所有配电箱是否标明其名称、用途。配电箱门是否上锁、配电箱和开关箱是否有专人负责
3
现场危险部位的防护措施和警示标志是否符合要求。
易燃易爆物资存放场所是否有禁烟禁火警示标志、临边场所是否有安全防护栏杆
4
施工作业人员的劳动保护用品配置齐全和正确使用。
作业人员的安全帽、安全带、防滑鞋、防尘口罩、电焊工的绝缘鞋、防护眼罩是否发放齐备
配电系统设置情况
配电系统是否采用三相五线制、是否采用三级配电两级保护、是否符合一机一箱一闸一漏。
10
施工现场总平面布置图
生活区和施工区要分区设置，符合防火、防爆、防洪、防雷电等安全规定及文明施工的要求，并留有逃生通道；隧道口旁设置工序指示牌，标明隧道内施工工序和人员数量等情况
11
施工便道的环保措施
施工便道是否保证通畅，雨天不泥泞，晴天不扬尘;是否采取了相应的防护措施：浆砌石挡土墙、种草、种树、临时排水沟、截水沟
是否对进场人员进行了身体健康检查、编制了登记台账、炊事员是否有健康证
二、现场检查表
被检查单位
被检查单位负责人
检查人员
检查时间
序号
检查项目
检查内容
检查情况及整改要求
1
应急预案现场的应急物资准备情况。
应急人员的通讯方式是否畅通、应急设备是否在场、应急材料是否齐备
2
现场是否有交通导行标志和措施。
伴行路或施工便道上是否有路标指示牌、危险地段是否有警示牌
HSE管理检查表
4.应急预案培训记录
5.应急演练计划
6.应急演练记录
7.应急救援演练效果评价记录
11
HSE检查与隐患整改
1.定期和专项HSE检查记录，问题整改、关闭情况
2.不符合整改通知书
3.不符合整改报告书
4.不符合纠正措施/预防措施记录
12
承包商管理
1.HSE管理网络及专职安全人员资质证书（专职人员配置，资质证书）
25
作业许可管理
1.作业许可台帐
2.安全检测设备、设施台帐（气体、接地电阻、金属探测、风速工程科）
3.检验检测记录
4.作业许可对应JSA
5.作业许可（时效、地点、任务、风险）
6.作业许可关闭
每天多一点点的努力，不为别的，只为了日后能够多一些选择，选择云卷云舒的小日子，选择自己喜欢的人。
7.消防设施台账、消防平面布置图
8.职工（职业）健康体检记录
9.HSE检查及隐患整改记录
10.HSE会议和专题安全会议记录
11.应急物资配备检查记录，应急演练记录
12.单位内部的安全奖惩记录
13.事故（事件）台帐
14.合格工程产品供方清单（工程）
15.工程产品供方综合（过程）评价报告（工程）
16.承包商月度考核表
附件1HSE管理检查表
序号
检查内容
发现问题
整改负责人
完成时间
1
风险管理
1.工作危害分析记录表
2.重大风险及控制措施清单
3.风险控制措施监督检查（验收评审）报告
4.风险评价报告
5.风险控制措施
6.风险评价报告/管理方案（策划）交底记录
7.两书一表
2
法律法规
1.法律法规清单（法律法规清单是否对国家、当地政府及业主的相关规章收集齐全）
5.应急演练计划
6.应急演练记录
7.应急救援演练效果评价记录
11
HSE检查与隐患整改
1.定期和专项HSE检查记录，问题整改、关闭情况
2.不符合整改通知书
3.不符合整改报告书
4.不符合纠正措施/预防措施记录
12
承包商管理
1.HSE管理网络及专职安全人员资质证书（专职人员配置，资质证书）
25
作业许可管理
1.作业许可台帐
2.安全检测设备、设施台帐（气体、接地电阻、金属探测、风速工程科）
3.检验检测记录
4.作业许可对应JSA
5.作业许可（时效、地点、任务、风险）
6.作业许可关闭
每天多一点点的努力，不为别的，只为了日后能够多一些选择，选择云卷云舒的小日子，选择自己喜欢的人。
7.消防设施台账、消防平面布置图
8.职工（职业）健康体检记录
9.HSE检查及隐患整改记录
10.HSE会议和专题安全会议记录
11.应急物资配备检查记录，应急演练记录
12.单位内部的安全奖惩记录
13.事故（事件）台帐
14.合格工程产品供方清单（工程）
15.工程产品供方综合（过程）评价报告（工程）
16.承包商月度考核表
附件1HSE管理检查表
序号
检查内容
发现问题
整改负责人
完成时间
1
风险管理
1.工作危害分析记录表
2.重大风险及控制措施清单
3.风险控制措施监督检查（验收评审）报告
4.风险评价报告
5.风险控制措施
6.风险评价报告/管理方案（策划）交底记录
7.两书一表
2
法律法规
1.法律法规清单（法律法规清单是否对国家、当地政府及业主的相关规章收集齐全）
HSE 检查表
HSE 检查表HSE检查表（一）工程名称：编号：序号项目。
是否符合要求。
不符合描述1.员工培训。
是（√）。
否（×）检查内容及标准备注：所有员工是否接受了HSE方面的知识培训？2.安全技术培训。
是（√）。
否（×）特种作业人员是否持证上岗？检查内容及标准备注：所有员工是否接受了安全技术培训？特种作业人员是否持证上岗？3.个人劳动保护用品。
是（√）。
否（×）检查内容及标准备注：所有员工是否配备了必要的个人劳动保护用品并知道如何使用？4.施工现场管理。
是（√）。
否（×）检查内容及标准备注：施工现场与外界的通讯联络是否畅通？是否具备办公条件，上墙的图表牌、管理机构和规章制度等是否齐全并上墙？5.生活卫生。
是（√）。
否（×）检查内容及标准备注：作业队是否建立了符合要求的生活营地，如整洁、居住面积？是否配置了急救药箱及急救药品与健康设施？是否配置了饮用水设施？职工就餐的食品营养是否满足要求，保温良好，食品和餐具是否符合卫生标准？6.设备安全。
是（√）。
否（×）检查内容及标准备注：所有车辆和设备是否都经过了检查、校验并符合安全使用要求？是否严格遵守特种作业制度，如爆破等准许制度。
营房、炸药库是否配备了消防设施，并明确了责任人？7.安全管理。
是（√）。
否（×）检查内容及标准备注：是否熟悉开挖、爆破、初支、二衬安全管理措施？火工品的运输、贮存、发放、使用是否严格按照管理制度执行？特殊工种是否持证上岗？是否有无证作业的情况？井口周边是否有定期安全检查记录？8.环境保护。
是（√）。
否（×）检查内容及标准备注：生活垃圾和工业垃圾的存放和处理是否按制度实施？施工现场的整洁程度？是否严格执行了现场用电安全管理措施？检查单位：XXX检查人：日期：营地HSE检查表（二）工程名称：编号：序号项目。
是否符合要求。
不符合描述1.管理机构。
是（√）。
否（×）检查内容及标准备注：营地是否有组织管理机构，各施工班组、各作业层、各工序是否有健全的操作规程和责任制并上墙？2.办公室和宿舍。
HSE检查表(根据检查规范)
1.3.3
教育培训
新入厂、转岗员工上岗前应接受HSE教育，时间不 应少于24学时 对员工应进行日常HSE教育 对外来人员应在进井场前进行HSE教育 全体员工应对所处环境、设施、设备和作业过程进 行危害识别，对存在的风险进行登记、整改，不能 整改的及时上报。
1.3.4
危害识别 每月应至少对火灾爆炸、管线泄露、井喷、防硫化 氢（含硫化氢油井的采油队）各进行1次应急演 练，并做好记录。
HSE检查表(陆上采油队)
序号 1.1.1 检查项目 组织机构 检查内容 HSE管理小组 与上级签订的年度HSE责任状 1.1.3 要求 与全体员工 签订的HSE责任状 关键装置、要害（重点）部位应实行领导干部联系 （承包）制度 HSE责任制 HSE检查规定 隐患治理管理规定 教育培训管理规定 直接作业环节管理规定 消防管理规定 环境保护管理规定 职业卫生管理规定 1.2.1 制度 应急管理规定 事故管理规定 HSE考核管理规定 关键装置、要害（重点）部位安全管理规定 承包商管理规定 危险化学品管理规定 干部值班安全管理规定 放射源管理规定 执行情况 有(√) 合格(√) 或无 或不合格 (×) (×) 执行情况说明
HSE组织机构网络图 井位分布图、井场平面布置图、工艺流程图 1.2.2 基础资料 含火灾爆炸、井喷、防硫化氢（含硫化氢油井的采 油队）、管线泄漏、自然灾害、人身伤害、环境保 护等内容的应急预案 安全环保设备和安全环保附件清单 HSE组织 HSE会议 HSE检查 隐患治理 HSE教育 作业许可证及重大作业 1.2.3 台帐 消防器材 污染物排放、治理情况 环保设备、设施台帐 员工健康档案 劳动防护用品发放 应急演练 事故管理 HSE考核 安全设备和安全附件 防雷防静电 1.2.3.2 检测记录 仪器仪表 绝缘工（用）具 特种设备
HSE日检、周检和消防检查表
HSE日检查记录
条款
违章、隐患类别
违章、隐患数量
条款
违章、隐患类别
违章、隐患数量
1.
劳动保护用品
2.
设备、机具
3.
脚手架
4.
起重作业
5.
施工用电
6.
有限空间
7.
坠落保护/高处作业
8.
临时设备
9.
文明施工
10.
挖掘作业
11.
焊接与切割
12.
工作审批/许可程序
13.
上锁/标识
14.
通道、出入口/梯子
15.
施工现场HSE检查隐患整改单
编号：
施工承包商：日期：
内容：
签字：日期：
施工承包商整改结果：
签字：日期：
复查意见：
签字：
消防器材检查记录台账
项目名称
文件编号
序号
名称、种类
规格型号
数量
设置区域或位置
编号
设置日期
维护责任人
是否有效
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
消防器材检查卡
消器材类别：灭火器 年 月
现场交通/车辆
16.
危险化学品
17.
环境与健康
18.
射线作业
19.
防火防爆
20.
其它
日期:
天气:
填表单位:
违章、隐患记录：
序号
违章、隐患状况描述
违反条款
整改负责人
整改完成时间
确认
条款
违章、隐患类别
违章、隐患数量
条款
违章、隐患类别
违章、隐患数量
1.
劳动保护用品
2.
设备、机具
3.
脚手架
4.
起重作业
5.
施工用电
6.
有限空间
7.
坠落保护/高处作业
8.
临时设备
9.
文明施工
10.
挖掘作业
11.
焊接与切割
12.
工作审批/许可程序
13.
上锁/标识
14.
通道、出入口/梯子
15.
施工现场HSE检查隐患整改单
编号：
施工承包商：日期：
内容：
签字：日期：
施工承包商整改结果：
签字：日期：
复查意见：
签字：
消防器材检查记录台账
项目名称
文件编号
序号
名称、种类
规格型号
数量
设置区域或位置
编号
设置日期
维护责任人
是否有效
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
消防器材检查卡
消器材类别：灭火器 年 月
现场交通/车辆
16.
危险化学品
17.
环境与健康
18.
射线作业
19.
防火防爆
20.
其它
日期:
天气:
填表单位:
违章、隐患记录：
序号
违章、隐患状况描述
违反条款
整改负责人
整改完成时间
确认
物业系统HSE检查表
《建筑设计防火规范》
1
(2)配电屏(柜)、配电盘电源总闸、分路开关应安装漏电保护器等电气设施，安装使用符合规定
《电业安全工作规程》；《工厂电力设计技术规程》
1
(3)小区雨排泵房的配电屏(柜)前铺绝缘胶垫，户外配电盘设防雨盒
中石化《临时用电安全管理规定》
1
(4)物业站库房室内电路安装规范，绝缘可靠，闸刀保险丝符合规定要求
安全生产法第二十、二十三条《安全生产法》第23条，《劳动法》第55条
2
(2)含硫化氢区域施工的人员应进行硫化氢防护培训
《胜利油田硫化氢区域生产施工安全管理规定》
1
二、
管理
方面பைடு நூலகம்15分)
1、管理机构
(1)成立HSE领导小组,有HSE组织网络图且分工明确
《胜利油田健康安全与环境管理体系手册》4.4.1
0.5
Q/SH1020 1440-2004《胜利油田职业安全卫生教育管理办法》
1
(2)员工安全教育培训档案齐全
Q/SH1020 1440-2004《胜利油田职业安全卫生教育管理办法》
1
三、
物的
方面(45分)
1、安全附件
(1)电梯安全部件、消防泵安全阀、报警装置、消防气压罐呼吸阀、阻火器、液位计、压力表等安全附件齐全、灵敏、可靠，在校验期内使用
0.5
(10)HSE活动开展情况，资料齐全
《中国石化HSE检查规范》(陆上采油队)
0.5
(11)HSE观察记录齐全
中石化《HSE观察管理规定》第七条
0.5
(12)特殊时间、特殊作业干部现场跟班记录齐全
胜利局发【2011】94号
1
4、危害识别
(1)每年开展一次危害识别和风险评价，同时制定相应的风险削减与控制措施
1
(2)配电屏(柜)、配电盘电源总闸、分路开关应安装漏电保护器等电气设施，安装使用符合规定
《电业安全工作规程》；《工厂电力设计技术规程》
1
(3)小区雨排泵房的配电屏(柜)前铺绝缘胶垫，户外配电盘设防雨盒
中石化《临时用电安全管理规定》
1
(4)物业站库房室内电路安装规范，绝缘可靠，闸刀保险丝符合规定要求
安全生产法第二十、二十三条《安全生产法》第23条，《劳动法》第55条
2
(2)含硫化氢区域施工的人员应进行硫化氢防护培训
《胜利油田硫化氢区域生产施工安全管理规定》
1
二、
管理
方面பைடு நூலகம்15分)
1、管理机构
(1)成立HSE领导小组,有HSE组织网络图且分工明确
《胜利油田健康安全与环境管理体系手册》4.4.1
0.5
Q/SH1020 1440-2004《胜利油田职业安全卫生教育管理办法》
1
(2)员工安全教育培训档案齐全
Q/SH1020 1440-2004《胜利油田职业安全卫生教育管理办法》
1
三、
物的
方面(45分)
1、安全附件
(1)电梯安全部件、消防泵安全阀、报警装置、消防气压罐呼吸阀、阻火器、液位计、压力表等安全附件齐全、灵敏、可靠，在校验期内使用
0.5
(10)HSE活动开展情况，资料齐全
《中国石化HSE检查规范》(陆上采油队)
0.5
(11)HSE观察记录齐全
中石化《HSE观察管理规定》第七条
0.5
(12)特殊时间、特殊作业干部现场跟班记录齐全
胜利局发【2011】94号
1
4、危害识别
(1)每年开展一次危害识别和风险评价，同时制定相应的风险削减与控制措施
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《中石化直接作业环节管理规定》《胜利油田工业用火、进入受限空间、临时用电、高处作业管理规定》
1
(4)事故档案资料齐全
《胜利油田健康安全与环境管理体系》Q/SHS 0001.2-2001
0.5
(5)职业卫生档案、职业健康监护档案、职业卫生教育培训档案、个体防护用品发放登记档案资料齐全
中石化《职业卫生管理规定》
《特种设备设施管理规定》
0.5
(6)电器设备设施处设置“当心触电”标志，检修时挂“正在检修，禁止合闸”标志牌
《电业安全工作规程》；《电力线路部分》
0.5
(7)含硫化氢场所应设置“危害因素公示牌”等警示标志
《中国石化HSE检查规范》
0.5
5、电气安全
(1)消防泵房内电气设备、照明器具、配电屏(柜)等符合防火要求
2
(8)小区破土施工前应确定所有地下管道、电缆、光缆方位，防止碰撞和挖断
SY/T5858-2004《石油工业动火作业安全规程》
2
3、完工验收
(1)工完料净场地清
《中石化直接作业环节管理规定》
1
(2)每天工作完后工具、器材收集到指定位置并摆放整齐
《物业公司设施设备管理规定》
1
(3)进入受限空间、动火、临时用电等工作结束后进行HSE讲评和工作交接并做好记录
(4)灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点，手提式灭火器其顶部宜离地面高度≤1.50m，底部离地面高度≥0.08m
《灭火器配置及检查规定》企标Q/SH1020 0994-2008
1
7、设备安全
(1)设备设施无“跑、冒、滴、漏”
《陆上油气田油气集输安全规定》5.1.3
1
(2)连接螺栓、绳卡、销子、垫片齐全、牢固
(1)HSE管理记录、作业指导书、HSE检查表、应急预案齐全
胜利油田健康安全与环境管理体系》《HSE文件与资料控制管理程序》5.1
1
(2)特种设备、消防设施(器材)、防雷防静电设施、可燃气体报警器、安全阀等统计台账及相关检测检验报告齐全规范
《中国石化HSE检查规范》
0.5
(3)直接作业环节票证、登记台账齐全
SY6277-1997《含硫油气田硫化氢监测与人身安全防护规程》
1
11、现场“三标”
(1)现场无油污、无杂草、无其他易燃易爆物品，正确醒目
GB50183《原油和天然气工程设计防火规范》
1
(2)物业站符合三标要求
《中国石化HSE检查规范》
0.5
12、硫化氢场所
(1)含硫化氢浓度超标的污水提升井井必须密闭
0.5
(10)HSE活动开展情况，资料齐全
《中国石化HSE检查规范》(陆上采油队)
0.5
(11)HSE观察记录齐全
中石化《HSE观察管理规定》第七条
0.5
(12)特殊时间、特殊作业干部现场跟班记录齐全
胜利局发【2011】94号
1
4、危害识别
(1)每年开展一次危害识别和风险评价，同时制定相应的风险削减与控制措施
胜利油田《危害识别与风险评价管理程序》
0.5
5、应急管理
(1)每季至少组织1次应急演练，应急演练记录真实、齐全
《胜利油田应急管理程序》5.5.2；5.5.3
1
(2)根据演练情况对应急预案进行修订，并报上一级主管部门审批、备案
《国家安全生产监督管理总局令》第17号(2009)
1
6、教育培训
(1)新入厂、转岗员工的HSE教育记录、试卷齐全有效
(6)小区楼房及其设施的防雷防静电设施齐全，防雷接地电阻≤10Ω，防静电接地电阻≤30Ω
《物业公司设施设备管理规定》
1
(7)氧气、乙炔气瓶安全帽、减压器、回火防止器齐全、可靠
《建筑施工规范》
1
4、安全标志
(1)小区污水提升井、雨排泵房设置“禁止攀爬”等标志
《特种设备设施管理规定》
0.5
(2)变压器基础设置“高压危险、禁止攀登”等标志，变压器开关箱上设置“拉合开关戴好绝缘手套”标志
《建筑设计防火规范》
1
(2)配电屏(柜)、配电盘电源总闸、分路开关应安装漏电保护器等电气设施，安装使用符合规定
《电业安全工作规程》；《工厂电力设计技术规程》
1
(3)小区雨排泵房的配电屏(柜)前铺绝缘胶垫，户外配电盘设防雨盒
中石化《临时用电安全管理规定》
1
(4)物业站库房室内电路安装规范，绝缘可靠，闸刀保险丝符合规定要求
1
(4)不得在污水泵房、电梯机房和防火防爆区内吸烟
《物业公司设施设备管理规定》
2
(5)绿化工作时注意劳保穿戴，绿化机械按规程操作
《物业公司设施设备管理规定》
2
(6)清洁设备、有毒有害检测设备使用专用工具应定期清洁检验
《物业公司设施设备管理规定》
1
(7)小区垃圾倾倒在专用垃圾场内，不得在小区焚烧
《物业公司设施设备管理规定》
1
(2)电梯机房的梯子、扶手、踏板、栏杆齐全，安装牢固
《特种设备设施管理规定》
1
(3)污水提升井盖板齐全、牢固
《物业公司设施设备管理规定》
1
(4)污水提升井、雨排泵房护栏要齐全、完好，警示标志齐全
《物业公司设施设备管理规定》
1
(5)小区公共场所及其健身器材的警示标志齐全
《物业公司设施设备管理规定》
1
《建筑设计防火规范》
1
(5)手电钻等手持式、移动式电动设备安装漏电保护器
《建筑设计防火规范》
1
(6)临时用电线路架空高度不低于2.5m，道路不低于5m，过路应穿管保护”
中石化《临时用电安全管理规定》
1
(7)电器设备外壳有良好保护接地
《工业与民用电力装置的接地设计规范》4.2.1
1
(8)电梯、消防泵等电气设备铺设接地装置，接地电阻≤4Ω
《特种设备设施管理规定》
1
(10)压力容器在设计参数内运行，定期检验，压力容器注册登记标牌或喷码清晰，在检验期内使用
《特种设备安全监察条例》第24、28条
1
8、环保设施
(1)小区应设置污水排放系统，雨、污系统要分开排放。
《物业公司设施设备管理规定》
1
(2)小区污水排放系统应设置化粪池并及时清理
《物业公司设施设备管理规定》
SY-T0408-2000《抽油机安装工程施工及验收规范》6.4
1
(3)绿化设备防护安全部件齐全完整
《物业公司设施设备管理规定》
1
(4)电梯曳引机、消防泵基础平稳、无悬空；曳引机安装齐全、牢固，机体无裂纹，电梯钢丝绳无残缺
《陆上油气田油气集输安全规定》10.1.3；10.1.4
1
(5)电动三轮车刹车灵敏，灯具完好
安全生产法第二十、二十三条《安全生产法》第23条，《劳动法》第55条
2
(2)含硫化氢区域施工的人员应进行硫化氢防护培训
《胜利油田硫化氢区域生产施工安全管理规定》
1
二、
管理
方面(15分)
1、管理机构
(1)成立HSE领导小组,有HSE组织网络图且分工明确
《胜利油田健康安全与环境管理体系手册》4.4.1
0.5
《物业公司设施设备管理规定》
1
(6)电梯电机运行无异响，机房温度温度5-40℃
《特种设备设施管理规定》
1
(7)电梯限速器运转正常无异响
《特种设备设施管理规定》
1
(8)消防气压罐等压力容器在设计参数内运行，定期检验
《特种设备安全监察条例》
1
(9)污水泵、潜水泵、车辆等设备、润滑良好，润滑油油质、液面符合规定
附件2：
物业系统HSE检查表
项目
检查内容
检查标准
检查依据
标准分
实得分
一、
人的
方面
(5分)
1、安全用工
(1)新员工、转岗员工签订师徒合同，接受入厂三级安全教育
《中石化安全教育管理规定》第六条
1
(2)新员工和调入人员上岗前体检合格
《中石化职业卫生技术规范》(石化股份安【2009】47号)
1
2、上岗资质
(1)主要负责人、安全管理人员、特种作业人员资格证持证率和复审率100%
1
四、
生产
作业
过程
(15分)
1、生产准备
(1)直接作业环节票证齐全，安全措施到位
中石化《直接作业环节管理规定》
1
(2)施工操作人员上岗前正确穿戴劳保用品
中石化《安全生产禁令和规定》
1
(3)进入受限空间、动火、临时用电等特殊作业前按作业指导书进行HSE技术交底，安排专人现场监护
胜油安环发[2007]48号转发中石化《安全检查规定》等七项规定
(2)配备至少一名专(兼)职HSE监督员
《胜利油田健康安全与环境管理体系手册》4.4.1
0.5
2、管理制度
(1)岗位HSE责任制齐全，上级文件精神得到落实
胜利油田《HSE文件与资料控制管理程序》5.1
0.5
(2)第一责任人签订HSE领导承诺书；全体员工签订HSE承诺书
《中石化安全承诺制度》
0.5
3、基础资料
Q/SH1020 1440-2004《胜利油田职业安全卫生教育管理办法》
1
(2)员工安全教育培训档案齐全
Q/SH1020 1440-2004《胜利油田职业安全卫生教育管理办法》
1
三、
物的
方面(45分)
1、安全附件
(1)电梯安全部件、消防泵安全阀、报警装置、消防气压罐呼吸阀、阻火器、液位计、压力表等安全附件齐全、灵敏、可靠，在校验期内使用
《物业公司设施设备管理规定》
1
五、
1
(4)事故档案资料齐全
《胜利油田健康安全与环境管理体系》Q/SHS 0001.2-2001
0.5
(5)职业卫生档案、职业健康监护档案、职业卫生教育培训档案、个体防护用品发放登记档案资料齐全
中石化《职业卫生管理规定》
《特种设备设施管理规定》
0.5
(6)电器设备设施处设置“当心触电”标志，检修时挂“正在检修，禁止合闸”标志牌
《电业安全工作规程》；《电力线路部分》
0.5
(7)含硫化氢场所应设置“危害因素公示牌”等警示标志
《中国石化HSE检查规范》
0.5
5、电气安全
(1)消防泵房内电气设备、照明器具、配电屏(柜)等符合防火要求
2
(8)小区破土施工前应确定所有地下管道、电缆、光缆方位，防止碰撞和挖断
SY/T5858-2004《石油工业动火作业安全规程》
2
3、完工验收
(1)工完料净场地清
《中石化直接作业环节管理规定》
1
(2)每天工作完后工具、器材收集到指定位置并摆放整齐
《物业公司设施设备管理规定》
1
(3)进入受限空间、动火、临时用电等工作结束后进行HSE讲评和工作交接并做好记录
(4)灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点，手提式灭火器其顶部宜离地面高度≤1.50m，底部离地面高度≥0.08m
《灭火器配置及检查规定》企标Q/SH1020 0994-2008
1
7、设备安全
(1)设备设施无“跑、冒、滴、漏”
《陆上油气田油气集输安全规定》5.1.3
1
(2)连接螺栓、绳卡、销子、垫片齐全、牢固
(1)HSE管理记录、作业指导书、HSE检查表、应急预案齐全
胜利油田健康安全与环境管理体系》《HSE文件与资料控制管理程序》5.1
1
(2)特种设备、消防设施(器材)、防雷防静电设施、可燃气体报警器、安全阀等统计台账及相关检测检验报告齐全规范
《中国石化HSE检查规范》
0.5
(3)直接作业环节票证、登记台账齐全
SY6277-1997《含硫油气田硫化氢监测与人身安全防护规程》
1
11、现场“三标”
(1)现场无油污、无杂草、无其他易燃易爆物品，正确醒目
GB50183《原油和天然气工程设计防火规范》
1
(2)物业站符合三标要求
《中国石化HSE检查规范》
0.5
12、硫化氢场所
(1)含硫化氢浓度超标的污水提升井井必须密闭
0.5
(10)HSE活动开展情况，资料齐全
《中国石化HSE检查规范》(陆上采油队)
0.5
(11)HSE观察记录齐全
中石化《HSE观察管理规定》第七条
0.5
(12)特殊时间、特殊作业干部现场跟班记录齐全
胜利局发【2011】94号
1
4、危害识别
(1)每年开展一次危害识别和风险评价，同时制定相应的风险削减与控制措施
胜利油田《危害识别与风险评价管理程序》
0.5
5、应急管理
(1)每季至少组织1次应急演练，应急演练记录真实、齐全
《胜利油田应急管理程序》5.5.2；5.5.3
1
(2)根据演练情况对应急预案进行修订，并报上一级主管部门审批、备案
《国家安全生产监督管理总局令》第17号(2009)
1
6、教育培训
(1)新入厂、转岗员工的HSE教育记录、试卷齐全有效
(6)小区楼房及其设施的防雷防静电设施齐全，防雷接地电阻≤10Ω，防静电接地电阻≤30Ω
《物业公司设施设备管理规定》
1
(7)氧气、乙炔气瓶安全帽、减压器、回火防止器齐全、可靠
《建筑施工规范》
1
4、安全标志
(1)小区污水提升井、雨排泵房设置“禁止攀爬”等标志
《特种设备设施管理规定》
0.5
(2)变压器基础设置“高压危险、禁止攀登”等标志，变压器开关箱上设置“拉合开关戴好绝缘手套”标志
《建筑设计防火规范》
1
(2)配电屏(柜)、配电盘电源总闸、分路开关应安装漏电保护器等电气设施，安装使用符合规定
《电业安全工作规程》；《工厂电力设计技术规程》
1
(3)小区雨排泵房的配电屏(柜)前铺绝缘胶垫，户外配电盘设防雨盒
中石化《临时用电安全管理规定》
1
(4)物业站库房室内电路安装规范，绝缘可靠，闸刀保险丝符合规定要求
1
(4)不得在污水泵房、电梯机房和防火防爆区内吸烟
《物业公司设施设备管理规定》
2
(5)绿化工作时注意劳保穿戴，绿化机械按规程操作
《物业公司设施设备管理规定》
2
(6)清洁设备、有毒有害检测设备使用专用工具应定期清洁检验
《物业公司设施设备管理规定》
1
(7)小区垃圾倾倒在专用垃圾场内，不得在小区焚烧
《物业公司设施设备管理规定》
1
(2)电梯机房的梯子、扶手、踏板、栏杆齐全，安装牢固
《特种设备设施管理规定》
1
(3)污水提升井盖板齐全、牢固
《物业公司设施设备管理规定》
1
(4)污水提升井、雨排泵房护栏要齐全、完好，警示标志齐全
《物业公司设施设备管理规定》
1
(5)小区公共场所及其健身器材的警示标志齐全
《物业公司设施设备管理规定》
1
《建筑设计防火规范》
1
(5)手电钻等手持式、移动式电动设备安装漏电保护器
《建筑设计防火规范》
1
(6)临时用电线路架空高度不低于2.5m，道路不低于5m，过路应穿管保护”
中石化《临时用电安全管理规定》
1
(7)电器设备外壳有良好保护接地
《工业与民用电力装置的接地设计规范》4.2.1
1
(8)电梯、消防泵等电气设备铺设接地装置，接地电阻≤4Ω
《特种设备设施管理规定》
1
(10)压力容器在设计参数内运行，定期检验，压力容器注册登记标牌或喷码清晰，在检验期内使用
《特种设备安全监察条例》第24、28条
1
8、环保设施
(1)小区应设置污水排放系统，雨、污系统要分开排放。
《物业公司设施设备管理规定》
1
(2)小区污水排放系统应设置化粪池并及时清理
《物业公司设施设备管理规定》
SY-T0408-2000《抽油机安装工程施工及验收规范》6.4
1
(3)绿化设备防护安全部件齐全完整
《物业公司设施设备管理规定》
1
(4)电梯曳引机、消防泵基础平稳、无悬空；曳引机安装齐全、牢固，机体无裂纹，电梯钢丝绳无残缺
《陆上油气田油气集输安全规定》10.1.3；10.1.4
1
(5)电动三轮车刹车灵敏，灯具完好
安全生产法第二十、二十三条《安全生产法》第23条，《劳动法》第55条
2
(2)含硫化氢区域施工的人员应进行硫化氢防护培训
《胜利油田硫化氢区域生产施工安全管理规定》
1
二、
管理
方面(15分)
1、管理机构
(1)成立HSE领导小组,有HSE组织网络图且分工明确
《胜利油田健康安全与环境管理体系手册》4.4.1
0.5
《物业公司设施设备管理规定》
1
(6)电梯电机运行无异响，机房温度温度5-40℃
《特种设备设施管理规定》
1
(7)电梯限速器运转正常无异响
《特种设备设施管理规定》
1
(8)消防气压罐等压力容器在设计参数内运行，定期检验
《特种设备安全监察条例》
1
(9)污水泵、潜水泵、车辆等设备、润滑良好，润滑油油质、液面符合规定
附件2：
物业系统HSE检查表
项目
检查内容
检查标准
检查依据
标准分
实得分
一、
人的
方面
(5分)
1、安全用工
(1)新员工、转岗员工签订师徒合同，接受入厂三级安全教育
《中石化安全教育管理规定》第六条
1
(2)新员工和调入人员上岗前体检合格
《中石化职业卫生技术规范》(石化股份安【2009】47号)
1
2、上岗资质
(1)主要负责人、安全管理人员、特种作业人员资格证持证率和复审率100%
1
四、
生产
作业
过程
(15分)
1、生产准备
(1)直接作业环节票证齐全，安全措施到位
中石化《直接作业环节管理规定》
1
(2)施工操作人员上岗前正确穿戴劳保用品
中石化《安全生产禁令和规定》
1
(3)进入受限空间、动火、临时用电等特殊作业前按作业指导书进行HSE技术交底，安排专人现场监护
胜油安环发[2007]48号转发中石化《安全检查规定》等七项规定
(2)配备至少一名专(兼)职HSE监督员
《胜利油田健康安全与环境管理体系手册》4.4.1
0.5
2、管理制度
(1)岗位HSE责任制齐全，上级文件精神得到落实
胜利油田《HSE文件与资料控制管理程序》5.1
0.5
(2)第一责任人签订HSE领导承诺书；全体员工签订HSE承诺书
《中石化安全承诺制度》
0.5
3、基础资料
Q/SH1020 1440-2004《胜利油田职业安全卫生教育管理办法》
1
(2)员工安全教育培训档案齐全
Q/SH1020 1440-2004《胜利油田职业安全卫生教育管理办法》
1
三、
物的
方面(45分)
1、安全附件
(1)电梯安全部件、消防泵安全阀、报警装置、消防气压罐呼吸阀、阻火器、液位计、压力表等安全附件齐全、灵敏、可靠，在校验期内使用
《物业公司设施设备管理规定》
1
五、