丹东市卫生健康委员会2019年部门预算和“三公”经费预算公开情况说明

丹东市卫生健康委员会2019年部门预算和“三公”经费预算公开情况说明目录第一部分丹东市卫生健康委员会概况一、主要职责和科室构成二、部门预算单位构成第二部分丹东市卫生健康委员会2019年部门预算第一项、2018年部门预算执行和2019年部门预算编制情况报告第二项、部门预算公开表第三项、国有资产占用使用情况第四项、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明第三部分丹东市卫生健康委员会2019年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分丹东市卫生健康委员会概况一、主要职责和科室构成主要职责：（一）贯彻落实国家、省关于国民健康的政策、卫生健康和中医药事业发展的法律法规、政策、规划，拟订我市相关政策、规划并组织实施，起草有关卫生健康规范性文件。

统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。

制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革方针、政策、措施的建议。

组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。

负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）组织实施国家基本药物制度，组织拟订全市药物使用等政策措施，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，落实国家基本药物价格政策。

组织开展食品安全风险监测评估，落实食品安全地方标准。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

牵头承担《烟草控制框架公约》履约相关工作。

（七）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并组织实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。

会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。

制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施计划生育相关政策。

（九）指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。

推进卫生健康科技创新发展。

（十）组织拟订中医药发展规划和技术规范，负责中医类医疗机构和中医医疗、预防保健、康复、护理及临床用药等监督管理，组织实施中医药专业技术人员准入、资格标准，指导中医药教育、人才培养和科学研究，组织实施中医药健康服务相关工作，促进中医药文化传承发展，开展中医药防病治病知识宣传普及，推动中医药海外发展，参与拟订中药产业发展规划、产业政策，开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用。

（十一）负责市确定的保健对象的医疗保健管理工作、负责市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。

市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。

一是更加注重预防为主和健康促进。

加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。

二是更加注重工作重心下移和资源下沉。

推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。

三是更加注重提高服务质量和水平。

推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。

四是协调推进深化医药卫生体制改革。

加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

科室构成：（一）办公室（信访科）。

（二）规划发展与信息化科（体制改革科）。

（三）财务审计科（药物政策与基本药物制度科）。

（四）行政审批科。

（五）疾病预防控制科。

（食品安全标准与监测评估科）（六）医政医管科。

（七）基层卫生健康科。

（八）卫生应急与安全生产办公室（突发公共卫生事件应急指挥中心）。

（九）宣传科教科。

（十）综合监督科（政策法规科）。

（十一）保健科（职业健康科）。

（十二）人口监测与家庭发展科。

（十三）中医科。

（十四）妇幼健康科。

（十五）老龄健康科。

（十六）机关党委（组织人事科）。

二、部门预算单位构成2019年卫生健康委员会预算公开资料纳入丹东市卫生健康委员会2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1、丹东市卫生健康委员会机关2、丹东市人民医院3、丹东市结核病防治所4、丹东市第三医院5、丹东市传染病医院6、丹东市中心医院7、丹东市康复医院8、丹东市红十字会9、丹东市卫生健康服务中心第二部分第一项丹东市卫生健康委员会2018年部门预算执行情况和2019年部门预算编制情况的报告丹东市卫生健康委员会2018年部门预算执行和2019年部门预算编制情况汇报如下：一、2018年部门预算执行情况市卫生健康委员会部门编制预算总额是20603.36万元,预算的资金来源为财政拨款收入11146.63万元；纳入预算管理的行政事业性收费收入3140.48万元。

上级提前告知5843万元，纳入预算管理政府性基金收入20万元。

纳入专户管理的行政事业性收费收入203万元，其他非税收入250.25万元预算的支出总额为20603.36万元,其中:基本支出9722.99万元：工资福利支出6055.18万元,商品和服务支出3466.49万元,对个人和家庭补助支出201.32万元。

项目支出10795.21万元。

上缴上级支出85.16万元。

二、2019年部门预算编制情况2019年部门预算收支总体情况：市卫生健康委员会部门编制预算总额是21439.01万元,预算的资金来源为财政拨款收入9385.69万元；纳入预算管理的行政事业性收费收入3307.03万元。

上级提前告知8310万元，纳入预算管理政府性基金收入20万元。

其他非税收入49.29万元预算的支出总额为21439.01万元,其中:基本支出8997.19万元：工资福利支出5548.88万元,商品和服务支出3260.64万元,对个人和家庭补助支出187.67万元。

项目支出12441.82万元。

2019年部门编制预算总额是21439.01万元，比2018年的20603.36万元增加835.65万元，增加了4.06%，增加的主要原因是省提前告知收入增加。

（一）2019年本级预算编制具体情况1、收入预算编制情况：市卫生健康委员会部门编制预算总额是21439.01万元,预算的资金来源为财政拨款收入9385.69万元；纳入预算管理的行政事业性收费收入3307.03万元。

上级提前告知8310万元，纳入预算管理政府性基金收入20万元。

其他非税收入49.29万元2、基本支出8997.19万元：工资福利支出5548.88万元,商品和服务支出3260.64万元,对个人和家庭补助支出187.67万元。

项目支出12441.82万元。

预算中“三公”经费预算156.2万元，比2018年的153.2万元增加3万元，同比增加1.96%。

公务用车运行费140万元，比去年的145.9万元减少5.9万元，同比减少4.04%，减少主要原因是严格控制公车使用，相应的公车运行费用减少。

3、专项转移支出预算总额5683万元。

（二）下属二级预算单位部门预算汇总情况此次汇报材料中均含二级预算单位。

其中财政全额拨款单位5个，差额拨款单位4个。

市卫生健康委员会编制预算总额是21439.01万元。

其中：丹东市卫生健康委员会机关9385.69万元；丹东市人民医院93.5万元；丹东市卫生健康服务中心6423.61万元；丹东市第三医院135万元；丹东市传染病医院1041.79万元；丹东市中心医院200万元；丹东市结核病防治所1962.31万元；丹东市红十字会80.15万元；丹东市康复医院46.01万元；（三）预算支出总额21439.01万元，其中：1. 基本支出8997.19万元：工资福利支出5548.88万元,商品和服务支出3260.64万元,对个人和家庭补助支出187.67万元。

其中：丹东市卫生健康委员会机关基本支出预算681.49万元，其中：工资福利支出489.65万元；商品和服务支出146.97 万元；对个人和家庭补助支出44.87万元；丹东市人民医院93.5万元，基本支出预算93.5万元，其中：工资福利支出93.5万元；丹东市卫生健康服务中心基本支出预算5345.53万元，其中：工资福利支出3206.34 万元；商品和服务支出2000.59万元；对个人和家庭补助支出138.6 万元；丹东市第三医院135万元，其中：工资福利支出135万元；丹东市传染病医院757.5万元，其中：工资福利支出757.5万元；丹东市结核病防治所基本支出预算1893.01万元，其中：工资福利支出801.4万元；商品和服务支出1089.63万元；对个人和家庭补助支出1.98万元；丹东市红十字会41.95万元，基本支出预算55.15 万元，其中：工资福利支出34.96万元；商品和服务支出9.8万元；对个人和家庭补助支出0.39万元；丹东市康复医院基本支出预算46.01万元，其中：工资福利支出30.53 万元；商品和服务支出13.65万元；对个人和家庭补助支出1.83万元；2.项目支出预算12441.82万元；丹东市卫生健康委员会机关10775.15万元；丹东市卫生健康服务中心1078.08万元；丹东市传染病医院248.29万元；丹东市中心医院200万元；丹东市结核病防治所69.3万元；丹东市红十字会35万元；3、纳入政府采购的支出836万元。

其中：丹东市卫生健康委员会机关60万元；丹东市卫生健康服务中心443万元；丹东市传染病医院100万元；丹东市中心医院200万元；丹东市结核病防治所33万元；（四）预算基础性工作情况1、丹东市卫生健康委员会严格按照《市财政局关于预算编制工作的通知》要求，编制了2019年部门预算项目库，项目预算总额12441.82万元，一般公共预算安排12372.53万元。

2、绩效目标情况。

按照市财政局关于预算编制工作的通知，2019年预算总额12441.82万元整体纳入绩效考核管理。

3、政府采购预算和政府购买服务预算编制情况：2019年政府采购预算预算总额836万元，没有政府购买服务预算。

4、政府性债务管理情况。

我委没有政府性债务。

第二项丹东市卫生健康委员会部门预算公开表(见附件：共19张附表)其中：16表为《2019年政府采购支出明细情况表》18表为《绩效目标情况表》第三项、国有资产占用使用情况部门预算单位公车数量为68辆，房屋建筑面积253470.8平方米。