后勤服务中心物资采购管理规定
机关后勤物资采购管理制度
机关后勤物资采购管理制度一、总则1.1 目的本制度旨在规范机关后勤物资采购活动，确保采购过程合法、公正、透明，实现物资采购的效益最大化和成本最小化。
1.2 适用范围本制度适用于所有机关及其相关部门、单位在进行后勤物资采购活动时。
1.3 主体责任机关领导及后勤管理人员应严格执行本制度，确保机关后勤物资采购活动的合规性和效益。
二、采购管理流程2.1 需求确定机关各部门根据实际需求，编制物资采购计划并报经机关领导批准。
2.2 采购准备根据需求确定的物资规格、数量和质量要求，编制采购方案，明确采购方式、采购范围和采购预算，并报相关部门备案。
2.3 供应商选择机关应依法公开招标或邀请合格供应商参与竞争性谈判，选择供应商，并签订采购合同。
供应商的选择应坚持公开、公平、公正的原则，确保选择最合适的供应商。
2.4 合同签订供应商和机关签订采购合同，明确物资的规格、数量、价格、交付时间和售后服务等内容，并按照合同执行。
2.5 采购执行机关根据合同约定进行物资采购，确保采购的物资符合合同要求，并严格按照采购计划和采购预算进行执行。
2.6 验收入库机关在物资交付后进行验收，确保物资的质量和数量符合合同要求，并及时入库。
2.7 付款结算机关按照合同约定的方式和时间进行付款结算，确保合同的履行和供应商的权益。
2.8 采购台账管理机关应建立物资采购台账，记录采购活动的基本信息，包括采购项目、采购金额、供应商等，为日后的审计工作提供依据。
三、采购管理原则3.1 公正、公平、公开原则机关在进行物资采购活动时，应本着公正、公平、公开的原则，保证供应商的竞争性，避免出现不公平竞争现象。
3.2 经济、高效原则机关应根据实际需求，合理制定采购计划和预算，降低采购成本，提高采购效益。
3.3 依法原则机关的采购活动应符合相关法律法规和政策规定，确保采购活动的合法性和合规性。
3.4 风险控制原则机关应建立健全的风险控制机制，确保物资采购过程中的风险得到有效控制和管理。
后勤用品采购管理制度
后勤用品采购管理制度一、总则为规范后勤用品采购管理，提高采购工作效率，保证用品采购质量，特制定本制度。
本制度适用于机构内所有后勤用品采购活动，确保采购工作合法、规范、高效。
二、采购权限1. 采购权限的划分应明确。
一般情况下，所辖单位负责人负责审批后勤用品采购计划；采购部门负责具体采购过程；财务部门负责付款。
2. 中高级领导和财务负责人具有最终审批采购合同的权利。
3. 涉及金额较大的合同，应按相关规定提请党政机关审批。
三、采购程序1. 用品采购活动需提前编制采购计划，确定用品种类、数量、预算金额等。
2. 采购人员应依法通过招标、竞争性谈判等方式选定供应商，严格按照合同要求履行。
3. 采购人员在选择供应商时应注重品质、服务和价格，并签订正规合同。
4. 对于涉及税收等相关问题，采购部门应及时沟通解决，确保合同生效。
四、采购监督1. 分管后勤工作的领导负责监督后勤用品采购活动，确保采购程序规范。
2. 财务部门负责查验采购支出，确保与合同金额一致并按规定时限支付。
3. 内部审计部门应定期对后勤用品采购活动进行审计，及时发现问题并提出改进措施。
五、用品管理1. 所购用品应经过验收确认后方可入库使用，确保用品质量符合要求。
2. 使用部门应做好用品的登记、领取、使用、报废等工作，建立完善的档案管理。
3. 采购部门应做好供应商档案管理，建立供应商信用评估机制，及时更新和维护。
六、责任追究对于违反本制度的行为，根据情节严重程度，采取相应的处理措施：1. 负责人：根据失职情节轻重，可以批评教育、警告、降职或辞退。
2. 采购人员：一经查实，应当追究其责任，造成损失应承担相应责任。
3. 对于因过错造成的经济损失，应按法律规定承担相应的赔偿责任。
七、附则1. 本制度自发布之日起生效。
2. 本制度由机构管理部门负责解释和修改。
以上为后勤用品采购管理制度，希望各部门认真执行，确保后勤用品采购工作的质量和效率。
后勤物资处理管理制度
后勤物资处理管理制度第一章总则第一条为规范后勤物资的管理和使用，提高后勤工作效率，保障后勤物资的安全、准确、及时使用，特制定本制度。
第二条本制度适用于所有单位内部后勤物资的领取、报销、借用、归还等管理工作。
第三条各单位应制定后勤物资处理管理规范，建立健全后勤物资管理制度，严格按照规定执行，并承担物资管理工作的主体责任。
第四条各单位应当建设完善的物资管理系统，实现对物资的全程管理，确保物资的安全使用和规范管理。
第五条物资管理工作应当遵循便捷高效，节约成本的原则，确保物资的有效利用。
第二章物资的来源和管理第六条各单位应当设立专门的后勤物资管理部门，负责物资的采购、库存管理、分发等工作。
第七条物资的来源应当通过正规渠道采购，保证物资的品质和质量。
第八条物资管理部门应当建立详细的物资档案，对物资进行编号、分类、登记、入库等工作。
第九条物资管理部门应当制定储存和保管物资的具体办法，确保物资的安全和完好无损。
第十条物资管理部门应当对物资库存进行定期盘点，确保数据的准确性和真实性。
第三章物资的领取和归还第十一条各单位职工领取后勤物资应当依据正式的申请程序，填写领取申请表格，经主管领导批准后方可领取。
第十二条领取的物资应当用途明确，不得私自挪用或转让。
第十三条物资使用完毕后，应当及时归还，如有损坏或丢失情况，应当承担相应的责任。
第十四条物资管理部门应当制定清晰的物资归还流程，确保物资的及时归还和统一管理。
第十五条物资管理部门应当建立物资领取和归还的档案，保留相关记录和凭证。
第十六条物资管理部门应当对领取和归还的物资进行检查和验收，并及时更新物资库存信息。
第四章物资的报销和处置第十七条职工因公需要进行物资使用的，应当按照规定程序进行报销，提供真实有效的发票和相关凭证。
第十八条物资管理部门应当对报销物资进行核查和审批，确保合理有效。
第十九条物资管理部门对报销的物资应当建立详细的账目，做到账实相符。
第二十条物资使用完毕后如有残损，应当按规定程序进行报废处理。
行政后勤物资采购管理制度
行政后勤物资采购管理制度1. 引言本文档旨在规范行政后勤部门物资采购的管理流程，确保采购活动的合规性、高效性和透明度。
该管理制度适用于所有涉及行政后勤物资采购的相关人员。
2. 采购管理流程2.1 采购需求确认在采购前，采购人员必须与需求部门进行充分沟通，明确物资的种类、数量以及质量要求。
需要注意的是，所有的采购需求必须具备明确的合理性，符合公司的战略目标和财务预算。
2.2 采购方案制定基于采购需求确认的结果，采购人员应制定采购方案，包括采购目标、采购方式、供应商选择标准等内容。
采购方案必须根据公司的采购政策，并经上级部门审核批准。
2.3 供应商选取与评估根据采购方案，采购人员应进行供应商的评估和选择。
评估供应商应考虑其信誉度、服务质量、价格合理性等因素，并与多家供应商进行比较，确保最终选择到合适的供应商。
2.4 采购合同签订在确定供应商后，采购人员应与供应商签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务。
采购合同必须包含物资的规格、数量、价格以及交付时间等重要信息，并经过法务部门的审核。
2.5 采购执行与监督采购人员在执行采购合同时，必须严格按照合同的约定进行操作，确保物资的质量、数量和交付时间的符合要求。
同时，行政后勤部门应建立监督机制，对采购过程进行监督，及时发现和解决潜在的问题。
2.6 采购验收与支付物资交付后，需求部门应进行验收,确认物资与采购合同中约定的内容相符。
合格的物资验收后，行政后勤部门应及时支付供应商相应的货款，并保留相关的付款凭证和对账单。
3. 采购管理要求3.1 采购授权行政后勤部门应提供具体的采购授权清单，明确每位采购人员的权限范围和相应的批准流程，确保采购活动的合规性。
3.2 采购记录与档案管理对于每个采购项目，行政后勤部门应建立详细的采购记录，包括需求确认记录、采购方案记录、供应商评估记录、采购合同记录、采购执行与监督记录等，并按照公司的档案管理制度妥善保存。
3.3 采购风险防控行政后勤部门应识别和评估采购过程中的潜在风险，并制定相应的防控措施，以保证采购活动的顺利进行。
行政后勤物资采购管理办法
行政后勤物资采购管理办法1. 管理目的本行政后勤物资采购管理办法的目的是建立有效的行政后勤物资采购管理制度，确保物资采购的透明度、公正性和合规性，提高采购效率，降低采购成本，保障单位后勤物资的正常供应。
2. 适用范围本办法适用于对行政后勤物资进行采购的各个部门和单位。
3. 采购管理流程3.1 采购需求提出采购需求由各部门根据实际需要提出，并填写采购申请表，明确物资的品名、规格、数量、单位及采购理由等信息。
3.2 采购计划编制采购计划由行政后勤部门负责编制，根据采购需求并结合预算情况，制定采购计划，明确采购的时间、数量、预算等信息。
3.3 供应商选择行政后勤部门根据采购需求拟定的采购计划，进行供应商的选择。
供应商应符合相关采购规定，并具备良好的信誉和供货能力。
3.4 询价和比价根据采购计划，行政后勤部门通过邮件、电话或其他方式向供应商发送询价函，并要求供应商提供价格及其他相关信息。
在收到供应商的报价后，行政后勤部门进行比价，并选择价格合理且符合质量要求的供应商。
3.5 签订采购合同行政后勤部门与供应商协商后，签订正式的采购合同。
合同内容应包括物资的品名、规格、数量、单位、价格、交货时间、付款方式等相关条款。
3.6 采购物资验收收到采购的物资后，行政后勤部门进行验收。
验收应根据合同要求，检查物资的数量、质量和规格是否符合订单要求，如有问题应及时向供应商提出退货或换货要求。
4. 采购管理要求4.1 透明公正采购过程应当公开透明，所有采购文件和记录应保存完整并可随时调阅。
采购人员应遵守职业道德，不得接受供应商的贿赂、回扣等违法行为。
4.2 合规操作采购过程应符合相关法律法规和行政部门的规定，不得违反采购合同的约定，不得擅自变更采购内容和价格。
4.3 保密工作采购过程中涉及到的商业秘密和个人隐私等信息应妥善保管，未经授权不得泄露或向外界披露。
4.4 审计和监督行政后勤部门应定期对采购活动进行审计，确保采购过程合规，并对采购结果进行评估。
公司后勤物资采购管理制度
公司后勤物资采购管理制度一、目的与原则本制度旨在规范公司后勤物资的采购流程，确保采购活动的透明性、公正性和高效性。
在采购过程中，我们坚持“公开、公平、公正”的原则，力求以合理的价格购买到性价比高的物资，同时注重采购过程的合规性和风险控制。
二、采购范围本制度适用于公司所有后勤物资的采购活动，包括但不限于办公用品、清洁用品、维修材料、安全防护用品等。
三、职责划分1. 采购部门负责制定采购计划，选择供应商，谈判价格，签订合同，以及监督供应商的履约情况。
2. 财务部门负责审核采购预算，处理采购款项，并对采购活动进行财务监督。
3. 后勤管理部门负责提出物资需求，参与验收工作，并对采购物资的使用效果进行反馈。
四、采购流程1. 需求提出：后勤管理部门根据实际需要提出物资采购申请，并详细说明所需物资的规格、数量、预期使用时间等信息。
2. 审批流程：采购部门收到申请后，进行需求审核，并与财务部门协商确定采购预算。
3. 供应商选择：采购部门应根据市场调研结果，选择至少三家符合条件的供应商进行比较，必要时可组织招标或询价。
4. 合同签订：与选定的供应商就价格、交货时间、质量保证等内容达成一致后，签订采购合同。
5. 物资验收：后勤管理部门在物资到货后负责验收，确保物资符合要求。
6. 付款结算：财务部门在验收无误后，按照合同约定办理付款手续。
五、监督与考核1. 采购部门应定期对供应商的服务质量和履约情况进行评估，形成书面报告。
2. 财务部门应对采购活动进行定期审计，确保采购资金的合理使用。
3. 公司应建立采购信息公开制度，接受内部外部监督。
六、违规处理对于违反采购管理制度的行为，公司将根据情节轻重，给予警告、罚款、解除合同等处罚。
严重者，将依法追究法律责任。
七、附则本制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释，如有变更，以最新发布的制度为准。
值班后勤物资采购制度范本
值班后勤物资采购制度范本一、目的和原则为了规范值班后勤物资采购工作，确保采购过程的公开、公平、公正，提高采购效率和质量，根据我国有关法律法规和政策规定，制定本制度。
二、采购范围和内容1. 采购范围：包括值班后勤所需的办公用品、设备、家具、食品、饮料、日用品等物资。
2. 采购内容：根据值班后勤的实际需求，制定采购计划，包括物资的名称、规格、数量、质量、价格等。
三、采购程序1. 制定采购计划：根据值班后勤的实际需求，由采购负责人制定采购计划，包括物资的名称、规格、数量、质量、价格等，提交给采购领导小组审批。
2. 审批采购计划：采购领导小组对采购计划进行审批，审批通过后，由采购负责人组织实施。
3. 采购实施：采购负责人根据采购计划，选择合适的供应商，进行物资采购。
4. 验收物资：采购负责人组织对采购的物资进行验收，确保物资的质量和数量符合要求。
5. 付款和报销：采购负责人根据验收报告，办理付款和报销手续。
四、采购原则1. 公开透明原则：采购过程应保持公开透明，确保所有环节都能接受监督。
2. 公平竞争原则：供应商的选择应遵循公平竞争原则，确保所有供应商都有机会参与竞争。
3. 质量优先原则：物资采购应注重质量，确保采购的物资能够满足值班后勤的实际需求。
4. 价格合理原则：采购物资的价格应合理，避免高价采购和浪费。
五、采购管理1. 采购负责人应具备相关的专业知识和经验，能够独立完成采购工作。
2. 采购负责人应定期对供应商进行评估，选择合格的供应商进行合作。
3. 采购负责人应建立健全采购档案，包括采购计划、采购合同、验收报告、付款和报销凭证等，以备查阅。
4. 采购负责人应定期对采购工作进行总结和分析，提出改进措施，提高采购效率和质量。
六、监督和检查1. 采购过程应接受审计、监察等部门的监督和检查，确保采购过程的合法性和合规性。
2. 采购负责人应定期向上级领导报告采购工作情况，接受领导和群众的监督。
3. 对违反本制度的采购负责人，应依法依规进行处理，情节严重者依法追究其法律责任。
后勤物资、办公用品采购管理制度
后勤物资、办公用品采购管理制度标题：后勤物资、办公用品采购管理制度一、绪论为规范后勤物资和办公用品的采购管理工作，提高采购效率，降低采购成本，保障后勤服务的质量和安全，特制定后勤物资、办公用品采购管理制度。
二、适用范围本制度适用于单位内所有后勤物资、办公用品采购活动，包括但不限于办公设备、办公用品、劳保用品、办公用纸、墨盒、耗材、办公家具等。
三、采购程序1. 需求确认：各部门根据实际需要填写采购申请单，明确详细的物品名称、规格型号、数量、用途等信息。
2. 预算审核：财务部门对采购申请进行预算审核，确认是否符合预算，是否需要专项审批。
3. 供应商选择：采购部门根据实际需求和预算范围选择合适的供应商，至少选择3家供应商进行询价比较。
4. 报价比较：采购部门收集供应商的报价单，对比各项报价和服务细则，选择性价比最优的供应商。
5. 采购合同：与选定的供应商签订采购合同，明确采购物品的名称、规格、数量、单价、交货时间、支付方式等条款。
6. 采购执行：严格按照合同规定执行采购流程，确保货物的质量和数量与合同一致。
7. 质检验收：货物到达后由相关部门进行质检验收，确保物品质量符合要求。
8. 入库管理：将验收合格的物品按照规定流程进行入库管理，做好库存记录和分类管理。
四、采购管理1. 供应商管理：建立供应商档案，定期对供应商进行评估，确保供应商的信誉和服务质量。
2. 价格核实：建立物品价格档案，定期核实市场价格，保持采购价格的合理性和公正性。
3. 采购档案：建立完整的采购档案，包括采购申请、采购合同、验收报告等，留存备查。
五、监督管理1. 监督部门：设立后勤物资、办公用品采购监督管理部门，负责对采购活动进行监督与检查。
2. 监督措施：定期对采购活动进行抽查，发现问题及时提出整改意见，确保采购活动的合规性和规范性。
六、处罚制度对违反采购制度、造成损失或者滥用职权等违规行为的人员，根据违规行为的情节轻重，将给予相应的处理和处罚，包括批评教育、记过、记大过、行政处分等。
后勤物资管理制度
后勤物资管理制度关键信息项：1、物资分类及编码规则2、物资采购流程3、物资入库验收标准4、物资存储保管要求5、物资领用发放规定6、物资盘点清查频率7、物资报废处理程序8、物资管理责任划分1、物资分类及编码规则11 按照用途和性质，将后勤物资分为办公用品、劳保用品、设备配件、工具器具等类别。
111 为每类物资制定统一的编码规则，确保物资信息的准确性和唯一性。
112 编码应包含物资类别、规格型号、品牌等关键信息。
2、物资采购流程21 各部门根据实际需求提出物资采购申请，填写《物资采购申请表》。
211 申请表需详细注明物资名称、数量、规格、预计使用时间等。
212 采购部门汇总各部门申请，进行市场调研和比价。
213 选择合适的供应商，签订采购合同，明确物资质量、价格、交货期等条款。
3、物资入库验收标准31 物资到货后，由仓库管理员和相关专业人员进行验收。
311 核对物资的品种、数量、规格、质量是否与采购合同一致。
312 检查物资的包装是否完好，有无损坏、变形、受潮等情况。
313 对于需要检验的物资，按照相关标准进行检验，出具检验报告。
4、物资存储保管要求41 设立专门的物资仓库，按照物资类别分区存放，做到整齐有序。
411 对不同物资采取相应的保管措施，如防潮、防火、防盗、防虫等。
412 定期对仓库进行清洁、通风，保持仓库环境整洁。
5、物资领用发放规定51 各部门凭《物资领用申请表》领取物资。
511 申请表需经部门负责人签字批准。
512 仓库管理员按照申请表发放物资，并做好登记。
6、物资盘点清查频率61 每月进行一次小盘点，核对物资的账实情况。
611 每季度进行一次大盘点，全面清查物资的数量、质量和保管状况。
612 对盘点中发现的问题，及时查明原因，进行处理。
7、物资报废处理程序71 对达到报废标准的物资，由使用部门提出报废申请。
711 填写《物资报废申请表》，注明报废原因、数量等。
712 相关部门进行审核，批准后进行报废处理。
公司后勤物资采购管理制度
第一章总则第一条为规范公司后勤物资采购工作，确保采购活动合规、高效、经济，降低采购成本，提高物资使用效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司后勤部门在日常工作中涉及的所有物资采购活动。
第三条采购工作应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购活动合法、合规。
第二章适用范围第四条本制度适用于公司后勤部门所需的各种物资，包括但不限于以下类别：1. 办公用品：纸张、笔墨、打印机耗材等；2. 办公设备：电脑、打印机、复印机、投影仪等；3. 办公家具：办公桌、椅子、文件柜等；4. 办公设施：空调、饮水机、消防器材等；5. 劳保用品：工作服、手套、安全帽等；6. 食堂及宿舍物资：炊具、餐具、床上用品等；7. 清洁用品：清洁剂、拖把、扫帚等；8. 其他后勤所需物资。
第三章采购流程第五条采购申请1. 各部门根据实际需求，填写《后勤物资采购申请单》，经部门负责人审批后，报送后勤部门。
2. 后勤部门对申请单进行审核，确保申请内容完整、准确。
第六条询价及比价1. 后勤部门根据申请单内容，选择合适的供应商进行询价。
2. 询价时，需充分考虑价格、质量、售后服务等因素。
3. 对询价结果进行汇总，形成《询价报告》，报请主管领导审批。
第七条采购订单及合同签订1. 主管领导审批通过后，后勤部门与供应商签订采购订单。
2. 采购订单应明确采购物品的名称、规格、数量、价格、交货时间、付款方式等。
3. 采购订单经双方签字盖章后生效。
第八条采购验收1. 物资到货后，后勤部门应组织验收，确保物品质量、数量符合要求。
2. 验收合格后，办理入库手续。
第四章采购管理第九条采购人员应具备一定的专业知识，熟悉相关法律法规和行业标准。
第十条采购人员应严格执行采购计划，合理控制采购成本。
第十一条采购人员应定期对供应商进行评估，确保供应商的供货质量和服务水平。
第十二条采购人员应定期对采购数据进行统计分析，为决策提供依据。
第五章责任追究第十三条违反本制度，擅自采购、虚报冒领、索贿受贿等行为，将依法追究相关人员责任。
后勤采购的管理制度
后勤采购的管理制度后勤采购的管理制度范本（精选7篇）后勤采购的管理制度1为更有效的制止铺张、浪费现象，切实管理好办公经费，依据相关法规、政策，结合我单位实际情况，制定本采购管理制度，具体内容如下：一、要由民主推荐，成立采购管理小组，至少三人以上。
二、对常规性及较大宗的单位办公用品的采购，年初要有具体详细的计划，并报单位领导办公会审批。
三、对单笔购置5000元，批量购置10000元的固定资产，要上报局机关审批。
四、采购单价在500元（含500元）以下的(来源：）低值易耗品和日常办公用品，以及在500元以内的日常开支由办公室负责人审批决定；购置单价在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出项目由办公室负责人报请局分管领导审批。
五、办公室对所采购的办公用品及其他物品应进行入库清点、造册登记，对价值在200元以上的大宗办公用品及其他物品应建立相应台账，对其领用人、保管人、使用人都一一登记。
领取时要经办公室负责人审批通过，履行必要的领借手续，一旦丢失或人为损坏应照价赔偿。
六、采购小组在外出采购时，不得一人独自行动，须3人以上集体行动。
七、采购小组在外出采购时，对所购物品需经市场调查，做到心中有数。
严把质量关，力争使所购物品物美价廉。
八、采购小组在采购后，对采购发票要严格按照财务制度把关，发票内容要实事求是，所购物品品名、规格、数量、单价、价款、经办人等内容应齐全。
九、未尽事宜按照国家相关规定执行。
后勤采购的管理制度2能源采购管理制度1、酒店工程部油库根据各类能源的使用情况，编制各类能源的使用量，制定出季度使用计划和年度使用计划。
2、制定实际采购使用量的季度计划和年度计划（一式四份）交总经理审批，同意后交采购部按计划采购。
3、按照酒店设备和车辆的油、气消耗情况以及营业状况，定出油库、气库在不同季节的最低、最高库存量，并填写请购单，交采购部经理呈报总经理审批同意后，交能源采购组办理。
4、超出季节和年度使用计划而需增加能源的请购，必须另填写请购单，提前一个月办理。
公司后勤物品管理制度
公司后勤物品管理制度一、总则本制度旨在规范公司后勤物品的采购、分发、使用和维护等环节，以确保物品管理的合理性、高效性和透明性。
通过明确管理职责、流程及监督机制，力求达到节约成本、减少浪费、提升后勤服务质量的目的。
二、管理范围本制度适用于公司所有后勤物品的管理，包括但不限于办公用品、清洁用品、安全设备、维修材料、员工福利品等。
具体物品清单由后勤部门根据实际需要定期更新并公布。
三、管理职责1. 后勤部门负责制定和修订后勤物品管理制度，组织实施并监督执行情况。
2. 财务部门负责后勤物品采购的资金审批和预算控制。
3. 各部门负责按规定流程申请物品，并妥善使用和管理所领用的物品。
四、采购管理1. 后勤部门应根据实际需求和库存情况，合理规划物品采购计划。
2. 采购计划需经过财务部门审核，并按公司规定流程进行批准。
3. 选择合格的供应商进行采购，确保物品质量符合要求。
五、分发与使用1. 后勤物品的分发应遵循“按需分配”的原则，避免资源浪费。
2. 各部门应指定专人负责物品的领取和内部分配工作。
3. 员工应爱护公共物品，合理使用，不得私自占用或带离工作场所。
六、维护与报废1. 对于耐用物品，后勤部门应制定维护保养计划，定期进行检查和维护。
2. 损坏无法修复或不再适用的物品，应及时报废处理。
3. 报废物品的处理应遵循环保原则，合理处置。
七、监督与考核1. 后勤部门应定期对物品管理情况进行监督检查，发现问题及时整改。
2. 对于违反管理制度的行为，应依据公司规定进行处理。
3. 后勤物品管理的效率和效果将作为后勤部门绩效考核的重要内容。
八、附则本制度自发布之日起实施，由后勤部门负责解释。
如有变更或补充，按照公司规章制度修改程序执行。
结语：。
办公后勤物资采购管理制度
办公后勤物资采购管理制度一、制度概述为了规范办公后勤物资采购管理，确保行政部门各类物资采购经过科学审核和严格控制，实现资源的合理配置，根据公司实际情况以及财务管理制度，制定本制度。
本制度适用于公司所有部门的办公后勤物资采购管理。
二、采购程序1. 采购申请：各部门依据实际需求填写采购申请单，并盖上部门负责人的印章，发给采购部门。
2. 采购审批：采购部门收到采购申请后，依据公司采购管理制度进行审批，判断采购需求是否符合公司实际需要或是否与预算相符，并填写采购审批表，保证申请流程符合规定标准。
3. 采购比价：采购部门对需要采购的物品进行比价，采用三家以上具备采购资质的供应商进行比价，综合各方面因素决定选择哪一家供应商进行采购。
4. 签署合同：采购部门选定供应商后，双方签署采购合同，确保采购的物品品质符合公司标准。
采购部门将合同信息录入电脑，报销人员可以随时查询采购信息。
5. 采购发票：供应商送货后，采购部门检验货物品质并签收后，要求供应商提供发票，核对发票信息是否与采购单一致。
若有不符，有关人员应及时处理问题并妥善保存发票。
三、控制措施1. 严格管理：对采购流程进行严格管理，确保采购的物品符合公司实际需要并符合公司标准。
2. 税务管理：对发票等材料进行仔细检查，确保发票信息准确无误，并负责及时缴纳相关税费。
3. 经济效益：采购部门应根据公司实际情况和财务预算，制定合理、经济的采购计划，并采用有效的方法降低采购成本。
4. 仓库管理：采购部门要负责仓库的管理，确保物资及时入库，并分类存放。
四、职责分工1. 采购部门：负责采购物资、审批采购申请、签署合同以及管理库存等工作。
2. 财务部门：负责审核财务支出申请，进行报销审核，及时做好财务记录。
3. 行政人事部门：统计及分析公司各部门的采购物资情况。
五、制度执行1. 对于不遵守本制度的行为，相应责任人将被追究责任并且对违规行为进行处理。
2. 持续改进：制度执行过程中，不断搜集反馈信息进行改进，以保证制度的适用性和合理性。
军队物资采购管理规定(2005)
军队物资采购管理规定(2005)文章属性•【制定机关】中国人民解放军总后勤部•【公布日期】•【文号】•【施行日期】•【效力等级】军事规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】商务其他规定,政府采购正文军队物资采购管理规定/TM〗（2005年解放军总后勤部）〖第一章总则第一条为了规范军队物资采购行为，保证采购质量，提高采购效益，促进廉政建设，根据《深化军队物资、工程、服务采购改革总体方案》，制定本规定。
第二条本规定适用于各级机关、部队在国内市场组织的物资采购。
本规定所称物资，主要包括战备储备物资、自动化设备器材、军训器材、文化体育装备器材、后勤装备、被装、给养、药品、医疗设备、油料、原材料、机电产品、办公用品等。
第三条军队物资采购工作实行总部、军区级单位和部队三级管理体制，按照事业部门提出需求、采购机构集中采购、财务部门集中支付、审计部门实行监督的组织方式实施。
第四条总后勤部军需物资油料部是全军物资采购的业务管理部门。
各级后勤（联勤）机关军需物资油料部门是本级物资采购的业务管理部门。
第五条军队物资采购管理工作应当遵循统一计划、集中采购、集中支付、公开透明、安全保密的原则。
第六条军队物资采购实行目录管理制度。
凡纳入物资集中采购目录的采购项目，应当由军队物资采购机构实施采购。
第七条军队物资采购信息应当在总部和军兵种、军区后勤（联勤）机关军需物资油料部门指定的媒体上及时向社会或者军队公开发布，涉及军事秘密和商业秘密的除外。
第八条军队各级机关和采购机构组织实施物资采购，必须坚持为部队服务的方向，做到公正、规范、优质、高效。
任何单位和个人不得阻挠和限制符合条件的供应商自由参加军队物资采购活动，不得采用其他方式非法干涉军队物资采购活动。
除单一来源采购外，不得指定供应商和物资的品牌。
第二章职责第九条各级机关事业部门和其他需求单位（以下简称事业部门）在物资采购方面履行下列职责：（一）编制物资采购预算和物资集中采购需求计划；（二）审核物资招标文件和采购合同草案；（三）指导物资采购机构做好物资招标、价格审定、合同签订和质量检验工作；（四）组织办理采购资金结算申请；（五）上级赋予的其他职责。
后勤招标采购管理制度范本
第一章总则第一条为规范后勤招标采购工作，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司后勤部门所需物资、设备、工程及服务的采购活动。
第三条后勤招标采购工作应遵循公开、公平、公正、诚信的原则。
第二章采购范围第四条后勤招标采购范围包括：（一）办公设备、家具、办公用品等固定资产的采购；（二）原材料、辅料、低值易耗品的采购；（三）工程、安装、维修等服务的采购；（四）其他后勤保障所需物资和服务的采购。
第三章采购流程第五条采购计划编制（一）各部门根据实际需求，编制年度、季度、月度采购计划，并经部门负责人签字、分管领导审批。
（二）后勤部门对各部门的采购计划进行汇总，形成公司年度、季度、月度采购计划。
第六条采购招标（一）后勤部门根据采购计划，组织招标采购活动。
（二）招标方式分为公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价等。
（三）招标文件编制，明确采购需求、技术参数、质量标准、价格要求、交货时间、售后服务等内容。
（四）发布招标公告，邀请潜在供应商参与投标。
第七条投标与开标（一）潜在供应商根据招标文件要求，编制投标文件，并在规定时间内提交。
（二）后勤部门组织开标会议，公开宣布投标文件接收情况。
第八条评标与定标（一）评标委员会根据招标文件要求，对投标文件进行评审。
（二）评标委员会综合考虑价格、质量、售后服务等因素，确定中标供应商。
（三）后勤部门与中标供应商签订采购合同。
第四章采购管理第九条采购合同管理（一）后勤部门对采购合同进行审核、签订。
（二）合同签订后，后勤部门负责合同履行情况的跟踪和监督。
第十条采购验收管理（一）后勤部门负责组织对采购物资、设备、工程及服务进行验收。
（二）验收合格后，办理入库手续。
第十一条采购信息管理（一）后勤部门建立采购信息管理系统，对采购活动进行全过程管理。
（二）及时更新采购信息，确保信息准确、完整。
第五章附则第十二条本制度由后勤部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起实施。
后勤采购管理制度
后勤采购管理制度一、制度背景作为企业的重要环节之一，后勤采购管理为企业的正常运转提供了保障。
为了规范后勤采购活动，提高采购工作的效率和准确性，制定一套合理的后勤采购管理制度对企业的发展非常重要。
二、制度目的1.规范后勤采购流程，确保所有采购工作的合规和准确性。
2.提高采购工作的效率和效益，降低采购成本。
3.加强对供应商的管理，促使供应商提供高质量的产品和服务。
4.完善采购档案管理，提供后续需求评估和分析的依据。
三、采购范围1.商品采购：包括日常办公用品、设备维修配件和日常耗材等。
2.服务采购：包括企业外包服务、劳务派遣、合同服务供应商等。
3.资本采购：包括房地产、设备和软件等。
四、采购程序1.采购需求申请：相关部门或员工填写采购需求申请表，明确采购目的、数量、规格等。
2.采购需求审批：采购申请需经相关部门负责人审批，确认采购需求的合理性和必要性。
3.供应商选择：采购部门根据采购需求选择合适的供应商，并与其签订合同。
4.报价和比较：从所选择的供应商中收集报价，并在报价单中进行比较，选择最合适的供应商。
5.签订合同：选择供应商后，与其签订正式采购合同，明确双方的权益和责任。
6.采购执行：根据采购合同执行采购活动，确保交货和支付的准时和准确。
7.验收和入库：收到货物后进行验收，确保其数量和质量符合合同要求，并进行入库管理。
8.付款和发票核对：核对发票与合同一致后进行付款，并确保相关账务准确完整。
9.采购档案管理：将所有采购相关文件和资料进行整理和归档，建立采购档案。
五、部门职责1.采购部门：负责制定和完善采购政策和流程，指导和监督采购工作的执行，协调供应商的管理和评估。
2.财务部门：负责结算和支付采购款项，核对发票和合同，确保账务的准确性。
4.供应商管理部门：负责供应商的选择、管理和评估，确保供应商的服务和产品质量。
六、其他规定1.制定采购预算：在年度计划中制定采购预算，并进行监督和控制，以确保采购的合理和有效。
后勤采购管理制度
后勤采购管理制度后勤采购管理制度范本（精选7篇）在现实社会中，很多情况下我们都会接触到制度，制度是指一定的规格或法令礼俗。
想学习拟定制度却不知道该请教谁？下面是小编为大家收集的后勤采购管理制度范本（精选7篇），希望能够帮助到大家。
后勤采购管理制度1一、食堂采购员必须到持有卫生许可证且相对固定的经营单位采购食品，按有关规定进行索证（食品生产经营卫生许可证、产品检验合格报告书），并做好相关记录，保证食品质量。
二、食堂采购员不得采购腐烂变质、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者其他感官性状异常、含有毒有害物质或者被有毒有害物质污染、可能对人体健康有害的食品，不得采购未经兽医卫生检验或者检验不合格的肉类及制品，不得采购超过保质期限或不符合食品标签规定（无标注厂名、厂址、生产日期、保质日期）的定型包装食品及其他不符合食品卫生标准和要求的食品。
三、食堂食品入库、出库必须进行验收，并定期检查，仓管人员发现有腐烂变质、过期或有其他感官性状异常的食品必须及时处理，不得入库或出库，验收检查情况必须有记录。
四、食品贮存应有相对独立的存放间，并有防鼠、防蝇、防尘等设施，做到通光、通风。
五、食品存放必须置于货架上，做到分类、分架、隔墙、离地存放。
六、保存在冷藏设备里的食品，必须做到生食品、半成品和熟食品分柜存放。
七、食品贮存场所不得存放有毒、有害物品及个人生活用品。
后勤采购管理制度2一、采购制度1、采购办公用品和其它物品，统一由总务处按需要造预算送校长核准采购入库保管，并按需要发放。
2、各组室办公室因急需添置50元以上物品（包括器材、劳技材料、图书教学设备）均需由领用部门填写请购单，报教导处、总务处商讨，再报校长批准，由总务处统一购买。
3、凡未经批准私自购买的任何物品，一律不得报销。
二、验收制度1、凡总务处同意组室或办公室购买的物品，必须送总务处保管员验收登记。
2、验收无误后由财产管理员（或验收人）填写“财产物品验收单”，“验收单”必须由采购员、财产管理员（或验收人）、主管领导签名。
后勤物资采购制度
后勤物资采购制度为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定本制度。
一、设立物资采购管理领导小组，由院长、分管院长和总务科、工会及审计人员等组成。
物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。
二、成立物资采购管理小组，由领导小组、总务科科长、采购员和需要采购的部门临时选派1-2名人员组成。
物资采购小组是医院物资采购的实施部门。
办公室设在总务科。
三、根据医院规定，后勤采购包括家具、办公用品、材料及设备等。
四、负责采购工作的人员要时时、处处以医院利益为重，遵纪守法，廉洁奉公。
五、采购工作严格按照申请、立项、审批、研究采购方式、签署合同、验收、登记入帐、资料归档等程序规定执行，明确各个环节上的责任和权限，做到程序规范、公开透明、货比三家、集体决策、择优购置。
六、采购产品时必须明确产品的厂家、信誉度、品牌、规格、型号、标准、合格证、质保书、准用证、价格、提货地点等，严防购入伪劣产品。
七、采购活动中如涉及供应商的任何“折扣”、“让利”等，均应在实际采购合同中以“让利”或“捐赠”形式体现。
八、购销合同的签定必须遵照《中华人民共和国合同法》执行，维护医院权益，由经办人起草合同样本，办理合同会签审核手续合格，盖章生效。
九、购置的产品到达，要认真验收其产品的厂家、品牌、规格、型号、标准、合格证、质保书、准用证等是否符合要求。
如发现不符合要求的，坚决拒收。
各单位负责人应对采购的产品质量进行把关，防止不合格产品，做到人人把关，一丝不苟。
十、合同在实施过程中必须加强监督管理，要定期或不定期检查合同履行情况。
十一、维护医院信誉和利益，采购付款工作按照合同执行。
十二、大宗物资采购按照医院的有关规定执行。
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后勤服务中心物资采购管理规定
（试行）
第一章总则
第一条为了规范后勤服务中心（以下简称后勤中心）的物资采购，降低物资采购成本，确保后勤中心各项物资供应，加强物资采购的监督管理，特制定本规定。
第二条本规定是后勤中心物资采购管理的基本规范。
第二章机构与职责
第三条机构设置。
为了做好物资采购工作，后勤中心成立物资采购小组，设组长一名，副组长一名，成员从后勤中心下设各中心抽调人员组成。
第四条采购小组岗位职责
1、负责物资采购管理制度的制定；
2、对各中心（除饮食中心）提交的物资采购计划进行审批；
3、负责物资采购合同的签订及保管；
4、负责物资采购供应商的询价、议价，招标；
5、负责物资的验收。
第三章物资采购管理
第五条物资采购遵守的原则
1、大宗物资集中采购原则；
2、优质、节约原则；
3、规范、服务原则；
4、在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比服务的原则，择优确定采购单位；
5、对于先试用的物资，必须由使用部门出具试用报告，并由审批后，方可采购。
第六条物资采购范围。
后勤中心物资采购小组主要负责除饮食中心以外的各中心的物资采购，具体包含：办公用品，劳保用品，工服工装，维修物资，卫生清扫物资，保洁用品及绿化养护用品等。
第七条物资采购程序
为节约采购成本，各中心根据需要每半年上报一次采购计划。
各中心制定采购计划时，要从实际工作出发，避免盲目提报物资采购计划，造成物资积压。
物资采购按下列程序进行：
1、由各中心向采购小组上报采购物资的名称、数量，经采购小组同意后向中标供应商发出订单；
2、中标供应商在规定时间内向所采购物资的中心提供商品和清单，同时向采购小组提供物品清单；
3、由各中心负责对所采购物资进行验收，对不符合要求的物资退货；
4、由各中心物资管理员建立物资进库帐并核对无误后在发票上签字，报中心经理和分管领导签字后报销；
5、对使用量小、不适宜集中采购、价格在xx00元以下的物资，经中心经理同意后可直接采购并按入库报销流程执行。
第八条供应商的选择
根据各中心上报的物资采购品种，采购小组向相关供应商发出招标邀请。
应标商要提供所供商品的名称、规格、品牌和价格。
采购小组集体对应标商的资质、所供商品的品种、质量、价格等进行综合评价，最终确定中标供应商。
在综合评价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比服务的原则，择优确定中标单位。
第四章物资验收入库管理
第十五条物资到库后，各中心要指派专人对货物的数量、质量及规格型号进行验收，并建立物资入库台账。
同时通知采购小组到场参加验收。
第十六条验收中的不合格物资，由采购小组及时与供应商进行沟通，进行退、换货处理。
第十七条验收合格的物资，由各中心保管员对物资办理入库手续；对发出的货物要建立台账，由领取人签字；并将更换的废品收回。
经采购小组审核后集中销毁或处理。
第五章报销
第十八条经验收合格无误的物资采购入库后，经中心经理、物资管理人员签字后报总经理签字，再向财务部门提出报销申请，并附上经审批完成的物资采购清单、入库单及相应发票。
第十九条采购大宗物资时，应通过转账结算，杜绝现金结算。
第六章附则
第二十条本规定解释权归后勤服务中心采购小组。
第二十一条本规定自颁布之日起实施。
后勤服务中心物资采购流程图。